Informe Procesos

Ingeniera de Procesos 25 de julio de 2017
AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZN
FACULTAD DE INGENERA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

E.A.P INGENERIA DE SISTEMAS
TEMA:
APLICACIN DE LA METODOLOGIA DE GESTION POR PROCESOS
CURSO: Ingeniera de Procesos

DOCENTE: Ing. Pastrana Diaz Nrida
INTEGRANTES:
CUENCA DOMINGUEZ MARCO
FIGUEROA CARLOS BRAD
RAMIREZ REYES JEAN
SALAZAR ARANDA DRYER
HUNUCO-PER
2017
FISH 1
Contenido
1. ETAPA l:........................................................................................................................................................... 4
1.1. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD ............................................................................. 4
1.2. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL .............................................................................................. 4
1.2.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO DE RILDO SPORT .................................................................................. 4
1.3. DESCRIPCIN DEL ENTORNO DE RILDO SPORT .................................................................... 5
1.3.1. ENTORNO PRIMARIO ...................................................................................................................... 5
1.3.2. COMPETIDORES.......................................................................................................................... 5
1.3.3. PROVEEDORES............................................................................................................................ 5
1.3.4. CLIENTES ..................................................................................................................................... 5
1.3.5. ENTORNO SECUNDARIO .......................................................................................................... 5
1.4. FACTORES POLITICOS ...................................................................................................................... 6
1.5. FACTORES SOCIALES ........................................................................................................................ 6
1.6. FACTORES TECNOLOGICOS ............................................................................................................ 6
1.7. GESTIN POR PROCESOS ................................................................................................................. 6
1.8. VENTAJAS ............................................................................................................................................ 6
1.9. PLAN DE TRABAJO ............................................................................................................................ 7
1.9.1. OBJETIVO DEL PROYECTO ...................................................................................................... 7
1.9.2. ALCANCE DEL PROYECTO ...................................................................................................... 8
1.9.3. MODELO DE ENTORNO DE LA FIIS .................................................................................................. 9
1.9.4. Factor Poltico ............................................................................................................................... 10
1.9.5. CADENA DE VALOR SISTEMA DE INFORMACIN ........................................................... 11
1.9.6. PROCESOS CRTICOS ............................................................................................................... 11
1.9.7. ESCENARIOS DE PROCESOS CRTICOS POR UNIDAD DE NEGOCIOS: LOGSTICA ... 12
1.9.8. CRONOGRAMA ......................................................................................................................... 13
2. ETAPA ll: ..................................................................................................................................................... 14
2.1. IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS .......................................................................................... 14
2.1.1 HISTORIA ................................................................................................................................... 14
2.1.2. MISIN ........................................................................................................................................ 14
2.1.3. VISIN......................................................................................................................................... 15
2.1.4. VALORES .................................................................................................................................... 15
2.2. MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO ............................................................................................................... 17
2.3. DETERMINAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD ..................................................................................... 17
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2.4. CLASIFICACION DE PROCESOS .............................................................................................................. 19

3. ETAPA lll: DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE PROCESOS ......................................................................... 19
3.1. IDENTIFICACION DE PROCESOS ............................................................................................................ 19
3.2. MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUB PROCESOS................................................................................. 31
3.2.1. MACROPROCESOS ESTRATEGICOS ............................................................................................... 31
3.2.2. MACROPROCESOS MISIONALES ................................................................................................... 33
3.2.3. MACROPROCESOS SOPORTE ........................................................................................................ 35
3.3. DIAGRAMA DE BLOQUES ................................................................................................................... 45
3.4. FICHAS DE PROCESOS NIVEL 1 ......................................................................................................... 50
3.5. DIAGRAMAS DE FLUJO PARA CADA PROCEDIMIENTO................................................................... 53
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1. ETAPA l:
1.1. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD
Se debe realizar un anlisis del estado situacional, as como del grado de avance en que se encuentra la
entidad, respecto de la gestin por procesos. La Metodologa considera tres categoras de avance de las
entidades de la administracin pblica en relacin con la implementacin de la gestin por procesos, de
esa manera cada entidad podr ubicar su categora de avance y a su vez, podr utilizar las estrategias
que se plantean para abordar su desarrollo
1.2. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
1.2.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO DE RILDO SPORT
En el marco referencial se realiza un anlisis de RILDO SPORT, reconociendo su entorno y sus

principales factores y elementos, de acuerdo al mbito cercano y lejano en el que se encuentra.
Mercado
Polticas Municipales
Documentos
Internos
Proveedores
RILDO SPORT
Clientes
Infraestructura Trabajadores
Competencias
Sociedad
Avances tecnolgicos
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1.3. DESCRIPCIN DEL ENTORNO DE RILDO SPORT
1.3.1. ENTORNO PRIMARIO
El entorno primario es aquel accesible por el sistema que puede influir en l y a la vez ser influenciado
por ste. Est conformado por las entidades o factores que interactan de manera directa con el sistema
organizacional.
MODELO DE COMPETITIVIDAD AMPLIADA DE PORTER DE RILDO SPORT
Nuevos competidores
Billar Huamanga
Clientes relacionados o no
Competidores Potenciales al deporte del billar, sea
profesionales o
(Billards Breton)
aficionados, huanuqueos
o forneos
Sustitutos
Carpinteras
1.3.2. COMPETIDORES
Estos factores se relacionan con las organizaciones que comparten o
tiene el objetivo de compartir el mercado de consumo. RILDO SPORT, en el
mbito local cuenta con competidores como la Billards Breton y Billar
Huamanga que ofrecen los mismos servicios al cliente. En el mbito nacional
son todas empresas que tengan la misma lnea de trabajo que es el de fabricar
tacos de billar personalizados segn los requisitos y demanda del cliente.
1.3.3. PROVEEDORES
Los proveedores de RILDO SPORT son todas aquellas
organizaciones que suministran insumos, maquinarias, tecnologa, as como
tambin las entidades financieras Bancarias.
1.3.4. CLIENTES
Los clientes de RILDO SPORT, son la sociedad de la regin de
Hunuco y el pas, as como: Empresas deportivas relacionadas al deporte del
billar y tambin otras empresas del rubro.
1.3.5. ENTORNO SECUNDARIO

El entorno secundario son aquellos factores que pueden influir en el
sistema pero ste no puede influir en dicho entorno.
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1.4. FACTORES POLITICOS
Se adeca a leyes, reglamentos y polticas que el Estado Peruano dispone.
1.5. FACTORES SOCIALES

La diversidad en relacin a las creencias, costumbres y cultura,
problemas sociales, situacin laboral entre otros.
1.6. FACTORES TECNOLOGICOS

RILDO SPORT busca adecuar a los constantes avances tecnolgicos,
adquiriendo equipos y maquinarias que puedan ser usados para el desarrollo
de las actividades y procesos laborales, administrativas y contables.
1.7. GESTIN POR PROCESOS
Es la forma de gestionar toda la organizacin basndose en los procesos. Teniendo estos una
secuencia de actividades orientadas a generar un valor aadido sobre una entrada para
conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente.
Para que las organizaciones funcionen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar
numerosos procesos interrelacionados que interactan.
La sistemtica de aplicacin es la siguiente:
Identificar las actividades necesarias para lograr el resultado deseado.

Establecer responsabilidades e instrucciones claras para la gestin de las actividades
clave.
Analizar y medir la capacidad de dichas actividades clave.
Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre las funciones de la
organizacin.
Evaluar los riesgos de las actividades sobre los clientes, suministradores y otros grupos
de inters, as como todo tipo de consecuencias o impactos que puedan acarrear.
1.8. VENTAJAS
Permite la orientacin de los procesos de la organizacin a la satisfaccin de las necesidades

y expectativas de los clientes internos y externos.
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Favorece la gestin de las interrelaciones y evita que se produzcan rupturas entre las entidades
administrativas ya que los procesos cruzan unidades
Ofrece una visin completa de la organizacin y de las interrelaciones de sus procesos.
Disminuye los plazos de prestacin del servicio como consecuencia de la reduccin del
tiempo de ciclo de los procesos.
Ayuda a entender como aade valor el proceso realizado y permite disminuir costes como
consecuencia de la eliminacin de aquellas actividades que no aaden valor a los procesos.
Involucra, implica y faculta al personal en la estrategia de la organizacin orientada a la
satisfaccin del cliente, las personas conocen su papel en la consecucin de los objetivos
estratgicos de la organizacin.
Desarrolla un sistema completo de medida para las reas de actuacin, contribuyendo a la
optimizacin de los recursos disponibles.
1.9. PLAN DE TRABAJO
1.9.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo principal del presente proyecto es la identificacin e descripcin los

procesos, sub procesos y macro procesos, adems del diseo optimo de estos puntos
pertenecientes a la empresa RULDO SPORT, mediante la postura y el punto de anlisis
de la gestin por procesos.
Diagnosticar la situacin actual de los procesos misionales, de apoyo y estratgicos de
empresa RILDO SPORT.
Identificar las actividades y/o acciones de los procesos de misionales, de apoyo y
estratgicos involucrados en las operaciones realizadas por RILDO SPORT.
Disear los procesos misionales, de apoyo y estratgicos identificados de RILDO
SPORT.
FISH 7
1.9.2. ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla todas las instalaciones necesarias para la ejecucin de los
distintos fases de procesos de la empresa RILDO SPORT, describiendo la mejor solucin para
cada proceso a disear, algunos procesos que se describen son las siguientes:
Gestin de calidad
Modelado
Diseo y pulido
Pintado y encerado
Gestin de logstica
Gestin de inventario
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1.9.3. MODELO DE ENTORNO DE LA FIIS
Factor tecnolgico Factor Social

Innovacin tecnolgica Creencias, costumbres
Mejora en las TICS Problemas sociales
Situacin Laboral
Proveedores Competidores
Proveedores de bienes y servicios Billards Breton
Proveedores financieros Billar Huamanga
RILDO SPORT
Clientes
Ciudadanos generales de la ciudad de Hunuco y alrededores
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1.9.4. Factor Poltico

Leyes normativas municipales
Cadena de valor procesos
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1.9.5. CADENA DE VALOR SISTEMA DE INFORMACIN
1.9.6. PROCESOS CRTICOS
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1.9.7. ESCENARIOS DE PROCESOS CRTICOS POR UNIDAD DE

NEGOCIOS: LOGSTICA
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1.9.8. CRONOGRAMA
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
NOMBRE DE
Actividades
LA
realizadas
ACTIVIDAD
03-07 a 09
15- 05 a
22-05 a
29-05 a
05-06 a
12-06 a
19-06 a
26-06 a
10-07 a
21-05
28-05
04-06
11-06
18-06
25-06
02-07
16-07
- 07
fecha
identificacin del
sistema a identificacin X
trabajar
entrevista con el
entrevista X
dueo
delimitar
alcances de alcances X
sistema
anlisis de FODA
y cadena de anlisis X
valor
identificacin de
estudio X X
procesos
anlisis de los
procesos del anlisis X X
sistema
descripcin de
descripcin X X
procesos
propuesta de
mejora en los
propuesta X
procesos del
sistema
conclusin del
conclusin X
sistema
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2. ETAPA ll:
2.1. IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS
a) Analizar el propsito de la entidad
Antes de realizar la identificacin de los procesos pertenecientes a la empresa
Rildo Sport es necesario e imprescindible hacer una revisin de la misin,
visin, objetivos, polticas, planes, estrategias, y fines institucionales para poder
comprender la razn de ser de la empresa.
La informacin que nos entreg el gerente (dueo de la empresa) es la historia,
la misin, la visin y los valores de la entidad.
2.1.1 HISTORIA
Es una empresa dedicada al rubro de la venta de tacos de billar que tiene

como servicio principal la venta de tacos de billar, juegos de mesa y
accesorios en se rubro. Rildo Sport es una empresa que se inici con
ese propsito en el ao del 2008 que comenz con una maquina
torneadora y con 2 personas a cargo de toda la microempresa y segn
pasaron el tiempo se vieron en la necesidad de implementar ms
mquinas y personal para poder satisfacer las demandas del mercado.
Actualmente se cuenta con un repartidor, dos torneadores, un pintor y un
ayudante.
Quines somos hoy en da?
Somos tcnicos en billares, podemos disear y producir cualquier

modelo que usted pueda imaginarse. Elaboracin precisa en materiales
de primera calidad y respeto absoluto por las instrucciones del cliente.
Construyendo el producto que el cliente desea. En Rildo Sport atendemos
pedidos a nivel Nacional e Internacional.
2.1.2. MISIN
La Misin es la razn de ser del Servicio o Unidad, debe definirse en una

oracin donde se explique el propsito fundamental de su existencia, es
decir, a qu se dedica, quines son sus clientes y su diferencia en relacin
a otros Servicios o Unidades, con funciones similares. Es decir, por qu
el usuario o cliente utiliza ese Servicio y no otro. La misin de la empresa
es la siguiente:
Satisfacer la sana diversin y entretenimiento de nuestros clientes,

brindndoles la mejor experiencia en el servicio del billar, a travs de una
FISH 14
innovacin continua, ofreciendo productos de la ms alta calidad y con

una atencin personalizada, amable, servicial, oportuna y clida.
2.1.3. VISIN
La Visin es el estado que desea alcanzar el Servicio en el futuro, para

poder cumplir la
Misin. Se define en una declaracin que presenta los valores y
principios. La visin de la empresa es la siguiente:
Consolidarnos como la empresa lder en el ramo del billar, Y proyectar
un concepto diferente en diversin basndonos en la seguridad y confort,
que ofrece servicios y productos de excelente calidad a sus clientes; que
garantice el desarrollo de nuestro personal y los objetivos de la empresa.
2.1.4. VALORES
Los valores son aquellos principios de comportamiento que el personal

del Servicio deber asumir para que la organizacin tenga xito. Los
valores de la empresa son los siguientes:
Profesionalismo
Honestidad
tica
Responsabilidad
Respeto a los clientes y empleados
Integridad
b) Identificar destinatarios de bienes y servicios: y los bienes y servicios que
brinda la entidad
Identificacin del grupo de inters:
A partir del anlisis precedente deben identificarse a todos los destinatarios de

los bienes y servicios (clientes internos o externos); los cuales deben listarse como
destinatarios de los bienes y servicios o grupos de inters.
Grupo de inters: son todos aquellos que tienen inters en la organizacin. Entre
ellos, podemos destacar a: clientes, empleados, socios, accionistas, propietarios,
proveedores, Administracin, Sociedad, etc. A la hora de identificar los grupos de
inters del Servicio, es aconsejable utilizar la tormenta de ideas (brainstorming),
donde todos los participantes aportarn sus ideas sobre cules son los grupos de
inters del Servicio. A continuacin, se identifican los distintos grupos y se
relacionan con los servicios demandados, sus necesidades, sus expectativas.
FISH 15
Solo nos centraremos en el grupo de inters externo, especficamente en los

clientes.
Cliente/usuario: Es la persona que utiliza los servicios o adquiere los bienes que
ofrece la empresa.
Producto:
Taco para billar ingls (snooker), taco para billar francs (carambola), taco para
billar americano (pool), taco de salto, taco de saque, mesas de billar, billas, tizas,
guante, otros accesorios.
Grupo de inters:
Beneficiario final conformado por jugadores aficionados, jugadores de billar
ingls, jugadores de billar francs, jugadores de billar americano, jugadores
profesionales, jugadores artsticos.
Caractersticas necesarias de los tacos de billar para cada tipo de juego:

Longitud Peso Perfil Dimetro Largo Rosca o Cubierta
del de junta
casquillo virola
Ingls >150 476 Cnica 9 mm Media Fresno Caucho
centmetros gramos pulgada francs
Francs 142 425-510 Cnico 10 a 12.5 Media Madera Caucho
centmetros gramos mm pulgada
Americano 147 510-595 Cilndrico 12.5 a 13.5 1 Metal Lino
centmetros gramos mm pulgada irlands
Salto 94 255 Cilndrico 12.5 a 13.5 1 Cuero Lino
Saque 145 300 Cilndrico 12.5 a 13.5 1 Cuero Lino
Necesidades y expectativas de los clientes:
Las necesidades de los clientes/usuarios marcarn la existencia de los procesos

clave dentro del Servicio. Se ofrecen unos determinados servicios porque existen
unas necesidades que se han de cubrir.
Necesidades generales para todos los beneficiarios finales:
Adquirir un taco de billar para el tipo de juego al cual se
dedican o juegan ms.
Poder adquirir un taco de billar con un diseo personalizado
de acuerdo a los gustos.
Adquirir los accesorios que hacen falta para poder jugar en
las mejores condiciones.
FISH 16
Expectativas generales para todos los beneficiarios finales:

Que la empresa cumpla con las caractersticas solicitadas
por todos los clientes.
Que la empresa fabrique el taco de billar con las medidas
y/o especificaciones para cada tipo de juego.
Que la empresa entregue el taco el da pactado, que sea
puntual.
Los accesorios que vende la empresa sean de buena
calidad y duradera.
La empresa debe ser capaz de poder fabricar un taco de
billar con cualquier diseo elegido por el cliente.
Buen trabajo a un buen precio.
2.2. MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO
2.3. DETERMINAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD
Procesos de la entidad-Nivel 0
Inventario de procesos
N/Cdigo Procesos de Nivel 0
01 Gestin de calidad
02 Gestin de relaciones externas e internas

03 Modelado
04 Diseo y pulido
05 Pintado y encerado
06 Gestin de contabilidad y administracin
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07 Gestin de inventariado
08 Gestin de logstica
Procesos de la entidad- Nivel 1

N/Cdigo Procesos de Nivel 0 N/Cdigo Procesos de Nivel 1

01.1 Identificar los clientes
01.2 Precisar los requerimientos
01.3 Traducir los requerimientos
Determinar los factores
01.4
claves
Estructurar un plan de
01.5
01 Gestin de calidad trabajo
Definir medidas de
01.6
desempeo
Verificacin de la
01.7
comprensin del proceso
01.8 Evaluacin de los resultados
Mejorar y hacer cambios en
01.9
el proceso
02.1 Comunicacin externa
02 Gestin de relaciones externas e internas
02.2 Comunicacin interna
03.1 Seleccionado y Corte

03 Modelado 03.2 Torneado
04.1 Diseo y unin de partes

04 Diseo y pulido
04.2 Pulido e unin de accesorios
06.1 Gestin de contabilidad
06 Gestin de contabilidad y administracin
06.2 Gestin de administracin
07.1 Identificar los bienes
Determinar los lugares a
07 Gestin de inventariado 07.2
inventariar
07.3 Recorrido y Registro
Aumentar la competitividad
08.1
de la empresa
08 Gestin de logstica 08.2 Disminuir Costes
Mejorar los niveles de
08.3
calidad de producto
FISH 18
Velar por la eficacia de los

08.4
productos
Procesos de la entidad- Nivel 2
Procesos de Nivel
N/Cdigo Procesos de Nivel 0 N/Cdigo Procesos de Nivel 1 N/Cdigo
2
02.1.1 Sitios web
Comunicacin 02.1.2 Boletines
02.1
externa
Llamadas
02.1.3
Gestin de relaciones telefnicas
02 Construir clima
externas e internas 02.2.1
de confianza
Comunicacin
02.2 02.2.2 Publicar Logros
interna
Equidad
02.2.3
organizacional
2.4. CLASIFICACION DE PROCESOS

PROCESOS OPERATIVOS O
PROCESOS ESTRATEGICOS PROCESO DE APOYO
MISIONALES
8. Gestin de
5. Modelado contabilidad y
3. Gestin de la Calidad
6. Diseo y Pulido administracin
4. Gestin de relaciones
7. Pintado y Enserado 9. Gestin de
externas e internas
inventariados
10. Gestin Logstica
3. ETAPA lll: DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE PROCESOS
3.1. IDENTIFICACION DE PROCESOS
FISH 19
MAPA DE PROCESOS DE NIVEL CERO

DISEO Y FABRICACION DE ACCESORIOS DE BILLAR
RILDO SPORT
VERSIN 01
FECHA 20/07/2017
ELABORADOR POR: Grupo de Trabajo
REVISADO POR: Dueos de la empresa
APROBADOR POR: Dueos de la empresa
FECHA DE VIGENCIA:
PROCESOS DEL NIVEL CERO: MISIONALES

NOMBRE DEL PROCESO CODIGO VERSION FECHA
MODELAMIENTO MM-M 001-A JULIO-2017
DISEO Y PULIDO MM-DP 001-A JULIO-2017
PINTADO Y ENCERADO MM-PE 001-A JULIO-2017
PROCESOS DEL NIVEL CERO: APOYO

GESTION DE CANTABILIDAD Y MA-GCA 001-A JULIO-2017
ADMINISTRACIO
GESTION DE INVENTARIADO MA-GI 001-A JULIO-2017
GESTION DE LOGISTICA MA-GL 001-A JULIO-2017
FISH 20
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versin Accin Fecha Descripcin Numero Responsable

1.0 CREACION 27/07/2017 Creacin del Todos Equipo de
documento Trabajo
2.0 VERIFICACION 27/07/17 Se realiza la Todos Equipo de
verificacin del Trabajo
documento para
comprobar si
contiene todos los
datos requerido y
procesos que se
describen en el
mapa de
macroprocesos
3.0 MODIFICACION 27/07/17 Se corrigen y Todos Equipo de
ajustan los trabajo
procesos
describiros
FISH 21
INDICE
1. OBJETIVOS
2. ALCANCE DEL DOCUMENTO.
3. UNIDADES ORGANICAS QUE INTERVIENEN.
4. DEFINICIONES DE TERMINOS UTILIZADOS.
5. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS PROCESOS DE NIVEL CERO.
6. FICHAS DE TECNICAS DE LOS PROCESOS
FISH 22
1. Objetivo del documento

El objetivo de los siguientes documentos es dar a conocer y describir las fichas
de procesos de nivel cero de la empresa Rildo Sport.
2. Alcance del documento
Este documento abarca todo el proceso de nivel cero del macroproceso misional
que va desde el modelamiento hasta el pintado y encerado.
3. Unidades Orgnicas que intervienen
Las unidades orgnicas que intervienen en esta son:
Unidad de direccin
Unidad de apoyo
Unidad de lnea
Unidad de control
4. Definiciones de trminos utilizados
Procesos: Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente

relacionadas o que al interactuar transforman elementos de entrada y los
convierten en resultados.
Las unidades orgnicas son los elementos o partes de la organizacin
que forman un organigrama. Las funciones que cumplen y las relaciones
que se establecen entre si son representados esquemticamente por el
ORGANIGRAMA.
Modelamiento proceso que se realiza a la madera para su posterior
diseo
Diseo El diseo1 se define como el proceso previo de configuracin
mental, "prefiguracin", en la bsqueda de una solucin en cualquier
campo. Utilizado habitualmente en el contexto de la industria, ingeniera,
arquitectura, comunicacin y otras disciplinas creativas.
Pulido es la accin y el efecto de alisar, dar lustre y tersura a un objeto,
hasta dotarle de una superficie satinada o brillante. Los procedimientos
para conseguirlo son distintos procesos industriales, como la abrasin
(manual o mecnica) y el endurecimiento por deformacin (con la
utilizacin de un bruidor).
FISH 23
5. Representacin grfica del mapa de procesos de nivel cero
FISH 24
6. Fichas tcnicas de los procesos de nivel cero
FICHA TECNICA DEL PROCESO CERO

Nombres Modelamiento Responsable Supervisor de rea
Objetivos Seleccionado y corte de la madera Requisitos Documentos de
apoyo, manuales de
uso y procedimientos
para el modelamiento
Alcance Abarca desde el seleccionado y corte Clasificacin
hasta el seguimiento, control y
monitoreo del proceso de torneado. MISIONAL
DESCRIPCION DEL PROCESO

Proveedores Entradas Procesos de Nivel Salidas Ciudadano o
1 Destinatario de
bienes y servicios
Proveedores Madera pre Seleccionado Madera Diseo y pulido

de madera seleccionada y corte Modelada
Distribuidora Torneado adecuadamente
de madera Verificacin
de medidas
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESOS
indicadores
% de madera ms utilizada para la fabricacin de tacos
% de madera mal cortada
% de madera en mal estado
FISH 25

Nombres Diseo y Pulido Responsable Supervisor de rea
Objetivos identificar y establecer los modelos Requisitos Manuales de uso
adecuados previamente recopilados en Guas para un
el levantamiento de informacin diseo y pulido de
alta calidad
Alcance Abarca desde una vez Clasificacion
modelado la madera hasta el
diseo, fabricacin y pulido MISIONAL
del producto

1 Destinatario de
bienes y servicios
Madera Madera ya Diseo y Producto Proceso de

modelada con modelada lista unin de acabado etiquetado y
las medidas y para el diseo y partes Informe de los empaquetado
cortes fabricacin del Pulido e inconvenientes
especificados producto. unin de producidos.
por el cliente Requerimientos accesorios
Informes del del cliente para
rea de el diseo del
seleccionado y producto
corte

indicadores
Tiempo de diseo y pulido de los productos acorde al tiempo planteado
% de diseos mal realizados
% de cumplimiento de los requerimientos de los clientes
FISH 26

Nombres Pintado y encerado Responsable Supervisor de rea
Objetivos se encargar del proceso de pintado del Requisitos Manuales de uso
producto previamente diseado, encerar, Guas para un pintado
barnizar y dar los ltimos toques como y encerado de alta
el pulido del producto terminado calidad
Alcance Abarca desde el producto recin Clasificacion

diseado hasta el pintado y encerado del MISIONAL
producto terminado

1 Destinatario de
bienes y servicios
rea de Diseo Metodologa a Proceso de pintado Producto Proceso de

y pulido seguir para el acabado etiquetado y
Producto listo pintado y Proceso de Resolucin del empaquetado
para el pintado encerado encerado plan de entrega
y encerado. Producto listo del producto
para el pintado Informe de los
y encerado. inconvenientes
producidos.

indicadores
% de tiempo invertido en el pintado y encerado
% de tiempo empleado para el pintado
FISH 27

Nombres Gestin de Contabilidad y administracin Responsable Supervisor de rea
Objetivos Producir sistemtica y estructuradamente Requisitos Manual de Calidad
informacin cuantitativa en las unidades Manual de crdito
monetarias de las Manual de
transacciones que realiza la entidad y de Administracin de
ciertos eventos econmicos que la afectan Riesgo.
con el fin de
permitir a los interesados conocer en un
momento determinado el estado
financiero de la entidad.
Alcance Verificacin y proceso de todos los Clasificacin
documentos contables, en forma APOYO
Confiable, til, Comprensible, Oportuna
y Comparable, con el fin de convertirla en
insumo para el anlisis y toma de
decisiones en cada uno de los procesos de
la entidad
Proveedores Entradas Procesos de Nivel 1 Salidas Ciudadano o
Destinatario de
bienes y servicios
Proveedores de Facturas Gestin de Asientos Proceso de

bienes y aprobadas Contabilidad contables Gestin de
servicios Boletas de Informes Administracin
Bancos compra y venta Gestin de presentados
Transacciones Administracin

indicadores
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO- CONTABILIDAD
% EFICACIA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTABLES
FISH 28

Nombres Proceso de Gestin de inventariado Responsable Encargado del
Proceso
Objetivos Prestar el servicio de recepcin y entrega Requisitos Matriz de
de bienes a todos los procesos de la Requisitos
Universidad y apoyar la gestin de legales del
los inventarios institucionales. Proceso de
Almacn e
Inventarios.
Manuales de
uso
Alcance Abarca desde la planificacin del proceso Clasificacin
de Gestin de Almacn e Inventarios hasta APOYO
la
Evaluacin, Anlisis y Mejora
Proveedores Entradas Procesos de Nivel 1 Salidas Ciudadano o
Destinatario de
bienes y servicios
Proceso de Recepcin de Identificacin Remisin al Proveedores

Empaquetado bienes con de los bienes Proveedor Clientes
Proceso de fallas de Determinacin de la Ciertos
etiquetado fabricacin y/o de los lugares a solicitud de procesos de
Procesos de funcionamiento. inventariar cubrimiento la empresa
otras reas de Egresos Formacin de de garanta Logstica
la empresa devolutivos equipo de Devolucin
Para Trabajo de los
aseguramiento Proceso de bienes para
de bienes Recorrido, revisin y
Recepcin de recuento y concepto
productos registro tcnico
terminados Control de
bienes que
ingresan y
salen
indicadores
Numero de Acta de recibido
% de tiempo empleado en el inventariado de los bienes
% de bienes devueltos por fallas
FISH 29

Nombres Gestin Logstica Responsable Encargado del
Proceso
Objetivos buscar la eficacia en cada una de las reas Requisitos Plan de actividades
productivas de las empresas. de logstica
Alcance Abarca todos los aspectos de las diversas Clasificacin
reas que tengas que ver con eficiencia APOYO
Proveedores Entradas Procesos de Salidas Ciudadano o
Nivel 1 Destinatario de
bienes y servicios
Clientes y Necesidades de Disminuir "Orden de Jefe de compras

partes Mantenimiento, costos Trabajo" (GESTIN DE
interesadas apoyo logstico Mejorar (Ejecutadas) BIENES Y
Diversos y servicios los niveles de "Solicitud SERVICIOS)
procesos generales calidad del de apoyo Control de
de la Informacin producto logstico a producto no
empresa sobre la Velar por eventos" conforme
programacin la eficacia de (Ejecutadas) " Control de
de servicios los procesos Lista de mantenimientos
generales verificacin y reparaciones
de
instalaciones"
Solicitud
de pedido"
indicadores
% de tiempo empleado en la solicitud de un documento
%tiempo empleado en la
FISH 30
3.2. MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUB PROCESOS
3.2.1. MACROPROCESOS ESTRATEGICOS
MACROPORCESOS ESTRATEGICOS
MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS TAREAS
Los clientes pueden ser internos como

externos, en ambos casos es condicin
primordial precisar cul o cules son los
Identificar los
clientes. En este sentido es necesario
Clientes conocer y predecir sus necesidades,
deseos, expectativas y exigencias.
Gestin de la
Calidad
Debe otorgrsele a esta etapa el tiempo
Precisar los y la importancia que en verdad tiene,
requerimientos cual es comprender los valores y
que exige y necesidades que exige el cliente para as
valore el cliente entender el significado y los beneficios
que justifican los requerimientos.
Traducir los
Como el objetivo es igualar o bien
requerimientos
superar los requerimientos exigidos es
de los clientes en necesario saber escuchar y comprender,
especificaciones sin omitir ni simplificar dichos
requerimientos, para evitar un diseo
equvoco. Por tal motivo se debe revisar
si las especificaciones comprendidas
satisfacen los requerimientos exigidos.
Dichos requerimientos se convierten en
objetivos de lo que debe hacerse, los
cuales deben ser medibles para su
mejoramiento
continuo.
A partir de la interaccin entre

organizacin y clientes o bien entre
Determinar los
proveedor y cliente interno, deber
factores o necesariamente conocer cules son los
factores claves del servicio/producto a
prestar.
FISH 31
parmetros de Dicho plan contemplar entre otros

diseos de clave aspectos: recursos, secuencia de las
actividades,
Estructurar un responsabilidad, tiempos y dems
plan de trabajo contenidos descriptos en la
para implementacin para la prevencin en la
administracin de procesos.
implementar
requerimientos Dichas medidas se deben definir en
trminos de percepcin, manejo de
obstculos, en seguridad y en velocidad
Definir las de respuesta. Lo cual exige desarrollar
un sistema de medicin: sencillo,
medidas de
comprensible, gil, oportuno, peridico
desempeo o y objetivo, que refleje los
puntos de requerimientos del cliente
control del
proceso
Cada integrante es parte de un proceso,
a tal fin debe revisarse la comprensin,
capacidad y
aceptacin del diseo establecido, con
el fin de realizar los ajustes
Verificacin de la correspondientes, para controlar o
compresin del prevenir el resultado del proceso total
proceso
completo
Evaluacin de Al medir se podr conocer el progreso

los resultados alcanzado y as mejorar la eficiencia y la
alcanzados productividad organizativa.
Identificar e implementar los cambios

para que el proceso evolucione en
trminos de efectividad, eficiencia y
Mejorar y Hacer productividad, y luego realimentar en la
cambios en el etapa que permita mejorar la calidad de
proceso los procesos.
FISH 32
Construir una identidad de la

empresa en un clima de
confianza y motivacin
Hacer pblicos los logros
Gestin de Comunicacin conseguidos por la empresa
relaciones Interna Permitir a cada uno
expresarse ante la direccin,
externas e cual sea su posicin, en la
internas escala jerrquica de la
organizacin.
Sitios webs
Correo electrnico y boletines

Comunicacin
Llamadas telefnicas
Externa
3.2.2. MACROPROCESOS MISIONALES
MACROPORCESOS MISIONALES
MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS TAREAS
Seleccionamos la madera y
detectamos alguna
desperfecciones, luego corta la
madera con las medidas
estndares arco de 1,52 metros de
SELECCIONADO Y largo y 5 por 5 centmetros a la
CORTE mitad. Usando estas dos piezas,
formars un taco que ser
MODELADEL aproximadamente 1,44 metros
ADO
Colocar la pieza en el torno en
primer lugar la manija del taco y
punta. De punta a punta, la cual se
dar la forma circular del taco
reduciendo las medidas para llegar
TORNEADO a las medidas se usa el micrmetro.
En este proceso haciendo uso del

micrmetro de verificar una vez
FISH 33
ms las medidas para evitar

algunas desperfecciones en el taco
VERIFICACION DE
si en caso de ser la medida
MEDIDAS
incorrecta se vuelve al torneador o
caso contrario no se podr trabajar
con la madera.
En este proceso se establece los

modelos de los tacos ya se con
DISEO Y
incrustaciones, hilos pintado
PULIDO
DISEO Y UNION DE (culata), para juntar el teco ya sea
PARTES fijo o en partes se hace los agujeros
de las juntas tanto en el mango
como en el eje. Usando junta
masculina femenina, y establecemos
los extremos del mango del taco de
billar y el eje.
En este proceso una vez

establecido los diseos de los tacos
se procede a eliminar todo tipo de
PULIDO E UNION DE partes sobrantes haciendo uso de
ACCESORIOS la lijadora para obtener una capa
ms lisa y luego se procede al
colocado de los accesorios (suelas
anillos caucho de la culata plomo)
PINTADO Y En este proceso se procede a pintar

Empaquetado el taco previamente establecido los
PINTADO Y
diseos, incrustaciones una vez
ENSERADO
realizado se procede a barnizar
para obtener una corteza liza para
luego ser pulido y dar toques
finales
FISH 34
En este proceso se procede a enviar

los tacos modelados hacia almacn
para que haya una verificacin de la
Empaquetado cantidad exacta del pedido del
cliente y si es correcta empiece con
el empaquetado del pedido para
luego ser entregado al cliente.
3.2.3. MACROPROCESOS SOPORTE
MACROPORCESOS SOPORTE
PROCESOS SUBPROCESOS TAREAS
Responsabilidad
de la elaboracin,
ejecucin y
coordinacin
presupuestaria,
con el resto de las
unidades de la
empresa.
Responsabilidad
Gestin de de preparar los
contabilidad y estados financieros
Gestin de y de entregar
administracin
contabilidad soporte a todas las
MACROPROCESOS
unidades,
supervisando y
manteniendo la
normativa
contable.
Supervisar la
funcin de
abastecimientos y
servicios que
terceros proveen a
la empresa.
Supervisin de la
ejecucin
presupuestaria de
la empresa.
Gestin de
Supervisin de los
administracin fondos generados
por la empresa.
FISH 35
Preparar los
estados financieros
de la empresa.
El primer paso es tener claro

que bienes son los que
Identificar los corresponde inventariar y
bienes que bienes no.
Determinar los Una vez aclarado cules son

lugares a los bienes que corresponde
inventariar incluir en el inventario,
habr que tener presente
todos los lugares en los que
estn para no omitirlos.
Armar un
Gestin de Hacer la tarea ms eficiente,
Inventariados equipo de
Trabajo ms rpida al momento de
sacar stocks.
Para ello se fijar un da y

hora en que se llevar a cabo
(es importante cuidar el
Recorrido, detalle de que sea en el
recuento y mismo momento en toda la
registro comunidad). Es importante
que se familiaricen con las
planillas a utilizar, dado que
estas deben convertirse en
una ayuda que facilite el
trabajo, no en un obstculo.
Un detalle para tener en
cuenta es el riesgo de no
inventariar algn objeto, o
de contarlo ms de una vez.
Hacer las empresas ms

eficaces internamente y
Aumentar la
externamente, pues se
competitividad
eliminan los obstculos en
de la empresa
la cadena productiva y por
FISH 36
efecto, se obtiene mejores

resultados en el mercado
Nos ayuda con los

recursos con los que
Disminuir
contamos y nos ayuda a
costes
planificar mejor su uso
Gestin
Logstica Mejorar los Brindar mayor calidad del
niveles de producto, servicio o
calidad del contenido con el que
producto compitamos en el
mercado.
Velar por la
eficacia de los La gestin logstica busca la
procesos eficacia en cada una de las
reas productivas de las
empresas. Es un buen
recurso contra la duplicidad
de tareas, el mal uso de
recursos, la burocracia y las
denominadas zonas vacas
de produccin o lagunas
productivas.
FISH 37
RILDO SPORT
MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESOS 1
VERSIN 01
FECHA 27/07/2017
ELABORADOR POR: Grupo de Trabajo
REVISADO POR: Dueos de la empresa
APROBADOR POR: Dueos de la empresa
FECHA DE VIGENCIA:
PROCESOS DEL NIVEL UNO: MISIONALES

SELECCIOADO Y CORTE MGPP-SC-01 001-B JULIO-2017
TORNEADO MGPP-T-02 001-B JULIO-2017
DISEO Y UNION DE PARTES MGPP-DUP-03 001-B JULIO-2017
PULIDO MGPP-P-04 001-B JULIO-2017
PINTADO Y ENSERADO MGPP-PE-05 001-B JULIO-2017
EMPAQUETADO MGPP-E-06 001-B JULIO-2017
FISH 38
INDICE
1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES DEL PROCESO.
4. CONSIDERACIONES.
5. DIAGRMAS DE BLOQUES.
6. FICHA DE PROCESOS DE NIVEL 1
7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.
FISH 39
1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

El objetivo de este documento es dar a conocer todos los procesos y descripcin de
cada uno para tener una mayor facilidad de ver cmo funciona este sistema de
fabricacin de tacos de billar.
2. ALACANCE DEL DOCUMENTO
Abarca desde el momento que el cliente hace dicho pedido a la empresa y va pasar
por todos nuestros procesos de nivel 1 para as dar con la satisfaccin del cliente
entregndoles tacos de buena calidad y con un precio cmodo.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES DEL PROCESO
Procesos: Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas
o que al interactuar transforman elementos de entrada y los convierten en
resultados.
Barnizar: Aplicar laca a una cosa
Incrustaciones: Accin de incrustar, introducir una cosa como piedras,
marfiles, metales, etc.
Diseo proceso en el cual se le realiza a la madera todo lo especificado en el
anlisis de requerimientos
Pulido proceso en el cual a la madera se retira toda la asperidad y residuos
que puedan afectar al diseo
4. CONSIDERACIONES
Tener en cuenta que todo proceso de nivel 1 tiene que ser verificado y adjuntado a un
informe para luego ver el rendimiento de cada proceso y si la empresa est brindando
productos de calidad.
5. DIAGRAMAS DE BLOQUES
FISH 40
FISH 41
6. FICHA DE PROCESOS DE NIVEL 1
Ficha del Proceso Nivel 1

Nombre Torneado
Objetivo Lograr las mejores medidas posibles de las piezas para una mejor estabilidad al momento de unirlas
Este proceso empieza cuando el trabajador de planta envia las piezas al area de toreneado. El operario de maquinaria
Descripcion
verifica la resistencia y estado de las piezas. Se coloca las piezas en el torno hasta que se obtenga la forma deseada
Alcance Abarca desde donde envian las piezas al area de torneado y termina hasta dar forma circular al taco
Proveedor Entrada Listado de proceso de nivel 2 Salida Destinatario de los bienes y servicios
Madera Proceso de Verificacion de 2 Piezas de Varillas Despues de tener las 2 varillas se manda
de Medida C2.1
Seleccionada bien moldeadas a verificar si son las medidas adecuadas
Indicadores % de que tan exacto fue el respectivo moleado, % en el tiempo que fue torneado la madera
Registros Registro de la cantidad de madera enviada al area, registro la cantidad de veces que fue torneado la madera
Elaborado por: Dryer Salazar Aranda
Revisado por:
Aprobado por:
7. FICHAS DE PROCEDIMIENTO DE TODOS LOS DIAGRMAS DE BLOQUES
Ficha de Procedimiento
Nombre Seleccionado y Corte
Objetivo Cortar las maderas con las medidas estandares
Abarca desde donde un cliente hace un pedido, si la empresa no cuenta con la madera requerida,
Alcance
debe hacer el pedido de la madera requerida y empezar el trabajo de seleccionado y corte.
Proveedor Entrada Descripcion de actividades Salida Destinatario de los bienes
Distibuidora Actividades Ejecutor
Madera Estas varillas pasaran al
de Seleccionamos la madera y luego Madera Cortada
Madera cortamos la madera con las medidas
siguiente proceso
estandares arco de 1.52m de largo Empleado Encargado en 2 varillas
preseleccionada
y 5 por 5 cm a la mitad. Usando
de torneado
estas 2 piezas, se formara un taco de 1.44m
Indicadores % de cantidad de madera que sera utilizada, % en el tiempo que fue seleccionada y cortada la madera
Registros Registro de la cantidad de madera comprada
FISH 42
Nombre Verificacion de Medidas
Objetivo Verificar si las varillas despues del proceso del torneado tienen las medidas pedidas por el cliente.
Abarca desde el momento cuando termina el proceso de torneado de la madera, pasamos a verificar si las medidas son las correctas
Alcance
si en caso no sea la correcta tenemos que volver a tornearlo hasta asi llegar a las medidas adecuadas.
Proceso Actividades Ejecutor
Las 2 Varillas pasan
de Varillas de En este proceso haciendo uso del micrometro
Torneado Madera de verificar una vez mas las medidas para Las 2 varillas con las
al siguiente proceso de
evitar algunas desperfecciones en el taco Torneadores medidas correctas
si en caso de ser la medida incorrecta se vuelve
Diseo y pulido
al torneador sino nose podra trabajar.
Indicadores % de tiempo en cual fue verificado la madera en caso de que este mal torneado
Registros Registro el tiempo tomados por cada varilla
Nombre Diseo y Union de Partes
Objetivo Unir las 2 partes del taco y darle un diseo final
Abarca desde donde donde las varillas empiezan a unirse para formar el taco y asi darle un diseo final.
Alcance
El taco se va al
de Varillas correctas Se establece los modelos de los tacos ya sea
Torneado y una fibra de con incrustaciones, hilos pintados, para El taco juntado y con
proceso de Pulido e
Carbono juntar el teco ya sea fijo o en partes se hace losEmpleado Encargado un modelo listo.
respectivos agujeron a la varilla para poder
union de accesorios
insertar las fibras y por ultimo unirlas.
Indicadores % de tiempo en cuanto se demoro la union de las partes, % del uso de recursos tecnologicos
Registros Registro de la cantidad de materiales usados para la union de las partes
Nombre Pulido e Union
Objetivo Pulir e incluir los accesorios(suelas, culetas, anillos)
Abarca desde el momento en que se termina de dar el diseo al taco entra a pulido para dar los ultimos toces y la union de los
Alcance
ultimos accesorios
El taco se va al
de Pieza completa Se procede a eliminar todo tipo de partes
Diseo y del taco sobrantes haciendo uso de la lijadora para Pieza del taco
proceso de Pulido y
union de obtner una capa mas lisa y luego proceder Empleado Encargado
Partes al colacado de los accesorios.
Enserado
Indicadores % de tiempo en eliminar todo los residuos sobrantes y que ete lista para la entrega
Registros Registro del tiempo que termino en usar la lijadora
FISH 43
Alcance
ultimos accesorios
El taco se va al
proceso de Pulido y
Enserado
Nombre Empaquetado
Objetivo En este proceso hara que los tacos de billar lleguen en buen estado y con la cantidad exacta del pedido.
Abarca desde donde los tacos son llevados hacia almacen para ser verificados si estan deacerdo con el pedido del cliente tanto como la cantidad como
Alcance
el modelo, y termina cuando el producto esta empaquetado listo para ser trasaladado hacia el cliente.
El taco es entregado al
de Tacos pintados y enserados Una vez llegado los tacos a almacen, estos seran
pintado deacuerdo al modelo del agrupados en grupos de 5 y acomodados en un Tacos
cliente que hizo el pedido
y cliente estuche para tacos para ser entregados al Almacenero Empaquetados
enserado cliente.
Indicadores % de tiempo en ser empaquetado, % de satisfaccion del usuario deacuerdo a la cantidad pedida y el tiempo estimado
Registros Registro de tiempo que se tomo el proceso de entregado su pedido, registro de cantidad de pedido despachados.
FISH 44
3.3. DIAGRAMA DE BLOQUES
GESTION DE CALIDAD
FISH 45
b) Gestin de relaciones Externas e Internas
FISH 46
c) Modelado
Modelado
C
Seleccionado Torneado
y Corte C2
C1
Verificacin
de Medidas
C2.1
d) Diseo y pulido
Diseo y Pulido
D
Diseo y unin Pulido e unin

de partes de accesorios
D1 D2
FISH 47
e) Pintado y enserado
f) Gestin de contabilidad y administracin
Gestin de contabilidad
y administracin
F
Gestin de contabilidad Gestin de administracin

F1 F2
FISH 48
G) Gestin de Inventariado
FISH 49
3.4. FICHAS DE PROCESOS NIVEL 1

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 1 TORNEADO
Modelado de Ficha de Proceso de Nivel 1 Torneado C2
Ficha del Proceso Nivel 1

Nombre Torneado
Objetivo Lograr las mejores medidas posibles de las piezas para una mejor estabilidad al momento de unirlas
Este proceso empieza cuando el trabajador de planta envia las piezas al area de toreneado. El operario de maquinaria
Descripcion
verifica la resistencia y estado de las piezas. Se coloca las piezas en el torno hasta que se obtenga la forma deseada
Alcance Abarca desde donde envian las piezas al area de torneado y termina hasta dar forma circular al taco
Proveedor Entrada Listado de proceso de nivel 2 Salida Destinatario de los bienes y servicios
Madera Proceso de Verificacion de 2 Piezas de Varillas Despues de tener las 2 varillas se manda
de Medida C2.1
Seleccionada bien moldeadas a verificar si son las medidas adecuadas
Indicadores % de que tan exacto fue el respectivo moleado, % en el tiempo que fue torneado la madera
Registros Registro de la cantidad de madera enviada al area, registro la cantidad de veces que fue torneado la madera
Elaborado por: Dryer Salazar Aranda
Revisado por:
Aprobado por:
3.5. FICHAS DE PROECDIMIENTOS
Ficha de Procedimiento de nivel de Modelado C
Nombre Seleccionado y Corte
Objetivo Cortar las maderas con las medidas estandares
Abarca desde donde un cliente hace un pedido, si la empresa no cuenta con la madera requerida,
Alcance
debe hacer el pedido de la madera requerida y empezar el trabajo de seleccionado y corte.
Distibuidora Actividades Ejecutor
Madera Estas varillas pasaran al
de Seleccionamos la madera y luego Madera Cortada
Madera cortamos la madera con las medidas
siguiente proceso
estandares arco de 1.52m de largo Empleado Encargado en 2 varillas
preseleccionada
y 5 por 5 cm a la mitad. Usando
de torneado
estas 2 piezas, se formara un taco de 1.44m
Indicadores % de cantidad de madera que sera utilizada, % en el tiempo que fue seleccionada y cortada la madera
Registros Registro de la cantidad de madera comprada
FISH 50
Nombre Verificacion de Medidas
Objetivo Verificar si las varillas despues del proceso del torneado tienen las medidas pedidas por el cliente.
Abarca desde el momento cuando termina el proceso de torneado de la madera, pasamos a verificar si las medidas son las correctas
Alcance
si en caso no sea la correcta tenemos que volver a tornearlo hasta asi llegar a las medidas adecuadas.
Las 2 Varillas pasan
de Varillas de En este proceso haciendo uso del micrometro
Torneado Madera de verificar una vez mas las medidas para Las 2 varillas con las
al siguiente proceso de
evitar algunas desperfecciones en el taco Torneadores medidas correctas
si en caso de ser la medida incorrecta se vuelve
Diseo y pulido
al torneador sino nose podra trabajar.
Indicadores % de tiempo en cual fue verificado la madera en caso de que este mal torneado
Registros Registro el tiempo tomados por cada varilla
Nombre Diseo y Union de Partes
Objetivo Unir las 2 partes del taco y darle un diseo final
Abarca desde donde donde las varillas empiezan a unirse para formar el taco y asi darle un diseo final.
Alcance
El taco se va al
de Varillas correctas Se establece los modelos de los tacos ya sea
Torneado y una fibra de con incrustaciones, hilos pintados, para El taco juntado y con
proceso de Pulido e
Carbono juntar el teco ya sea fijo o en partes se hace losEmpleado Encargado un modelo listo.
respectivos agujeron a la varilla para poder
union de accesorios
insertar las fibras y por ultimo unirlas.
Indicadores % de tiempo en cuanto se demoro la union de las partes, % del uso de recursos tecnologicos
Registros Registro de la cantidad de materiales usados para la union de las partes
Alcance
ultimos accesorios
El taco se va al
proceso de Pulido y
Enserado
FISH 51
Nombre Pintado y enserado
Objetivo En este proceso se quiere pintar el taco previamente establecido los diseos.
Abarca desde el momento en que se termina de dar el pulido y limpieza del taco hasta el pintado del taco con su repectivo
Alcance
diseos
Los tacos seran
de Taco Se procede a pintar, luego de las incrustaciones
pulido y Diseos una vez realizados se procede a barnizar Tacos pintados
llevados hacia almacen
union de para obtener una corteza liza para luego ser Empleado Encargado y enserados llevados
accesorios pulido otra vez y madarlo a empaquetar
Indicadores % de verificacion con el modelo terminado y pintado

Registros Registro de tiempo que se tomo el proceso en realizar el proceso, registro de cantidad de pintura usada y registro de cantidad de tacos
Nombre Empaquetado
Objetivo En este proceso hara que los tacos de billar lleguen en buen estado y con la cantidad exacta del pedido.
Abarca desde donde los tacos son llevados hacia almacen para ser verificados si estan deacerdo con el pedido del cliente tanto como la cantidad como
Alcance
el modelo, y termina cuando el producto esta empaquetado listo para ser trasaladado hacia el cliente.
El taco es entregado al
de Tacos pintados y enserados Una vez llegado los tacos a almacen, estos seran
pintado deacuerdo al modelo del agrupados en grupos de 5 y acomodados en un Tacos
cliente que hizo el pedido
y cliente estuche para tacos para ser entregados al Almacenero Empaquetados
enserado cliente.
Indicadores % de tiempo en ser empaquetado, % de satisfaccion del usuario deacuerdo a la cantidad pedida y el tiempo estimado
Registros Registro de tiempo que se tomo el proceso de entregado su pedido, registro de cantidad de pedido despachados.
FISH 52
3.5. DIAGRAMAS DE FLUJO PARA CADA PROCEDIMIENTO
SELECCIONADO Y CORTE DE MADERA
FISH 53
TORNEADOS
DISEO Y UNION DE PARTES
FISH 54
PULIDO
PINTADO Y ENSERADO
FISH 55
FISH 56

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Ingeniera de Procesos 25 de julio de 2017

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

FACULTAD DE INGENERA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

CURSO: Ingeniera de Procesos

2.4. CLASIFICACION DE PROCESOS .............................................................................................................. 19

1.1. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD

1.2. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

1.2.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO DE RILDO SPORT

En el marco referencial se realiza un anlisis de RILDO SPORT, reconociendo su entorno y sus

1.3. DESCRIPCIN DEL ENTORNO DE RILDO SPORT

1.3.1. ENTORNO PRIMARIO

MODELO DE COMPETITIVIDAD AMPLIADA DE PORTER DE RILDO SPORT

1.3.5. ENTORNO SECUNDARIO

1.4. FACTORES POLITICOS

Se adeca a leyes, reglamentos y polticas que el Estado Peruano dispone.

1.5. FACTORES SOCIALES

1.6. FACTORES TECNOLOGICOS

1.7. GESTIN POR PROCESOS

La sistemtica de aplicacin es la siguiente:

Identificar las actividades necesarias para lograr el resultado deseado.

Permite la orientacin de los procesos de la organizacin a la satisfaccin de las necesidades

1.9. PLAN DE TRABAJO

1.9.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo principal del presente proyecto es la identificacin e descripcin los

1.9.2. ALCANCE DEL PROYECTO

1.9.3. MODELO DE ENTORNO DE LA FIIS

Factor tecnolgico Factor Social

1.9.4. Factor Poltico

Cadena de valor procesos

1.9.5. CADENA DE VALOR SISTEMA DE INFORMACIN

1.9.6. PROCESOS CRTICOS

1.9.7. ESCENARIOS DE PROCESOS CRTICOS POR UNIDAD DE

Es una empresa dedicada al rubro de la venta de tacos de billar que tiene

Quines somos hoy en da?

Somos tcnicos en billares, podemos disear y producir cualquier

La Misin es la razn de ser del Servicio o Unidad, debe definirse en una

Satisfacer la sana diversin y entretenimiento de nuestros clientes,

innovacin continua, ofreciendo productos de la ms alta calidad y con

La Visin es el estado que desea alcanzar el Servicio en el futuro, para

Los valores son aquellos principios de comportamiento que el personal

Identificacin del grupo de inters:

A partir del anlisis precedente deben identificarse a todos los destinatarios de

Solo nos centraremos en el grupo de inters externo, especficamente en los

Caractersticas necesarias de los tacos de billar para cada tipo de juego:

Necesidades y expectativas de los clientes:

Las necesidades de los clientes/usuarios marcarn la existencia de los procesos

Expectativas generales para todos los beneficiarios finales:

2.2. MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO

2.3. DETERMINAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD

02 Gestin de relaciones externas e internas

Procesos de la entidad- Nivel 1

N/Cdigo Procesos de Nivel 0 N/Cdigo Procesos de Nivel 1

03.1 Seleccionado y Corte

04.1 Diseo y unin de partes

Velar por la eficacia de los

Procesos de la entidad- Nivel 2

2.4. CLASIFICACION DE PROCESOS

3. ETAPA lll: DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE PROCESOS

3.1. IDENTIFICACION DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS DE NIVEL CERO

PROCESOS DEL NIVEL CERO: MISIONALES

PROCESOS DEL NIVEL CERO: APOYO

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS