PROCEDIMIENTO CODIGO

CONTROL DE SALIDAS DE MATERIALES

ALCANCE : Este procedimiento se inicia con la entrega del articulo solicitado y concluye con la
preparacin mensual de salida de materiales y activos no fingibles.

OBJETIVO :

Establecer los lineamientos para el control de salida de materiales del almacen.

UNIDADES QUE INTERVIENEN :

- Departamento de almacenes y suministros

- Departamentos de contabilidad

FORMULARIOS:

- Pedido de materiales
- Resumen mensual de salida de materiales
- Detalle de pedidos de activo fijo

OPERATORIA :

El despachador de almacenes cuando se apersona el interesado de la oficina solicitante

extrae el PEDIDO DE MATERIALES de su archivo temporal por unidades , localiza el material,
registra la cantidad que sale en el kardex de existencia de ese articulo , entrega el material
procede hacer firmar con el receptor de los materiales en la casilla respectiva en seal de
conformidad . Archiva la primera copia del PEDIDO DE MATERIALES en un archivo permamente
ordenado por unidades y enva el original al enacargado de kardex valorado.

El encargado de kardex valorado recibe el original del PEDIDO DE MATERIALES , registra la

cantidd que sale en trminos monetarios en la tarjeta respectiva y archiva temporlmente por
orden cronolgico.

Mensualmente , el encargado de kardex elabora un resumen de pedidos por objeto del gasto y
por actividades en dos ejemplares . Elabora otro detallado de los pedidos de activos no fungibles
en dos ejemplares .

Archiva las primeras copias de ambos resumens y el original del pedido de materiales en un
archivo permanente ordenando cronolgicamente , enva el original del detalle de pedidos de
activos fijos a la seccin bienes y inventarios y del resumen mensual de pedidos al
departamento de finanzas .