PROCOMPITE 1 MOQUEGUA

PRIMER FONDO CONCURSABLE

CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS EN LA CADENAS

PRODUCTIVAS DE: CAMLIDOS, CUYES, OLIVO, LCTEOS Y PALTA

Nombre del proyecto: "Produccin lechera, equipamiento del centro de acopio de Leche y comercializacin en la
comunidad de San Antonio distrito de Moquegua -Mariscal Nieto - Moquegua"
Denominacin o Razon Social del Agente ASOCIACIN DE GANADEROS SAN ANTONIO
Econmico Organizado - AEO:

Monto solicitado al Fondo: (S/.) 179,914.00

Contenido del Plan de Negocios

I. FICHA RESUMEN

II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS

III. PLAN DE NEGOCIOS

IV. FLUJO DE CAJA

 PRIMER PROCOMPITE

I. FICHA RESUMEN
Categora: B

"Produccin lechera, equipamiento del centro de acopio de Leche y comercializacin en la comunidad

Ttulo del plan de negocios :
de San Antonio distrito de Moquegua -Mariscal Nieto - Moquegua"

Denominacin o Razon Social del Agente Econmico

ASOCIACIN DE GANADEROS SAN ANTONIO
Organizado - AEO:

N de RUC 20495016846

Nombre del representante legal del AEO: PERCY HUAUYA PABLO

Nmero de beneficiarios del plan de negocios: 20

Nuevos soles (S/.) PARTICIPACION %

Proyecto Total Considerando solo valores

monetarios

Monto solicitado al fondo(s/.) 179,914.00 54.92% 99.30%

Aporte propio 147,660.00 45.08% 0.70%

Aporte propio monetario (s/.) 1,260.00 0.38% 0.70%

Aporte propio no monetario (S/.) 146,400.00 44.69% -

Monto total del proyecto (s/.) 327,574.00 100.00% 100.00%

Localizacin del plan de negocios (donde se ejecutar)

Departamento: MOQUEGUA

Provincia: MARISCAL NIETO

Distrito: MOQUEGUA

Comunidad o Centro Poblado SAN ANTONIO

 PRIMER PROCOMPITE

I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

1.- Razn social de la Organizacin solicitante y miembros de esta. Sealar tambin de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se est presentando en una
Alianza Estratgica.

Nombre de la organizacin SOLICITANTE ASOCIACIN DE GANADEROS SAN ANTONIO

Nombre de la organizacin COLABORADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOQUEGUA

Miembro Directivo de la Organizacin SOLICITANTE PERCY HUAUYA PABLO

Miembro Directivo de la Organizacin COLABORADORA CARLOS PALOMINO TORRES

Cantidad de productores participantes del plan 20 Adjuntar copia de padrn en el Anexo

2.- Datos generales de la organizacin SOLICITANTE.

Domicilio Fiscal SAN ANTONIO S/N - MOQUEGUA

Telfono 990446940

Correo Electrnico jjcarlos555@hotmail.com

Persona de Contacto CARLOS PALOMINO TORRES

Representante Legal PERCY HUAUYA PABLO

Datos generales de la organizacin COLABORADORA.

Domicilio Fiscal Jr. Lima 205-Moquegua

Telfono 312838

Correo Electrnico carlospt@hotmail.com

Persona de Contacto CARLOS PALOMINO TORRES

Representante Legal JOS CARLOS DE LA CRUZ LIZARBE

 PRIMER P

I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

3.- Antecedentes y actividades de la organizacin
Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociacin realizadas en los ltimos 5 aos

La actividad principal de la Asociacin de ganaderos San Antonio es la ganadera lechera, con una tecnologa media-baja; Los asoc
175 vacas en produccin. Tienen en total 400 cabezas de ganado.
El rea forrajera corresponde a 300 ha., de un total de 400 ha de terreno. Tambin cultivan el 25% del rea con cultivos de arroz, s
En las condiciones locales, se cuenta con agua de regado permanente, por lo cual se tiene asegurada la produccin constante de
y existe la posibilidad de mejorar el proceso productivo e implementar un plan de negocio competitivo para contribuir al abaste
productos lcteos.
La asociacin se encuentra inscrita en registro pblicos, y mantiene RUC activo, por lo cual est plenamente formalizada.

4.-Resumen de los logros y problemtica que enfrenta el AEO

Explicar de manera breve cules son los principales logros del AEO en los ltimos aos.

Los socios del AEO son netamente ganderos, se caracterizan por producir lechede calidad y ser una organizacin slida con una vi
productos lacteos en la Regin Moquegua. Como organizacin ha logrado posicionarse el mercado nacional y mejorar la calidad d
exportable hasta un 25%. Han mejorado los niveles de rendimiento, actualmente se lograr un acopio de 20000 litros de leche por
trabajan de manera individual.

Sealar los principales problemas que enfrenta el AEO

El principal problema que enfrenta el AEO son los bajos niveles de manejo de leche dentro de la asociacin y sto hace que no se
procesamiento minimo requerido por sus clientes.
El AEO cuenta con recurso suelo, cabezas de ganado necesarias para poder incursionar en el negocio de la leche y sus derivados, d
de capacidades se ve en la necesidad de contar con equipos necesarios y capacitacin adecuada en cuanto a la produccin y com
Asi mismo cuenta con recursos financieros limitados para adquirir la tecnologia requerida.

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO

Mencionar los principales objetivos del AEO

. Produccin y comercializacin de leche fresca de calidad calidad.

. Implementar el centro de acopio de leche de la asociacin con los equips necearios para llevar adelante el plan de negocios.
. Mejorar la calidad de vida de los socios a traves de la ejecucin del PND.
. Gestionar financiamientos de las diferentes instituciones pblicas y privadas para mejorar la produccin d

I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

La estrategia para lograr los objetivos es formular un plan de negocios y lograr la gestin financiera para incrementar el volumen d
acopio, para cubrir la necesidad de los socios en cuanto a la colocacin de sus productos de manera organizada.
6.- Justificacin de la Propuesta Productiva
Justificaciones tcnicas que hacen viable al Plan de Negocios

Desde el punto de vista tcnico, el presente plan de negocios es viables, porque la tecnologia a implementar son de uso comn e
cuenta con recurso humano altamente capacitado en temas de produccin de de ganado vacuno y la existencia de Equipos, maqu
los importados.

Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios

La falta de trabajo para la gran mayora de la poblacin ocasiona la pobreza que se refleja en la reduccin de su poder adquisitivo,
fuentes de sustento y una de las fuentes que generar ingresos econmicos, es precisamente un trabajo; en este caso, el presente
recursos necesarios y de suficiente mano de obra calificada y no calificada.
La implementacin y puesta en marcha, mejorar el nivel econmico de los socios del AEO y muchas familias involucradas en la ca

Justificaciones econmicas que hacen viable al Plan de Negocios

A partir del anlisis del estudio de mercado para la produccin de leche y sus derivados, se concluye que es importante la implem
pastos mejorados para la produccin de ensilados, de este modo incrementar la produccin y productividad de la materia prima
implementacin de tecnologas para el ordeo mecnico, procesos agroindustriales, ya que ello nos ayudar a obtener materia pr
los derivados lcteos y satisfacer la demanda insatisfecha actual en el mercado local y regional. En la planta se implementa alguno

7.- Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos

Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnolgico a utilizar

La tecnologa solicitada en el presente Plan de Negocios, primero soluciona la Baja produccin y productividad de la leche y sus de
pastos perennes asociados, la alimentacin adecuada y oportuna para incrementar el volumen de produccin promedio de 07 a 0
Tambin la cadena productiva lo constituyen los canales de distribucin del producto, hacia el mercado local, regional y nacional.
Finalmente los consumidores intermediarios y finales de la cadena de producto, que en caso lo constituyen una empresa procesa
derivados lcteos con un mercado nacional y de exportacin (Gloria S.A.). Por otro lado los supermercados de la regin que come
pequeas plantas artesanales y como consumidores directos.
Puede tambin participar en esta ltima fase los programas sociales, a los cuales se les atender eventualmente

Seale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, as como de maquinaria y otros activos.

En el capital de la Regin Moquegua se ha identificado a la Empresa AGROTEC S.R.L,RUC 20452608449, IMPORT FERREMAC E.I.R
insumos para la cadena de los productos lacteos . En el ambito de la Regin Moquegua, Tacna y Arequipa se cuenta con ms emp
de negocios. En tanto los insumos complementarios como las semillas para mejorar los pastos ser asumido por cada uno de los

Presente una estimacin de la inversin. << Este cuadro se genera automticamente una vez llenado el flujo de caja>>
 APORTE PROPIO APORTE PROPIO
COMPONENTES
NO MONETARIO MONETARIO

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
- -
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS 96,000.0 -
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 50,400.0 -
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN - -
5. HONORARIOS - GESTIN - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES - -
7. OTROS GASTOS FIJOS - 1,260.0
TOTAL 146,400.0 1,260.0
% 44.7 0.4
%AEO 45.1

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversin

El costo de produccin unitaria en la situacin actual es S/. 0.75 por Litro de leche aproximadamente, con el proyecto se reduce a
productividad; esto se logra con el proyecto a traves de la dotacin asistencia tcnica permanente en todo el proceso de producci
 PRIMER PROCOMPITE

s 5 aos

n una tecnologa media-baja; Los asociados poseen 5 vaca por hato, lo que representa un total de

el 25% del rea con cultivos de arroz, soya, panllevar,etc.

segurada la produccin constante de forrajes y de leche y se cuenta con un gran potencial ganadero,
competitivo para contribuir al abastecimiento de un mercado regional insatisfecho de leche y

st plenamente formalizada.

ser una organizacin slida con una visin de lograr la competitividad en la cadena de produccin de
ercado nacional y mejorar la calidad de la leche, logrando incrementar el volumen de calidad
n acopio de 20000 litros de leche por ao, esto es una ventaja frente a otros productores locales que

de la asociacin y sto hace que no se pueda almacenar de manera adecuada y poder darle un

negocio de la leche y sus derivados, debido al limitado conocimiento de tecnicas y fortalecimiento

uada en cuanto a la produccin y comercializacin.

evar adelante el plan de negocios.

privadas para mejorar la produccin de Leche.

anciera para incrementar el volumen de produccin a traves de la implementacin de el centro de

manera organizada.
ia a implementar son de uso comn en los centros de produccin y comercializacin de leche, se
cuno y la existencia de Equipos, maquinarias, herramientas, etc. tanto de produccin nacional como

n la reduccin de su poder adquisitivo, recesin, crisis y postergacin cultural. Hay necesidad de crear
e un trabajo; en este caso, el presente proyecto justifica su efectivizacin ya que se dispone de los

muchas familias involucradas en la cadena de productiva de la leche y derivados.

concluye que es importante la implementacin de tecnologa adecuada para el mejor manejo de los
n y productividad de la materia prima para los derivados lcteos, tambin es importante la
ello nos ayudar a obtener materia prima de calidad y incrementar los volmenes de produccin de
nal. En la planta se implementa algunos equipos complementarios para produccin de quesos.

izar

n y productividad de la leche y sus derivados, a travs de la asistencia tecnica en instalacin de

men de produccin promedio de 07 a 09 litros de leche/vacuno/da
el mercado local, regional y nacional.
o lo constituyen una empresa procesadora que comercializa leche en sus diferentes presentaciones y
supermercados de la regin que comercializar la leche fresca y el queso fresco. Tambin las

der eventualmente

de maquinaria y otros activos.

452608449, IMPORT FERREMAC E.I.R.L, AGROECOVIDA E.I.R.L para la adquisicin de los equipos e
na y Arequipa se cuenta con ms empresas que nos puedan proveer los bienes solicitados en el plan
tos ser asumido por cada uno de los socios del AEO.

ez llenado el flujo de caja>>

 SOLICITADO AL
TOTAL
FONDO

82,800.0 82,800.0

14,614.0 110,614.0
54,000.0 104,400.0
4,500.0 4,500.0
24,000.0 24,000.0
- -
- 1,260.0
179,914.0 327,574.0
54.9 100.0

e la inversin

damente, con el proyecto se reduce a S/. 0.65 por litro como consecuencia del incremento de la
nente en todo el proceso de produccin de la leche y derivados
 PRIMER PROCOMPITE

8. Evaluacin econmica del plan de negocios

Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizar desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESOS (S/.) 286,400.0 336,000.0 386,000.0 386,000.0 386,000.0 386,000.0
COSTOS (S/.): 327,574.0 201,214.0 201,214.0 201,214.0 201,214.0 201,214.0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
82,800.0 - - - - -
EQUIPO
2. INSUMOS 110,614.0 105,214.0 105,214.0 105,214.0 105,214.0 105,214.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 104,400.0 96,000.0 96,000.0 96,000.0 96,000.0 96,000.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 4,500.0 - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIN 24,000.0 - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS 1,260.0 - - - - -

SALDO -41,174.0 134,786.0 184,786.0 184,786.0 184,786.0 184,786.0

SALDO ACUMULADO -41,174.0 93,612.0 278,398.0 463,184.0 647,970.0 832,756.0

Presente sus indicadores econmicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizar desde su flujo de caja
desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS

PROYECCIN DE VENTAS Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESOS (S/.) 286,400.0 336,000.0 386,000.0 386,000.0 386,000.0 386,000.0

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
25.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EQUIPO
2. INSUMOS 33.8% 52.3% 52.3% 52.3% 52.3% 52.3%
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 31.9% 47.7% 47.7% 47.7% 47.7% 47.7%
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5. HONORARIOS - GESTIN 7.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6. OTROS GASTOS VARIABLES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7. OTROS GASTOS FIJOS 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

VAN 613,855.78
TIR 353.88%
PUNTO DE EQUILIBRIO (Lts) 374,447.00
* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado

Comente sus resultados

De acuerdo a la evaluacin econmica realizada y de los indicadores ( VAN y TIR ) podemos concluir que es un negocio rentable, donde el punto de equilibrio es
374,447.0 Lts de Leche fresca, esto significa que el AEO debe producir superior a esta cantidad para generar las utilidades en forma adecuda.
 PRIMER PRO

PARTE II: NEGOCIO

2.1. Generacin de la propuesta de negocio (Slo para "B")
Describir cmo nace la idea de la propuesta del presente plan de negocios (Mximo 10 lneas)

Mediante la inicitativa de la asociacin de productores ganaderos de San Antonio que vienen trabajando de manera coordinanda
incrementar Produccin y Productividad de la Leche y Sus Derivados de Calidad Comercial y con condiciones de competitividad en
brindando la asistencia tncica necesaria en la produccin de pisos forrajeros, implementacin de un tanque de almacenamiento
de gran ayuda para el acopio de leche y un procesamiento minimo requerido para su posteriro comercializacin, implementacin
acitvidades de acopio debidamente acondicionado, asi mismo brindar liderazgo al gerente y con el apoyo de las instituciones pbl
produccin de lcteos

2.2. Evaluacin de las ideas planteadas (Slo para "B")

Los Macro Filtros permitirn seleccionar la mejor idea.
Coloca una X en cada casillero segn corresponda y al final cuenta el nmero de SI que obtuvo cada idea.

Preguntas Orientadoras /Propuesta de PDN 1 (Leche Fresca) PDN 2 (Queso) PDN 3 (Yogu
Negocio (PDN)
SI NO SI NO SI

Quieres realizar este proyecto x x

Tengo activos para cofinanciar (mano de x x

obra, tierras, efectivo, etc.?
Perteneces o podras conformar una x x x
asociacin para producir el bien o servicio?
Es posible producir el producto en el x x x
distrito/regin?
Existe una demanda insatisfecha para este x x x
producto?
Esta cadena es prioritario en la Regin x x x
Moquegua para el PROCOMPITE?

Total ideas con SI

2.3. Definicin del Negocio

Definir claramente el Producto o Servicio y qu clase de necesidades se satisfacen con la idea de negocio planteado.

El presente Plan de Negocio consiste en contribuir a mejorar el nivel de competitividad en la produccin y comercializacin de la l
potenciando la actividad productiva ganadera, para lo cual debe incrementar el volumen de produccin de la leche a traves de la i
la calidad reqerida, mejorar la calidad del producto de y asi incrementar las utilidades y obtener una mayor cuota de participacin
del volumen de comercializacin.
2.4. Nivel de intervencin en la cadena productiva
En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabn o eslabones que intervienen en la cadena productiva

Ubicacin de la Cadena
Marcar
Productiva
Produccin X
Post-produccin X
Transformacin
Comercializacin X
2.5. Referencias de la propuesta productiva

Descripcin de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias

La Asociacin ASOCIACIN DE GANADEROS SAN ANTONIO, viene comercializando leche de manera asociada a las distintas empre
comercializacin de leche y derivados.
Se tiene referencia que hay empresas tales como Derivados Lacteos la moqueguanita, procesa leche en sus distintas presentacion
Otra empresa que opera dentro del mbito de ejecucin del presente plan de negocios es la Bodeguilla, que de igual manera com
acopio de leche producida en el distrito.

2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribucin de la propuesta productiva a la activida
anteriores PROCOMPITE. (Mximo 4 lneas)

El AEO tiene experiencia ms de 05 aos en la produccin y comercializacin de la leche, a traves del presente plan de negocios s
de los socios del AEO, para ello se espera incrementar el volumen de produccin y comercializacin de la leche y derivados a parti
El incremento se basa en la ampliacin de nuevas reas de pasturas, sto se logra al 3er ao. El AEO no tiene ningn antecedente
Concursable del PROCOMPITE en el mbito de la Regin Moquegua.

2.7. Definicin del nombre

Tomar en cuenta 3 preguntas clave: - Qu se va a hacer? - Cul es el bien o servicio que se va a generar o proveer con la propu
localizar?

"Produccin lechera, equipamiento del centro de acopio de Leche y comercializacin en la comunidad de San Antonio distrito de

2.8. Antecedentes

Narrar la historia del AEO, Fundacin, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, e

La Asociacin ASOCIACIN DE GANADEROS SAN ANTONIO, es una organizacin de civil de derecho privado, que se constituye el 2
los ganaderos de la comunidad de San Antonio; actualmente la organizacin cuenta con un total de 20 socios, los cuales realizan s
asociacin posee actualmente un total de 120 cabezas de ganado vacuno asi mismo acopia leche de otros ganderos de la zona pa
En su desarrollo productivo, la asociacin inicialmente produca 1200 litros de leche al mes, y actualmente alcanza una productiv
por mes .Este crecimiento se explica por el mejor manejo implementado por sus asociados gracias al apoyo de la Direccin Region
Distrital de Mariscal Nieto. El mercado principal de la palta del AEO es la empresa AGROINDUSTRIAS LACTEAS.

2.9. Justificacin
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situacin actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar a
Moquegua. (Mximo 7 lneas)

El principal problema que enfreta el AEO es el "Bajo volumen de produccin y comercializacin de la leche", lo cul es consecuenc
fortalecimiento de capacidades productivas y ganaderas ii) Limitado equipamiento para el acopio y procesamiento minimo de la le
El principal problema que enfreta el AEO es el "Bajo volumen de produccin y comercializacin de la leche", lo cul es consecuenc
fortalecimiento de capacidades productivas y ganaderas ii) Limitado equipamiento para el acopio y procesamiento minimo de la le
 PRIMER PROCOMPITE

II: NEGOCIO

ximo 10 lneas)

que vienen trabajando de manera coordinanda El Plan de Negocio consiste en

omercial y con condiciones de competitividad en el mercado local, regional y nacional,
plementacin de un tanque de almacenamiento de leche dentro de la asoacin que seria
a su posteriro comercializacin, implementacin de equipo logistico (transporte) para las
l gerente y con el apoyo de las instituciones pblicas y privadas dentro de la cadena de

e SI que obtuvo cada idea.

PDN 3 (Yogurt) PDN 4 (Mantequilla)

NO SI NO

x x

x x

acen con la idea de negocio planteado.

vidad en la produccin y comercializacin de la leche y derivados dentro de la asociacin,

olumen de produccin de la leche a traves de la instalacin de nuevas rea de forraje con
ades y obtener una mayor cuota de participacin en el mercado a travs del incremento
n la cadena productiva
onal y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Mximo 10 lneas)

o leche de manera asociada a las distintas empresas dedicadas al procesamiento y

nita, procesa leche en sus distintas presentaciones a nivel local, regional y nacional.
gocios es la Bodeguilla, que de igual manera comercializa productos lacteos y se dedica al

ibucin de la propuesta productiva a la actividad econmica del AEO y participacin en

a leche, a traves del presente plan de negocios se espera mejorar la situacin econmica
y comercializacin de la leche y derivados a partir del ao 03 del horizonte del proyecto.
al 3er ao. El AEO no tiene ningn antecedente de haber participado en el Fondo

vicio que se va a generar o proveer con la propuesta productiva?- Dnde se va a

cin en la comunidad de San Antonio distrito de Moquegua -Mariscal Nieto - Moquegua"

eriencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Mximo 7 lneas)

e civil de derecho privado, que se constituye el 26 de octubre del 2008, por iniciativa de
ta con un total de 20 socios, los cuales realizan sus ventas de manera organizada. La
mo acopia leche de otros ganderos de la zona para su comercializacin
che al mes, y actualmente alcanza una productividad promedio de 20000 Litros de leche
asociados gracias al apoyo de la Direccin Regional Agraria Moquegua y la Municipalidad
AGROINDUSTRIAS LACTEAS.

del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el PROCOMPITE 1

mercializacin de la leche", lo cul es consecuencias de las siguientes causas: i) Limitado

o para el acopio y procesamiento minimo de la leche.
 PRIMER PRO

PARTE III: ANLISIS DEL ENTORNO

3.1. Anlisis de los factores Macro Ambientales
Las Organizaciones que inician o continan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (internos
mediano o largo plazo. Analizar los siguientes factores:
a) Factores sociales y culturales (Mximo 7 lneas)

La identificacin del proyecto a sido resultado de procesos de talleres participativos en el que ha sido priorizado el proyect
aspiraciones no solo de los socios del AEO, si no tambin de las autoridades, organizaciones del sector pblico y privado.
Bajo el enfoque de cadenas productivas, el proyecto promover y fortalecer la participacin concertada de todos los acto
involucrados en los aspectos productivos, transformacin y comercializacin, la cual adems forma parte de las actividade
alimentara, de lucha contra la desnutricin y de pobreza extrema.

b) Factores econmicos y de mercado (Mximo 7 lneas).

El presupuesto total del presente Plan de Negocio, ser asumido en 20% por el AEO y 80% por el PROCOMPITE 1 Moquegu
debidamente sustentadas y viables econmicamente.
El empoderamiento financiero es un aspecto primordial en el proyecto, debido a que los resultados de los indicadores fina
impulso permitir generar rentabilidad y acumulacin de capital propio, de modo que la continuidad de la produccin sea
produccin en un proceso de crecimiento y consolidacin empresarial.

c) Factores Polticos y legales (Mximo 7 lneas).

Cumplimiento de la Ley N29337, reglamentacin DS.N192-2009-EF y acorde con la poltica de inclusin social en el mbi
Moquegua, mediante Acuerdo de Consejo Regional N 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprob un
Quinientos Mil Nuevos Soles) para la implementacin de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOM
MOQUEGUA ha despertado gran inters tanto en la zona rural como en la zona urbana del mbito de la Regin Moquegua
gobiernos locales y los sectores del GRA articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propuesta lanzada a este concu

d) Factores Tecnolgicos (Mximo 7 lneas).

Para garantizar la viabilidad de los factores tecnolgicos, se tiene en cuenta el capital de la Regin Moquegua, que se enm
Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con va de acceso en un 100% asfaltado. En e
ms empresas que comercializan los insumos necesarios, maquinarias para el procesamiento, equipos y herramientas para
productos lacteos. Por ello no es un factor limitante para el desarrollo de la agroindustria Rural y Urbano. En el ambito de
con experiencia y especializacin en el proceso de produccin y comercializacin de la leche y derivados.
3.2. Anlisis de los factores micro ambientales
a) Proveedores (mximo 5 lneas)

La empresa Gloria ser la principal compradora de leche, quienes buscan un insumo de calidad, lo cual estar en nuestras
en condiciones higinicas adecuadas, lo mismo que su conservacin en fro garantiza la calidad del insumo que lo utilizan c
El queso tiene como principal destino a los mercados ms exigentes de la regin, con quienes tambin cumpliremos con lo
del producto.
La produccin de derivados lcteos se ir diversificando a mediano plazo.

b) Competidores (mximo 05 lneas por tem)

b.1) Competidores actuales

En el mbito del AEO no existe competidores potenciales, incluso en todo la provincia de Mariscal Nieto. Dentro de la regi
competidores a los productores individuales no asociados, cuya produccin se destina mayormente al mercado regional, a
gloria y Laive que llevan la lleche a las ciudades de Arequipa y Lima par su procesamiento en las plantas industriales con la
total de la produccin , asi mismo el 5% es acopiado por las plantas de la ciudad de Moquegua, se estima el consumo dire

b.2) Competencia de otros sectores (Slo para "B")

Se cuenta con Empresas que operan en la zona de Moquegua como es el caso de La Bodeguilla que es un empresa que pro
leche y tambien se dedican al acopio de Leche freaca para su procesamiento, Derivados lacteos La Moqueguanita que tam
distintas presentaciones.

b.3) Sustitutos (Slo para "B")

Se tienen al as siguientes:
. Leche de Soya
. Avena.
. Quinua

c) Poder de negociacin (Slo para "B")

c.1) Clientes

En el mbito del AEO no existe competidores potenciales, incluso en todo la provincia de Mariscal Nieto. Dentro de la regi
competidores a los productores individuales no asociados, cuya produccin se destina mayormente al mercado regional, a
gloria y Laive que llevan la lleche a las ciudades de Arequipa y Lima par su procesamiento en las plantas industriales con la
total de la produccin , asi mismo el 5% es acopiado por las plantas de la ciudad de Moquegua, se estima el consumo dire

d) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes pblicos

Los socios del AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida del presente plan de ne
experiencia en la produccin y comercializacin de la leche y derivados, lo cual hace viable el conocimiento de los socios d
presente PND, cuentan con capital de trabajo propio que son invertidos de ao en ao.
Se cuenta con una organizacin en la cual la toma de decisiones va de acuerdo a un concejo directivo bsico conformado
tesorero fiscal y vocales, quienes toman decisiones previa coordinacin con sus respectivas bases compuestas por 20 socio
tienen con actividad econmica principal la crianza de ganado vacuno y la produccin de leche.
Los socios del AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida del presente plan de ne
experiencia en la produccin y comercializacin de la leche y derivados, lo cual hace viable el conocimiento de los socios d
presente PND, cuentan con capital de trabajo propio que son invertidos de ao en ao.
Se cuenta con una organizacin en la cual la toma de decisiones va de acuerdo a un concejo directivo bsico conformado
tesorero fiscal y vocales, quienes toman decisiones previa coordinacin con sus respectivas bases compuestas por 20 socio
tienen con actividad econmica principal la crianza de ganado vacuno y la produccin de leche.
 PRIMER PROCOMPITE

ANLISIS DEL ENTORNO

eccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectar en el corto,

ticipativos en el que ha sido priorizado el proyecto, por lo que responde a las necesidades y
es, organizaciones del sector pblico y privado.
er la participacin concertada de todos los actores organizacionales e institucionales
n, la cual adems forma parte de las actividades de desarrollo econmico local, seguridad

or el AEO y 80% por el PROCOMPITE 1 Moquegua, ente financiera para llevar adelante proyectos

ebido a que los resultados de los indicadores financieros son positivos, el capital de trabajo de
e modo que la continuidad de la produccin sea permanente y fluida, al asumirse los costos de

orde con la poltica de inclusin social en el mbito rural / urbano, el Gobierno Regional de
, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprob un presupuesto de S/. 3500,000.00 (Tres Millones
Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE
zona urbana del mbito de la Regin Moquegua, donde las organizaciones productivas, los
ficiados con cada propuesta lanzada a este concurso regional.

a el capital de la Regin Moquegua, que se enmarca dentro del corredor econmico de la Regin
nte con va de acceso en un 100% asfaltado. En el mercado de las regiones mencionadas existen
a el procesamiento, equipos y herramientas para la actividad ganadera y el procesamiento de
a agroindustria Rural y Urbano. En el ambito de la Regin Moquegua se cuenta con profesionales
izacin de la leche y derivados.
un insumo de calidad, lo cual estar en nuestras posibilidades debido a que produciremos leche
o garantiza la calidad del insumo que lo utilizan con fines de transformacin a derivados lcteos.
regin, con quienes tambin cumpliremos con los requerimiento sanitarios, como los de calidad

la provincia de Mariscal Nieto. Dentro de la regin Moquegua se pueden considerar como

n se destina mayormente al mercado regional, asi mismo se considera en la zona a las Empresas
procesamiento en las plantas industriales con la sque cuentanel cual llegan a acopiar el 75 % del
ciudad de Moquegua, se estima el consumo directo un 15 %.

caso de La Bodeguilla que es un empresa que produce Queso, Yogurt, entre otros derivados de la
nto, Derivados lacteos La Moqueguanita que tambien se dedica al proceamiento de leche en sus

la provincia de Mariscal Nieto. Dentro de la regin Moquegua se pueden considerar como

n se destina mayormente al mercado regional, asi mismo se considera en la zona a las Empresas
procesamiento en las plantas industriales con la sque cuentanel cual llegan a acopiar el 75 % del
ciudad de Moquegua, se estima el consumo directo un 15 %.

icos

r asumir la contrapartida del presente plan de negocios, tambin cuentas con ms de 05 aos de
o cual hace viable el conocimiento de los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el
e ao en ao.
uerdo a un concejo directivo bsico conformado por el presidente, vicepresidente, secretario,
on sus respectivas bases compuestas por 20 socios debidamente identificados, los mismos que
produccin de leche.
 PRIMER PROCO

PARTE IV: ORGANIZACIN

4.1. Ubicacin del AEO

Departamento MOQUEGUA
Provincia MARISCAL NIETO
Distrito MOQUEGUA
Centro Poblado SAN ANTONIO
Direccin San Antonio S/N
El centro poblado
pertenece a la capital de Si
distrito?
El centro poblado es rural
o urbano? Rural

4.2. Composicin de la Junta Directiva del AEO

Represetante legal del AEO

Nombre(s) y Apellidos Percy Segundo HUAUYA PABLO

Cargo Presidente

Celular/Email 996964700 percy_h_p@hotm

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin
Nombre(s) y Apellidos Carlos PALOMINO TORRES

Direccin Exacta Jr. Sucre N 450 - Moquegua

Celular/Email 966719664 carlospt@hotm

4.3. Participantes del AEO

Total Integrantes del AEO 20

Varones 10
Mujeres 10

4.4. Estructura de distribucin de utilidades

Definir la forma de distribucin de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada que tiempo

Periodo de Distribucin de Utilidades Mensual

N Junta de socios o Monto o porcentaje de

accionistas utilidades
1 Julio Crdenas Sosa S/. 1,000.00
2 Jos De La Cruz Torres S/. 950.00
3 Roque Vallejo Huaman S/. 1,200.00
4 Beatriz Riveros Amao S/. 1,320.00
5 Carlos Palomino Torres S/. 950.00
6 Jos Quintanilla Sosa S/. 950.00
7 Elizabeth Cancho Amao S/. 1,100.00
8 Luis Soto Ore S/. 850.00
9 Percy Huauya Pablo S/. 1,200.00
10 Abel Guzman Candia S/. 1,100.00
11 Carlos Palomino Torres S/. 1,000.00
12 Jos Quintanilla Sosa S/. 1,200.00
13 Elizabeth Cancho Amao S/. 1,100.00
14 Luis Soto Ore S/. 1,200.00
15 Alipio Ponce Huaman S/. 1,200.00
16 Carlos Palomino Torres S/. 1,000.00
17 Jos Quintanilla Sosa S/. 1,200.00
18 Elizabeth Cancho Amao S/. 1,100.00
19 Luis Soto Ore S/. 1,200.00
20 Alipio Ponce Huaman S/. 1,200.00
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
4.5. Medidas para evitar una mala Administracin de los AEO

Se cumple
Situacin
(Si o No)
Informar peridicamente a los socios o componentes del grupo
SI
la situacin del AEO
Informar de las enmiendas a los estatutos SI
Rotacin peridica de la junta directiva SI
Derecho de convocar a reunin de la junta directiva SI
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo SI

4.6. Estructura de Trabajo en el AEO

Mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO

El AEO est encabezado por el Sr. Percy Segundo HUAUYA PABLO, quien cumple el cargo de presidente en la organizacin, ta
apoyo del Ing. Carlos Palomino Torres, quien es el encargado de la formulacin y gestin financiera del presente plan de ne

4.7. Organigrama del AEO

4.7.1. Personal tcnico administrativo actual, para la ejecucin y conduccin de la propuesta productiva

Actualmente el presidente del AEO cumple la funcin del Administrador de la organizacin productiva en coordinacin plen
consejo directo del AEO. Para mejorar el proceso productivo se requiere un experto en produccin de palta para fortalecer
productivas de los socios.
R PROCOMPITE

AUYA PABLO

nte

percy_h_p@hotmail.com

NO TORRES

Moquegua

carlospt@hotmail.com
mpo
e en la organizacin, tambin se cuenta con el
el presente plan de negocios.

ctiva

a en coordinacin plena con la junta directiva o

e palta para fortalecer las capacidades tcnicas
 PRIMER PROCOM

PARTE V: INVESTIGACIN DE MERCADO

5.1. Recoleccin de Informacin Secundaria y Primaria
Informacin del mercado para realizar un diagnstico de la situacin de la demanda y oferta del mercado

El mercado que visualiza el presente plan de negocio tiene como base el abastecimiento de leche enfriada y en volmen a la e
mismo tiempo est previsto la elaboracin de queso fresco para los supermercados de la regin. Se continuar abasteciendo a
artesanal, para consumo de la poblacin y eventualmente para programas sociales.

5.2. Anlisis de la Demanda

A pesar que el precio ser mayor al actual, por ser la leche refrigerada, en un solo punto de venta y en mayor volumen, la comp
esta es la condicin que prefiere la empresa Gloria S.A. El queso ser competitivo manteniendo su precio.

5.3. Anlisis de la Oferta

De acuerdo a nuestros recursos y capacidades, hemos proyectado un horizonte de 5 aos en el que alcanzaremos producir 350
en cual puede ser absorvido por el mercado nacional, teniendo en cuenta que una gran cantidad de lcteos se importan actua
tambin la tenemos sin el Plan, sin embargo con los fondos concursables de PROCOMPITE encontramos una posibilidad a cort
Los ingresos totales tambin calculamos en S/. 286,000, por el costo de venta del producto a un sol. Sin embargo a travs de la
primeramente de queso fresco, tendremos sobre todo la seguridad de mercado para nuestra materia prima producida. En el m
necesidad de introducirnos en la industrializacin de otros derivados lcteos con mercado regional.
5.4. Determinacin de la brecha Demanda- Oferta

Para el caso de la leche y derivados en el mercado local y regional existe una demanda insatisfecha que se puede aprovechar i
de produccin de leche de calidad, de alli la necesidad de implementar el Plan de Negocios. Segn el anlisis de la demanda y
existe una demanda de 7,922.96 TM/ao. El AEO participa en el mercado con 26.3 TM/ao al primer ao y 35.0 Mt/ao al ter
Plan de Negocios.

5.5. Anlisis de los precios del producto

Segn un sondeo de mercado a nivel local y regional, el precio promedio de la leche para el 2012 en la Regin Moquegua es S/
nacional es S/. 1.20/Kg. El precio de la leche se incrementse mantiene estable los ultimos 10 aos.

5.6. Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios

Como principales clientes se tienen a las Empresas Gloria S.A. Y Laive que compran leche de manera continua para sus plantas
Arequipa; estas empresas acopian aproximadamente el 80% del total de la produccin de leche del Distrito de Moquegua.

5.7. Anlisis de los Competidores

EL Distrito de Moquegua cuenta con la mayor cantidad de Cabezas de ganado a nivel de los demas Distritos de la Regin es dec
como cuenca lechera dentro del distrito se pueden encontrar plantas de procesamiento tales como La Bodeguilla y La Moqueg
leche de la misma forma que nuestra asociacin, se debe tener en cuenta que el mercado para la leche fresca siempre esta ab
de empresas grandes como Gloria y Laive.
PROCOMPITE

RCADO

ado

da y en volmen a la empresa Gloria S.A. Al

tinuar abasteciendo a productores de queso

mayor volumen, la compra est asegurada porque

o.

nzaremos producir 350,000 litros anuales al final,

eos se importan actualmente. Esta proyeccin
s una posibilidad a corto plazo.
embargo a travs de la industrializacin,
ima producida. En el mediano plazo tendremos la
 se puede aprovechar incrementando el volumen
lisis de la demanda y oferta para el ao 2011,
o y 35.0 Mt/ao al tercer ao de la ejecucin del

Regin Moquegua es S/. 1.00/Lt y el promedio

ntinua para sus plantas en la ciudad de Lima y

rito de Moquegua.

tos de la Regin es decir tiene una gran fortaleza

odeguilla y La Moqueguanita las cuales acopian
fresca siempre esta abierta debido a la presencia
 PRIMER PROCOMP

PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEGOCIO

6.1. Objetivos del Negocio
Plantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance

. Incrementar el volumen de produccin de leche.

. Mejorar los procesos de acopio y controles.

. Mejorar la calidad de la leche

. Obtener derivados como el queso para su comercializacin

6.1.1. Objetivos Especficos y Estrategias

rea Objetivo Especfico Qu se plantea lograr? Estrategia Cmo se plantea

Incremento del volumen de acopio de leche de 12000 Contratar un equipo de profesionales que bi
litros por mes a 2500 Lt/Mes al tercer ao del Plan de temas especificos con el fin de mejorar la pr
Negocios mejorar el sistema de acopio para su comerc
Produccin

Se logra a travs de la optimizacin de los pr

Mejorar la calidad del producto practicas en el ordeo, acopio, traslado y pro
Calidad

La estrategia planteada es incrementar el vo

Obtener una mayor cuota de mercado a travs del travs del incremento de la productividad de
incremento del volumen de comercializacin de la asociacin.

Contratar un Responsable del Proyecto que

Gestin Comercial / Fortalecer la capacidad de gestin comercial de la OPA. cadena de produccin y comercializacin de
mercadotecnia lacteos.

Establecer convenios de compra y venta futu

Fortalecer la articulacin con el mercado, para afianzar exportadoras de palta.
Establecer alianzas estratgicas de articulaci
nuestra presencia en el mercado regional y nacional instituciones.

Obtencin financiamiento para la adquisicin de la Gestionar el apoyo del PROCOMPITE 1 MOQ

tecnologa productiva de palta. cofinanciamiento de la inversin del present
Finanzas
6.2. Anlisis FODAS (Slo para "B")
FORTALEZAS DEBILIDADES

a) Bajos ndices de Produccin y Productividad de leche fre

c) Deficiente sistema de alimentacin de los ganados leche
a) Productores organizados y legalmente constituidos.
b) Existencia de personal con experiencia en procesos de produccin, balanceado en pocas de estiaje.
d) Inadecuado manejo de enfermedades, especialmente in
transformacin y comercializacin. (mastitis, metritis).
c) Cuentan con ganado lechero mejorado y cruzado para la f) Carencia de movilidad y equipos para el acopio de la ma
produccin de la materia prima.
e) Cuentan con Infraestructura de Procesamiento y Servicios Bsicos. de los productos a comercializar en el Mercado deMoqueg
Ferias.
f) Socios motivados y con deseo de superacin. g) Deficiente implementacin de equipos de almacenamie
g) Condiciones de piso favorables para la produccin ganadera. minimo.
h) Bajo nivel educativo y tecnolgico de los socios en el ma
que no hace posible analizar el real desempeo de la AEO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

A) Apoyo por parte de la Municipalidad Distrital de Moquegua, en

tema de mejoramiento de los ganados y potenciar la cadena de
lcteos a nivel del Distrito.
c) En el mercado local, regional y regional existe una amplia
demanda insatisfecha de los derivados lcteos debido al cambio en
el nivel educativo y crecimiento demogrfico de la poblacin.
d) Presencia de programas de apoyo, como el Qalywarma y
Municipalidades que demanda la leche.
e) Existe de tecnologa para la mejora del proceso productivo de la
leche.
f) Existencia de las vas de acceso en buen estado que permite el
flujo de comercializacin en menor tiempo.
g) Instituciones interesadas y predispuestas a financiar este tipo de
negocios.
a) Fenmenos climticos adversos (granizadas, heladas y s
produccin de la leche.
b) Presencia de malezas invasivas que vienen conjuntamen
proliferan rpidamente eliminando los pastos perennes.
c) Presencia de plagas y enfermedades parasitarias en po
el ganado, incidencia de mastitis reduciendo la produccin
d) Introduccin de productos sustitutos.
e) Incremento de costos de importacin de equipos e insu
f) Aparicin de nuevas enfermedades que afectan la produ
g) Altas barreras para el ingreso de productos lcteos ayac
nacional u otros mercados dinmicos y competitivos.

6.3. Metas de Plan de Negocios (Slo para "B")

Nivel actual Metas ao 1

Objetivos Especficos Indicadores (base)

Incrementar la capacidad operativa del centro de Volumen de acopio Lts 65000 2100
acopio

Incrementar el volumen de produccin de Quesos Kg/ao 1950 3000

Reducir los costos de produccin u operacin S/./Lts 0.85 0.85

6.4 Programacin de Actividades del Plan de Negocios (Slo para "B")
6.5. Alianzas Estratgicas y Oportunidades de Negocio
Determinar el nnero de Alianzas Estratgicas u oportunidad de negocio que posee la propuesta productiva y el detalle de con
se llevar a cabo.

Descripcin de la
Caractersticas de la
alianza estratgica u Empresa u
Finalidad empresa u
oportunidad de organizacin
organizacin
negocio

Estatal de mejoramiento
Municipalidad distrital de
1 Articulacin comercial de calidad de vida y
Moquegua
desarrollo local

Comercializacin de la Caractersticas de la
2 GLORIA
leche empresa u organizacin

Con fines de
Comercializacin de la PROGRAMAS cumplimiento de metas
3
leche SOCIALES para erradicar la
desnutricin

4
PROCOMPITE

GOCIO

mercializacin

egia Cmo se plantea lograrlo?

de profesionales que birnden capacitacin y

el fin de mejorar la produccin de leche y
acopio para su comercializacin

optimizacin de los procesos debuenas

o, acopio, traslado y procesamiento minimo.

da es incrementar el volumen de produccin a

de la productividad del ganado vacuno leche

able del Proyecto que tenga experiencia en la

n y comercializacin de leche y productos

de compra y venta futura con las empresas

.
tratgicas de articulacin comercial con

l PROCOMPITE 1 MOQUEGUA, con el

a inversin del presente plan de negocios.
DEBILIDADES

oductividad de leche fresca y derivados lcteos.

n de los ganados lecheros con alimentos

dades, especialmente infecto contagiosas

para el acopio de la materia prima y distribucin

el Mercado deMoquegua y Participacin en las

uipos de almacenamiento y procesamiento

o de los socios en el manejo del balance general

desempeo de la AEO.

AMENAZAS

granizadas, heladas y sequas) que afectan la

ue vienen conjuntamente en las semillas que se

los pastos perennes.
des parasitarias en pocas de lluvia que afectan
duciendo la produccin de leche.
utos.
cin de equipos e insumos.
es que afectan la produccin ganadera.
productos lcteos ayacuchanos al mercado
os y competitivos.

Meta ao 2 Meta ao 3 Meta al final

del PdeN

2900 2900 2900

3000 3000 3000

0.72 0.8 0.75

tiva y el detalle de con qu empresas y cmo

La alianza u oportunidad Es
probable o concreta?

si

S, cumpliendon con los estandares

requeridos

S, realizando convenios y cumpliendo

requisitos requeridos
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE VII: PLAN OPERACIONAL

7.1. Requerimiento operacional del AEO

Explicar los requerimientos de capacitacin o asistencia tcnica, mejoramiento del producto o servicio y resolucin de problemas de produccin y
comercializacin.
BIENES
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solucin

. El AEO requiere ampliar nuevas reas de pastos

asociados para cubrir la necesidad alimenticia de los Como contrapartida del plan de negocios se contar con nuevas
Produccin ganados instalaciones de pastos asociados.

Se contar con un tanque de almacenamiento y sala de

. El adecuado manejo de la leche acopiada,
Post Produccin refrigeracin, asi mismo se tendran en cuenta los aspectos
enfriamiento y acondicionamiento para el trasporte tcnicos necesarios para el traslado.

Transformacin

Comercializacin

SERVICIOS
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solucin

. Contratar a un Ing. Agrnomo o Tcnico Agropecuario con

. Deficientes capacidades tcnicas productivas de los experiencia en produccin de pastos asociados, alimentacin
Produccin socios de AEO para una adecuada produccin de balanceada y de esta manera brinde asistencia tcnica permanente
pastos y alimento balanceado para vacunos. en el proceso de produccin de la leche.

. Limitados conocimientos en tecnicas de acopio y . Capacitacin y asistencia tcnica a los socios en el proceso de
Post Produccin procesamiento minimo de la leche acopio, transporte y procesamiento minimo de la leche

Transformacin

se contar con un especialista en marketing y/o agente de ventas

Comercializacin . La busqueda de nuevos mercados para capacitar a los socios en temas de comercializacin

7.2. Explicaciones tcnicas y diseo del producto

 Proceso/Actividad Detalle Tcnico Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora

Aseo y limpiesa para el . Deficientes practicas de limpiesa para la obtencin de . Contratar a un Ing. Agrnomo o Med. Veterinario con experiencia
ordeo leche y el ordeo en manejo de gando vacuno y buenas practicas ganaderas.

. Capacitacin y asistencia tcnica a en el uso de ordeadoras

Ordeo de leche . El uso de equipos y nuevas tcnicas para el ordeo. porttiles y su implementacin.

S, porque antes del PDN esta actividad se desarrolla sin direccin

. Corresponde a la limpiesa posterior a la actividad del tcnica, donde el exceso de materias extraas existentes en la
Colado y Limpiado ordeo sea manual o mecanizada leche despues del ordeo reduce la calidad y la aceptacin de la
leche para su comercializacin

S, a travs de las labores de acopio es indispensable tener en

. No se realiza un buen control y medicin de las cuenta las medidas de volumen para un mejor control, llevar un
Registro de cantidades cantidades y parmetros que requiere la leche para su registro de produccin, asi mismo se pueden realizar mediciones
comercializacin. de densidad y concentracin de la leche para evitar posibles
adulteraciones.

S, mejora el acopio puesto que se contar con un tanque de

almacenamiento adecuado con los controles necesarios para
Puesta en depositos . Uso de tanque de almacenamiento de leche brindar un enfriamiento y acondicionamiento de la leche durante
el periodo de acopio que puede durar muchas horas.

S, el uso del tanque de almacenamiento de leche permitir

trasladar la leche sin tener contacto con el medio ambiente
traslado y . El uso de accesorios y equipos necesarios para un mediante el uso de tuberias adecuadas, asi mismo los clientes
comercializacin traslado adecuado. estarn debidamente equipados con vehiculos y los accesorios
necesarios para realizar un traslado adecuado.

S, con el apoyo de la parte gerencial y de comercializacin de

Comercializacin . La busqueda de nuevos Clientes mejoraran los precios y permitir negociar dentro de nuevos
mercados potenciales.

7.3. Definicin del Proceso Productivo

Diagrama de Flujo del Proceso Productivo Detalle del Diagrama del Proceso Productivo

. El detalle de proceso productivo se puede visualizar en el tem 7.2.

. La columna del clado izquierdo indica las actividades previas para el cuidado y
adecuado manejo de las vacas para el proceso de extraccin de la leche.
. La columna del lado derecho nos indica el proceso de acopio y obtencin de la
leche para su posterior comercializacin.
7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos
Este clculo se debe hacer en funcin del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseado y la cantidad de produccin regular de la
organizacin

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

I. COSTOS DE PRODUCCIN
Labores
Aseo y limpieza para el ordeo Jornal 300 35
Ordeo de leche Jornal 500 36
Colado y enfriado Jornal 150 37
Medida y registro Jornal 150 38
Puesta en deposito Jornal 200 39
Traslado Jornal 900 40
Insumos, materiales y servicios
Cloruro de calcio Kg 5 30
Cultivo lctico Kg 5 80
Cuajo Kg 5 80
Papel de manteca para empaque de queso Kg 50 2
Etiquetas para queso Ciento 100 5
Cajas de plstico para transporte de quesos caja 20 50
Molde de queso Unidades 20 50
Forraje para consumo de vacas TM 200 50

II. GASTOS DE CONSULTORIA Y CAPACITACIN

Jefe de planta quesera Mes 1 1500
Capacitador en manejo de la leche y derivados Taller 1 1500
Capacitador en sanidad animal Taller 1 1500
Capacitador en manejo de pasturas Taller 1 1500
III. GASTOS DE ADMINISTRACIN
Administrador del AEO Mes 12 1500
Servicio de Luz Mes 12 50
Servicio de agua Mes 1 30
Telfono Mes 1 30

7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales
Motocicleta furgn Unidad 1 7500
Ordeador porttil Unidad 2 7800
Balde acerado Unidad 20 120
Porongos de aluminio de 30 litros Unidad 20 350
Refrigeradoras Unidad 2 1000
Equipo y material de produccin Unidad 1 3000
Vitrina par expendio Unidad 1 1200
Tanque de enfriamiento de leche de 2,500 Litros Unidad 1 28000

7.6. Planeacin de la distribucin del rea de trabajo

La distribucin de las reas del procesamiento de la leche, se anexa al presente plan de negocios

7.7. Requerimiento de Mano de Obra

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

Manejo del ganado Jornal 120 35
Operarios para la planta quesera Mes 2 1500
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA

8.1. Estrategia del Producto

La leche es la mejor fuente de calcio para el crecimiento del esqueleto del lactante y el mantenimiento de la integridad de los huesos en el adulto. Por
otro lado, aunque tiene un contenido de hierro que no satisface las necesidades del lactante, si es suficiente para limitar el crecimiento bacteriano. Los
productos lcteos como el queso son fuente de calcio, manjar blanco fuente de caloras, etc. Todos los productos son salubres para el consumidor.
La Asociacin el 100% de la leche fresca obtenida es comercializada previo enfriamiento asi mismo una cierta cantidad se de da valor agregado como:
queso fresco pasteurizado.

8.2. Estrategia de Precios

El precio promedio deleche en la zona de operacin de la asociacin es S/. 1.00 el Lt en nuestro centro de acopio en la comunidad de San Antonio.
Con el proyecto se tiene en cuenta entrar a mercados ms competitivos y mejores precios con la leche y productos lacteos que no cumple los estndares
de calidad requeridos.

8.3. Estrategia de Promociones

Para el presente plan de negocios no se tiene en cuenta esta estrategia porque se trata de un producto altamente posicionado y de consumo directo
requerido por el mercado.

8.4. Estrategia de Distribucin

La estrategia de distribucin que se tiene en cuenta es el CANAL DIRECTO, para entregar el producto a las empresas comercializadoras y plantas de
procesamiento de productos lacteosde forma directa, nosotros mismos acopiaremos la leche, en porongos de aluminio adecuadas y posteriormente al
tanque de almacenamiento refrigerado en la comunidad de San Antonio.
 PRIMER PROCO

PARTE IX: ASPECTOS GENERALES

9.1. Licencias y derechos (Slo para "B")
Mencionar las normas y licencias de funcionamiento o autorizacin comercial que deben ser proporcionados por los
Regionales.

La asociacin cuenta con documentos en regla para la adecuada ejecucin del presente plan de negocios, en la etapa de
de los AEOs se ha presentado todos los documentos que exige el PROCOMPITE MOQUEGUA. Las actividades de producc
local de la Asociacin y cumple con las exigencias de la instituciones locales para la operacin.

9.2. Incentivos, exoneraciones y limitaciones (Slo para "B")

Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar sujeta la organizacin de producto
mencionar las limitaciones de la propuesta productiva.

El mercado de la fibra de alpaca posee un sistema de comercializacin que no ha variado en los ltimos cien aos. Este m
por una cadena de comercializacin que agrupa a una serie de agentes y empresas comercializadoras quienes cumplen
concentracin del producto. Este sistema de comercializacin ha sido y contina siendo utilizado por los agentes de la g
de rescatistas, quienes financian el acopio con adelantos a los productores. Con estos agentes, las empresas reducen los
asumen relaciones laborales ni costos sociales

9.3. Plan de impacto ambiental

Indicador de Impacto Ambiental

Actividad Cmo se logra mitigar e
Descricin Sin P de N Con P de N

Renovacin de pastos viejos

instalaciones.
Labores culturales en las instalaciones Cantidad de Lotes (Has)
35 Realizar el deshierbo y abon
que requieren labores 35
de pasturas por parte de los socios asesoramiento tcnico del e
culturales forrajes

Mejoramiento del uso de eq

Acopio de leche de la asociacin y 30000 Concertacin con las autori
Volumen (Litros) 20000
otros proveedores sobre programas dirigidos a
compradores potenciales.
 El contro de calidad sera
de manera frecuente 1 Adopcin de buenas prctic
Control de calidad 1
para los lotes de leche practicas de higiene y cuida
acopiados

La sanidad animal es un
1 Acceder oportunamente a l
Manejo de vacunos punto indispensable en la 1 especialista en sanidad anim
calidad de la leche

Prctica de disposicin Prcticas de lavado de enva

de envases y movilidad
Transporte de productos 1 1 a utilizar y acondicionamien
adecuada para el traslado.
traslado
9.4. Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin (Slo para "B")

Proceso/Actividad Riesgos identificados Acciones de prevencin o

Los fenmenos naturales como granizada

Produccin de la leche
lluvia, etc. son difciles de controlar, lo qu
Ambientales: un Plan de Contingencia, donde se plasm
- Fenmenos naturales cuando existe el taque de los fenmenos
- Plagas y enfermedades El ataque de plagas y enfermedades, son
- Contaminacin Organizacin, para que puedan controlar
forma oportuna,

La variacin de los costos de los insumos

produccin y costo de venta de los produ
Proceso de productos Lacteos (leche) Incremento del precio de los insumos de controlar estos riesgos es a travs de
insumos al por mayor y almacenar para u
para ello el Gerente de la asociacin cont
produccin anual.

La sobreproduccin de palta podra varia

. Variacin del precio de venta
. Cambios en el hbito de consumo
Comercializacin . Incremento del costo de
comercializacin (flete).
comercializacin, por ello se debe contar
produccin agrcola de acuerdo a la dem
El alza del costo combustible podra incre
comercializacin. Para controlar este ries
con una movilidad propia para el acopio
mercado, para lo cual contar con combu
abaratar los costos.

Para evitar el fraude o malversacin se tr

de recomendacin y que tengan experien
Fraude o malversacin de los fondos instituciones pblicas y privadas. De igua
Ejecucin del Plan de Negocio del Plan de Negocios. del proyecto y el gerente sern los encarg
proyecto, bajo la fiscalizacin del consejo
asociacin.
MER PROCOMPITE

ERALES

n ser proporcionados por los Gobiernos Locales o

an de negocios, en la etapa de registro de inscripcin

A. Las actividades de produccin se realizar en un
in.

a la organizacin de productores. Asimismo,

n los ltimos cien aos. Este mercado se caracteriza

rcializadoras quienes cumplen la funcin de
lizado por los agentes de la gran industria, a travs
tes, las empresas reducen los costos operativos, no

Cmo se logra mitigar el impacto ambiental?

Renovacin de pastos viejos con otras nuevas

instalaciones.
Realizar el deshierbo y abonamiento con
asesoramiento tcnico del especialista en pastos y
forrajes

Mejoramiento del uso de equipos de acopio,.

Concertacin con las autoridades ambientales
sobre programas dirigidos a usuarios y/o
compradores potenciales.
Adopcin de buenas prcticas ganaderas, buenas
practicas de higiene y cuidado del medio ambiente

Acceder oportunamente a la asistencia tcnica del

especialista en sanidad animal.

Prcticas de lavado de envases, calidad de envases

a utilizar y acondicionamiento de vehiculos para el
traslado.
 Acciones de prevencin o mitigacin

nos naturales como granizada, heladas, exceso de

on difciles de controlar, lo que se har es contar con
Contingencia, donde se plasme las acciones a tomar,
te el taque de los fenmenos naturales.
e plagas y enfermedades, son amenazas constantes
n, para que puedan controlar detectar y controlar en
tuna,

n de los costos de los insumos afectan el costo de

y costo de venta de los productos, la mejor manera
r estos riesgos es a travs de la adquisicin de los
por mayor y almacenar para un ao de produccin,
Gerente de la asociacin contar con un plan de
anual.

duccin de palta podra varia en los cotos de

acin, por ello se debe contar con planificacin de
agrcola de acuerdo a la demanda.
osto combustible podra incrementar el flete de
acin. Para controlar este riesgo la asociacin cuenta
ovilidad propia para el acopio y transporte hacia el
ara lo cual contar con combustible suficiente para
costos.

el fraude o malversacin se trabajar con empresas

ndacin y que tengan experiencia de trabajo con
s pblicas y privadas. De igual manera el responsable
o y el gerente sern los encargados de ejecutar el
ajo la fiscalizacin del consejo directivo de la
 PRIMER P

PARTE X: PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIA

10.1. Justificacin del Cofinanciamiento

El confinanciamiento se justifica porque existe la necesidad de mejorar todo el proceso productivo de la planta de derivado
implementar con tecnologias adecuadas el proceso de ordeo, acopio, transporte y almacenamiento de la leche. De esta m
y precios competitivos.
El AEO justifica que el cofinamiento del presente plan de negocios son asumidos por el aporte de cada uno de los socios de
cuenta el AEO. Para lo cual al presente plan de negocios se anexa la copia de acta donde se aprueba las formas de asumir e

10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio

Dificultades Solucin enco

Mejorar el manejo sanitario y las labores actividades a trav
Baja productividad de la leche de vaca produccin de productos lacteos

Bajos volumenes de Produccin Incrementar el volumen de acopio a traves de la implemen

A traves de la asistencia tcnica permanente en el ambito

Baja calidad de la lehce de calidad de la leche

Incrementar la couta de participacin en el mercado a trav

Limitada participacin en el mercado leche.

10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida

Ing. Agrnomo o veterinario, experiencia de 02 aos en manejo de ganado vacuno, elaboracin y comercializacin de prod
ECAs u otra metodologa participativa para adultos. Los servicios requeridos es por 03 meses tiempo adecuada para brinda
beneficiarios de la asociacin.
10.4. Evaluacin econmica y financiera
10.4.1. Supuestos para la elaboracin del Flujo de Caja.

Unidad de P
Tipo Indicador/Variable Ao 0 (Base)
Medida Ao 1
Leche fresca Lt/socio 16050 16050

Queso Kg/socio 135 135

Productividad

Leche fresca Lt/ao 321000 321000

Queso Kg/ao 2700 2700

Produccin

Leche fresca Soles/Lts 0.75 0.75

Queso Soles/Kg 6.8 6.8

Costos

Leche fresca Lt/ao 321000 350000

Queso Kg/ao 2700 3000

Ventas

Leche fresca Soles/Lts 1 1

Queso Soles/Kg 12 12

Precios
10.4.2. Anlisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del Flujo de Caj

PUNTO DE
COSTOS FIJOS Ao 0 EQUILIBRIO
(Lts)

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, 82,800.0 374,447.0

MAQUINARIA Y EQUIPO
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 104,400.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 4,500.0
5. HONORARIOS - GESTIN 24,000.0
7. OTROS GASTOS FIJOS 1,260.0
TOTAL COSTOS FIJOS 216,960.0

COSTOS VARIABLES Ao 0
2. INSUMOS 110,614.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES -

Valor de Venta Unitario 1.00

Costo Variable Unitario 0.42

10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversin total necesaria para la produccin y comercializacin del producto o servicios desarrollados. >> (Estos
los datos del Flujo de Caja)

Ao 0 Ao 1 Ao 2
COSTOS (Nuevos Soles):
327,574.0 201,214.0 201,214.0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, 82,800.0 - -
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS 110,614.0 105,214.0 105,214.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 104,400.0 96,000.0 96,000.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 4,500.0 - -
5. HONORARIOS - GESTIN 24,000.0 - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS 1,260.0 - -

10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales condiciones en caso cuente con fin
(Mximo 10 lneas)

Para financiar el presente plan de negocios se deber contar con S/. 179,914 de los fondos concursables de PROCOMPITE 1
adquisiciones de bienes y servicios solicitados en el plan de negocios. Los gastos que implica la contratacin de un Adminis
cubiertos con ingresos propios de los productores . Una de las principales condiciones para operar el centro de acopio en f
de todos los productores de la asociacin.
 PRIMER PROCOMPITE

NVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

o el proceso productivo de la planta de derivados lcteos, adicionalmente se requiere

sporte y almacenamiento de la leche. De esta manera se logra productos de alta calidad, inocuos
midos por el aporte de cada uno de los socios del AEO, tambin se valoriza el capital social con que
e acta donde se aprueba las formas de asumir el cofinanciamiento.

Solucin encontrada
manejo sanitario y las labores actividades a traves de la asistencia tcnica de un especialista en
n de productos lacteos

ar el volumen de acopio a traves de la implementacin del tanque de almacenamiento de leche

la asistencia tcnica permanente en el ambito del AEO, mejorar los procesos de acopio y control
de la leche

ar la couta de participacin en el mercado a traves del incremento del volumen de acopio de la

vacuno, elaboracin y comercializacin de productos lacteos con conocimiento en manejo de

s es por 03 meses tiempo adecuada para brindar capacitacin y asistencia tcnica a los 20
 Proyeccin de Indicadores
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
16050 16500 17000 17500

135 142.5 142.5 150

321000 330000 340000 350000

2700 2850 2850 3000

0.75 0.65 0.65 0.65

6.8 6.2 6.2 6.2

350000 350000 350000 350000

3000 3000 3000 3000

1 1.2 2.5 2.5

12 14 14 15
ticamente con base a los datos del Flujo de Caja.

Comentarios (Mximo 10 lneas)

De acuerdo al anlisis realizado podemos sealar que el

Punto de Equilibrio se va lograr en el segundo ao de
operacin del proyecto, cuando se llegue a comercializar
374,447 Litros de leche.

el producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarn automticamente con base a

Ao 3 Ao 4 Ao 5
201,214.0 201,214.0 201,214.0
- - -
105,214.0 105,214.0 105,214.0
96,000.0 96,000.0 96,000.0
- - -
- - -
- - -
- - -

s principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el proyecto.

4 de los fondos concursables de PROCOMPITE 1 DE MOQUEGUA que se destinar a la

astos que implica la contratacin de un Administrador del AEO y los gastos operativos sern
ondiciones para operar el centro de acopio en forma sostenida es asegurar la participacin plena
 PRIMER PROCOMPITE

10.5. Flujo de Caja

10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
AO 0
INGRESOS (S/.) 6,000.0 12,000.0 12,000.0 13,200.0 26,800.0 30,400.0 31,000.0 31,000.0 31,000.0 31,000.0 31,000.0 31,000.0 286,400.0 336,000.0 386,000.0 386,000.0 386,000.0 386,000.0
COSTOS (S/.): 79,577.0 19,727.0 21,227.0 47,727.0 21,227.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 327,574.0 300,000.0 201,214.0 201,214.0 201,214.0 201,214.0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 54,800.0 - - 28,000.0 - - - - - - - - 82,800.0 36,000.0 - - - -
2. INSUMOS 12,472.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 110,614.0 - 105,214.0 105,214.0 105,214.0 105,214.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 104,400.0 201,214.0 96,000.0 96,000.0 96,000.0 96,000.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 1,500.0 - 1,500.0 - 1,500.0 - - - - - - - 4,500.0 - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIN 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 24,000.0 105,214.0 - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - - - - - - - - - - 96,000.0 - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 1,260.0 - - - - -

SALDO -73,577.0 -7,727.0 -9,227.0 -34,527.0 5,573.0 10,673.0 11,273.0 11,273.0 11,273.0 11,273.0 11,273.0 11,273.0 -41,174.0 134,786.0 184,786.0 184,786.0 184,786.0 184,786.0
SALDO ACUMULADO -73,577.0 -81,304.0 -90,531.0 -125,058.0 -119,485.0 -108,812.0 -97,539.0 -86,266.0 -74,993.0 -63,720.0 -52,447.0 -41,174.0 -41,174.0 93,612.0 278,398.0 463,184.0 647,970.0 832,756.0
1 0 0 0 0
10.5.2. Descripcin de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y perodo de recuperacin).

Valor Actual Neto (VAN) 613,855.8

Tasa Interna de Retorno (TIR) 353.88%
Relacin Beneficio-Costo (B/C) 1.6

10.7. Anlisis de sensibilidad (Slo para "B")

Simule variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperacin frente a cambios en el nivel de precios (Mximo 20 lineas)

Nivel de Precios VAN TIR INSTRUCCIONES

ESTE CALCULO SE DEBER REALIZAR AL FINAL DEL LLENADO DEL
Precio base: 1.000 FLUJO DE CAJA. Slo ser vlido para el producto PRINCIPAL
Nivel 1 0.950 550,276.1 264.07%
1. Colocar el precio base (Celda D45). Este tendr que ser igual al
Nivel 2 0.903 490,511.2 209.11% que se colocar en la Hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8).
Nivel 3 0.857 432,017.9 169.87%
2. Copiar los resultados par el VAN y TIR a la tabla de resultados.
Nivel 4 0.815 378,611.0 141.63%
Nivel 5 0.774 326,475.6 118.63% 3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios que
se muesta en la tabla. Para ello deber reemplazar el precio en la
Nivel 6 0.735 276,883.5 99.64% hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8) y luego copiar (en valores) los
Nivel 7 0.698 229,834.5 83.42% resultados en la tabla. Al final, dejar en el flujo de caja el precio
base.
Nivel 8 0.663 185,328.8 69.18%
Nivel 9 0.630 143,366.2 56.33% 4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores negativos para
el VAN o la TIR.
Nivel 10 0.599 103,946.8 44.44%
Nivel 11 0.569 65,779.0 32.72%
Nivel 12 0.540 28,922.7 20.64%
Nivel 13 0.513 -410.3 7.80%
Nivel 14 0.488
Nivel 15 0.463
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva
11.1. Resultados esperados luego de la implementacin o ejecucin del Plan de Negocios

Tipo Indicador Valor en el Ao Base Valor al ao 05 (Con PdeN)

Nmero de vacunos en produccin 500 800

Volumen de produccin 321000 350000

De produccin

Productividad promedio de la leche 6 Lts/Vacunos 7.5 Lts/Vacunos

De productividad

De calidad

Costo unitario de Produccin S/. 0.96/Kg S/. 0.84/Kg

Costo de Produccin de 1 hectrea S/. 5,045 S/. 6,850

De costos
 Ingreso anual por venta S/. 353,400 S/. 386,000

Ingreso anual promedio por socio S/. 17,670.00 S/. 19,300.00

De Ingresos
Precio promedio de venta por unidad de S/. 1.00/Lts S/. 1.20/Lts
producto

La OPA se responsabiliza de cubrir el la

Actualmente la OPA trabaja con sus
Lnea de crdito para acopio contrapartida del costo total del PDN con
propios recursos sus recursos propios y capital de trabajo

Financiamiento

Nmero de empleos temporales por Ha 420 jornales 420 jornales

Empleo
Nmero de empleos permanentes 6 6
 PRIMER PROCOMPITE

12. Conclusiones (Mximo 15 lneas)

En este trabajo se ha podido evaluar la rentabilidad del negocio, a travs del estudio, tcnico - econmico y financiero para produccin y
comercializacin de la leche y quesos
El volumen de la produccin se determin en base al anlisis de las diferentes factores tales como: disponibilidad de ganado vacuno, recurso
suelo, recurso hdrico, mercado, tecnologa y financiamiento, que permitir una produccin de 350,000 Litros de lehe/aoal terce ao del plan de
negocios.
La inversin total inicial de Plan de Negocio est dado por un total de S/. 327,574.00, del cual la asociacin aporta 55% y PROCOMPITE 1
MOQUEGUA 45% del total de la inversin.
El punto de equilibrio de la produccin de leche como producto principal es 374,447 Lts anuales del producto. La asociacin debe producir por
encima de este volumen para poder generar utilidades.
El presente proyecto es econmica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores econmicos, el VAN es de S/. 613,855.00,
TIR es 353.88% y la relacin beneficio costo (B/C) es 1.6, estas cifras indican buena rentabilidad del negocio.
De acuerdo a los indicadores econmicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de
los productores de la Asociacin, este perfil tcnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organizacin al mismo tiempo de los
beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementacin por ser rentable: econmica, social y ambientalmente.

13. Anexos
Relacin de anexos, adjuntos en archivos independientes.

1. Copia del padrn de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital) 2.
Contratos de compra y venta del productos.
3. Cotizaciones de los bienes y servicios solicitados en el PDN.
4. Carta de compromiso de las Instituciones colaboradoras.
5. Declaracin jurada de cumplimiento de los compromisos para la implementacin del PDN
6. Otros.
 PRIMER PROCOMPITE
V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores econmicos

Ingreso de Cantidades (Hoja "Paso 1. CANTIDADES")

- Slo llenar las celdas en color gris.

- Se recomienda simular un escenario moderado.

- En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser vlidos para una (1)
hectrea o 100 Hectreas.

- En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, nmero de
servicios, etc.

En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como mximo dos sub productos o
-
productos complementarios. Estas cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fij en las celdas E8, E9 Y E10. Ntese
la diferencia entre los valores mensuales y anuales.

- En la columna C (C15 a C104) se deber especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del ms
importante al menos importante. En caso tenga ms de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.

- En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer ao de manera mensual.

- En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los aos 1, 2, 3, 4 y 5.

Ingreso de Precios (Hoja "Paso 2. PRECIOS")

- Slo llenar las celdas en color gris.

- Slo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.
 PRIMER PRO

UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA

Lts PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADES

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

CANTIDADES VENDIDAS Unidad

Leche fresca Litros 6,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0

Quesos Kg - - - 100.0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

COSTOS Tipo de Aporte Unidades

Motocicleta furgn Fondo Unidades 1.00

Ordeador porttil Fondo Unidades 4.00
Balde acerado Fondo Unidades 20.00
Porongos de aluminio de 30 litros Fondo Unidades 20.00
Refrigeradoras Fondo Unidades 2.00
Equipo y material para produccin de queso Fondo Unidades 1.00
Vitrina para expendio Fondo Unidades 1.00
Tanque para enfriamiento de leche de 2,500 litros Fondo Unidades 1.00
1. Item 9
INFRAESTRUCTUR Item 10
A PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y Item 11
EQUIPO Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20 (Los menos importantes agruparlos)
Combustible gasolina 90oct Fondo Galn 60.00 60.00 60.00 60.00
Aceite para motor Fondo Lt 1.00 1.00 1.00 1.00
Cloruro de calcio Fondo Kg 5.00
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
COSTOS Tipo de Aporte Unidades

Cultivo lctico Fondo Kg 5.00

Cuajo Fondo Kg 5.00
Papel de manteca para empaque de queso Fondo Kg 50.00
Etiquetas para queso Fondo Ciento 100.00
Cajas de plstico para transporte de quesos Fondo caja 20.00
Molde de queso Fondo Unidades 20.00
Forraje para consumo de vacas Propio No Monetario TM 200.00 200.00 200.00 200.00
2. INSUMOS
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
COSTOS Tipo de Aporte Unidades

Jefe de planta quesera Fondo Mes 1.00 1.00 1.00 1.00

Manejo del ganado Propio No Monetario Jornal 120.00 120.00 120.00 120.00
Operarios para la planta quesera Fondo Mes 2.00 2.00 2.00 2.00
Item 4
3. HONORARIOS - Item 5
PRODUCCIN Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Taller de manejo de la leche y derivados Fondo Taller 1.00
Taller en sanidad animal Fondo Taller 1.00
Taller de manejo de pasturas Fondo Taller
Item 4
4. CONSULTORA, Item 5
ASESORA,
CAPACITACIN Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Administrador Fondo Mes 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 2
Item 3
Item 4
5. HONORARIOS - Item 5
GESTIN Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
6. OTROS GASTOS Item 5
VARIABLES Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Servicio de luz Propio Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00
Agua Propio Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00
Telfono Propio Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 4
7. OTROS GASTOS Item 5
FIJOS
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
COSTOS Tipo de Aporte Unidades
7. OTROS GASTOS
FIJOS Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
 R PROCOMPITE

No llenar el Ao 0. Suma
DES autimticamente los datos
mensuales.
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ao 0 Ao 1 Ao 2
AO 0
25,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 263,000.0 350,000.0 350,000.0
150.0 200.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 1,950.0 3,000.0 3,000.0
0.0

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ao 0 Ao 1 Ao 2
AO 0
1.0
4.0
20.0
20.0
2.0
1.0
1.0
1.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.0 360.0 360.0
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0
5.0 5.0 5.0
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ao 0 Ao 1 Ao 2
AO 0
5.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0
50.0 50.0 50.0
100.0 100.0 100.0
20.0 20.0 20.0
20.0 20.0 20.0
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.0 2,400.0 2,400.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ao 0 Ao 1 Ao 2
AO 0
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0
120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,440.0 1,200.0 1,200.0
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.0 24.0 24.0
-
-
-
-
-
-
-
1.0
1.0
1.00 1.0
-
-
-
-
-
-
-
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
-
-
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ao 0 Ao 1 Ao 2
AO 0
-
-
-
-
-
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

350,000.0 350,000.0 350,000.0 2,013,000.0

3,000.0 3,000.0 3,000.0 16,950.0
0.0

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

1.0
4.0
20.0
20.0
2.0
1.0
1.0
1.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
360.0 360.0 360.0 2,520.0
12.0 12.0 12.0 72.0
5.0 5.0 5.0 30.0
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

5.0 5.0 5.0 30.0

5.0 5.0 5.0 30.0
50.0 50.0 50.0 300.0
100.0 100.0 100.0 600.0
20.0 20.0 20.0 120.0
20.0 20.0 20.0 120.0
2,400.0 2,400.0 2,400.0 14,400.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

12.0 12.0 12.0 72.0

1,200.0 1,200.0 1,200.0 7,440.0
24.0 24.0 24.0 144.0
-
-
-
-
-
-
-
1.0
1.0
1.0
-
-
-
-
-
-
-
12.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.0
12.0
12.0
-
-
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

-
-
-
-
-
 PRIMER PROCOMPITE
En esta hoja slo llenar los precios de las cantidades especificadas en la
hoja antrior
PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
INGRESOS Precio o Costo

Leche fresca 1.000 6,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0

Quesos 12.000 - - - 1,200.0
0.00 - - - -
TOTAL INGRESOS 6,000.0 12,000.0 12,000.0 13,200.0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo

Motocicleta furgn Fondo 8,000.0 8,000.0 - - -

Ordeador porttil Fondo 7,800.0 31,200.0 - - -
Balde acerado Fondo 120.0 2,400.0 - - -
Porongos de aluminio de 30 litros Fondo 350.0 7,000.0 - - -
Refrigeradoras Fondo 1,000.0 2,000.0 - - -
Equipo y material para produccin de queso Fondo 3,000.0 3,000.0 - - -
Vitrina para expendio Fondo 1,200.0 1,200.0 - - -
Tanque para enfriamiento de leche de 2,500 litros Fondo 28,000.0 - - - 28,000.0
1. Item 9 0 - - - -
INFRAESTRUCTURA Item 10 0 - - - -
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y Item 11 0 - - - -
EQUIPO Item 12 0 - - - -
Item 13 0 - - - -
Item 14 0 - - - -
Item 15 0 - - - -
Item 16 0 - - - -
Item 17 0 - - - -
Item 18 0 - - - -
Item 19 0 - - - -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) 0 - - - -
Combustible gasolina 90oct Fondo 15.0 900.0 900.0 900.0 900.0
Aceite para motor Fondo 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
Cloruro de calcio Fondo 30.0 150.0 - - -
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo

Cultivo lctico Fondo 80.0 400.0 - - -

Cuajo Fondo 80.0 400.0 - - -
Papel de manteca para empaque de queso Fondo 2.0 100.0 - - -
Etiquetas para queso Fondo 5.0 500.0 - - -
Cajas de plstico para transporte de quesos Fondo 50.0 1,000.0 - - -
Molde de queso Fondo 50.0 1,000.0 - - -
Forraje para consumo de vacas Propio No Monetario 40.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0
2. INSUMOS
Item 11 0 - - - -
Item 12 0 - - - -
Item 13 0 - - - -
Item 14 0 - - - -
Item 15 0 - - - -
Item 16 0 - - - -
Item 17 0 - - - -
Item 18 0 - - - -
Item 19 0 - - - -
Item 20 0 - - - -
Jefe de planta quesera Fondo 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0
Manejo del ganado Propio No Monetario 35.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0
Operarios para la planta quesera Fondo 1,500.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Item 4 0 - - - -
3. HONORARIOS - Item 5 0 - - - -
PRODUCCIN Item 6 0 - - - -
Item 7 0 - - - -
Item 8 0 - - - -
Item 9 0 - - - -
Item 10 0 - - - -
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo

Taller de manejo de la leche y derivados Fondo 1,500.0 1,500.0 - - -

Taller en sanidad animal Fondo 1,500.0 - - 1,500.0 -
Taller de manejo de pasturas Fondo 1,500.0 - - - -
Item 4 0 - - - -
4. CONSULTORA, Item 5 0 - - - -
ASESORA,
CAPACITACIN Item 6 0 - - - -
Item 7 0 - - - -
Item 8 0 - - - -
Item 9 0 - - - -
Item 10 0 - - - -
Administrador Fondo 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
Item 2 0 - - - -
Item 3 0 - - - -
Item 4 0 - - - -
5. HONORARIOS - Item 5 0 - - - -
GESTIN Item 6 0 - - - -
Item 7 0 - - - -
Item 8 0 - - - -
Item 9 0 - - - -
Item 10 0 - - - -
Item 1 0 - - - -
Item 2 0 - - - -
Item 3 0 - - - -
Item 4 0 - - - -
6. OTROS GASTOS Item 5 0 - - - -
VARIABLES Item 6 0 - - - -
Item 7 0 - - - -
Item 8 0 - - - -
Item 9 0 - - - -
Item 10 0 - - - -
Servicio de luz Propio Monetario 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Agua Propio Monetario 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Telfono Propio Monetario 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
Item 4 0 - - - -
7. OTROS GASTOS Item 5 0 - - - -
FIJOS Item 6 0 - - - -
Item 7 0 - - - -
Item 8 0 - - - -
Item 9 0 - - - -
Item 10 0 - - - -
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio No Monetario - - - -

2. INSUMOS Propio No Monetario 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN Propio No Monetario 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN Propio No Monetario - - - -
5. HONORARIOS - GESTIN Propio No Monetario - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio No Monetario - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio No Monetario - - - -
TOTAL APORTE PROPIO 12,200.0 12,200.0 12,200.0 12,200.0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio Monetario - - - -

2. INSUMOS Propio Monetario - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIN Propio Monetario - - - -
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN Propio Monetario - - - -
5. HONORARIOS - GESTIN Propio Monetario - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio Monetario - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio Monetario 105.0 105.0 105.0 105.0

TOTAL APORTE PROPIO 105.0 105.0 105.0 105.0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Fondo 54,800.0 - - 28,000.0

2. INSUMOS Fondo 4,472.0 922.0 922.0 922.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN Fondo 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN Fondo 1,500.0 - 1,500.0 -
5. HONORARIOS - GESTIN Fondo 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES Fondo - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Fondo - - - -

TOTAL SOLICITADO AL FONDO 67,272.0 7,422.0 8,922.0 35,422.0

TOTAL PROYECTO 79,577.0 19,727.0 21,227.0 47,727.0

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ao 0 Ao 1 Ao 2
AO 0
25,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 263,000.0 300,000.0 350,000.0
1,800.0 2,400.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 23,400.0 36,000.0 36,000.0
- - - - - - - - - - -
26,800.0 30,400.0 31,000.0 31,000.0 31,000.0 31,000.0 31,000.0 31,000.0 286,400.0 336,000.0 386,000.0

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ao 0 Ao 1 Ao 2
AO 0
- - - - - - - - 8,000.0 - -
- - - - - - - - 31,200.0 - -
- - - - - - - - 2,400.0 - -
- - - - - - - - 7,000.0 - -
- - - - - - - - 2,000.0 - -
- - - - - - - - 3,000.0 - -
- - - - - - - - 1,200.0 - -
- - - - - - - - 28,000.0 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 10,800.0 5,400.0 5,400.0
22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 264.0 264.0 264.0
- - - - - - - - 150.0 150.0 150.0
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ao 0 Ao 1 Ao 2
AO 0
- - - - - - - - 400.0 400.0 400.0
- - - - - - - - 400.0 400.0 400.0
- - - - - - - - 100.0 100.0 100.0
- - - - - - - - 500.0 500.0 500.0
- - - - - - - - 1,000.0 1,000.0 1,000.0
- - - - - - - - 1,000.0 1,000.0 1,000.0
8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 96,000.0 96,000.0 96,000.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0
4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 50,400.0 42,000.0 42,000.0
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ao 0 Ao 1 Ao 2
AO 0
- - - - - - - - 1,500.0 - -
- - - - - - - - 1,500.0 - -
1,500.0 - - - - - - - 1,500.0 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 24,000.0 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 600.0 - -
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 240.0 - -
35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 420.0 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ao 0 Ao 1 Ao 2
AO 0
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ao 0 Ao 1 Ao 2
AO 0
- - - - - - - - - - -
8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 96,000.0 96,000.0 96,000.0
4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 50,400.0 42,000.0 42,000.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
12,200.0 12,200.0 12,200.0 12,200.0 12,200.0 12,200.0 12,200.0 12,200.0 146,400.0 138,000.0 138,000.0

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ao 0 Ao 1 Ao 2
AO 0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 1,260.0 - -

105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 1,260.0 - -

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ao 0 Ao 1 Ao 2
AO 0
- - - - - - - - 82,800.0 - -
922.0 922.0 922.0 922.0 922.0 922.0 922.0 922.0 14,614.0 9,214.0 9,214.0
4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 54,000.0 54,000.0 54,000.0
1,500.0 - - - - - - - 4,500.0 - -
2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 24,000.0 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

8,922.0 7,422.0 7,422.0 7,422.0 7,422.0 7,422.0 7,422.0 7,422.0 179,914.0 63,214.0 63,214.0

21,227.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 327,574.0 201,214.0 201,214.0
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

350,000.0 350,000.0 350,000.0 1,963,000.0

36,000.0 36,000.0 36,000.0 203,400.0
- - - -
386,000.0 386,000.0 386,000.0 2,166,400.0

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

- - - 8,000.0
- - - 31,200.0
- - - 2,400.0
- - - 7,000.0
- - - 2,000.0
- - - 3,000.0
- - - 1,200.0
- - - 28,000.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
5,400.0 5,400.0 5,400.0 37,800.0
264.0 264.0 264.0 1,584.0
150.0 150.0 150.0 900.0
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

400.0 400.0 400.0 2,400.0

400.0 400.0 400.0 2,400.0
100.0 100.0 100.0 600.0
500.0 500.0 500.0 3,000.0
1,000.0 1,000.0 1,000.0 6,000.0
1,000.0 1,000.0 1,000.0 6,000.0
96,000.0 96,000.0 96,000.0 576,000.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
18,000.0 18,000.0 18,000.0 108,000.0
42,000.0 42,000.0 42,000.0 260,400.0
36,000.0 36,000.0 36,000.0 216,000.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

- - - 1,500.0
- - - 1,500.0
- - - 1,500.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 24,000.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 600.0
- - - 240.0
- - - 420.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

- - - -
96,000.0 96,000.0 96,000.0 576,000.0
42,000.0 42,000.0 42,000.0 260,400.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
138,000.0 138,000.0 138,000.0 836,400.0

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 1,260.0

- - - 1,260.0

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

- - - 82,800.0
9,214.0 9,214.0 9,214.0 60,684.0
54,000.0 54,000.0 54,000.0 324,000.0
- - - 4,500.0
- - - 24,000.0
- - - -
- - - -

63,214.0 63,214.0 63,214.0 495,984.0

201,214.0 201,214.0 201,214.0 1,333,644.0

 PRIMER PROCOMPITE
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
AO 0

INGRESOS (S/.) 6,000.0 12,000.0 12,000.0 13,200.0 26,800.0 30,400.0 31,000.0 31,000.0 31,000.0 31,000.0 31,000.0 31,000.0 286,400.0 336,000.0 386,000.0 386,000.0 386,000.0 386,000.0
Leche fresca 6,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 25,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 28,000.0 263,000.0 300,000.0 350,000.0 350,000.0 350,000.0 350,000.0
Quesos - - - 1,200.0 1,800.0 2,400.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 23,400.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS (S/.): 79,577.0 19,727.0 21,227.0 47,727.0 21,227.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 19,727.0 327,574.0 201,214.0 201,214.0 201,214.0 201,214.0 201,214.0

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 54,800.0 - - 28,000.0 - - - - - - - - 82,800.0 - - - - -

2. INSUMOS 12,472.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 8,922.0 110,614.0 105,214.0 105,214.0 105,214.0 105,214.0 105,214.0

3. HONORARIOS - PRODUCCIN 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 104,400.0 96,000.0 96,000.0 96,000.0 96,000.0 96,000.0

4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 1,500.0 - 1,500.0 - 1,500.0 - - - - - - - 4,500.0 - - - - -

5. HONORARIOS - GESTIN 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 24,000.0 - - - - -

6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. OTROS GASTOS FIJOS 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 1,260.0 - - - - -

SALDO -73,577.0 -7,727.0 -9,227.0 -34,527.0 5,573.0 10,673.0 11,273.0 11,273.0 11,273.0 11,273.0 11,273.0 11,273.0 -41,174.0 134,786.0 184,786.0 184,786.0 184,786.0 184,786.0

SALDO ACUMULADO -73,577.0 -81,304.0 -90,531.0 -125,058.0 -119,485.0 -108,812.0 -97,539.0 -86,266.0 -74,993.0 -63,720.0 -52,447.0 -41,174.0 -41,174.0 93,612.0 278,398.0 463,184.0 647,970.0 832,756.0
 PRIMER PROCOMPITE

PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES

1- Monto Solicitado al Fondo (S/.) 179,914.0

2- Monto Total del Proyecto (S/.) 327,574.0

3- Resumen de la Inversin Inicial (Ao 1) (S/.)

APORTE APORTE
SOLICITADO
COMPONENTES PROPIO NO PROPIO TOTAL
AL FONDO
MONETARIO MONETARIO
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO - - 82,800.0 82,800.0
2. INSUMOS 96,000.0 - 14,614.0 110,614.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 50,400.0 - 54,000.0 104,400.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN - - 4,500.0 4,500.0
5. HONORARIOS - GESTIN - - 24,000.0 24,000.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS - 1,260.0 - 1,260.0
TOTAL 146,400.0 1,260.0 179,914.0 327,574.0

4- Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")

5- Indicadores Econmicos Relevantes

PROYECCIN DE VENTAS Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESOS (S/.) 286,400.0 336,000.0 386,000.0 386,000.0 386,000.0 386,000.0
Leche fresca 263,000.0 300,000.0 350,000.0 350,000.0 350,000.0 350,000.0
Quesos 23,400.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0
0.00 - - - - - -
Crec. % 17.3 14.9 - - 0

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 25% 0% 0% 0% 0% 0%
2. INSUMOS 34% 52% 52% 52% 52% 52%
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 32% 48% 48% 48% 48% 48%
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 1% 0% 0% 0% 0% 0%
5. HONORARIOS - GESTIN 7% 0% 0% 0% 0% 0%
6. OTROS GASTOS VARIABLES 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7. OTROS GASTOS FIJOS 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6- Punto de Equilibrio

COSTOS FIJOS Ao 0 PUNTO DE EQUILIBRIO (Lts)

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 82,800.0 374,447.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 104,400.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 4,500.0
5. HONORARIOS - GESTIN 24,000.0
7. OTROS GASTOS FIJOS 1,260.0
TOTAL COSTOS FIJOS 216,960.0

COSTOS VARIABLES Ao 0
2. INSUMOS 110,614.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES -

Valor de Venta Unitario 1.00

Costo Variable Unitario 0.42

6- Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja

Valor Actual Neto (VAN) 613,855.8

Tasa Interna de Retorno (TIR) 353.88%
Relacin Beneficio-Costo (B/C) 1.6
VAI S/. 1,549,262.86
VAC S/. 991,212.15
 INCLUIR EN ANEXO (En fisico y digital)
CONTENIDO MNIMO DEL EXPEDIENTE TCNICO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Ttulo del Plan de Negocios:
Nombre del AEO:
Inversin total : S/.
PROCOMPITE 1 Moquegua : S/.
Aporte del AEO : S/.

MOQUEGUA PER
2013

MEMORIA DESCRIPTIVA

TTULO: (EJEMPLO: CONTRUCCIN DE GALPON DE CUYES)

I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIN DEL AEO
4.2. VAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TCNICO DE INGENIERA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

NOTA IMPORTANTE: Los Planes de Negocios que incluyan la construccin de infraestructura productiva,
deben incluir en el Anexo del Formato Oficial (Excel) el: CONTENIDO MNIMO DEL EXPEDIENTE TCNICO
DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.
A PRODUCTIVA

DE CUYES)

RODUCTIVA

aestructura productiva,
L EXPEDIENTE TCNICO