FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FSICAS Y

NATURALES

TRABAJO PRCTICO N2
Procesos y Elementos documentales SGC

Grupo N 9

CTEDRA: Gestin de Calidad

PROFESORES: Ing. Beale, Claudina.
Ing. Avila, Julia.

ALUMNOS:
CEPHEA, Leandro.
MACARIO, Francisco.
PARIONA CIEZA, Oliver.
PERINO, Tomas.
WALTER, Tomas.
ZANIER, Mariana.
Gestin de la Calidad 2017

GESTIN DE LA CALIDAD

INGENIERA INDUSTRIAL INGENIERA MECNICA

Ao 2017

TP N 2 Procesos y Elementos documentales SGC

Desarrollo de Poltica de la Calidad- Definicin de un proceso. Elementos de un

proceso. Procedimiento- Registros- Fecha de entrega y presentacin en
clase: 07/09

Trabajo Prctico N 2: Poltica de la Calidad. Implementacin.

Objetivos:
Jefe de Trabajos Prcticos: Ing. Julia Avila

Comprender la estructura documental de un sistema de Gestin de la

Calidad y con los conceptos que sustentan la gestin de la calidad en
una organizacin: Poltica de la Calidad. Que sea capaz de elaborar
y expresar eficazmente estos conceptos aplicados a organizaciones
de distintos rubros y escala.

Qu el alumno comprenda porqu es necesario hacer un diagrama

de proceso y desarrollar capacidades para elaborar un mapa de
procesos.

Que el alumno identifique la necesidad de recolectar informacin y

coordinar tareas interdisciplinarias para la elaboracin de un mapa de
procesos.

Identificar las caractersticas significativas de los procesos: entradas,

actividades, secuencia, resultados, puntos de control, informacin
necesaria, etc.

Identificar cul es la funcin de los Procedimientos dentro de la

estructura documental, conocer las partes constituyentes de un
procedimiento y para qu sirven.

Definir criterios para la redaccin de los procedimientos y desarrollar

capacidades para redactar un procedimiento documentado.
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Gestin de la Calidad 2017

Actividades:

1. Investigue y transcriba/ elabore el texto de la Poltica de la Calidad, de la

organizacin productiva que desarrolla el proceso productivo asignado a
su grupo en el TP N 1. Debe ser definida de manera ajustada y
especfica para el caso.

2. Realice el mapa del proceso del Proceso Principal de la organizacin

propuesta.

3. Realice el mapa de proceso del Proceso de apoyo asignado y realice el

Diagrama de Tortuga para identificar los elementos del proceso.

4. Redacte el procedimiento que describa el proceso desarrollado en el

punto anterior... cules son las consideraciones o criterios que aplicara
para seleccionar el proceso a describir? Quienes deberan participar en
su redaccin? Qu recaudos o medidas se deben tomar para su
implementacin?

DATOS:

Definiciones de conceptos relacionados con la Calidad:

POLTICA DE LA CALIDAD: Orientaciones y objetivos generales de un

organismo concernientes a la calidad expresado formalmente por la alta
Direccin

SATISFACCIN DEL CLIENTE: Actitud positiva del cliente hacia la empresa.,

que demuestra que el producto o servicio brindado ha cubierto sus
necesidades y expectativas. (Premio Nacional de la Calidad)

Bibliografa:

Norma ISO 9000:2015

Norma ISO 9001:2015

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1.

Poltica de calidad

Formacin del personal para su propio desarrollo y el de la Empresa.

Lograr una Gestin de Calidad que apunte a la distincin y seguridad de
nuestros pasajeros.
Eficacia en la prestacin del servicio de manera que el cliente vaya donde vaya
prefiera nuestra Empresa.
Compromiso dentro de la organizacin hacia la calidad y la mejora continua.
Hacer que el cumplimiento de las reglamentaciones en la actividad sea un
concepto comn de todos los integrantes de la Empresa.
Alcanzar la satisfaccin de nuestros clientes brindado una atencin que cumpla
o supere sus expectativas.

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 Gestin de la Calidad 2017

3.

Qu?
Quin?
Sistema de software para el registro
Gerente de compras.
de pedidos.
Personal experimentado de
Recursos financieros. compras.
Interaccin con distintos
Personal encargado de la relacin
proveedores. con proveedores.

COMPRAS
Determinar los controles a aplicar
sobre los productos y la recepcin de
Entradas los mismos (8.4.1). Salidas
Definir los controles de calidad a
Pedidos de
aplicar a proveedores y verificar que Producto conforme.
distintas reas cumple con los requisitos (8.4.2). Entrega de insumos
(Orden de Evaluacin y seleccin de proveedores en condiciones
compra). (8.4.3). favorables.
Requisitos del Conservar informacin documentada
Registro de compras.
cliente. (registros) (8.2.3.2).
Determinar una metodologa y un

procedimiento de compra (8.4.3.b.2)

Cmo? Mediciones
Lista de proveedores. Control de la recepcin y
Seleccin de proveedores. entrega en tiempo y forma.
Informacin registrada. Control de precios.
Conservar registros. Aceptacin del producto.
Establecer una forma de pago. Evaluacin de proveedores.
Negociacin con proveedores.

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Gestin de la Calidad 2017

4.

Procedimiento del Proceso de Compras.

a) Objeto:

Establecer sistemtica y ordenadamente las actividades a seguir para la

adquisicin de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes reas de la
empresa.

b) Alcance:

Este procedimiento aplica para todas las compras de bienes y/o servicios de
todos los procesos del SGC de la organizacin.

c) Responsables:

Director del rea de Compras: es el responsable directo de cumplir y

hacer cumplir este procedimiento.
Delegado por el director de rea:
Asistente de tesorera:

d) Contenido:

El procedimiento de compras inicia con la recepcin del pedido de

compra proveniente de algn rea particular de la empresa. (Registro 1)
El delegado por el director de rea, revisa en registros previos de
compras, si el producto o servicio ya ha sido cotizado. En caso de ser positiva
la respuesta procede a verificar si el proveedor sostiene el precio. De lo
contrario continua con la solicitud de la cotizacin.
Si el proveedor sostiene el precio, se procede con la elaboracin del
pedido.
En cambio, si se realiza la solicitud de cotizaciones, se hace un cuadro
comparativo de las ofertas presentadas y se lleva al rea Administrativa y
Financiera para que sea aprobada o desaprobada segn el caso analizando
todas las propuestas mediante el registro 3.
Se selecciona la de menor valor, siempre y cuando cumpla con la
totalidad de los requisitos. Si por alguna razn hay un empate se informa a los
proveedores para que se presenten y se realiza el desempate, el cual quedara
soportado mediante un acta. Si no existe ningn proveedor que cumpla las
especificaciones, se vuelve a solicitar cotizaciones o se podr utilizar una
condicin especial.
Una vez Seleccionado el proveedor, el delegado por el director de rea
responsable solicita la orden de servicio o la elaboracin de contrato, teniendo
en cuenta las normas establecidas en el instructivo para elaboracin de
contratos (Anexo 2).
Luego se procede a hacer efectiva la compra mediante el documento
Orden de compra (registro 2)

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La recepcin de los productos comprados con sus respectivas facturas,

la realiza el Asistente de tesorera, quien se pone en contacto con el Director
del rea que realiza la compra o su delegado, con el fin de inspeccionar el
producto comprado y completar el Registro 4 (que servir como base de datos
para el Registro 5)
Cuando el producto comprado cumple con los requisitos especificados
en la Orden de compra (registro 2), se deja registro as: El asistente de
tesorera firma y recibe la factura del proveedor y el Director de rea que
realiza la compra o su delegado, firma la orden de servicios en el espacio
recibido a satisfaccin.
En caso de que el producto no cumpla con las especificaciones, se
procede a hace la devolucin al proveedor reportando a la Direccin
Administrativa y Financiera la anomala, con el fin de que se deje constancia en
el registro de No conformidad.
Si el producto recibido es conforme a los requisitos especificados,
aprueba la recepcin, se inicia el proceso de pago en el rea contable y
adems se completa el registro 5 (Evaluacin de Proveedores) con el fin de
mantener una documentacin actualizada del desempeo de los proveedores.
Estos registros se anexan a la base de datos.

e) Anexos:

1) Listado de Proveedores (proveniente de la base de datos de la empresa)

2) Instructivo para la elaboracin de contratos.

f) Registros:

1) Solicitud de Pedido
2) Orden de Compra
3) Matriz comparativa de cotizaciones
4) Registro de conformidad de productos y/o servicios
5) Registro de Evaluacin de Proveedores

De los registros ejemplificaremos nicamente el formato del "Registro para

evaluacin de Proveedores"

Consiste en un registro histrico de los proveedores de bienes y servicios que

afectan a la realizacin del servicio con la informacin solicitada en la base de
datos (proveedor, persona de contacto, direccin, ciudad, correo electrnico,
etc.).

Dicho registro consiste en una tabla como la siguiente:

PROVEEDOR Cumplimiento Precio Tiempo de Garanta Total

de requisitos Entrega

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Cumplimiento de requisitos: Si cumple con los requisitos establecidos por la

empresa.
Precio: Si es competitivo y adecuado al producto.
Tiempo de entrega: Capacidad de suministro y cumplimiento de plazos
ofertados.
Garanta: Servicio de mantenimiento y/o reposicin en caso de falla o
incumplimiento.

El rango de evaluacin establece la siguiente puntuacin para todos los

criterios, donde un valor mayor o igual a 11, determina la permanencia del
proveedor. Un valor menor a 11 implica el retiro del proveedor de la base de
datos.

Excelente=5 Muy bueno=4 Bueno=3 Regular=2 Malo=1

La elaboracin del procedimiento debe ser una tarea de planificacin

estratgica, por lo tanto, proviene de la gerencia de la empresa. A su vez, estos sern
asesorados para redactar el mismo por los distintos afectados y responsables dentro
del proceso en cuestin.
Se deben considerar muchos factores en la elaboracin del mismo. Se debe
aclarar cul es su objetivo, su alcance, quienes son los responsables (quienes de
alguna manera participan del proceso), se debe redactar correctamente el desarrollo
del contenido (el procedimiento en s), se pueden incluir anexos y registros (para llevar
un control y ayudar a cumplir el procedimiento). En su elaboracin y redaccin se
deben considerar todas las cuestiones y personas que estn relacionadas explicitas e
implcitamente con el proceso.
Para la correcta implementacin del procedimiento es necesario que est al
alcance de todos los afectados y relacionados con este proceso, que cada participante
del mismo este informado y realice su actividad de acuerdo a lo estipulado. De esta
forma se puede seguir lo planificado y poder llevar un control del mismo; por ejemplo,
a travs de los distintos registros que deben estar bien definidos quin los va a
completar, cundo, con qu informacin, etc.