Cdigo Versin

CAM/BIB-RC01-PO03 01

CENTRO DE ACTUALIZACIN DEL MAGISTERIO EN ZACATECAS

Emisin Pgina
12/10/2015 1 de 1

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

CAPTULO DE LA
NO. NOMBRE CDIGO NMERO DE VERSIN EMISIN NORMA SITIO

MANUAL DE LA CALIDAD DIG FIS

1 MANUAL DE LA CALIDAD CAM/BIB-MC 02 10/12/2015 4 X
2 MANUAL DE ORGANIZACIN CAM/BIB-MO 02 10/12/2015 6 X
ORGANIGRAMA
1 ORGANIGRAMA CAM/BIB-ORG-MO 02 10/12/2015 6 X
DIAGRAMA DE PROCESO
1 INTERACCIN DE PROCESOS CAM/BIB-AN11-MC 02 10/12/2015 4 X
FICHA TCNICA DE PROCESO
1 DESARROLLO DE ACERVOS CAM/BIB-FT01 01 4/30/2015 7 X
2 PRESTAMO A DOMICILIO CAM/BIB-FT02 03 12/11/2015 7 X
3 CONSULTA CAM/BIB-FT03 00 7/24/2014 7 X
4 CATALOGACIN Y CLASIFICACIN CAM/BIB-FT04 00 7/24/2014 7 X
PROCEDIMIENTO
1 AUDITORIAS INTERNAS CAM/BIB-PO02 00 6/20/2014 8 X
2 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CAM/BIB-PO03 02 10/12/2015 4 X
3 SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES CAM/BIB-PO01 01 4/30/2015 8
PREVENTIVAS X
INSTRUCCIN DE TRABAJO
1 SELLADO CAM/BIB-IT01-FT01 00 7/27/2014 X
2 ELABORACIN DE VALE DE PRESTAMO CAM/BIB-IT03-FT02 01 4/30/2015 X
3 ADQUISICIONES EN SIABUC CAM/BIB-IT02-FT01 00 7/27/2014 X
4 REGISTRO DE NUEVA FICHA EN SIABUC CAM/BIB-IT04-FT02 00 7/27/2014 X
5 ELABORACIN Y COLOCACIN DE ETIQUETA EN LIBRO CAM/BIB-IT05-FT04 00 7/24/2014 X
REGISTROS DE LA CALIDAD (PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA)
1 FORMULARIO DE ACCIONES DE MEJORA CAM/BIB-RC01-PO01 00 20/06/2014 8 X
2 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS CAM/BIB-RC01-PO02 00 20/06/2014 8 X
3 AGENDA DE AUDITORIAS INTERNAS CAM/BIB-RC02-PO02 00 20/06/2014 8 X
4 LISTA DE VERIFICACIN CAM/BIB-RC03-PO02 00 20/06/2014 8 X
5 LISTA DE ASISTENCIA CAM/BIB-RC04-PO02 00 20/06/2014 8 X
6 CONCENTRADO DE HALLAZGOS CAM/BIB-RC05-PO02 00 20/06/2014 8 X
7 EVALUACION DEL DESEMPEO DE AUDITORES INTERNOS CAM/BIB-RC06-PO02 00 20/06/2014 8 X
8 CRITERIOS PARA SELECCIONAR AUDITORES CAM/BIB-RC07-PO02 00 20/06/2014 8 X
9 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CAM/BIB-RC01-PO03 01 10/12/2015 4 X
10 SOLICITUD DE ALTA BAJA O MODIFICACIN DE DOCUMENTOS CAM/BIB-RC02-PO03 00 20/06/2014 4 X
REGISTROS/ FORMATOS (PROCESOS) RP
1 LISTA DE DESCARTE CAM/BIB-RE01-FT01 00 7/27/2014 X
2 ACTA DE DESCARTE CAM/BIB-RE02-FT01 00 7/27/2014 X
3 FORMATO DE SANCIONES CAM/BIB-RE01-FT02 00 7/24/2014 X
4 FORMATO DE PRSTAMOS VENCIDOS CAM/BIB-RE02-FT02 00 7/24/2014 X
 5 VALE DE PRSTAMO CAM/BIB-RE03-FT02 01 7/24/2014 X
6 AMONESTACIONES POR PRSTAMO VENCIDO CAM/BIB-RE04-FT02 00 7/24/2014 X
7 VALE DE PRSTAMO PARA COPIAS CAM/BIB-RE05-FT02 00 5/18/2016 X
8 NOTIFICACIN DE PRSTAMO VENCIDO CAM/BIB-RE06-FT02 00 9/28/2017 X
9 REGLAMENTO BIBLIOTECA ESCOLAR JUSTO SIERRA MNDEZ CAM/BIB-AN03-FT02 02 10/12/2015 X
10 LIBRO DE REGISTROS CAM/BIB-RE01-FT03 01 12/11/2015 X
11 FORMATO DE CONSULTA DE SALA CAM/BIB-RE02-FT03 00 7/24/2014 X
12 FORMATO DE NMERO DE ADQUISICIN CAM/BIB-RE01-FT04 00 7/24/2014 X
13 ETIQUETAS DE LIBROS CAM/BIB-RE02-FT04 00 7/24/2014 X
ANEXOS
1 POLITICA DE LA CALIDAD CAM/BIB-AN01-MC 00 6/20/2014 X
2 TABLERO DE CONTROL/OBJETIVOS DE LA CALIDAD CAM/BIB-AN02-MC 01 4/30/2015 X
3 FORMULARIO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS CAM/BIB-AN03-MC 01 2/23/2016 X
4 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES CAM/BIB-AN04-MC 00 6/20/2014 X
5 REGLAS DE OPERACIN DEL COMIT DE CALIDAD CAM/BIB-AN05-MC 01 4/30/2015 X
6 MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO CAM/BIB-AN06-MC 01 6/10/2015 X
7 MATRIZ DE COMPETENCIAS CAM/BIB-AN07-MC 00 8/25/2014 X
8 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO CAM/BIB-AN08-MC 03 12/10/2015 7 X
9 INSTRUCTIVO DE COMPRAS CAM/BIB-AN09-MC 00 10/15/2014 X
10 INSTRUCTIVO DE DETECCIN DE NECESIDADES DE CAPACITACIN CAM/BIB-AN10-MC 01 4/30/2015 X
LISTA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
1 MANUAL DEL SIABUC
NA
2 SISTEMA DE CLASIFICACIN DECIMAL DEWEY E NDICE RELATIVO