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Evaluación Inicial SG SST Implementar Plus
Evaluación Inicial SG SST Implementar Plus
PORTADA
PORTADA
CALIFICACION DE LA
PESO
VALOR CUMPLIMIENTO JUSTIFICADO? EMPRESA O Accin para el plan de mejora
PORCENTUAL CONTRATANTE
0.5 0
0.5 0
0.5 0
4
0.5 0
0.5 0
0.5 0
0.5 0
0.5 0
2 0
2 0
6
2 0
1 0
1 0
1 0
2 0
2 0
1 15 0
2 0
1 0
1 0
2 0
1 0
CICLO ESTNDAR
Identificacin de peligros,
evaluacin y valoracin de riesgos
(15%)
GESTIN DE PELIGROS Y
RIESGOS (30%)
PESO
PORCENTU CUMPLIMIE JUSTIFICA
TEM DEL ESTNDAR VALOR NTO DO?
AL
3.1.1 Evaluacin Mdica Ocupacional 1
PORTADA PLANEAR
CALIFICACIO
N DE LA Accin para Fecha mxima de
EMPRESA O el plan de OBSERVACIONES
cumplimiento
CONTRATAN mejora
TE
0
0
0
0
0
PLANEAR
V EVALUACIN INICIAL DEL SG-SST
SEGN RES 1111 DE 2017
PORTADA HACER
PESO JUSTIFICA CALIFICACION DE LA
VALOR PORCENTU CUMPLIMIE EMPRESA O Accin para el plan de mejora
NTO DO?
AL CONTRATANTE
1.25 0
1.25 5 0
1.25 0
1.25 0
HACER ACTUAR
Fecha mxima de OBSERVACIONES
cumplimiento
A EVALUACIN INICIAL DEL SG-SST
SEGN RES 1111 DE 2017
CICLO ESTNDAR
IV. ACTUAR
TOTALES
EL SG-SST
E 2017
PESO
TEM DEL ESTNDAR VALOR PORCENTUAL
10
10 10
PORTADA
CALIFICACIO
N DE LA Fecha mxima de
CUMPLIMIENTO JUSTIFICADO? EMPRESA O Accin para el plan de mejora cumplimiento
CONTRATAN
TE
ORTADA VERIFICAR
OBSERVACIONES
RESULTADOS
60
PLAN DE MEJORA
50
Porcentaje obtenido
del desarrollo del 0 40
sistema Realizar y tener a disposicin del Ministerio del
Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 30
0
0 PLANEA
RESULTADOS
60
60
50
40
30
25
20
10
10
5
0
0 PLANEAR 0 HACER 0VERIFICAR 0 ACTUAR
Puntaje obteni do Punta je Mxi mo
RECURSOS
ESTNDAR ACTIVIDAD SURGIDA DEL ITEM NO CUMPLIDO RESPONSABLE
TIPO CUANTA
RECURSOS (10%)
ENERO FEBRERO MARZO
OBSERVACIONES
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB
S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB
S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
DICIEMBRE
S2 S3 S4
ESTNDARES MNIMOS DEL SG-
SST
1.1.8 Conformacin
1 Comit de Convivencia
0.5
1.2.1 Programa
2 Capacitacin promocin 2
y prevencin PYP
Capacitaci 1.2.2 Capacitacin,
n en el Induccin y Reinduccin
Sistema de en Sistema de Gestin
Gestin de de Seguridad y Salud en
2 el Trabajo SG-SST,
2
la
actividades de 6
Seguridad
y la Salud Promocin y Prevencin
en el PyP
Trabajo 1.2.3 Responsables del
(6%) Sistema de Gestin de
2 Seguridad y Salud en el 2
Trabajo SG-SST con
curso (50 horas)
15%)
del
Sistema de
Gestin de 2.2.1 Objetivos definidos,
I. PLANEAR
la claros, medibles,
4 Seguridad cuantificables, con 1
y la Salud metas, documentados,
en el revisados del SG-SST
2.9.1 Identificacin,
evaluacin, para
adquisicin de productos
Adquisicio
11 nes (1%)
y servicios en Sistema 1
de Gestin de Seguridad
y Salud en el Trabajo
SG-SST
2.10.1 Evaluacin y
Contrataci seleccin de
12 n (2%) proveedores y
2
contratistas
2.11.1 Evaluacin del
impacto de cambios
Gestin del
internos y externos en el
13 cambio
Sistema de Gestin de
1
(1%)
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluacin Mdica
14 Ocupacional
1
3.1.2 Actividades de
14 Promocin y Prevencin 1
en Salud
3.1.3 Informacin al
14 mdico de los perfiles de 1
cargo
3.1.4 Realizacin de los
exmenes mdicos
14 ocupacionales:
1
preingreso, peridicos
3.1.5 Custodia de
14 Condicione Historias Clnicas
1
s de salud
en el 3.1.6 Restricciones y 9
14 trabajo recomendaciones 1
(9%) mdico laborales
3.3.2 Medicin de la
frecuencia de los
16 Incidentes, Accidentes 1
de Trabajo y Enfermedad
Laboral
Mecanism 3.3.3 Medicin de la
os de mortalidad de Accidentes
16 vigilancia de Trabajo y Enfermedad
1
II. HACER
de las Laboral
condicione 3.3.4 Medicin de la 6
s de salud prevalencia de
16 de los incidentes, Accidentes de 1
trabajadore Trabajo y Enfermedad
s (6%) Laboral
3.3.5 Medicin de la
incidencia de Incidentes,
16 Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral
s (6%)
4.2.6 Entrega de
Elementos de Proteccin
18 Persona EPP, se verifica 2.5
con contratistas y
subcontratistas
Plan de
AMENAZAS (10%)
19 ,
Preparacin ante
5
preparaci
ny emergencias 10
respuesta 5.1.2 Brigada de
19 ante prevencin conformada, 5
emergenci capacitada y dotada
as (10%)
6.1.1 Indicadores
20
VERIFICACIN DEL SG-SST
5
del SG- 6.1.3 Revisin anual por
SST (5%) la alta direccin,
20 resultados y alcance de
1.25
la auditora
6.1.4 Planificar auditora
20 con el COPASST
1.25
7.1.1 Definir acciones de
Promocin y Prevencin
con base en resultados
21 del Sistema de Gestin
2.5
de Seguridad y Salud en
MEJORAMIENTO (10%) el Trabajo SG-SST
Acciones 7.1.2 Toma de medidas
21 preventiva correctivas, preventivas y 2.5
sy de mejora
IV. ACTUAR
correctivas
con base 7.1.3 Ejecucin de 10
en los acciones preventivas,
resultados correctivas y de mejora
21 del SG- de la investigacin de 2.5
SST (10%) incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedad
laboral
7.1.4 Implementar
medidas y acciones
21 correctivas de
2.5
autoridades y de ARL
TOTALES 100
Cuando se cumple con el tem del estndar la calificacin ser la mxima del respectivo tem, de lo contrario su calificacin ser igual a cero (0).
Si el estndar No Aplica, se deber justificar la situacin y se calificar con el porcentaje mximo del tem indicado para cada estndar. En caso d
igual a cero (0)
El presente formulario es documento pblico, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y est sujeto a las sanciones estab
de 2000 (Cdigo Penal Colombiano)
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
ario su calificacin ser igual a cero (0).
indicado para cada estndar. En caso de no justificarse, la calificacin el estndar ser
as y est sujeto a las sanciones establecidas en los artculos 288 y 294 de la Ley 599
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluacin de los Estndares Mnimos. Los empleadores o
contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misin o contratistas y estudiantes deben
realizar la autoevaluacin de los Estndares Mnimos, el cual tendr un resultado que obligan o no a realizar un plan de
mejora, as:
Puntaje Puntaje
FASES PHVA
Cumplimiento Justifica obtenido Mximo
SI SI PLANEAR 0 25
NO NO HACER 0 60
VERIFICAR 0 5
ACTUAR 0 10
Total 0 100
50
40
30 25
20
10
10 5
0
0PLANEAR 0 HACER VERIFICAR
0 0ACTUAR
Puntaje obteni do Puntaje Mxi mo
Sunday, January 01, 2017
Monday, January 02, 2017
Tuesday, January 03, 2017
Wednesday, January 04, 2017
RECURSOS
Thursday, January 05, 2017
Humano Friday, January 06, 2017
Asiganaciin de responsabilidades
Rendicin de Cuentas
Asignacin de recursos
Identificacin de trabajadores en
labores de alto riesgo
CCL
CCL
Plan de capacitacin
Induccin y reinduccin
Politica en SST
Documento de Nombramiento de la persona profesional con licencia de acuerdo a la norma con la asignacin
de responsabilidades
Certificados de estudios (tcnico, Tcnologo, profesional o posgrado)
Certificado del curso de 50 horas del SENA o las ARL
Cerificado del curso de 50 horas por parte de miembros de COPASST, SISOS, GERENCIA, Miembros de comits
de investigacin de accidentes
Documento con las asignaciones de responsabilidades y evidencia de que estas fueron dadas a conocer a todos
los implicados. Aqu puede ir documentacin sobre el responsable del SG-SST si es distinto al diseador del
sistema
Procedimiento de comunicaciones que especifique a cada nivel cmo rinden cuentas, a quien y evidencias de
ello
Evidencia de la rendicin de cuentas de todos los niveles
Documento o matriz que demuestre la asignacin de recursos cmo los recursos financieros, humanos,
tcnicos y tecnolgicos, requeridos para la implementacin, mantenimiento y continuidad del Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de
aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificacin. Realizar el siguiente
muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores
verificar el 20%. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%. Mayores a
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores
vinculados por prestacin de servicios a la fecha y comparar con la ltima planilla de pago de aportes a la
seguridad social suministrada por los contratistas. Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
trabajadores. De la muestra seleccionada verifique la afiliacin al Sistema General de Seguridad Social. En los
casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a travs de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiacin autorizada por el Ministerio de Salud y Proteccin Social, conforme al listado
publicado en la pgina web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Proteccin Social.
Segn Decreto 2090 de 2003, en actividades como minera, IMPEC, trabajo con sustancias cancerigenas, etc.
Esto implica el reconocimiento de las actividades, el personal que las ejecuta y el seguimiento y control por
parte de las ARL
Soportes de eleccin y nombramiento
Actas de reuniones o informes del Viga.
Soportes de la capacitacin y evaluaciones sobre SST de los miembros (por ejemplo certificados de formacin
del curso de 50 horas del SG-SST dado por el SENA y la ARL)
Soportes de eleccin y nombramiento
Actas de reuniones del ltimo ao con una periodicidad minima de tres meses
Evidencia de gestin de sus funciones cmo informes de los problemas solucionados
Programa de capacitacin en funcin de los riesgos identificados y el nivel de preparacin del personal.
Evidencia de que el copasst particip en la revicin en el Programacin anual de capacitacin (actas)
Procedimiento de induccin y reinduccin que incluya los contenidos de SST
Criterios minimos de la politica
Divulgacin de la poltica
Firmada, fechada y exhibida
Entrevistar a miembros Copasst sobre su conocimiento de los principales riesgos y si se hacen control y
seguimiento
Coherentes con la politica
Coherentes con el plan de trabajo anual con metas, responsables e indicadores
Evidencia de su proceso de difusin
Matriz de Peligros, Matriz Legal, Matriz de identificacin de amenazas, Analisis de puestos de trabajo,
programas, etc-
Firma del responsable
Coherente con los objetivos del SG-SST y la poltica
Metas
responsabilidades
recursos
Cronograma de actividades
Firmado por el responsable del sistema y por el empleador
Evidencia del cumplimiento del mismo o planes de mejora en caso contrario
Procedimiento de manejo documental en fucnin a los requisitos legales y verificar mediante muestreo:
Legibilidad por parte del lector objeto
Fcilmente identificables y accesibles (para todos los que estn vinculados con cada documento en particular),
Protegidos contra dao y prdida.