INSTRUCTIVO

Diligenciamiento de la Matriz de
Identificacin de aspectos y
valoracin de impactos
ambientales

Subdireccin de Polticas y Planes

Ambientales.

Junio 2013

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

 INSTRUCTIVO. Diligenciamiento de la matriz de Identificacin
de aspectos y valoracin de impactos ambientales
CONTENIDO

CONTENIDO ..........................................................................................................................1
1
INTRODUCCIN ....................................................................................................................2
TRMINOS Y DEFINICIONES ..................................................................................................3
1. Aspecto ambiental: ......................................................................................................3
2. Impacto ambiental: ..................................................................................................3
3. Control operacional: .................................................................................................3
4. Desempeo Ambiental: ............................................................................................3
5. Recurso: ....................................................................................................................3
6. Regularidad: .............................................................................................................3
7. Tipo de impacto: .......................................................................................................3
8. Matriz de identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales: ...........4
9. Valoracin del impacto ambiental: ...........................................................................4
10. Importancia del impacto ambiental: .....................................................................4
11. Significancia del impacto ambiental:.....................................................................4
12. Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA:...................................................4
13. Herramienta STORM: ............................................................................................4
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES .................................................5
VALORACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL .............................................................................8
CONTROL OPERACIONAL ....................................................................................................12
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS
AMBIENTALES ....................................................................................................................13
REMISIN DE LA MATRIZ A LA SECRETARA DISTRITAL DE AMBIENTE ...............................22
6.1 DESCARGA DE LA HERRAMIENTA STORM PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ DE
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES ............... 22
REFERENCIAS ......................................................................................................................27

SECRETARA DISTRITAL DE AMBIENTE

 INTRODUCCIN

Para contribuir a un desarrollo sostenible, equilibrado y compatible con la

conservacin del medio natural, es preciso aplicar herramientas que contribuyan
2 a la gestin ambiental, aplicando principios de prevencin y/o correccin de los
deterioros causados al ambiente y potenciando los impactos positivos, siendo la
evaluacin del impacto ambiental un instrumento que permite determinar estas
alteraciones para su gestin posterior.

Este documento contiene la descripcin de la metodologa definida por la

Secretara Distrital de Ambiente para la identificacin de aspectos e impactos
ambientales y su valoracin. Dicha metodologa es aplicable a la gestin propia
de las entidades u organismos distritales en diferentes escenarios, as como las
actividades y/o servicios que son desarrolladas por terceros. Con el fin de
identificar los aspectos y valorar los impactos ambientales de acuerdo a los
procesos y actividades que stas desarrollan y que generan o pueden generar
alguna afectacin positiva o negativa al ambiente.

La identificacin parte de un ejercicio de anlisis interpretativo de la situacin

ambiental, mencionando los procesos de la entidad u organismo distrital, las
actividades o productos (bienes y/o servicios) que estn asociados a los
aspectos ambientales positivos y negativos; continuando con la valoracin del
impacto ambiental asociada a variables que permiten cuantificar sus
consecuencias en el ambiente y el cumplimiento normativo; finalmente se
definen los controles operacionales sobre los aspectos ambientales.

El resultado y la profundidad del anlisis de los impactos ambientales

establecern las prioridades de la gestin ambiental de la entidad, a partir de los
cuales se definirn objetivos, metas, indicadores y estrategias que permitirn
ejecutar la poltica ambiental a travs de la implementacin de programas de
gestin ambiental y el cumplimiento de la normatividad.

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

1 TRMINOS Y DEFINICIONES

1. Aspecto ambiental:
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el ambiente. 3
2. Impacto ambiental:

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como

resultado total o parcial de los aspectos ambientales.

3. Control operacional:
Practicas, actividades o procedimientos que aseguran mantener un nivel permitido, la
disminucin o que se eviten los impactos ambientales ocasionados por los aspectos
ambientales significativos.

4. Desempeo Ambiental:
Resultados medibles de la gestin que hace una entidad u organismo distrital de sus
aspectos ambientales.

5. Recurso:
Elemento o componente ambiental (suelo, agua, aire, flora y fauna) que interacta
con el aspecto ambiental generado por la entidad u organismo distrital y que puede
presentar mejora o deterioro de acuerdo al impacto ambiental.

6. Regularidad:
Se refiere a la frecuencia de ocurrencia con que se presenta la actividad o producto
(bien y/o servicio) en una entidad u organismo distrital.

7. Tipo de impacto:
Se refiere al carcter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda
tener el impacto ambiental sobre el recurso o el ambiente.
Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u organismo
distrital y/o el entorno.
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u organismo
distrital y/o el entorno.

SECRETARA DISTRITAL DE AMBIENTE

 8. Matriz de identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales:
Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto
(bien y/o servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes
escenarios, relacionadas a la interaccin con el ambiente, permitiendo valorar el
dao que potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificacin
apropiada del control operacional.
4 9. Valoracin del impacto ambiental:
Procedimiento tcnico que permite interpretar cualitativa o cuantitativamente a
travs de variables, como escalas de valor fijas que definen los atributos mismos del
impacto ambiental as como el cumplimiento normativo en relacin con el aspecto
ambiental.

10. Importancia del impacto ambiental:

Interpretacin cuantitativa de variables con escalas de valor fijas, que permiten
identificar los atributos mismos del impacto ambiental as como el cumplimiento
normativo en relacin con este y/o el aspecto ambiental. Permitiendo clasificar el
impacto ambiental en un rango de importancia alto, moderado o bajo.

11. Significancia del impacto ambiental:

Clasificacin establecida por la Secretara Distrital de Ambiente para interpretar de forma
unificada la relevancia del impacto ambiental, de acuerdo a su valoracin y el cumplimiento
de la normatividad ambiental aplicable. Dicha clasificacin permite identificar los impactos
ambientales en significativo y no significativo.

12. Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA:

Instrumento de planeacin ambiental que parte de un anlisis descriptivo e
interpretativo de la situacin ambiental de las sedes administrativas y operacionales,
de su entorno inmediato, as como de la administracin de equipamientos y
vehculos de las entidades u organismos distritales, para concretar los proyectos y
acciones ambientales en el marco de los programas del Plan Institucional de Gestin
Ambiental, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de ecoeficiencia del Plan
de Gestin Ambiental (PGA) y de desarrollar las acciones conducentes a la reduccin
de los costos ambientales relacionados con el uso ecoeficiente de los recursos
(Decreto 509 de 2009).

13. Herramienta STORM:

Aplicativo empleado por la Secretara Distrital de Ambiente para la supervisin, control y
reporte estructurado de la informacin, mediante el diseo y posterior diligenciamiento de
formularios por parte de las entidades u organismos distritales.

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2 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
La identificacin de aspectos ambientales (1) debe partir de un ejercicio de anlisis
interpretativo de la situacin ambiental y la revisin a los procedimientos asociados
a los procesos de la entidad u organismo distrital, identificando las actividades y 5
productos (bienes y/o servicios) que interactan con el ambiente en diferentes
escenarios.

Para esta identificacin la entidad u organismo distrital debe describir la sede donde
se realiza la actividad o producto (bien y/o servicio) y que es responsable de su
ejecucin, cumplimiento, control, seguimiento y mejora.

Una vez identificada la actividad o producto (bien y/o servicio) que realice la entidad
u organismo distrital, se definir la REGULARIDAD. Refirindose a la frecuencia de
ocurrencia con que se presenta la actividad o producto (bien y/o servicio). Con la
siguiente clasificacin:

Normal: Recurrente o frecuente

Anormal: Poco frecuente
Emergencia: De forma impredecible
TABLA 1. IDENTIFICACIN DEL ASPECTO AMBIENTAL

En el formato de matriz definida por la Secretara Distrital de Ambiente se han

identificado los aspectos ambientales que pueden presentar las entidades u
organismos distritales en el desarrollo de sus actividades administrativas y de
operacin as como sus productos (bienes y/o servicios) en diferentes escenarios,
como son:

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 1. Generacin de residuos aprovechables (papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
2. Generacin de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida,
mugre de barrido, bandejas de icopor, cartn y papel contaminado, envases
y objetos metlicos contaminados, plstico contaminado)
3. Generacin de residuos peligrosos (diferentes a aceites usados y
hospitalarios)
6 4. Generacin de residuos de manejo especial (escombros)
5. Generacin de residuos de manejo especial (llantas)
6. Generacin de residuos de manejo especial (colchones)
7. Generacin de emisiones atmosfricas por fuentes de combustin externa
(fuentes fijas)
8. Generacin de emisiones atmosfricas por plantas elctricas (fuentes fijas)
9. Consumo de combustibles
10. Generacin de ruido por fuentes de combustin externa
11. Generacin de ruido por fuentes de combustin interna
12. Generacin de ruido por alarmas, perifoneos o alto parlantes
13. Generacin de emisiones atmosfricas por fuentes mviles
14. Uso de Publicidad exterior visual
15. Consumos de agua
16. Implementacin de sistemas ahorradores de agua
17. Consumo de energa elctrica
18. Implementacin de sistemas ahorradores de energa
19. Vertimientos domsticos con descargas en el alcantarillado
20. Vertimientos domsticos con descargas en fuentes hdricas superficiales o el
suelo
21. Vertimientos no domsticos con descarga al alcantarillado o el suelo.
22. Generacin de ruido en el rea rural por fuentes de combustin externas.
23. Generacin de residuos peligrosos (Aceites usados)
24. Generacin de residuos peligrosos (Hospitalarios)

En el caso que la entidad u organismo distrital identifique un aspecto ambiental que

no est en las opciones listadas, podr relacionarlo en la opcin de Otros aspectos
ambientales asociados.

Una vez se ha identificado el aspecto ambiental asociado a la actividad o productos

(bien y/o servicio) se identifica el impacto ambiental considerado como cualquier
cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado total o parcial
de los aspectos ambientales.

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 En el formato de la matriz se han determinado los impactos ambientales que se
pueden relacionar con los aspectos ambientales para las entidades u organismos
distritales, como son:

1. Agotamiento de los recursos naturales

2. Contaminacin del recurso agua
3. Contaminacin al recurso aire
4. Contaminacin del recurso suelo
7
5. Contaminacin electromagntica
6. Reduccin de consumo de energa
7. Reduccin de afectacin al ambiente
8. Afectacin a la fauna
9. Afectacin a la flora
10. Afectacin a la salud humana
11. Perdida de la biodiversidad
12. Alteracin del ambiente de trabajo
13. Aumento de conciencia ambiental
14. Conservacin de flora y fauna
15. Sobrepresin del relleno sanitario
16. Contaminacin visual

En caso de que la entidad u organismo distrital identifique un impacto ambiental

que no est en las opciones anteriormente mencionadas, lo podr relacionar en la
opcin de Otros y describirlo en la columna denominada Impacto ambiental
(OTROS)de acuerdo a su consideracin.

TABLA 2. IDENTIFICACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

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 3 VALORACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Procedimiento tcnico que permite interpretar cuantitativamente a travs de
variables, como escalas de valor fijas los atributos mismos del impacto ambiental as
como el cumplimiento normativo en relacin con el aspecto ambiental.

8 Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales generados por el

desarrollo de las actividades o servicios (bienes y/o productos) de la entidad u
organismo distrital, se priorizarn los impactos ambientales como sigue:

3.1 Identificacin del recurso:

El recurso se entiende como el elemento o componente ambiental (suelo, agua,
aire, social, flora y fauna) que interacta con el aspecto ambiental generado por la
entidad u organismo distrital y que puede presentar mejora o deterioro de acuerdo
al impacto ambiental.

En el formato de la Matriz la entidad u organismo distrital podr seleccionar de la

lista desplegable, el recurso ambiental afectado o beneficiado por el impacto
identificado como sigue:
- AIRE
- AGUA
- SUELO
- FLORA Y FAUNA
- AGUA Y SUELO
- TODOS

3.2 Observaciones:
La entidad u organismo distrital describir las consideraciones necesarias de la
actividad, el aspecto ambiental, el recurso seleccionado o el rea de influencia para
dar mayor claridad y alcance al impacto ambiental.

3.3 Tipo de impacto (SIGNO).

La entidad u organismo distrital definir el carcter beneficioso (positivo +) o
perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto ambiental sobre el recurso o el
ambiente, de la siguiente forma:

Positivo (+): Mejora la calidad ambiental de la entidad u organismo distrital y/o el

entorno.
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental de la entidad u organismo distrital y/o
el entorno.

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3.4 Importancia del Impacto

La entidad u organismo distrital interpretar cuantitativamente a travs de variables

como escalas de valor fijas, los atributos mismos del impacto ambiental as como el
cumplimiento normativo en relacin con el aspecto y/o el impacto ambiental.

Con la metodologa definida por la Secretara Distrital de Ambiente la importancia

del impacto se cuantifica de acuerdo a la influencia, posibilidad de ocurrencia, 9
tiempo de permanencia del efecto, afectacin o riesgo sobre el recurso generado
por el impacto y por el cumplimiento de la normatividad asociada al impacto y/o al
aspecto ambiental de forma especfica.

La importancia del impacto se cuantifica finalmente multiplicando los puntajes

asignados a las variables determinadas como sigue:

(I = A*P*D*R*C*N)
Donde:
I = Importancia
A = Alcance
P = Probabilidad
D = Duracin
R = Recuperabilidad
C = Cantidad
N = Normatividad

TABLA 3. VALORACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIOS DE VALORACIN SIGNIFICADO ESCALA DE VALOR

Se refiere al rea de 1(puntual): El

5(local): 10(regional): Tiene
influencia del impacto en Impacto queda
Trasciende los consecuencias a nivel
ALCANCE (A) relacin con el entorno confinado dentro
lmites del rea de regional o trasciende los
donde se genera. del rea donde se
influencia. lmites del Distrito.
genera.

PROBABILIDAD (P) Se refiere a la posibilidad

que se d el impacto y est 1(baja): Existe 5(media): Existe
relacionada con la 10(alta): Es muy posible
una posibilidad una posibilidad
"REGULARIDAD" (Normal, que suceda en cualquier
muy remota de media de que
anormal o de emergencia). momento.
que suceda suceda.

Se refiere al tiempo que 1(breve): 5(temporal):

10(permanente):
DURACIN (D) permanecer el efecto Alteracin del Alteracin del
Alteracin del recurso
positivo o negativo del recurso durante recurso durante
permanente en el
impacto en el ambiente. un lapso de un lapso de

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 Existen aspectos tiempo muy tiempo tiempo.
ambientales que por sus pequeo. moderado.
caractersticas se valoran
directamente con la
normatividad vigente
como son: Generacin de
ruido por fuentes de
combustin externa, por
fuentes de combustin
10 interna y uso de publicidad
exterior visual.

Se refiere a la posibilidad
de reconstruccin, total o
parcial del recurso
afectado por el impacto. 1(reversible):
Existen aspectos Puede eliminarse 10(irrecuperable
5(recuperable):
ambientales que por sus el efecto por /irreversible): El/los
Se puede
caractersticas se valoran medio de recursos afectados no
disminuir el
directamente con la actividades retornan a las
efecto a travs de
RECUPERABILIDAD (R) normatividad vigente humanas condiciones originales a
medidas de
como: vertimientos tendientes a travs de ningn medio.
control hasta un
domsticos y no restablecer las 10 (Cuando el impacto
estndar
domsticos. Para la condiciones es positivo se considera
determinado.
generacin de residuos originales del una importancia alta)
aprovechables la recurso.
calificacin ser de 10
tanto para el impacto
positivo como negativo.

Se refiere a la magnitud
del impacto, es decir, la
severidad con la que
ocurrir la afectacin y/o
riesgo sobre el recurso,
5(moderada):
esta deber estar 1(baja):
Alteracin
relacionada con la Alteracin mnima 10(alta): Alteracin
moderada del
"REGULARIDAD" del recurso. Existe significativa del recurso.
recurso. Tiene un
CANTIDAD (C). seleccionada. Existen bajo potencial de Tiene efectos
potencial de
aspectos ambientales que riesgo sobre el importantes sobre el
riesgo medio
por sus caractersticas se recurso o el recurso o el ambiente.
sobre el recurso o
valoran directamente con ambiente.
el ambiente.
la normatividad vigente
como: la generacin de
residuos peligrosos,
escombros, hospitalarios y
aceites usados.

Hace referencia a la 1: No tiene 10: Tiene

normatividad ambiental normatividad normatividad
NORMATIVIDAD (N) aplicable al aspecto y/o el relacionada. relacionada.
impacto ambiental.

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3.5 Rango de Importancia

ALTA: > 125.000 a 1.000.000

Se deben establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento.
MODERADA: > 25000 a 125000
Se debe revisar el control operacional
BAJA: 1 a 25.000
Se debe hacer seguimiento al desempeo ambiental. 11

3.6 Significancia del Impacto ambiental:

Clasificacin establecida por la Secretara Distrital de Ambiente para interpretar de forma

unificada la relevancia del impacto ambiental, de acuerdo a su valoracin y el cumplimiento
de la normatividad ambiental aplicable. Dicha clasificacin permite identificar los impactos
ambientales en significativo y no significativo como sigue:

Significativo: Cuando la importancia resulta moderada, alta o no cumple con la

normatividad
No significativo: Cuando la importancia es baja.

TABLA 4. IMPORTANCIA Y SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL E INSTRUMENTO DE PLANEACIN RELACIONADO.

IMPORTANCIA DEL Esta casilla se diligencia automticamente una vez se Rango de importancia:
IMPACTO asignen los datos al formulario y corresponde a la ALTA:
I=A*P*D*R*C*N multiplicacin de las variables asignadas en cada uno de los > 125.000 a 1.000.000
criterios de evaluacin MODERADA:
> 25000 a 125000
BAJA:
de 1 a 25.000
NORMATIVIDAD Hace referencia a la normatividad ambiental aplicable al aspecto y/o el impacto ambiental. Debe
AMBIENTAL mencionar la normativa (Poltica, Ley, decreto, resolucin, directiva entre otros)
RELACIONADA
CUMPLE CON LA Debe mencionar su la entidad y organismo distrital cumple con la normatividad ambiental
NORMATIVIDAD aplicable al aspecto y/o el impacto ambiental que menciona en la columna anterior con:
SI o NO.
SIGNIFICANCIA Esta casilla se asigna automticamente al formato de la Significativo: Cuando la importancia
(CALIFICACION) matriz, una vez se han seleccionado las variables que resulta moderada, alta o no cumple
definen la importancia y se ha seleccionado si cumple o no con la normatividad.
con la normatividad. No significativo: Cuando la
importancia es baja y cumple con la
normatividad.
INSTRUMENTO DE Debe seleccionar de la lista desplegable el instrumento de PACA: Plan de Accin Cuatrienal
PLANEACION planeacin relacionado con la gestin del impacto evaluado. Ambiental
RELACIONADO PIGA: Plan Institucional de Gestin
Ambiental
PAL: Plan Ambiental Local
PIRE: Plan Institucional de Respuesta
a Emergencias
OTRO
NINGUNO

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 4 CONTROL OPERACIONAL

La entidad u organismo distrital deber evaluar las actividades asociadas con sus
aspectos significativos identificados, y asegurarse de que se realicen de tal forma
que permita el control o la reduccin de los impactos adversos asociados con ellos,
12 para dar cumplimiento a la poltica ambiental, objetivos y metas ambientales
definidas en los programas de gestin ambiental.

El Control operacional se refiere a las prcticas, actividades, procedimientos, etc.

que aseguran que se mantienen en un nivel permitido, se disminuyen o se evitan los
impactos ambientales ocasionados por los aspectos ambientales

Cuando un impacto ambiental adems de considerarse SIGNIFICATIVO se evidencia que

tiene un rango de importancia MODERADA se debern definir un control operacional.

Ejemplos de control operacional:

- Manuales o instrucciones de operacin, mantenimiento e inspecciones

peridicas de equipos, infraestructura o sistemas en los que se puede
presentar un aspecto ambiental significativo o de aquellos que ayudan a
evitar que se presente un impacto significativo.
- Bitcora de salidas de residuos peligrosos y/o especiales, etc.
- Actividades de mantenimiento.

Cuando un impacto ambiental adems de considerarse SIGNIFICATIVO se evidencia que

tiene un rango de importancia ALTA se debern establecer mecanismos de mejora,
control y seguimiento.

Ejemplos de mecanismos de mejora, control y seguimiento:

- Procedimientos o actividades de registro, medicin y seguimiento

- Registro de cualquier cambio observado en las actividades programadas.
- Auditoras internas o externas.
- Procedimientos, instrucciones, formatos, listas de verificacin.

Cuando un impacto ambiental tiene una importancia BAJA y la entidad u

organismo distrital cumple con la legislacin puede relacionar en la columna
CONTROL OPERACIONAL el seguimiento al desempeo ambiental, teniendo en
cuenta que un impacto ambiental no significativo, puede convertirse en significativo

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

 si se deja de hacer una gestin adecuada y este podra pasar a afectar
considerablemente el recurso o el ambiente.

Ejemplo de seguimiento al desempeo ambiental:

- Cumplimiento de objetivos, metas e indicadores de los programas de gestin

ambiental:
Programa de uso eficiente de la energa 13
Programa de uso eficiente del agua
Programa de gestin integral de residuos
Programa de criterios ambientales en la contratacin
Programa de implementacin de prcticas sostenibles
Otro programa definido por la entidad

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE

5 ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS

AMBIENTALES
La entidad u organismo distrital deber documentar e implementar un
procedimiento para la identificacin de los aspectos y valoracin de impactos
ambientales.

Ejemplo:

FORMATO PROCEDIMIENTO

1. Nombre del proceso

2. Nombre del
Identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales
procedimiento

Establecer la metodologa para identificar los aspectos y valorar los impactos ambientales que
3. Objetivo se generan con las actividades y productos (bienes y/o servicios) de la entidad u organismo
distrital.

Inicia con la identificacin de los aspectos e impactos ambientales, contina con la valoracin
de los impactos generados y finaliza con la definicin del control operacional de los impactos,
4. Alcance
asociados a los aspectos ambientales derivados de las actividades y/o productos (bienes y/o
servicios) de la entidad.

SECRETARA DISTRITAL DE AMBIENTE

 1. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin
que puede interactuar con el medio ambiente.

2. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.

3. Formato de matriz de identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales:

Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad y producto (bien y/o
servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas a la
interaccin con el ambiente, permitiendo valorar el dao que potencialmente se deriva de dicha

14 actividad o producto y la identificacin apropiada del control operacional.

4. Valoracin del impacto ambiental: procedimiento tcnico que permite interpretar

cuantitativamente a travs de variables que definen los atributos mismos del impacto ambiental
de acuerdo a una escala de valor fija.

5. Control operacional: Practicas, actividades o procedimientos que aseguran mantener un

nivel permitido, la disminucin o que se eviten los impactos ambientales ocasionados por los
aspectos ambientales.

6. Desempeo ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una entidad u

organismo distrital de sus aspectos ambientales.

7. Recurso: componente del ambiente (suelo, agua, aire, flora, fauna y social) que interacta
con los aspectos ambientales de la entidad u organismo distrital y que pueden ser afectados
por un impacto positivo o negativo.

8. Regularidad: Se refiere a la frecuencia de ocurrencia con que se presenta la actividad y/o

producto (bien y/o servicio) en una entidad u organismo distrital (normal, anormal o
5. Definiciones emergencia).

9. Tipo de impacto: Se refiere al carcter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que

pueda tener el impacto ambiental sobre el recurso o el ambiente.
Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo distrital y/o el
entorno.
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo distrital y/o el
entorno.

10. Importancia del impacto ambiental: Interpretacin cuantitativa de variables con escalas
de valor fijas, que permiten identificar los atributos mismos del impacto ambiental as como el
cumplimiento normativo en relacin con este y/o el aspecto ambiental. Permitiendo clasificar el
impacto ambiental en un rango de importancia alto, moderado o bajo.

11. Significancia del impacto ambiental: Clasificacin establecida por la Secretara Distrital
de Ambiente para interpretar de forma unificada la relevancia del impacto ambiental, de
acuerdo a su valoracin y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. Dicha
clasificacin permite identificar los impactos ambientales en significativo y no significativo.

12. Herramienta STORM USER: Aplicativo empleado por la Secretara Distrital de Ambiente
para la supervisin, control y reporte estructurado de la informacin, mediante el diseo y
posterior diligenciamiento de formularios por parte de las entidades u organismos distritales.
13. Plan Institucional de Gestin Ambiental - PIGA: Instrumento de planeacin ambiental
que parte de un anlisis descriptivo e interpretativo de la situacin ambiental de las sedes
administrativas y operacionales, de su entorno inmediato, as como de la administracin de
equipamientos y vehculos de las entidades distritales, para concretar los proyectos y acciones
ambientales en el marco de los programas de gestin ambiental con el fin de dar cumplimiento
a los objetivos de ecoeficiencia del Plan de Gestin Ambiental PGA y desarrollar las acciones
conducentes a la reduccin de los costos ambientales relacionados con el uso eficiente de l os
recursos (Decreto 509 de 2009).

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

 1. Este procedimiento debe aplicarse a toda la gestin propia de la entidad u organismo
distrital, as como a las actividades y productos (bienes y/o servicios) que son desarrolladas por
terceros.
6. Lineamientos o
2. Este procedimiento debe desarrollarse mnimo una vez al ao.
polticas de operacin
3. El formato de la matriz de identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales
hace parte del informe de PLANIFICACIN definido por la Secretara Distrital de Ambiente, el
cual debe ser remitido a esta en el mes de julio a travs de la herramienta STORM.

15
6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Tiempo en Tiempo en
das das
(Para Entidades u (Para Entidades u
organismos organismos Cargo rea
No Actividad Descripcin de la actividad distritales con < distritales con > Responsable responsable
Registro
15 procesos 16 procesos
organizacionales y organizacionales y
una sede ms de una sede)
administrativa)
La identificacin del aspecto
ambiental debe partir de un
ejercicio de anlisis
interpretativo de la situacin
ambiental y la revisin a los
Identificar aspectos Profesional
procedimientos asociados a los ambiental
ambientales de la Todas las Acta de
1 procesos de la entidad u 15 13 asignado
reas reunin
entidad u organismo Lderes de
organismo distrital,
distrital proceso
identificando las actividades y
productos (bienes y/o servicios)
que interactan con el
ambiente en diferentes
escenarios.
Una vez se han identificado las
actividades y/o productos
(bienes y/o servicios) que
interactan con el ambiente se
define la regularidad o
frecuencia de ocurrencia con
Definir la Lder de Todas las
2 que estos de presentan en una 3 5
Regularidad proceso reas
entidad u organismo distrital.
Normal: Recurrente o
frecuente
Anormal: Poco frecuente
Emergencia: De forma
impredecible
Se convoca de manera oficial a
los lderes de proceso para la
consolidacin de los aspectos
ambientales identificados, de
acuerdo a la metodologa
establecida por cada entidad u
organismo Distrital. Profesional
Matriz de
Consolidar identificacin
ambiental
Todas las de aspectos
3 aspectos En el caso que la entidad u 30 45 asignado
reas y valoracin
Lderes de
ambientales organismo distrital identifique proceso
de impactos
un aspecto ambiental que no ambientales
est en las opciones listadas en
el formato de matriz podr
describirlo como Otros aspecto
ambiental asociado de
acuerdo al instructivo del
diligenciamiento de Matriz para

SECRETARA DISTRITAL DE AMBIENTE

 la Identificacin de aspectos y
valoracin de impactos
ambientales, anexo a este
procedimiento.
Se identifica el impacto
ambiental que se genera como
resultado parcial o total del
aspecto ambiental.

Al igual que los aspectos

16 ambientales, la Secretara
Distrital de Ambiente a listado
algunos impactos ambientales
en el formato de matriz, por lo
tanto el profesional encargado
Matriz de
deber relacionar la Profesional
identificacin
ambiental
Identificar el informacin a los impactos Todas las de aspectos
4 5 10 asignado
reas y valoracin
impacto ambiental ambientales descritos en dicho Lderes de
de impactos
formato. proceso
ambientales

En caso en que la entidad u

organismo distrital identifique
un impacto ambiental que no
est en las opciones
anteriormente mencionadas, lo
podr relacionar en la opcin
de Otros y describirlo en la
columna denominada Impacto
ambiental (OTROS)de acuerdo
a su consideracin.
Esta actividad consiste en
escoger de la lista desplegable
del Formato de matriz de
identificacin de aspectos y
valoracin de impactos
ambientales, el los recursos
Seleccionar el/los Matriz de
ambientales afectados o Profesional
identificacin
recurso(s) ambiental
beneficiados por el impacto Todas las de aspectos
5 afectado(s) o 1 2 asignado
reas y valoracin
ambiental como sigue: Lderes de
beneficiado(s) por el proceso
de impactos
impacto ambiental ambientales
- AIRE
- AGUA
- SUELO
- FLORA Y FAUNA
- AGUA Y SUELO
-TODOS
Esta actividad consiste en
determinar en el Formato de
matriz de identificacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales, el
carcter beneficioso (positivo +)
o perjudicial (negativo -) que
pueda tener el impacto Profesional
Matriz de
ambiental sobre los recursos identificacin
ambiental
Definir el tipo de Todas las de aspectos
6 ambientales, considerando: 1 2 asignado
reas y valoracin
impacto Lderes de
de impactos
proceso
Positivo (+): Mejora la calidad ambientales
ambiental del recurso, la
entidad u organismo distrital y/o
el entorno.
Negativo (-): Deteriora la
calidad ambiental del recurso,
la entidad u organismo distrital
y/o el entorno.

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

 Esta actividad consiste en
estimar el impacto ambiental a
travs de una interpretacin
cuantitativa, identificando sus
atributos as como el
cumplimiento normativo en
relacin con el aspecto y/o el
impacto ambiental.

La importancia del impacto se

17
cuantifica de acuerdo a la
influencia, posibilidad de
ocurrencia, tiempo de
permanencia del efecto,
afectacin o riesgo sobre el
recurso generado por el Matriz de
Valorar los Profesional
identificacin
impacto y por el cumplimiento ambiental
impactos Todas las de aspectos
7 de la normatividad asociada al 5 10 asignado
reas y valoracin
ambientales Lderes de
impacto y/o al aspecto de impactos
definidos proceso
ambientales
ambiental de forma especfica.

Esta estimacin se realiza a

travs de variables con escalas
de valor fijas establecidas por
la Secretara Distrital de
Ambiente en el Formato de
matriz de identificacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales y de
acuerdo al instructivo para el
diligenciamiento de Matriz
para la Identificacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales, anexo
a este procedimiento.
Se referencia en el Formato de
matriz de identificacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales, la
normatividad ambiental
Relacionar la aplicable al aspecto y/o el
Matriz de
normatividad impacto ambiental que se Profesional
identificacin
ambiental
asociada al aspecto genera. As mismo, el Todas las de aspectos
8 45 90 asignado
reas y valoracin
y/o impacto profesional y/o dependencia Lderes de
de impactos
ambiental y verificar encargada dentro de la entidad proceso
ambientales
su cumplimiento u organismo distrital, verifica si
se cumple o no se cumple con
la normatividad referida, de
acuerdo al procedimiento
Verificacin del
cumplimiento legal.

SECRETARA DISTRITAL DE AMBIENTE

 Se identifica la importancia del
impacto, la cual se cuantifica
automticamente en el Formato
de matriz de identificacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales
multiplicando los valores
asignados a las variables del
impacto ambiental.

18 En esta actividad se identificar

el rango de importancia dentro
Matriz de
de los parmetros establecido Profesional
identificacin
Identificar la ambiental
por la Secretara Distrital de Todas las de aspectos
9 importancia del 3 5 asignado
reas y valoracin
Ambiente como sigue: Lderes de
impacto ambiental de impactos
ALTA proceso
ambientales
MODERADA
BAJA

Para el desarrollo de esta

actividad se deben seguir los
lineamientos asociados en el
Instructivo para el
diligenciamiento de Matriz
de Identificacin de aspectos
y valoracin de impactos
ambientales, anexo a este
procedimiento.
Se identifican los impactos
ambientales significativos o no
significativos que genera la
entidad por el desarrollo de sus
actividades y/o productos
(bienes y/o servicios).

La significancia del impacto

ambiental se obtiene
automticamente en el formato Profesional
Matriz de
Identificar la de matriz de acuerdo a la identificacin
ambiental
Todas las de aspectos
10 significancia del valoracin cuantitativa el 3 5 asignado
reas y valoracin
Lderes de
impacto ambiental impacto ambiental y el proceso
de impactos
cumplimiento de la ambientales
normatividad asociada a este o
al aspecto ambiental.

Se considera "Significativo":
Cuando la importancia resulta
moderada, alta o no cumple
con la normatividad o "No
significativo": Cuando la
importancia es baja.

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

 Esta actividad consiste en
determinar las prcticas,
actividades o procedimientos
que aseguren mantener un
nivel permitido, la disminucin o
evitar los impactos asociados a
los aspectos ambientales
derivados de las actividades y/o
productos (bienes y/o servicios)
de la entidad.

El control operacional se define 19

teniendo en cuenta las
siguientes situaciones:

1. Cuando un impacto
ambiental adems de
considerarse
SIGNIFICATIVO, se evidencia
que tiene un rango de Profesional
Matriz de
importancia MODERADA, ambiental
identificacin
Definir el control Todas las de aspectos
11 2 4 asignado
reas y valoracin
operacional Lderes de
2. Cuando un impacto proceso
de impactos
ambiental adems de ambientales
considerarse
SIGNIFICATIVO, se evidencia
que tiene un rango de
importancia ALTA,

3. Cuando un impacto
ambiental tiene una importancia
BAJA y cumple con la
legislacin.

Los controles para cada una de

las situaciones presentadas se
pueden identificar en el
Instructivo para el
diligenciamiento de Matriz
para la Identificacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales, anexo
a este procedimiento.
Esta actividad consiste en
someter a revisin la
informacin que se ingreso en
el Formato de matriz de
identificacin de aspectos y
valoracin de impactos Matriz de
Revisar la Profesional
identificacin
ambientales, teniendo en ambiental
informacin Todas las de aspectos
12 cuenta los criterios establecidos 45 90 asignado
reas y valoracin
ingresada en el Lderes de
por la Secretara Distrital de de impactos
formato proceso
ambientales
Ambiente en el instructivo
para el diligenciamiento de
Matriz de Identificacin de
aspectos y valoracin de
impactos ambientales, anexo
a este procedimiento.
Si requiere ajustes vuelve a la
actividad correspondiente de
ste procedimiento para
Requiere Gestor Gestor
realizar los ajustes. 15 30 Ambiental Ambiental
ajustes?
Si NO requiere ajustes contina
el procedimiento

SECRETARA DISTRITAL DE AMBIENTE

 Esta actividad consiste en
enviar a la Secretara Distrital
de Ambiente la matriz de
identificacin de aspectos y
valoracin de impactos
Remitir la matriz de ambientales en el informe
identificacin de denominado "PLANIFICACIN"
aspectos y en el mes de julio a travs de la
valoracin de herramienta STORM, de
13 15 30
impactos acuerdo a los compromisos

20 ambientales a la
Secretara Distrital
establecidos por la entidad.
Esta actividad se realizar de
de Ambiente acuerdo al instructivo para el
diligenciamiento de Matriz de
Identificacin de aspectos y
valoracin de impactos
ambientales, anexo a este
procedimiento.
Ejecutar los Esta actividad consiste en dar Reporte de
controles cumplimiento y garantizar la envi del
Gestor Gestor
14 operacionales implementacin y seguimiento 10 10 Ambiental Ambiental
aplicativo
STORM
definidos en la de los controles operacionales USER
matriz definidos.

Tiempo total del Tiempo total del

procedimiento procedimiento

195 363

7. Puntos de control

No Actividad Mtodo de control Frecuencia Responsable Registro

Se verifica que la consolidacin se

Matriz de
realice teniendo en cuenta la Cada vez que se
identificacin de
Consolidar clasificacin definida por la Secretara identifiquen o Profesional
aspectos y
3 aspectos Distrital de Ambiente a travs del revisen los ambiental asignado
valoracin de
ambientales Formato de matriz de identificacin aspectos Lderes de proceso
impactos
de aspectos y valoracin de impactos ambientales.
ambientales
ambientales.

Cada vez que se

Se revisa la informacin cargada en cargue
el Formato de matriz de identificacin informacin en el Matriz de
Revisar la de aspectos y valoracin de impactos Formato de identificacin de
informacin ambientales de acuerdo a los matriz de aspectos y
12 Gestor Ambiental
ingresada en lineamientos especficos del identificacin de valoracin de
el formato instructivo diligenciamiento de Matriz aspectos y impactos
para la Identificacin de aspectos y valoracin de ambientales
valoracin de impactos ambientales impactos
ambientales

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

 21

SECRETARA DISTRITAL DE AMBIENTE

 6 REMISIN DE LA MATRIZ A LA SECRETARA DISTRITAL
DE AMBIENTE
La Secretara Distrital de Ambiente cuenta con un aplicativo para la supervisin, control
y reporte estructurado de la informacin, mediante el diseo y posterior diligenciamiento
22 de formularios por parte de las entidades u organismos distritales, el cual se denomina
Herramienta STORM.

El formato de la matriz de identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales

hace parte del informe de PLANIFICACIN, el cual debe ser remitido a la Secretara Distrital
de Ambiente anualmente en el mes de julio a travs de la herramienta STORM.

6.1 DESCARGA DE LA HERRAMIENTA STORM PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ DE

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

1. Ingrese a la pgina web de la

Secretara Distrital de
Ambiente:
www.ambientebogota.gov.co

Ubquese sobre el enlace

Ambiente por temas y
seleccione la opcin
Planeacin Ambiental

2. Seleccione la opcin Herramienta STORM en la parte inferior izquierda y de clic en

Descargar STORM User

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

3. El java empezar a descargarse automticamente, puede generarse una ventana donde
pide un nombre de usuario y una contrasea, de clic en aceptar o cierre la ventana

23

4. Aparecer una ventana de Advertencia Seguridad, de clic en la opcin No. Se

abrir la siguiente ventana de advertencia de seguridad, preguntando si desea ejecutar
esta aplicacin. Seleccione la casilla de Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta
aplicacin y luego de Clic en Ejecutar

5. Luego de descargar la herramienta, se abre el siguiente cuadro de dilogo donde se

debe digitar el Cdigo de la entidad y dar clic en Aceptar

6. En la parte superior izquierda, de clic en el cono

Nuevo informe

SECRETARA DISTRITAL DE AMBIENTE

 7. Se genera una ventana donde debe seleccionar los parmetros a diligenciar. Para este
caso, la matriz de identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales
corresponde al informe de Planificacin, la periodicidad la ubica automticamente el
sistema y corresponde a Anual y la fecha de corte ser el ltimo da del mes de Junio
del ao que se est reportando.

24

8. Se despliega el formato de la matriz de identificacin de aspectos y valoracin de

impactos ambientales que debe diligenciar.

9. Se despliega la matriz que debe diligenciar, en la parte izquierda se encuentran los

diferentes aspectos ambientales a evaluar y en la parte derecha se encuentran los
criterios de calificacin.

Aspectos Ambientales

10. Una vez se hayan diligenciado todos los campos, de clic en el botn Validar Todo para
que el sistema verifique que todos los campos estn diligenciados.

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 25
11. Si los campos estn diligenciados en su totalidad y conservando el formato correcto
(Nmeros o letras segn corresponda) el sistema abrir una ventana indicando que
Proces Correctamente

12. En caso contrario, se abrir la siguiente ventana indicando que Proces con errores lo
cual significa que alguna celda est sin diligenciar o que la informacin incluida no
corresponde al formato requerido.

12. Si da doble clic sobre algunos de los errores generados, el sistema le indicar cul ha sido el
error y a qu columna y fila corresponde. En este caso se genera el error porque no se ha
diligenciado la celda del bloque 1, fila 1, columna 3. De clic en aceptar y la celda se sombrear
con color rojo para que pueda identificarla y hacer el ajuste correspondiente.

SECRETARA DISTRITAL DE AMBIENTE

26
14. Una vez se haya validado el informe 13. Ingrese a la pgina web de la
correctamente, de clic en Generar Secretara Distrital de Ambiente y siga
Archivo STR, el sistema le mostrar la misma ruta que us para descargar la
una ventana con los datos generales herramienta inicialmente, ubquese en
del informe que est diligenciando, de la parte superior derecha, ingrese su
clic en aceptar y se generar una usuario y contrasea y de clic en entrar
ventana indicando que se gener el
.STR; este archivo queda guardado
en la unidad C de su computador en
la carpeta de Storm o puede
ubicarlo a travs del buscador como
inf_enviados y all aparecern los
archivos .STR generados.

15. En la parte superior izquierda de clic en el link Formularios Electrnicos y elija la

opcin Enviar

13. Se abrir una ventana en la cual debe seleccionar el archivo .STR que ha generado
previamente, luego de clic en enviar archivo y el sistema le arrojara un aviso de Envo
exitoso

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7 REFERENCIAS

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y CERTIFICACIN.

(2004). Sistemas de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso.
NTC 14001. Bogot, Colombia. ICONTEC.

CONESA, Vicente. Gua Metodolgica para la evaluacin del impacto ambiental.

Madrid. Ediciones Mundi Prensa. 1997.

ALCALDA MAYOR DE BOGOT. Secretara Distrital de Ambiente. Por el cual

se reforma el Plan de Gestin Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones. Decreto 456. Bogot, Colombia. 2008.

ALCALDA MAYOR DE BOGOT. Secretara Distrital de Ambiente. Gua para el

manejo de la herramienta sistematizada PIGA. 2011.

ALCALDA MAYOR DE BOGOT. Secretara Distrital de Ambiente. Por el cual

se establecen los lineamientos para la Formulacin, Concertacin,
Implementacin, Evaluacin, Control y Seguimiento Ambiental de los Planes
Institucionales de Gestin Ambiental PIGA. Resolucin 6416. Bogot,
Colombia. 2011.

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