Perfil Los Andes

Contenido
I. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................... 2

II. ASPECTOS GENERALES ......................................................... 8
2.1 NOMBRE DEL PERFIL ........................................................................................ 9
2.2 NIVEL DE ESTUDIO ............................................................................................ 9
2.3 UBICACION .......................................................................................................... 9
2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ................................................... 10
2.5 DURACIN DEL PROYECTO .......................................................................... 10
2.6 COSTO TOTAL DEL PROYECTO .................................................................... 10
2.7 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA ........................................... 10
2.8 FINANCIAMIENTO........................................................................................... 10
2.9 PARTICIPACION DE LA POBLACION INVOLUCRADA Y DE LOS
BENEFICIARIOS ...................................................................................................... 11
2.10 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................. 11
III. IDENTIFICACIN. ............................................................... 13
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL............................................... 14
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ........................................... 22
3.3. DEFINICION DE OBJETIVOS .......................................................................... 25
3.4 CLASIFICACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES ..................................... 27
3.5 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES ................................................................. 28
3.6 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS ....................................................... 28
IV. FORMULACIN. ................................................................. 31
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION .......... 32
4.2 ANLISIS DE DEMANDA ................................................................................ 34
4.3 ANLISIS DE OFERTA ..................................................................................... 37
4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA ..................................................................... 38
4.5 COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................ 38
4.6. CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA I ........................ 41
4.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA - ALTERNATIVA I ......... 42
4.8 CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA II ....................... 42
4.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA - ALTERNATIVA II ....... 43
4.10 IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIOS CUALITATIVOS ....................... 43
V. EVALUACIN. ................................................................... 45
5.1 IMPACTO AMBIENTAL.................................................................................... 46
5.2 EVALUACION SOCIAL..................................................................................... 47
5.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ......................................................................... 49
5.4 SOSTENIBILIDAD ............................................................................................. 51
5.5 ASPECTOS QUE RESPALDAN LA VIABILIDAD.......................................... 52
5.6 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS ................................. 52
VI. CONCLUSIONES. ................................................................ 54
VII. METRADO Y PRESUPUESTO. .................................................. 56
VIII. PLANOS. ......................................................................... 57
IX. ANEXOS. ......................................................................... 58
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP):
CONSTRUCCION DE COMPLEJO RECREACIONAL EN LA URBANIZACION LOS ANDES,
DE LA CIUDAD DE JULIACA "
B. Objetivo del proyecto:

El objetivo central del presente proyecto consiste en el Mejores condiciones para el
desarrollo de actividades Deportivas y Recreativas en la Urbanizacin Los Andes.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP:

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada nos muestra que en la
zona existe dficit de reas de esparcimiento y recreacin por lo que el proyecto
reducir esta brecha en su totalidad. A continuacin se presenta el balance oferta
demanda.
BALANCE OFERTA DEMANDA

POBLACION PROYECTADA
Parque
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pobladores de
Urbanizacin Los -354 -358 -363 -367 -371 -376 -380 -385 -389 -394 -399
Andes
D. Descripcin tcnica del PIP:
Alternativa 1:
Construccin de 1445 m2 de plataforma deportiva de concreto; Acondicionamiento de

440.74 m2 de arena e implementacin de 5 tipos de juegos infantiles;
Acondicionamiento de 1663.25 m2, reas verdes y camineras de concreto,
Acondicionamiento de mobiliario pblico y elementos ornamentales; Construccin de
52.10 m2 de Servicios higinicos.
- Se realizar la Construccin de 1445 m2 de plataformas deportivas de concreto,

para la poblacin que gusta del deporte.
- Se acondicionara 440.74 m2 de arena, para los juegos infantiles, y se
implementar 5 tipos de juegos infantiles para los nios.
- Se Acondicionar 1663.25 m2, reas verdes y camineras, correspondiendo
781.77 m2 a caminerias de concreto y 556.03 m2. a reas verdes, para la
poblacin que gusta desarrollar actividades recreacionales pasivas.
- Se Acondicionar mobiliario pblico dentro del complejo recreacional.
- Como servicios complementarios se realizara la construccin de 52.10 m2. de
servicios higinicos.
E. Costos del PIP:
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(en nuevos soles)
INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO E IMPACTO 290,228.77
AMBIENTAL
MAYORES REAS VERDES 28,391.32
COSTO DIRECTO 773,286.47
Gastos Generales (10%) 77,328.65
Utilidad 77,328.65
COSTO DE OBRA 927,943.77
Supervisin (4% CT) 37,117.75
Expediente Tcnico 37,117.75
MONTO DE LA INVERSION 1,002,179.27
F. Beneficios del PIP:
Los beneficios que se tendrn en la situacin con proyecto son:

Reduccin de polvo de las fachadas e interiores de las viviendas con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal.
Aumento en el valor de los predios.
Mejora de la calidad humana en la zona mejorando su esttica.
Estimular la dinmica de revitalizacin de la Urbanizacin Los Andes como parte
de una reestructuracin de espacios que tienda a una utilizacin ms racional de
las zonas de recreacin inexistentes.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
G. Sostenibilidad del PIP:

Con la finalidad de garantizar la Sostenibilidad del proyecto, se ha comprometido a
estas acciones a las instituciones y organizaciones del distrito de acuerdo al detalle
siguiente:
a. Arreglos Institucionales:
La municipalidad Provincial de San Romn participara de manera directa en la
construccin del parque, as como liderar la bsqueda de financiamiento del
proyecto. Adems de que la Municipalidad Provincial de San Romn ha regularizado
la documentacin respectiva a la donacin del terreno en el cual se construir el
parque.
El comit de la urbanizacin se ha comprometido mediante un ACTA DE
COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO con la cual se comprometen a
asumir el financiamiento de mantenimiento y operatividad una vez ejecutado el
proyecto; el cual se podr exigir ya que existe un acta firmada.
b. Capacidad de Gestin de las Organizaciones:
Una vez concluida la obra se har la entrega correspondiente a la Urbanizacin Los
Andes quien es responsable para la operacin y mantenimiento.
c. Plan de Mantenimiento:
El Plan de Mantenimiento contiene las actividades que permitirn que el proyecto
opere en condiciones adecuadas.
H. Impacto ambiental:
De acuerdo al diagnstico ambiental realizado, en el distrito de Juliaca, se concluye
que el proyecto ocasionara alteraciones al medio ambiente que no son de gran impacto
y que se encuentran incluidas en el presupuesto por lo que se concluye que el proyecto
es ambientalmente viable.
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

Sub
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Total
Total
1.00 SUELO 1,460.00
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
1.01 GENERAL, EN LAS AREAS QUE FUERON glb 1 787.00 787.00
OCUPADOS POR LOS CAMPAMENTOS
1.02 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS glb 1 673.00 673.00
3.00 AIRE 40.00

AGUA PARA HUMEDECER
3.02 LASUPERFICIE DE TIERRA SULETA QUE UNID 1.00 40.00 40.00
GENERA POLVO
6.00 SOCIOECONOMICO CULTURAL 300.00

ANALISIS DE LAS RUTAS MAS
6.01 ADECUADAS PARA EL TRANSPORTE DE UNID 1.00 300.00 300.00
MATERIALES
COSTO DIRECTO 1,800.00
I. Organizacin y Gestin:
La Municipalidad Provincial de San Romn como entidad ejecutora asumir la
conduccin del proyecto, de acuerdo a sus atribuciones de la Ley Orgnica de las
Municipalidades, lidera y conduce el proyecto a travs de la Gerencia Municipal,
Comit de la Urbanizacin apoya en la operacin y mantenimiento del proyecto;
adems que ser parte cooperante en la ejecucin del mismo; apoyara y liderara en la
gestin por financiamiento del proyecto.
Residencia de Obra: Conduce, Administra, programa, organiza segn el cronograma de
inversin del Proyecto y las actividades descritas planificadas, prepara los informes,
elabora las solicitudes de desembolsos, etc.
J. Plan de Implementacin:
Para la elaboracin del cronograma de ejecucin del proyecto se debe estimar la
duracin de cada una de las actividades que componen el proyecto, la duracin de la
ejecucin del proyecto es de 5 meses.
Cronograma de Actividades de la Alternativa Seleccionada
DETALLE MONTO Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15
EXP. TECNICO 37,117.75 37,117.75
PLATAFORMAS DEPORTIVAS Y 190,164.91 63,388.30 63,388.30 63,388.30

JUEGOS INFANTILES
REAS VERDES Y CAMINERAS 175,776.78 58,592.26 58,592.26 58,592.26
MOBILIARIO PBLICO 63,949.68 31,974.84 31,974.84
SERVICIOS HIGINICOS 55,429.215 27,714.61 27,714.61
IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS 10,043.12 3,347.71 3,347.71 3,347.71
GASTOS GENERALES 77,328.47 25,776.16 12888,078 19332,12 11046,92
GASTOS POR SUPERVISION 37,117.75 10605,07 7823,55 8248.39 6186,29
TOTAL 596,927.68 37,117.75 99,769.53 173,754.508 212,598.23 111,148.02
K. Conclusiones y Recomendaciones:
En el presente estudio de pre inversin se ha definido como el problema central

LIMITADOS ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN LA URBANIZACION LOS
ANDES.
El objetivo central identificado corresponde: INCREMENTO DE ESPACIOS DE
ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN LA URBANIZACION LOS ANDES.
La evaluacin econmica efectuada muestra que se trata de un proyecto factible por
cuanto su ejecucin demanda una inversin de S/. 596,927.68 Nuevos Soles a precios
privados, la ejecucin de obra requerida significa tambin una mejora en las
condiciones fsicas de la Urbanizacin Los Andes.
En el anlisis de actividades, no se ha logrado identificar grandes impactos negativos
en el medio ambiente, por lo que la ejecucin del proyecto lleva inmerso un pequeo
presupuesto a fin de mitigar los pequeos impactos ambientales.
Referente a los impactos positivos al medio socio econmico, se concluye que la
construccin de la nueva infraestructura del parque generara en adecuadas
condiciones y mejorara su calidad de vida.
Durante el proceso de construccin y post inversin, existen compromisos respectivos
para la ejecucin y para la operacin y mantenimiento.
El terreno donde se construir la propuesta efectuada en el presente estudio, se
encuentra en un terreno llano por tanto no requiere trabajos de nivelacin de
terrenos.
Se recomienda tramitar a las instancias correspondientes para su revisin, evaluacin
y aprobacin del proyecto a nivel de perfil, y gestionar su viabilidad correspondiente
y su ejecucin.
L. MARCO LOGICO:
OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

Incremento del ingreso per cpita
en 2% en el 1er ao.
Disminucin de daos del
Desarrollo cultural, social y patrimonio pblico en 15%. Informacin estadstica INEI,
Los beneficiarios participan en la ejecucin
econmico de la poblacin de Disminucin de contaminacin del encuesta sobre ingreso familiar.
FIN y mantenimiento.
la Urbanizacin los Andes. aire en un 10% en el sector.
Mayor participacin de la
poblacin en actividades diversas.
Mejora del ornato pblico en 50%
El 100% de la Poblacin de la
Padrn de usuarios.
Urbanizacin los Andes. no tiene
Incremento de espacios de Fichas socioeconmicas.
un espacio de recreacin, Se desarrolla el mantenimiento rutinario y
PROPSITO esparcimiento y recreacin de Encuestas anuales realizadas a la
esparcimiento, que le permite peridico.
la Urbanizacin los Andes. poblacin.
desarrollar sus actividades cvicas
sociales.
La poblacin de la urbanizacin
Oportuna disponibilidad presupuestal.
los Andes. cuentan con la
Adecuada infraestructura Expediente tcnico. El gobierno local desarrolla el
infraestructura y reas verdes
COMPONENTE mobiliario e impacto ambiental Liquidacin de Obra mantenimiento rutinario y peridico.
para su entretenimiento y
Mayores reas verdes Las obras de infraestructura recreativa
esparcimiento.
mejoran el ornato de la ciudad.
.
Elaboracin de Expediente Tcnico Aprobacin de expediente tcnico. Oportuna disponibilidad presupuestal.
Instalacin del parque. El costo del proyecto es S/. Supervisin de los Trabajos y La Municipalidad Provincial de San Romn y
ACCIONES Implementacin de reas verdes. 596,927.68 Nuevos soles Liquidacin de la Obra. el Comit de la construccin del parque
Supervisin de obra Facturas y Comprobantes de est comprometida en el mantenimiento de
Ejecucin de Gastos Generales Compras. la infraestructura.
II. ASPECTOS GENERALES
8
2.1 NOMBRE DEL PERFIL
CONSTRUCCION DE COMPLEJO RECREACIONAL EN LA URBANIZACION LOS ANDES,

DE LA CIUDAD DE JULIACA
2.2 NIVEL DE ESTUDIO

El presente estudio se realiza a nivel de PERFIL, en el marco del SNIP
2.3 UBICACION
El Proyecto geogrficamente se ubica en:
Regin : Puno
Provincia : San Romn
Distrito : Juliaca
Urbanizacin : Los Andes
Regin Geogrfica : Sierra
Altitud : 3831 m.s.n.m.
Coordenadas : 15 28 47.73 latitud sur, 70 0634.76 longitud este
MAPA N 01
JULIACA - UBICACIN GEOGRAFICA
9
2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.4.1 UNIDAD FORMULADORA
Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de San Romn - Juliaca
Persona Responsable : Ing. Econ. Delta S.
Direccin : Jr. Juregui N 321- Plaza de Armas
Telfono : 051- 321201
E-mail : open_marc@Latinmail.com
Elaboracin : Ing. Econ. Jhoel E. Aamuro Capquequi
Telfono : 051930275253
Email : jhoel.upeu@gmail.com
2.4.2 UNIDAD EJECUTORA
Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano e infraestructura

Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad provincial de San Romn
Persona Responsable : Ing. Jhoel E. Aamuro Capquequi
Direccin : Jr. Juregui N 321- Plaza de Armas
Telfono : 051930275253
E-mail : jhoel.upeu@gmail.com
La Unidad Ejecutora, que recae en la Gerencia de Desarrollo Urbano, esta capacitada

para la ejecucin de este tipo de proyectos, mediante su Divisin de Obras Publicas con la
que cuenta, adems de ello cuenta con la capacidad tcnica, operativa y logstica para
ejecutar la obra ubicada dentro de la Urbanizacin Los Andes, ciudad de Juliaca,
asimismo existe disponibilidad de recursos fsicos, humanos y equipo tcnico calificado
para la direccin tcnica de este tipo de obras, ya que se ha ejecutado similar tipo de
obras en otras arterias de la ciudad de Juliaca.
2.5 DURACIN DEL PROYECTO

Tiempo de Ejecucin: meses
Tiempo de Operacin: 10 aos
2.6 COSTO TOTAL DEL PROYECTO
El proyecto tiene un costo total de S/. 740.591,23 Nuevos Soles.
2.7 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA
Funcin : 09 Educacin y Cultura

Programa : 033 Educacin Fsica y Deportes
Sub. Programa : 0092 Centros Deportivos y Recreativos
2.8 FINANCIAMIENTO
Entidad : Municipalidad Provincial de San Romn - Juliaca

Fte. Financiamiento : FONCOMUN
10
2.9 PARTICIPACION DE LA POBLACION INVOLUCRADA Y DE LOS BENEFICIARIOS
Los principales involucrados para el presente proyecto, son la Municipalidad Provincial de

San Romn y la poblacin residente dentro de la Urbanizacin Los Andes.
Los beneficiarios son las personas que muestran inters por desarrollar actividades
recreacionales y dentro Urbanizacin Tambopata alcanzan a 5913 personas.
En este marco la Municipalidad Provincial de San Romn a travs de la Gerencia de

Desarrollo Urbano, propone la construccin del complejo recreacional en la Urbanizacin
Tambopata, para tratar de lidiar la problemtica existente de Limitaciones para el
desarrollo de actividades Deportivas y Recreativas en la Urbanizacin Tambopata, y para
ello se encargar de los estudios de Preinversin y la posterior ejecucin del proyecto.
Los pobladores de la Urbanizacin Tambopata, se comprometen en aportar con todo lo

necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para el cuidado y mantenimiento de la
infraestructura recreacional a construir.
2.10 MARCO DE REFERENCIA
2.10.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El presente proyecto se encuentra ubicado dentro de la Urbanizacin Los Andes de la

ciudad de Juliaca, esta urbanizacin actualmente no cuenta con lugares adecuados para
el esparcimiento y recreacin de su poblacin, el mismo que es necesario para el
desarrollo social de los moradores, siendo un terreno apto y disponible para la
construccin de parques y reas verdes, actualmente el rea esta descuidada es por
ello que adolece con este tipo de infraestructura; por el contrario se observa en sus
espacios acumulacin de basura, charcos de agua con barro en pocas de lluvia, huecos
y desmontes de tierra, dando un mal aspecto a la ciudad misma. Esta situacin motiv a
los habitantes de la Urbanizacin Tambopata a organizarse y peticionar a la comuna
Juliaquea, ello para que intervenga con la construccin de un complejo recreacional; y
para ello llegaron a participar en los talleres del Presupuesto Participativo del ao 2014
y tras la evaluacin respectiva por parte de la Municipalidad Provincial de San Roman,
esta lleg a ser priorizada para su ejecucin en el periodo Fiscal 2015.
2.10.2 LINEAMIENTOS
En el marco de la Ley General de Educacin, Ley N 28044, se establece que el Ministerio

de Educacin tiene por finalidad definir, dirigir y articular la poltica de educacin,
cultura, recreacin y deporte, en concordancia con la poltica general del estado.
11
El articulo 4 de la Ley del Ministerio de Educacin seala que El Ministerio de Educacin
formula las polticas nacionales en materia de educacin, cultura, deporte y recreacin,
en armona con los planes de desarrollo y la poltica general del estado.
Los servicios del sector Educacin son los referidos principalmente a: Educacin; Ciencia,
tecnologa e innovacin; Cultura; Deporte y Recreacin. En lo referente a este ultimo, el
Instituto peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del sistema deportivo nacional y es
la encargada de brindar el apoyo necesario para la recreacin deportiva, ya que formula,
imparte e instruye la poltica deportiva recreativa y de Educacin Fsica.
En este Sentido, el Plan Estratgico Multianual de Educacin (PESEM 2007-2011) ha
planteado como objetivo estratgico, el promover el conocimiento y practica de la
ciencia y tecnologa, la cultura y los deportes. Y como objetivo estratgico dentro del
servicio de Educacin Fsica, Deporte y Recreacin. El fomentar la participacin de las
persona en actividades recreativas y deportivas en el mbito local, regional y nacional.
El plan de Desarrollo concertado Regional 2003 2011, establece como lineamiento el;
Fomentar la formacin de una sociedad humanista, pluralista, libre y solidaria.
Por otro lado, el Plan Director al 2015, establece como uno de sus ejes estratgicos:
ciudad eficiente, ordenada, limpia y segura, que tiene como objetivo, Mejorar
integralmente la calidad urbana de la ciudad para elevar el nivel de vida de sus
habitantes, y establece como una estrategia: La cobertura total del dficit de
equipamiento urbano.
Finalmente, el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de San Romn, que define

como uno de sus Objetivos Estratgicos: el Desarrollar y orientar las capacidades y
potencialidades de la poblacin para su incorporacin a la actividad laboral y acceder a
los servicios, culturales de calidad y de comunicacin moderna.
2.10.3 DESCRIPCIN DEL PROYECTO
El presente proyecto consistir en la construccin de un complejo recreacional dentro

de la Urbanizacin Los Andes, el mismo que consistir en la construccin de plataformas
deportivas, cerco perimtrico, el acondicionamiento de reas verdes, camineras,
graderas y la implementacin de juegos infantiles, SS.HH., luminarias y playa de
estacionamiento.
12
III. IDENTIFICACIN.
13
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO
a. Motivos que generaron la propuesta del presente proyecto
Los motivos que generaron la propuesta para la realizacin del presente proyecto, estn
bsicamente relacionados con la escasez de reas de recreacin y esparcimiento para
la poblacin de la urbanizacin Los Andes, de la ciudad de Juliaca el cual crece
intempestivamente; ello desde que fue reconocida como ciudad en el ao 1908, en
donde se tuvo una poblacin aproximada de 3 mil habitantes, y ao tras ao ha venido
recibiendo un intenso flujo migratorio de las provincias de la zonas Norte y Sur de la
Provincia de San Romn, habitando las zonas rurales de la ciudad y convirtindolas en
zonas urbano marginales y Urbanas, sobre todo en la dcada de los 80s, con este
crecimiento poblacional, la ciudad de Juliaca tambin se ha llegado a convertir en una
de la ciudades con alto potencial econmico, ello por el crecimiento de las actividades
comerciales y manufactureras.
Este considerable incremento poblacional hacen que no se cubra los requerimientos de

espacios para la recreacin y esparcimiento de su nueva poblacin, es por esta razn
que no se cuenta con infraestructura para las actividades recreacionales y deportivas,
como es el caso de la Urbanizacin Los Andes, que carece de este tipo de
infraestructura para las actividades recreacionales y deportivas de su poblacin.
La urbanizacin los andes se encuentra en la zona de expansin urbana, sin embargo
esta urbanizacin no cuenta con un espacio pblico con infraestructura para las
actividades recreacionales y deportivas, solo cuenta con una extensin de terreno
(espacio libre destinado para la construccin de un parque) con una pendiente regular,
que en poca de invierno se llena de lodo y en otoo se levanta el polvo porque su
superficie es de tierra, con un poco de grass natural lo que perjudica a los habitantes.
Ante esta situacin, la poblacin de la Urbanizacin se ha llegado a organizar y plantear

su preocupacin a la Municipalidad Provincial de San Romn, solicitando apoyo para que
se les atienda y puedan contar con un parque adecuado que cuente con infraestructura
para las actividades recreacionales y deportivas, razn por la cual la Urbanizacin Los
Andes se organiz, para poder gestionar ante la Municipalidad Provincial de San Romn,
la construccin de un complejo recreacional.
b. Caractersticas de la Situacin Negativa que se intenta modificar
Dentro de la Urbanizacin Los Andes, no se cuenta con infraestructura recreacional

para las actividades deportivas y recreativas, solo cuenta con una extensin de terreno
(espacio libre destinado para la construccin de un parque) con una pendiente regular,
14
que en poca de invierno se llena de lodo y en verano se levanta el polvo porque su
superficie es de tierra, con un poco de grass natural lo que perjudica a los habitantes,
razn por la cual hacen que su poblacin, en especial la juvenil, se dedique a
actividades de mal vivir, lo que genera los aspectos delincuenciales en la ciudad de
Juliaca, es por ello de vital importancia cambiar este lado negativo que afecta a la
poblacin, para que la poblacin de Juliaca pueda cambiar y desarrollar una adecuada
salud fsica y mental.
c. Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin.
La recreacin es muy importante para el desarrollo de la persona y de la comunidad en

general, y es parte de una experiencia integradora para el individuo, por que capta,
fortalece y proyecta su propio ritmo, adems es un instrumento para mejorar la mente,
desarrollar el carcter, adquirir habilidades, mejorar la salud o la aptitud fsica, para
aumentar la productividad o la moral de las personas.
Segn la Teora de las necesidades de Maslow, el hombre busca satisfacer cinco

necesidades bsicas, Estas son:
-Auto-realizacin
-Estima
-Social
-Seguridad
-Fisiolgica
Y dentro de las necesidades sociales considera que las actividades recreacionales
promueven la integracin de las personas, pues permite compartir experiencias y
realizar actividades en conjunto.
Otra de las razones por las que es de inters resolver esta situacin es, el barro que se
genera en pocas de lluvia y el polvo que se genera en pocas de otoo, ya que dichas
partculas slidas (polvo) generadas por el viento, son dainos para la salud de la
poblacin de la Urbanizacin Los Andes.
d. La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin
Es competencia del estado resolver esta problemtica, dado que es la encargada de

proveer los bienes o servicios pblicos. Y por su caracterstica, construccin del
complejo recreacional dentro en la Urbanizacin Los Andes, no generar rivalidad para
que sea consumida, ya que a esta podr acceder la totalidad de la poblacin residente
dentro de la mencionada urbanizacin, sin que se pueda excluir a nadie.
15
Adems de ello, esta necesidad de contar con un complejo recreacional, para la
prctica de los deportes como son fulbito, voley y basket, es considerada de inters y
prioridad social por las siguientes razones:
Dentro de la salud, contribuye a fortalecer el aparato cardiovascular, ya que
protege al corazn, las venas y arterias, la placa que se forma por el colesterol
elevado y la ingesta de grasas saturadas; mejora la tonicidad muscular, la irrigacin
sangunea y la oxigenacin de todo el organismo.
En lo social, favorece la interrelacin con otras personas,
En el mbito psicolgico, ayuda a liberar las tensiones, a manejar el estrs y a

construir una actitud positiva frente a la vida.
Es urgente mejorar las condiciones de la salud mental de la poblacin de la
Urbanizacin Los Andes, para su pleno desarrollo.
Es muy necesario mejorar las condiciones de habitabilidad y confort en la
Urbanizacin, que se localiza en un rea de consolidacin urbana de la Ciudad.
3.1.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADA
a. Caractersticas de la zona afectada
a.1 Localizacin
El rea donde se ubica el presente proyecto, esta entre las intersecciones de la
Avenida Santa Rosa, Jirn Daniel A. Robles y del Jirn Conima, dentro de la
Urbanizacin Los Andes, del Distrito de Juliaca, Provincia de San Romn,
Departamento de Puno.
DIAGRAMA N 01
AREA DEL PROYECTO
16
a.2 Divisin Geogrfica
- Superficie
La Urbanizacin Tambopata, presenta fsicamente el terreno con pendiente

plana. De acuerdo a la zonificacin urbana, cuenta con una superficie de
313,876.00 m2.
- Clima y geografa
La zona de ejecucin del proyecto, presenta un clima fri, con periodos de fri
intenso (Congelamiento) de duracin e intensidad variable en determinadas
pocas del ao (Junio septiembre), tambin cuenta con lluvias intensas
durante la poca de verano (Diciembre a Marzo), y periodos de sequa en donde
existen vientos, lo que ocasiona la presencia de polvos daando la salud de la
poblacin.
- Limites
Los lmites de la Urbanizacin Tambopata son:
Por el Norte : con la Urbanizacin Santa Rosa.
Por el Sur : con la Urbanizacin Los ngeles.
Por el Este : con la Urbanizacin Santa Rosa.
Por el Oeste : con la Urbanizacin San Felipe.

a.3 Poblacin del rea de Referencia
Se considera como poblacin de Referencia a la poblacin de la Urbanizacin Los

Andes, el cual alcanza a 5108 habitantes.
Los Beneficiarios directos son las personas que muestran inters por desarrollar
actividades recreacionales y dentro de la Urbanizacin Los Andes alcanzan a
5986 personas, considerados entre las edades de 0 a 70 aos.
b. Acceso a la Poblacin
El acceso a la Urbanizacin Los Andes, se realiza por la zona oeste de la ciudad de

Juliaca, desde las intersecciones de la Av. Circunvalacin y Huancan a travs de una
va a nivel de pavimento rgido en un tramo y afirmado en otro.
La Av. Huancan nace desde la interseccin con la Av. Circunvalacin, tiene una
longitud aproximada de 3,30 Km. y un ancho de 38,8 m.; en sus primeros 1,1 Km., el
acceso es por una va a nivel de pavimento rgido deteriorado, y el tramo restante por
una va afirmada.
17
El acceso al rea del proyecto se realiza por el Jr. Daniel Robles, el mismo que nace
desde la Av. Huancan y tiene una longitud de 644 m. con un ancho de 20 m. a la zona
del proyecto; el recorrido se hace por una va a nivel de pavimento rigido.
Para llegar a la zona del proyecto se toma vehculos de transporte Urbano, (lnea 1,
lnea 12, lnea 18), que pasan por la plaza de armas, y tienen un recorrido aproximado
de 15 a 20 minutos.
c. Estado de las reas de Recreacin
La Urbanizacin Los Andes, cuenta con un rea de 313,876.00 m2, y tiene como reas
de aporte a las reas destinadas para Recreacin Publica, parque zonal y otros fines.
Cabe mencionar que dentro de la Urbanizacin los Andes no existen parques

recreacionales ni infraestructura deportiva alguna, a pesar de contar con reas
destinadas para el desarrollo de estas actividades, es por ello la necesidad de construir
este tipo de infraestructura para su poblacin; a continuacin se muestra el rea con el
que cuenta la Urbanizacin Los Andes.
DIAGRAMA N 02
AREAS DE RECREACION URB. LOS ANDES
FUENTE: Google earth
e. Caractersticas del rea a intervenir
El rea donde se va intervenir con la construccin del complejo recreacional, est

ubicado entre la Avenida Santa Rosa, jirones Daniel robles y Conima, y en sus espacios
existen, acumulacin de charcos de de agua y lodo, producto de las constantes lluvias
que se han suscitado en la ciudad de Juliaca, tambin existe huecos, gran cantidad de
desmontes de tierra, y presencia de pequeas piedras, a la vez de ello existe abundante
acumulacin de basura, dando un mal aspecto, a esta parte de la ciudad.
18
IMAGEN N 1
CARACTERISTICAS DEL AREA A INTERVENIR
e. Aspectos de Vivienda
En la Urbanizacin Los Andes, los predios estn conformados por viviendas de material
noble y de adobe, siendo un 80% los de material noble, y un 20% los de material de
adobe, predominando las viviendas de 2 pisos (60%) y de 1 pisos (15%).
f. caractersticas de los Beneficiarios
La poblacin beneficiaria generan sus ingresos econmicos, por la venta de productos

de primera necesidad en sus predios, a la vez desarrollan las actividades de tejidos
artesanales a mano. Existen tambin habitantes que ofrecen su fuerza de trabajo a las
distintas empresas ubicadas en la ciudad de Juliaca. El ingreso promedio que tienen los
habitantes de la Urbanizacin Los Andes asciende a S/. 600,00.
g. Estado de los Servicios Pblicos
Dentro de la Urbanizacin Los Andes, se cuenta con los servicios bsicos como son los
servicios de: Energa Elctrica, Agua Potable y Desage, y se caracteriza de la siguiente
forma:
Red Pblica de Agua. Dentro de la Urbanizacin se cuenta con la conexin a la red de

agua potable, mediante tuberas Subterrneas.
Red Pblica de Desage. Dentro de la Urbanizacin se cuenta con la conexin a la red

de Desage mediante tuberas subterrneas.
Red Pblica de Energa Elctrica. Dentro de la Urbanizacin se cuenta con la conexin

a la red de Energa Elctrica mediante postes de concreto.
19
3.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
a. Temporalidad
La inexistencia de infraestructura de recreacin para actividades deportivas y
recreativas, ha hecho que su poblacin, en especial la juvenil se dediquen a
actividades de malvivir, como son el alcoholismo y la delincuencia. Si es que el
presente proyecto no se llegara a realizar, estas condiciones se incrementaran y
generaran daos a la salud fsica y mental de la poblacin de la Urbanizacin Los
Andes.
b. Relevancia.
La situacin negativa se presenta permanentemente dentro de la Urbanizacin Los
Andes, ello por la inexistencia de espacios recreacionales, como Parques, complejos
recreacionales, etc. Para poder recrearse y/o esparcirse, ms por el contrario, en las
reas libres de construccin con las que cuenta, existe la presencia de charcos de agua,
barro y acumulacin de basura, es por ello de vital importancia, cambiar esta realidad
para el desarrollo de la poblacin de la ciudad de Juliaca.
c. Grado de Avance
El no poder contar con reas de recreacin, ha agravado la problemtica, dado que la
poblacin de la ciudad de Juliaca viene incrementndose considerablemente, en
especial durante los ltimos aos, esta situacin perjudica y limita el desarrollo fsico y
mental de los habitantes, que residen dentro de la Urbanizacin Los Andes.
3.1.4 ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA
La Urbanizacin Los Andes es vulnerable a los efectos climticos, como son lluvias,
heladas, vientos que se suscitan dentro de la Regin, sin embargo, este tipo de
alteraciones climticas, especialmente, las precipitaciones pluviales, no han causado
situaciones de emergencia, y/o desastres, en temporadas de lluvia, en donde hace que se
desplace agua por las vas y en las reas libres existentes, y en pocas de otoo los
vientos generan residuos slidos como el polvo, causando mnimos daos a la poblacin
residente en mencionada Urbanizacin. A continuacin se resume los posibles peligros
naturales dentro del rea de influencia del proyecto.
20
CUADRO N 1
LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES
EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
Preguntas Si No Comentarios
No se tiene un estudio,
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la por la inexistencia de
cual se pretende ejecutar el proyecto? X peligros en la zona.
No se tiene un estudio,
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de por la inexistencia de
peligros naturales en la zona bajo anlisis? X peligros en la zona.
No, solo por aspectos
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales climatolgicos propios del
durante la vida til del proyecto? X altiplano.
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas:
frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Frecuencia Intensidad
Medi
Peligros Si No Bajo o Alto Bajo Medio Alto
Inundacin X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas
Sequas X
Huaycos X
Otros X
Fuente: Elaboracin propia
3.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN
Los directivos de la Urbanizacin Los Andes ante la carencia de reas de recreacin para
su poblacin, presentaron solicitudes en aos anteriores a la comuna Juliaquea, para
que esta, pueda intervenir con la construccin de reas de recreacin para las actividades
deportivas, sin embargo estos no surgieron efecto alguno, dado que no se logro la
intervencin en mencionada Urbanizacin.
3.1.6 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
Dentro del Grupo de involucrados, se tiene a la poblacin de la Urbanizacin Los Andes y

la Municipalidad Provincial de San Romn, a continuacin se muestra el cuadro de Anlisis
de Involucrados.
CUADRO N 3
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE PERCEPCION DEL RECURSOS Y CONFLICTO
INVOLUCRADOS INTERES PROBLEMA MANDATOS POTENCIAL
Con la Municipalidad
Inexistencia de Organizacin vecinal,
Poblacin de la Contar con reas por la falta de
reas adecuadas para gestionar
Urbanizacin Los recreacionales y principio de autoridad
para la recreacin intervencin en la
Andes de esparcimiento y la desatencin a la
de la poblacin. Urbanizacin.
Urbanizacin.
Deterioro de la
Propiciar el Soporte tcnico
salud fsica y
Municipalidad desarrollo financiero.
mental de los Con la Urbanizacin
Provincial de San humano, fsico y Autoridad formal para
habitantes de la por factores polticos
Romn mental de la guiar el desarrollo
ciudad de Juliaca.
poblacin urbano.
21
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Dentro de la Urbanizacin Los Andes no se cuenta con infraestructura recreacional, y en la

mayora de espacios con las que disponen se encuentra en las condiciones siguientes (Ver
foto N 1)
FOTO N 1 PROBLEMAS EXISTENTES PRESENCIA DE AGUA DURANTE EPOCAS DE LLUVIA
FOTO N 2 PROBLEMAS EXISTENTES BASURA EXISTENTE
22
FOTO N 3 PROBLEMAS EXISTENTES BASURA EXISTENTE
FOTO N 4 PROBLEMAS EXISTENTES DESMONTE DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS
En base a los anlisis de los antecedentes y el diagnostico realizado en los puntos

anteriores, se ha observado que la problemtica que sufre la poblacin de la Urbanizacin
Los Andes es la siguiente:
Limitaciones para el desarrollo de actividades Deportivas y

Recreativas en la Urbanizacin Los Andes
23
Para poder identificar las causas del problema central se ha llevado un listado de lluvias de
ideas. Estas se han agrupado en causas directas e indirectas que afectan al problema
principal, los que se describen a continuacin:
Causas directas:
Inadecuados espacios para la prctica deportiva- Activa

Inadecuados espacios para realizar actividades de recreacin - pasivas
Escasos servicios complementarios
Causas indirectas:
Inexistencia de plataforma deportiva y juegos infantiles

Falta de reas verdes y camineras
Inexistencia de mobiliario pblico y elementos ornamentales
Inexistencia de Servicios Higinicos
Falta de cerco perimtrico, luminarias y playa estacionamiento.
Efectos directos:
Acumulacin de desmonte y basura

Incremento de la tasa de delincuencia y alcoholismo
Aumento de accidentes por lugares donde se practican actividades recreacionales
Efecto indirecto:
Deterioro de la salud mental y fsica de la poblacin
Efecto Final:
Bajo nivel de desarrollo fsico y mental de la poblacin de la ciudad de Juliaca
24
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final
Bajo nivel de desarrollo fsico y
mental de la poblacin de la
ciudad de Juliaca
Efecto indirecto
Deterioro de la salud mental
y fsica de la poblacin
Efecto directo Efecto directo

Efecto directo
Acumulacin de basura Aumento de accidentes por
Incremento de la tasa de lugares donde se practican
delincuencia y alcoholismo actividades recreacionales
Problema
Limitaciones para el desarrollo de
actividades Deportivas y Recreativas en la
Urbanizacin Los Andes.
Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta

Inadecuados espacios para la Inadecuados espacios para Escasos servicios
prctica deportiva- Activa realizar actividades de complementarios
recreacin - pasivas
Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta

Inexistencia de plataforma Falta de reas verdes y Inexistencia de Servicios
deportiva y juegos camineras Higinicos
infantiles
Causa indirecta Causa indirecta

Inexistencia de mobiliario Falta de cerco perimtrico,
pblico y elementos luminarias y playa
ornamentales estacionamiento.
3.3. DEFINICION DE OBJETIVOS
3.3.1. Objetivos del proyecto
A partir del problema central identificado es posible determinar el Objetivo central, el

mismo que buscara solucionar la problemtica existente:
Problema central Objetivo central
Limitaciones para el desarrollo de Mejores condiciones para el desarrollo

actividades Deportivas y Recreativas de actividades Deportivas y Recreativas
en la Urbanizacin Los Andes. en la Urbanizacin Los Andes.
25
FOTO N 2 OBJETIVO DEL PROYECTO
Para poder determinar el Objetivo central se ha considerado los medios de primer nivel, y
los medios fundamentales, de forma tal que conlleven a solucionar la problemtica
existente, los que se describen a continuacin:
Medio de primer nivel:

Adecuados espacios para la prctica deportiva- Activa
Adecuados espacios para la realizacin de actividades recreacionales - pasiva
Disponibilidad de servicios complementarios
Medios fundamentales
Existencia de plataforma deportiva y juegos infantiles
Presencia de reas verdes y camineras
Existencia de estares y elementos ornamentales
Existencia de Servicios Higinicos
Presencia de cerco perimtrico, luminarias y playa estacionamiento.
Fines directos
Disminucin de residuos slidos en rea de recreacin
Disminucin de la tasa de delincuencia y alcoholismo
Reduccin de accidentes por lugares donde se practican actividades
Fines indirectos
Mejor salud mental y fsica de la poblacin.
26
Fin Final.
Mejores niveles de desarrollo fsico y mental de la poblacin de la ciudad de Juliaca
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Final
Mejores niveles de desarrollo
fsico y mental de la poblacin de
la ciudad de Juliaca
Fin indirecto
Mejor salud mental y fsica
de la poblacin
Fin directo Fin directo Fin directo

Reduccin de accidentes por
Disminucin de residuos slidos Disminucin de la tasa de lugares donde se practican
en rea de recreacin delincuencia y alcoholismo actividades recreacionales
Objetivo
Mejores condiciones para el desarrollo de
actividades Deportivas y Recreativas en la
Medio de primer nivel Medio de primer nivel Medio de primer nivel

Adecuados espacios para la Adecuados espacios para la Disponibilidad de servicios
prctica deportiva- Activa realizacin de actividades complementarios
recreacionales - pasiva
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

Existencia de plataforma Presencia de reas verdes y Existencia de Servicios
deportiva y juegos camineras Higinicos
infantiles
Medio Fundamental Medio Fundamental

Existencia de mobiliario Presencia de cerco
pblico y elementos perimtrico, luminarias y
ornamentales playa estacionamiento.
3.4 CLASIFICACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL CLASIFICACION RELACION

1. Existencia de plataforma deportiva y
juegos infantiles Imprescindible Independiente
2. Presencia de reas verdes y

camineras Imprescindible Independiente
3. Existencia de mobiliario pblico y

elementos ornamentales Imprescindible
Independiente
4. Existencia de Servicios Higinicos Imprescindible Independiente
27
Se considera 5 medios fundamentales, de las cuales 5 son imprescindibles de llevarlos a
cabo para tratar de solucionar la problemtica, estos 5 medios son Independientes, dado
que no tiene relacin de complementariedad ni de exclusin mutua.
3.5 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Despus de clasificar y relacionar los medios fundamentales, se procede al planteamiento

de acciones para cada Medio Fundamental imprescindible.
MEDIO FUNDAMENTAL ACCION PLANTEADA

1.1 Construccin de 1445 m2 de plataformas
deportivas, acondicionamiento de 440.74
1. Existencia de plataforma deportiva m2 de arena e implementacin de 5 tipos
y juegos infantiles de juegos infantiles.
2. Presencia de reas verdes y 2.1 Acondicionamiento de 1663.25 m2.

camineras reas verdes y camineras de concreto
2.2 Acondicionamiento de 1663.25 m2.
reas verdes y camineras de piedra laja
3. Existencia de estares y elementos 3.1 Acondicionamiento de mobiliario pblico y
ornamentales elementos ornamentales.
4. Existencia de Servicios Higinicos 4.1 Construccin de 52.10 m2 de

Servicios higinicos
De acuerdo a las acciones planteadas para cada Medio fundamental se realiza las relaciones
entre las acciones propuestas en el siguiente cuadro.
ACCION PLANTEADA RELACION

1.1 Construccin de 1445 m2 de plataformas
deportivas, acondicionamiento de 440.74
1.1 es independiente
m2 de arena e implementacin de 5 tipos
de juegos infantiles.
2.1 Acondicionamiento de 1663.25 m2. 2.1 es mutuamente excluyente con 2.2
reas verdes y camineras de concreto
2.2 Acondicionamiento de 1663.25 m2.
2.2 es mutuamente excluyente con 2.1
reas verdes y camineras de piedra laja
3.1 Acondicionamiento de mobiliario pblico
y elementos ornamentales.
4.1 Construccin de 52.10 m2 de
Servicios higinicos
3.6 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I
Construccin de 1445 m2 de plataformas deportivas de concreto; Acondicionamiento de

440.74 m2 de arena e implementacin de 5 tipos de juegos infantiles; Acondicionamiento
de 1663.25 m2, reas verdes y camineras de concreto, Acondicionamiento de mobiliario
pblico y elementos ornamentales; Construccin de 52.10 m2 de Servicios higinicos.
28
ALTERNATIVA II
Construccin de 1445 m2 de plataformas deportivas de grass americano;

Acondicionamiento de 440.74 m2 de arena e implementacin de 5 tipos de juegos
infantiles; Acondicionamiento de 1663.25 m2, de reas verdes y camineras de concreto,
3.6.1 DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I
Construccin de 1445 m2 de plataforma deportiva de concreto; Acondicionamiento de
440.74 m2 de arena e implementacin de 5 tipos de juegos infantiles;
- Se realizar la Construccin de 1445 m2 de plataformas deportivas de concreto,

para la poblacin que gusta del deporte.
ALTERNATIVA II
infantiles; Acondicionamiento de 1663.25 m2 de reas verdes y camineras de
concreto, Acondicionamiento de mobiliario pblico; Construccin de 52.10 m2 de
Servicios higinicos.
- Se realizar la Construccin de 1663.25 m2 de plataformas deportivas de grass

americano para la poblacin que gusta del deporte.
29
30
IV. FORMULACIN.
31
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION
El ciclo de vida del presente proyecto incluye bsicamente 3 fases las cuales son: Pre
inversin, Inversin y Post Inversin.
Cabe mencionar que cada fase de las 3 que se considera se subdivide en etapas, la misma
que nos permite determinar la duracin del presente proyecto.
Tomando en consideracin ello, definimos el horizonte de evaluacin, que nos servir como
base para proyectar la oferta y la demanda, considerndose 10 aos como el horizonte de
evaluacin.
4.1.1 LA FASE DE PREINVERSIN Y SU DURACIN
En esta fase se considera bsicamente la elaboracin del perfil, y para ello se realiz un
diagnostico que nos permiti identificar, el problema siguiente: Limitaciones para el
desarrollo de actividades Deportivas y Recreativas en la Urbanizacin Los Andes; al cual
contribuiremos a revertirlo con el presente proyecto.
Luego de identificar la problemtica se realiza su formulacin y posterior evaluacin, el

cual permita seleccionar 1 de las 2 alternativas que se plantea, tomando en consideracin
la rentabilidad y la sostenibilidad a lo largo del horizonte del proyecto.
4.1.2 LA FASE DE INVERSIN, SUS ETAPAS Y SU DURACIN
Para el presente proyecto, la fase de inversin incorpora bsicamente a todas las

actividades necesarias para generar la capacidad fsica, que en este caso sera la
construccin misma de la plataforma deportiva.
En lo referente a la Inversin, se considera una duracin de 5 meses para la ejecucin de
los trabajos fsicos, para ambas alternativas.
32
Las actividades que se consideran en esta fase incluyen bsicamente; el desarrollo del
expediente tcnico, y la ejecucin misma del presente proyecto.
Esta fase finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto, el mismo que
tendr que funcionar en forma regular.
4.1.3 LA FASE DE POST INVERSIN Y SUS ETAPAS
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post. Y para ello se tiene que haber culminado la
construccin del complejo recreacional, para luego ser entregado a la autoridades
correspondientes, para que puedan hacerse cargo, y apoyar con las actividades de
operacin y mantenimiento el cual garantice la durabilidad de la infraestructura
recreacional a lo largo del horizonte del proyecto.
4.1.4 HORIZONTE DEL PROYECTO
Para el presente proyecto se considera 10 aos como horizonte, el mismo que se

considerara para los efectos de evaluacin para ambas alternativas, y se considerara un
periodo de 5 meses para la ejecucin de los trabajos en cualquiera de las alternativas
que se seleccione.
4.1.5 FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
Las fases del presente proyecto, van relacionados con el ciclo de vida del proyecto, los
mismos que son: Pre Inversin, Inversin y Post Inversin.
Durante la fase de pre inversin, tras un diagnstico realizado, se ha identificado el

problema que se pretende solucionar, para luego, realizar su respectiva formulacin y
evaluacin, que determinara la ejecucin de una de las alternativas que se seleccione.
La fase de inversin est relacionada, con la construccin y mejoramiento de las losas

deportivas, y tiene una duracin de 5 meses, lo cual incluye la elaboracin de los estudios
definitivos y/o expediente tcnico.
La fase de Post Inversin, est relacionado, bsicamente con la operacin del proyecto, y
para ello se considera 10 aos, y ello empezara una vez que se entregue la obra a las
autoridades correspondientes.
4.1.6 EL TAMAO Y LA LOCALIZACIN PTIMA DE LA INVERSIN
La localizacin del presente proyecto, est entre las intersecciones de la Avenida Santa
Rosa, jirones Daniel robles y Conima, del Distrito de Juliaca.
33
DIAGRAMA N 3
LOCALIZACION DEL PROYECTO
En lo referente al tamao del proyecto, se realiza bsicamente, de acuerdo a la poblacin

de la Urbanizacin Los Andes, y ante la inexistencia de infraestructura de recreacional.
4.2 ANLISIS DE DEMANDA
4.2.1 POBLACIN DE REFERENCIA
La poblacin de referencia est conformada por los habitantes de la Urbanizacin Los

Andes la cual alcanza a 5108 habitantes.
CUADRO N 4
POBLACION DE LA URBANIZACION LOS ANDES
DESCRIPCION POBLACION
5108
POBLACION DE REFERENCIA
Fuente: estimacin del autor en base al censo 2015 (Urbanizaciones)
Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se toma en cuenta la
tasa de crecimiento del 3.22%, tasa intersensal de rea Urbana del Distrito de Juliaca y se
asume que sta se mantiene constante durante el periodo de evaluacin, y se utiliza la
siguiente frmula para su estimacin.
A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin referencial (Poblacin de la

Urbanizacin Los Andes).
34
CUADRO N 5
PROYECCION DE LA
POBLACION DE REFERENCIA
AO POBLACION
2015 5108
2016 6337
2017 6574
2018 6818
2019 7069
2020 7329
2021 7597
2022 7874
2023 8160
2024 8455
2025 8759
4.2.2 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 98% de la

poblacin de referencia la cual alcanza a un total de 4986 personas, y estn comprendidos
entre las edades de 0 a 70 aos, esta cantidad de personas utilizaran la Infraestructura
recreacional.
CUADRO N 6
POBLACIN
DEMANDANTE EFECTIVA
AO POBLACION
2015 4986
2016 6211
2017 6444
2018 6683
2019 6931
2020 7186
2021 7450
2022 7722
2023 8003
2024 8293
2025 8592
4.2.3 DEMANDA DE SERVICIO
Segn sondeos realizados en la zona de estudio, los nios comprendidos entre las edades
de 0 a 7 aos tienen un mayor inters en utilizar los juegos infantiles que estarn dentro
del complejo recreacional, el grupo de personas que tienen entre 7 y 60 aos de edad
por la prctica deportiva como son el Fulbito, el Voley y el Basket, y el grupo de personas
entre 60 y 70 aos prefiere disfrutar de los elementos ornamentales, reas verdes, y todo
lo relacionado con el desarrollo de actividades recreacionales pasivas.
35
CUADRO N 6
POBLACION DEMANDANTE DE SERVICIOS
DEMANDA - POBLACION
AO 0 a 7 aos 7 a 60 aos 60 a 70 aos
2015 903 5904 180
2016 932 6094 185
2017 962 6291 191
2018 993 6493 197
2019 1025 6702 204
2020 1058 6918 210
2021 1092 7141 217
2022 1127 7371 224
2023 1163 7608 231
2024 1201 7853 239
2025 1239 8106 247
En lo referente a las personas que gustan desarrollar actividades deportivas, se ha

considerado como unidad de medida a el nmero de partidos de Ftbol, Voley y Basket
que tienen preferencia por realizar cada semana; y tras un sondeo realizado dentro de la
Urbanizacin Los Andes, se ha recogido informacin relacionada a la actividad deportiva,
y se observan los siguientes resultados:
Entre las 3 disciplinas propuestas, los partidos de Ftbol representan el 50% de

preferencias, y los partidos de basketball y Voley el 25%, cada uno.
En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 24 partidos de

Flbito.
Bajo estas consideraciones se estima la proyeccin de servicio deportivo, en sus distintas

disciplinas.
CUADRO N 7
DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEMANDA
AO POBLACION FULBITO VOLEY BASKET
2015 5904 2952 1476 1476
2016 6094 3047 1524 1524
2017 6291 3145 1573 1573
2018 6493 3247 1623 1623
2019 6702 3351 1676 1676
2020 6918 3459 1729 1729
2021 7141 3570 1785 1785
2022 7371 3685 1843 1843
2023 7608 3804 1902 1902
2024 7853 3927 1963 1963
2025 8106 4053 2026 2026
PROMEDIO 7058 3529 1764 1764
36
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos
realizados en las plataformas deportivas (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual
se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 8
DEMANDA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DIAS FULBITO VOLEY BASKET
SABADO 6 3 3
DOMINGO 6 3 3
LUNES A VIERNES 25 15 15
TOTAL PART/SEMANA 37 21 21
TOTAL PART/MES 148 84 84
TOTAL PART/AO 1776 1008 1008
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en
los partidos de flbito, basket y voley juegan 12 personas.
CUADRO N 9
DEMANDA DE SERVICIOS POR ACTIVIDAD DEPORTIVA
JUGADORES DE JUGADORES DE JUGADORES DE TOTAL
DIAS FULBITO VOLEY BASKET GENERAL
SABADO 72 36 36 144
DOMINGO 72 36 36 144
LUNES A VIERNES 300 180 180 660
TOTAL PART/SEM. 444 252 252 948

TOTAL PART/MES 1776 1008 1008 3792
TOTAL PART/AO 21312 12096 12096 45504
Como se puede notar, para que cubrir con los 24 partidos en promedio al ao que cada
individuo prefiere, se requerirn de 4 plataformas deportivas:
21312 x 4 = 85,248 participantes en los partidos al ao = 24 partidos por persona

3,529 en promedio
4.3 ANLISIS DE OFERTA
Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura deportiva alguna sobre

la cual la poblacin pueda realizar las actividades deportivas deseadas.
4.3.1 PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe
para un determinado nmero de poblacin.
37
4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA
La demanda anual en la disciplina deportiva de flbito alcanza a 2952 personas, los mismos
que requieren de 4 plataformas deportivas; el presente proyecto intervendr con 2
plataformas, y las 2 restantes se realizaran mediante otros proyectos en otras reas,
adems de ello, es necesario la implementacin de juegos infantiles para la poblacin
infantil, y reas de recreacin pasiva, para la poblacin que no desarrolla actividades
deportivas.
CUADRO N 10
BALANCE OFERTA-DEMANDA
POBLACION Q POBLACION Q POBLACION Q
GUSTA DEL GUSTA DEL GUSTA DEL
FUTBOL VOLEY BASKET
POBLACION DEMANDANTE 2952 1476 1476
DEMANDA DE PLATAFORMAS
DEPORTIVAS 4 4 4
OFERTA DE PLATAFORMAS
DEPORTIVAS 0 0 0
BALANCE OFERTA -4 -4 -4
4.5 COSTOS DEL PROYECTO
4.5.1 COSTOS SIN PROYECTO
4.5.1.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Los Costos de operacin y mantenimiento sin Proyecto se da en la situacin en la cual

no se ejecutara el proyecto, y en este caso solo se incurrira dentro de sus costos de
operacin y mantenimiento a los costos relacionados con la operacin y
mantenimiento en su estado actual; los mismos que alcanzan a S/. 0.00 en forma
anual, dado que el rea a intervenir no se cuenta con infraestructura recreacional
alguna.
CUADRO N 11
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
DESCRIPCION PRECIOS
OPERACIN 0,00
MANTENIMIENTO 0,00
TOTAL 0,00
4.5.2 COSTOS CON PROYECTO

4.5.2.1 COSTOS DE INVERSION
Los costos estimados para la construccin del complejo recreacional en la

Urbanizacin Los Andes a precios de mercado para las alternativas I y II, se calculan a
partir del presupuesto, siendo el detalle el siguiente.
38
CUADRO N 12
COSTOS DE INVERSION DEL
PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
DETALLE ALTERNATIVA ALTERNATIVA

I II
EXPEDIENTE TECNICO 37,117.75 35,421.68

GASTOS GENERALES 77,328.65 73,795.17
GASTOS DE SUPERVISION 37,117.75 35,421.68
TOTAL 151,564.15 144,638.53

4.5.2.2 COSTOS POR COMPONENTES
Los costos unitarios por componentes para la construccin del complejo recreacional
en la Urbanizacin Los Andes, a precios de mercado para las alternativas I y II se
calculan a partir del presupuesto, de donde:
La construccin de plataformas deportivas e implementacin de Juegos infantiles
alcanza un costo de S/. 190,164.91, mientras que en la alternativa II alcanza un costo
de S/. 144,591.42, el componente Acondicionamiento de reas verdes y camineras,
alcanza a S/. 175,776.78 estos costos son iguales para la alternativa I y II, el
componente Acondicionamiento de mobiliario pblico tiene un costo de S/. 63,949.68
en ambas alternativas y de la misma forma el componente Habilitacin de
implementacin de luminarias tiene costos similares en ambas alternativas la misma
que alcanza a un costo de S/.10,043.12; como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 13
COSTO UNITARIO POR
COMPONENTES A PRECIOS DE MERCADO
DETALLE ALTERNATIVA ALTERNATIVA

I II
EXP. TECNICO 37,117.75 35,421.68
PLATAFORMAS DEPORTIVAS Y JUEGOS 190,164.91 144,591.42

INFANTILES
REAS VERDES Y CAMINERAS 175,776.78 175,776.80
MOBILIARIO PBLICO 63,949.68 63,949.68
SERVICIOS HIGINICOS 55,429.215 55,429.215
IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS 10,043.12 10,043.12
GASTOS GENERALES 77,328.47 73,795.17
GASTOS POR SUPERVISION 37,117.75 35,421.68
TOTAL 596,927.68 594,428.765

39
4.5.2.3 COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO
Los Costos de Operacin para la construccin de la infraestructura recreacional con

proyecto para las alternativa I y II son similares, y alcanzan a S/. 668,00 en forma
anual, dentro de estos costos se considera a los costos relacionados con la
limpieza de la plataforma deportiva; las caminerias y reas verdes; mobiliario
pblico; servicios higinicos, y luminarias.
CUADRO N 14
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES - ALT I Y II
DESCRIPCION UNID. DE CANT COSTO TOTAL P.DE

MEDIDA. MERCADO
PLATAFORMAS DEPORTIVAS Y JUEGOS 95,00

INFANTILES
Limpieza General Glb 1 95,00 95,00
REAS VERDES Y CAMINERAS 310,00

REAS VERDES 230,00
Manguera UND 1 50 50,00
Serv. De agua MES 12 15 180,00
CAMINERAS 80,00
Limpieza General Glb 1 80 80,00
MOBILIARIO PBLICO 78,00

limpieza Gral. Glb 1 78,00 78,00
SERVICIOS HIGINICOS Unidad 115,00

limpieza Gral. Glb 1 115,00 115,00
LUMINARIAS Unidad 70,00

limpieza Gral. Glb 1 70 70,00
TOTAL C.O. 668,00

4.5.2.4 COSTOS DE MANTENIMIENTO

Dentro de los costos de mantenimiento con proyecto se considera a los costos de
Mantenimiento de: plataformas deportivas y juegos infantiles; reas verdes y
caminerias; mobiliario pblico y elementos ornamentales; Servicios Higinicos, cerco
perimtrico, luminarias y playa de estacionamiento, y se obtiene costos similares en
ambas alternativas: considerndose un costo de S/. 175,00 para el mantenimiento de
plataforma deportiva y juegos infantiles; S/. 105,00 para reas verdes y caminerias; S/.
75,00 para Mobiliario Pblico; S/. 150,00 para Servicios higinicos; y S/. 60,00 para
luminarias, cuyo detalle a precios de mercado, se muestra en el siguiente cuadro:
40
CUADRO N 17
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES - ALT I
DESCRIPCION UNIDAD DE CANT COSTO TOTAL P.DE
MEDIDA MERCADO
PLATAFORMAS DEPORTIVAS Y JUEGOS 175,00

INFANTILES
Glb 1
Pintura 90,00 90,00
Glb 1
Refaccion Gral, 85,00 85,00
REAS VERDES Y CAMINERAS 105,00

Glb 1
Refaccione Gral, 105,00 105,00
MOBILIARIO PBLICO 75,00

Glb 1
Refaccione Gral, 75 75,00
SERVICIOS HIGINICOS 150,00

Glb 1
Refaccione Gral, 150 150,00
LUMINARIAS 60,00
Glb 1
Reposicion de luminarias 60 60,00
TOTAL 565,00
4.6. CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA I

Se plantea el cronograma de avance de metas fsicas en la ejecucin de los trabajos para
la alternativa I, el mismo que se distribuye en un periodo de 5 meses, y ello se dar de
acuerdo al oportuno financiamiento mensual que permitir el inicio de la obra el mes de
Junio del 2015.
CUADRO N 18
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA I
U.M. CANT. Jun-15 Jul-15 Ago- Sep- Oct-15
DETALLE 15 15
EXP. TECNICO ESTUDIO 1,00 1,00
PLATAFORMAS DEPORTIVAS Y M2 1.080,00 360,00 360,00 360,00

JUEGOS INFANTILES
REAS VERDES Y CAMINERAS M2 1.964,25 654,75 654,75 654,75
MOBILIARIO PBLICO GLB 1,00 1,00
SERVICIOS HIGINICOS M2 28,34 14,17 14,17
LUMINARIAS GLB 1,00 1,00
GASTOS GENERALES % 100,00% 5,00% 30,00% 40,00% 25,00%
GASTOS POR SUPERVISION % 100,00% 5,00% 30,00% 40,00% 25,00%

41
4.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA - ALTERNATIVA I
La ejecucin financiera del presente proyecto para la alternativa I se muestra en el

cuadro N 25 el mismo que tiene un periodo de Inversin de 5 meses, los desembolsos que
se presentan son realizados de acuerdo a las especificaciones tcnicas.
CUADRO N 19
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA - ALTERNATIVA I
EXP. TECNICO 37,117.75 37,117.75

JUEGOS INFANTILES
TOTAL 596,927.68 37,117.75 99,769.53 173,754.508 212,598.23 111,148.02

4.8 CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA II

Al igual que la alternativa I, se plantea el cronograma de avance de metas fsicas en la
ejecucin de los trabajos para la alternativa II, el mismo que se distribuye en un periodo
de 5 meses, y ello se dar de acuerdo al oportuno financiamiento mensual que permitir
el inicio de la obra el mes de Junio del 2015.
CUADRO N 20
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA II
U.M. CANT. Jun-15 Jul-15 Ago- Sep- Oct-15

DETALLE 15 15
EXP. TECNICO ESTUDIO 1,00 1,00
PLATAFORMAS DEPORTIVAS Y M2 1.080,00 360,00 360,00 360,00

JUEGOS INFANTILES
REAS VERDES Y CAMINERAS M2 1.964,25 654,75 654,75 654,75
MOBILIARIO PBLICO GLB 1,00 1,00
SERVICIOS HIGINICOS M2 28,34 14,17 14,17
LUMINARIAS GLB 1,00 1,00
GASTOS GENERALES % 100,00% 5,00% 30,00% 40,00% 25,00%
GASTOS POR SUPERVISION % 100,00% 5,00% 30,00% 40,00% 25,00%

42
4.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA - ALTERNATIVA II
La ejecucin financiera del presente proyecto para la alternativa II se muestra en el

cuadro N 27 el mismo que tiene un periodo de Inversin de 5 meses, los desembolsos que
se presentan son realizados de acuerdo a las especificaciones tcnicas.
CUADRO N 21
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA - ALTERNATIVA II
EXP. TECNICO 35,421.68 35,421.68

JUEGOS INFANTILES
TOTAL 594,428.765 35,421.68 84,578.37 158,563.348 197,407.07 111,148.02

4.10 IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIOS CUALITATIVOS
Beneficios Sin Proyecto

En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe
infraestructura para este fin.
Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cuantificables identificados por la construccin del complejo
recreacional, son las siguientes:
1,776 actividades deportivas de la disciplina de ftbol al ao, correspondiendo a

2952 personas, de la misma forma en disciplinas deportivas de voley y basket en
forma conjunta a similar nmero de deportistas dentro de la Urbanizacin Los
Andes.
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad

del lugar donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso,
43
segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en
promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao).
1092 personas entre nios y personas de la tercera edad, beneficiados por los
juegos infantiles, y la reas de recreacin pasiva dentro del complejo.
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente

en 20% el primer ao.
44
V. EVALUACIN.
45
5.1 IMPACTO AMBIENTAL
La naturaleza del proyecto no altera el ecosistema local, muy por el contrario

disminuir las condiciones para la aparicin de focos de contaminacin ambiental en la
ciudad, se brindara reas de recreacin para la prctica deportiva de la poblacin de la
Urbanizacin Los Andes, evitando la contaminacin del medio ambiente local.
El marco legal e institucional en el cual se suscriben los estudios de impacto ambiental
est relacionado a un conjunto de normas generales y especficas del medio ambiente
referidas al sector transportes, comunicaciones, vivienda y construccin. Entre las
principales normas se sealan.
Constitucin Poltica del Per
Cdigo del Medio ambiente y los recursos naturales
Ley marco para el crecimiento de la inversin privada
Cdigo penal
Ley orgnica del sector transportes, comunicaciones vivienda y construccin.
Ley de creacin del consejo nacional del medio ambiente.
La evaluacin para la identificacin de los posibles impactos ambientales positivos y
negativos de una actividad o accin determinada efectuada durante el proyecto, y
cmo estos inciden en el medio ambiente , permite la aplicacin de una metodologa
especfica para definir los cambios en el proceso fsico, biolgico, socioeconmico y
cultural, que pueden verse afectados por la situacin planteada.
A continuacin se muestra el cuadro de los posibles impactos ambientales generados
por el proyecto en el medio ambiente.
CUADRO N 22
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
VARIABLE DE INCIDENCIA EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO
PERMANENTE
MODERADO
NEGATIVO
NACIONAL
REGIONAL
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
CORTA
LARGA
LOCAL
MEDIA
LEVE
MEDIO FISICO NATURAL

Contaminacin del suelo X X X
Contaminacin del aire X X X
Contaminacin del agua X X X
Contaminacin sonora X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Deterioro de la flora X X X
Deterioro de la fauna X X X
Deterioro de los RR.NN. X X X
MEDIO SOCIAL
Efecto en el patrn cultural X X X X
Efecto en la economa familiar X X X X
Efectos en los grupos vulnerables. X X X X
Fuente: elaboracin propia
46
5.2 EVALUACION SOCIAL
Por la naturaleza del proyecto no es posible calcular el beneficio econmico en el corto
plazo, es por ello que se opta por el criterio de costo efectividad.
5.2.1 METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
Para la evaluacin se considera a 4986 habitantes como nmero de beneficiarios y se

utiliza la tasa social de descuento del 11%.
Los resultados de la evaluacin a precios de mercado y a precios sociales, para la
alternativa I y la alternativa II, se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 23
RESUMEN DE INDICADORES
INDICADOR PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I II
BENEFICIARIOS 4986 4986
INVERSION 647.597 760.691
VAC 655.329,42 768.423,95
VAE 111.275,87 130.479,48
CE 15,93 18,68
Del cuadro anterior llegamos a la conclusin que: la alternativa I tiene un menor ndice
de costo efectividad, el cual alcanza a 15,93 a precios de mercado, con respecto a la
alternativa II, el cual alcanza a un ndice de costo efectividad de 18,68 a precios de
mercado.
5.2.2 INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD A NIVEL DE COMPONENTE
PLATAFORMAS DEPORTIVAS Y JUEGOS INFANTILES
CUADRO N 24

I II

INVERSION 153.381,85 153.381,85
VAC 154.971,94 154.971,94
VAE 26.314,46 26.314,46
CE 3,77 3,77
Dentro del componente construccin de Plataforma Deportiva e implementacin de
juegos infantiles, el costo efectividad es igual en ambas alternativas, alcanzando a 3,77
a precios de mercado.
47
REAS VERDES Y CAMINERAS
CUADRO N 25
I II
INVERSION 144.853,85 257.948,37
VAC 147.297,88 260.392,40
VAE 25.011,39 44.215,00
CE 3,58 6,33
Dentro del componente Acondicionamiento de reas verdes y caminerias, el costo
efectividad es menor en la alterativa I, y alcanza a 3,58 a precios de mercado.
MOBILIARIO PBLICO
CUADRO N 26
I II
INVERSION 60.202 60.201,66
VAC 61.102,71 61.102,71
VAE 10.375,33 10.375,33
CE 1,49 1,49
Dentro del componente Acondicionamiento de mobiliario pblico y elementos

ornamentales., el costo efectividad es igual en ambas alternativas, alcanzando a 1,49 a
precios de mercado.
SERVICIOS HIGIENICOS
CUADRO N27
I II
INVERSION 60.202 60.202
VAC 59.731,89 59.731,89
VAE 10.142,56 10.142,56
CE 1,45 1,45
Dentro del componente construccin de SSHH, el costo efectividad es igual en ambas

alternativas, alcanzando a 1,45 a precios de mercado.
LUMINARIAS
48
CUADRO N 28
I II
INVERSION 231.328 231.328
VAC 233.427,63 233.427,63
VAE 39.636,34 39.636,34
CE 5,67 5,67
Dentro del componente construccin de cerco perimtrico e implementacin de luminarias y

playa de estacionamiento, el costo efectividad es igual en ambas alternativas, alcanzando
a 5,67 a precios de mercado.
5.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Para el presente proyecto no es posible obtener la lnea de corte, debido a la desigualdad

en sus unidades de medida de los componentes. Para el Anlisis de sensibilidad se ha
realizado variaciones positivas sobre el nivel de Inversin y se ha encontrado las
variaciones de los indicadores hacia arriba.
Variaciones hacia arriba
CUADRO N 29
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA
INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALT. I Y II
VARIACION ALTERANTIVA I ALTERANTIVA II
INVERSION C/E INVERSION C/E
17,62% 760.711,19 893.559,70 21,91
18,68
10,31% 713.783,51 838.436,69 20,57
17,54
3,00% 666.855,82 783.313,69 19,23
16,40
0,00% 647.596,86
15,93 760.691,39 18,68
-3,00% 628.337,89 738.069,09 18,13
15,46
-10,31% 581.410,2 682.946,08 16,79
14,32
-17,62% 534.482,52 627.823,07
13,18 15,45
Del cuadro anterior podemos concluir que: una variacin positiva de la Inversin a precios
de mercado del 17,62%, en la alternativa I se obtiene un costo efectividad de 18,68, ante
esta variacin seria indiferente seleccionar las alternativas I y II, ya que se obtienen los
mismos indicadores de costo efectividad.
49
GRAFICO N 1
45,00 ALTERAN. II
22,77
40,00 21,38 ALTERAN. I
19,99 19,41
18,84
35,00 17,45
30,00 16,06
25,00
CE
19,41
20,00 18,23 17,04 16,56
16,07
15,00 14,89
13,70
10,00
5,00
-
17,60% 10,30% 3,00% 0,00% -3,00% -10,30% -17,60%
PARAMETRO
Variaciones hacia abajo
CUADRO N 30
VARIACION ALTERANTIVA I ALTERANTIVA II
INVERSION C/E INVERSION C/E
15,00% 743.891,69 873.802,89 21,43
18,27
9,00% 705.373,76 828.558,29 20,33
17,33
3,00% 666.855,82 783.313,69 19,23
16,40
0,00% 647.596,86
15,93 760.691,39 18,68
-3,00% 628.337,89 738.069,09 18,13
15,46
-9,00% 589.820,0 692.824,48 17,03
14,52
-15,00% 551.302,02 647.579,88
13,59 15,93
Del cuadro anterior podemos concluir que: una variacin negativa de la Inversin a
precios de mercado del 15%, en la alternativa II se obtiene un costo efectividad de 15,93,
ante esta variacin seria indiferente seleccionar las alternativas I y II, ya que se obtienen
los mismos indicadores de costo efectividad.
50
GRAFICO N 2
45,00 ALTERAN. II
40,00 21,43 ALTERAN. I
20,33
19,23 18,68
35,00 18,13
17,03
30,00 15,93
25,00
CE
20,00 18,27 17,33 16,40 15,93

15,46 14,52
15,00
13,59
10,00
5,00
-
15,00% 9,00% 3,00% 0,00% -3,00% -9,00% -15,00%
PARAMETRO
5.4 SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se genera por las entidades que apoyaran en asumir los
costos de operacin y mantenimiento durante todo el horizonte de vida del proyecto.
Tomando estas consideraciones:
La Municipalidad Provincial de San Romn apoyar con los Recursos Econmicos, logsticos
y tcnicos para la fase de inversin del proyecto, con lo cual se garantizar la calidad de
los materiales a usarse, para la construccin del complejo recreacional en la Urbanizacin
Los Andes.
Del mismo modo, a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano, se realizar el

mantenimiento de la infraestructura recreacional a construir, de acuerdo a las
cronogramaciones de mantenimiento de complejos recreacionales en el Distrito de
Juliaca.
La poblacin directamente beneficiaria con la obra, garantizar el cuidado y

mantenimiento de la infraestructura recreacional, segn el acta de compromiso firmado
por los habitantes de la Urbanizacin Los Andes, adems de ello pagarn los arbitrios
correspondientes; recursos que servirn para fortalecer las actividades de operacin y
mantenimiento.
51
5.5 ASPECTOS QUE RESPALDAN LA VIABILIDAD
Viabilidad Tcnica
El proyecto es tcnicamente viable en tanto cumple con las condiciones que requiere las
normas tcnicas de diseo de complejos recreacionales, por otro lado la zona de
ubicacin del proyecto cuenta con accesos al mercado (Juliaca) a efectos de adquirir
bienes materiales, as mismo, en la zona del proyecto existe mano de obra y materiales
requeridos para la construccin de la infraestructura deportiva.
Viabilidad Ambiental
Durante la ejecucin no se ocasionar daos al medio ambiente, el impacto es mnimo y

solo se presenta en la etapa de ejecucin de obra como emanacin de polvos, los cuales
sern mitigados por medios de letreros y avisos de prevencin a la poblacin.
Viabilidad Sociocultural
El proyecto no afectar las costumbres y hbitos de la poblacin, por el contrario

brindar una infraestructura recreacional, el cual permitir la prctica de las diferentes
disciplinas deportivas como tambin las actividades recreacionales de modo tal que
mejore la salud fsica y mental de la poblacin de la Urbanizacin Los Andes.
Viabilidad Institucional
La Municipalidad provincial de San Romn por ser de su competencia, apoyar con

personal necesario para la ejecucin de la obra, as como maquinaria, equipos y recursos
logsticos.
5.6 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo a los resultados de la evaluacin del proyecto, se obtiene un costo efectividad

a precios de mercado de 15,93 en la alternativa I y de 18,68 en la alternativa II, por lo
tanto la alternativa elegible es la alternativa I: Construccin de 1445 m.2 de plataformas
deportivas e implementacin de 5 tipos de juegos infantiles; Acondicionamiento de 440.74
m2, reas verdes y camineras de concreto, Acondicionamiento de mobiliario pblico y
elementos ornamentales; Construccin de 52.10 m2 de Servicios higinicos e de
implementacin de luminarias; el mismo que se elige en razn a su menor costo
efectividad; en consecuencia se plantea la Matriz de Marco Lgico de mencionada
alternativa.
52
MATRIZ DE MARCO LGICO
CUADRO N 35
MATRIZ DE MARCO LOGICIO
DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Mejores niveles de desarrollo Reduccin en 20% de las Encuestas realizadas por el

fsico y mental de la poblacin necesidades bsicas insatisfechas INEI
de la ciudad de Juliaca al ao 2025.
PROPOSITO
Mejores condiciones para el Al ao 2015 se Disminuir el Entrevistas a pobladores Mejora la participacin

desarrollo de actividades nmero de accidentes (resbalones, que realizan y/o practican ciudadana y aplicacin
Deportivas y Recreativas en la fracturas por la precariedad del el flbito y el voley. exitosa de polticas
Urbanizacin Los Andes lugar donde se practica deporte), preventivas del Gobierno
en un 40% Estadsticas del centro de Local y Central
salud o puesto de
salud de la zona Mejoramiento progresivo
del acceso de la juventud y
poblacin local a servicios
de capacitacin y a empleo
COMPONENTES
Existencia de plataforma Al ao 2015 se cuenta con:

deportiva y juegos infantiles Percepcin positiva de la
Expediente tcnico
- 1445 m.2 de plataformas poblacin sobre la prctica
Ejecutado.
deportivas y 5 tipos de juegos deportiva.
Presencia de reas verdes y infantiles. Acta de entrega y
camineras de concreto. Participacin exitosa de la
recepcin de obra.
- 440.74 m2, reas verdes y comunidad organizada en el
Existencia de mobiliario pblico camineras de concreto. mantenimiento de las
plataformas deportivas.
Existencia de Servicios - mobiliario pblico en buenas
Higinicos condiciones.
Presencia de luminarias - 52.10 m2 de Servicios higinicos.
- Presencia de luminarias en
ptimas condiciones
ACCIONES
La Construccin de plataformas
Construccin de 1445 m.2 de deportivas y la implementacin de
plataformas deportivas e juegos infantiles alcanza a un costo
implementacin de 5 tipos de de S/. 190,164.91
juegos infantiles
El acondicionamiento de reas
Expediente tcnico Es posible
Acondicionamiento de 440.74 verdes y camineras alcanza a un de obra coordinar con las
m2, reas verdes y camineras costo de S/. 175,776.78 Cuaderno de obra y tareos. Autoridades
de concreto. Municipales y
El acondicionamiento de mobiliario Evaluacin de la Ejecucin Representantes
Acondicionamiento de mobiliario pblico alcanza a un costo de S/. Fsica y Financiera de los
pblico. 63,949.68 Beneficiarios para
Informe final de Supervisin la ejecucin del
Construccin de 52.10 m2 de La Construccin de 52.10 m2 de de obra Proyecto.
Servicios higinicos. Servicios higinicos alcanza a un
costo de S/. 55,429.215 Informe tcnico de Se cuenta con el factor
Presencia de luminarias. Liquidacin de obra climtico favorable
La implementacin de luminarias y
alcanza a un costo de S/.
10,043.12
53
VI. CONCLUSIONES.
54
El proyecto denominado CONSTRUCCION DE COMPLEJO RECREACIONAL EN LA
URBANIZACION LOS ANDES, DE LA CIUDAD DE JULIACA, dar solucin a la Problemtica
de Limitaciones para el desarrollo de actividades Deportivas y Recreativas en la
El objetivo del proyecto es Mejores condiciones para el desarrollo de actividades

Deportivas y Recreativas en la Urbanizacin Los Andes.
Se espera tener a 6986 habitantes como beneficiarios, todos ellos son habitantes de la
Para el desarrollo del presente proyecto se plantean 2 alternativas las cuales son:
Construccin de 1445 m2 de plataforma deportiva de concreto; Acondicionamiento

de 440.74 m2 de arena e implementacin de 5 tipos de juegos infantiles;

infantiles; Acondicionamiento de 1663.25 m2 de reas verdes y camineras de
concreto, Acondicionamiento de mobiliario pblico; Construccin de 52.10 m2 de
Servicios higinicos.
De acuerdo a la evaluacin realizada, la alternativa I es seleccionada y nos muestra un

costo efectividad global a precios de mercado de 13,38 mientras que la alternativa II un
costo efectividad de 15,69, siendo la alternativa I la ms rentable y sostenible en el
tiempo.
El costo total de la Inversin para el presente proyecto es de S/. 596,927.68 Nuevos Soles
a precio de mercado y ser financiado por los recursos del FONCOMUN de la
Municipalidad Provincial de San Romn.
55
VII. METRADO Y PRESUPUESTO.
56
VIII. PLANOS.
57
IX. ANEXOS.
58

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I. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................... 2

B. Objetivo del proyecto:

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP:

BALANCE OFERTA DEMANDA

D. Descripcin tcnica del PIP:

Construccin de 1445 m2 de plataforma deportiva de concreto; Acondicionamiento de

- Se realizar la Construccin de 1445 m2 de plataformas deportivas de concreto,

F. Beneficios del PIP:

Los beneficios que se tendrn en la situacin con proyecto son:

G. Sostenibilidad del PIP:

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

3.00 AIRE 40.00

6.00 SOCIOECONOMICO CULTURAL 300.00

DETALLE MONTO Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15

EXP. TECNICO 37,117.75 37,117.75

PLATAFORMAS DEPORTIVAS Y 190,164.91 63,388.30 63,388.30 63,388.30

REAS VERDES Y CAMINERAS 175,776.78 58,592.26 58,592.26 58,592.26

MOBILIARIO PBLICO 63,949.68 31,974.84 31,974.84

SERVICIOS HIGINICOS 55,429.215 27,714.61 27,714.61

IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS 10,043.12 3,347.71 3,347.71 3,347.71

GASTOS GENERALES 77,328.47 25,776.16 12888,078 19332,12 11046,92

GASTOS POR SUPERVISION 37,117.75 10605,07 7823,55 8248.39 6186,29

TOTAL 596,927.68 37,117.75 99,769.53 173,754.508 212,598.23 111,148.02

En el presente estudio de pre inversin se ha definido como el problema central

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

CONSTRUCCION DE COMPLEJO RECREACIONAL EN LA URBANIZACION LOS ANDES,

2.2 NIVEL DE ESTUDIO

Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

2.4.2 UNIDAD EJECUTORA

Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano e infraestructura

La Unidad Ejecutora, que recae en la Gerencia de Desarrollo Urbano, esta capacitada

2.5 DURACIN DEL PROYECTO

2.6 COSTO TOTAL DEL PROYECTO

El proyecto tiene un costo total de S/. 740.591,23 Nuevos Soles.

2.7 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

Funcin : 09 Educacin y Cultura

Entidad : Municipalidad Provincial de San Romn - Juliaca

Los principales involucrados para el presente proyecto, son la Municipalidad Provincial de

En este marco la Municipalidad Provincial de San Romn a travs de la Gerencia de

Los pobladores de la Urbanizacin Tambopata, se comprometen en aportar con todo lo

2.10 MARCO DE REFERENCIA

2.10.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El presente proyecto se encuentra ubicado dentro de la Urbanizacin Los Andes de la

En el marco de la Ley General de Educacin, Ley N 28044, se establece que el Ministerio

Finalmente, el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de San Romn, que define

2.10.3 DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El presente proyecto consistir en la construccin de un complejo recreacional dentro

3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO

a. Motivos que generaron la propuesta del presente proyecto

Este considerable incremento poblacional hacen que no se cubra los requerimientos de

Ante esta situacin, la poblacin de la Urbanizacin se ha llegado a organizar y plantear

b. Caractersticas de la Situacin Negativa que se intenta modificar

Dentro de la Urbanizacin Los Andes, no se cuenta con infraestructura recreacional

La recreacin es muy importante para el desarrollo de la persona y de la comunidad en

Segn la Teora de las necesidades de Maslow, el hombre busca satisfacer cinco

d. La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin

Es competencia del estado resolver esta problemtica, dado que es la encargada de

En el mbito psicolgico, ayuda a liberar las tensiones, a manejar el estrs y a

3.1.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADA

a. Caractersticas de la zona afectada

La Urbanizacin Tambopata, presenta fsicamente el terreno con pendiente

Por el Norte : con la Urbanizacin Santa Rosa.

Por el Sur : con la Urbanizacin Los ngeles.