detalle de las compras cta debe haber

cantida c.u. valor igv total 1 1041 28560.09

6023 pecado 3200 2.675 8560 8560 2421 12590.98
6023 liquido 1600 2.519 4030.4 725.472 4755.872 2611 2242
6041 envases 11800 0.19 2242 403.56 2645.56 3331 82569.02
14832.4 1129.03 15961.43 3913 8678.09
4011 4212 5011 99282.00
6023 12590.4 591 18002.00 125962.09 125962.09

por el cosumo
cantidad c.u.
6123 pescado 2950 2.675 7891.25
6123 liquido 1490 2.519 3753.31
6141 envases 11800 0.19 2242.00
2 6123 11644.56
6123 11644.56 6141 2242.00
2431 11644.56
servicios y gastos diversos 2611 2242.00 13886.56 13886.56
3 921 11644.56
6361 energia electrica 636.00 114.48 923 2242.00
6363 agua 182.60 32.87 791 13886.56 13886.56 13886.56
6343 mantenimiento de maquinaria
1030.00 y equipos
185.40 4 6361 636.00
1848.60 332.75 2181.35 6363 182.60
791 4011 6343 1030.00
4011 332.75
923 planta 60% 1109.16 4212 2181.35 2181.35 2181.348
942 admini 25% 462.15 5 923 1109.16
952 Ventas 15% 277.29 942 462.15
952 277.29
791 1848.60 1848.60 1848.60

82569.02 20%
16513.804 1376.15033 2752.30067
 AFP CTA DEBE HABER
remu . Bruta snp APOR OB. PRIMA COMI. TOTAL DED. NETO A PAG ESSALUD SCTR 6 6211 49132.60
limpi y evise 12420.60 1242.06 165.19 182.58 1589.84 10830.76 1117.854 129.17 6271 4421.93
filiteado 11120.00 1112.00 147.90 163.46 1423.36 9696.64 1000.8 115.65 6273 510.98
envasado 6472.00 647.20 86.08 95.14 828.42 5643.58 582.48 67.31 4031 4932.91
administrat 10600.00 1378.00 1378.00 9222.00 954 110.24 4032 2485.60
ventas 8520.00 1107.60 1107.60 7412.40 766.8 88.61 4071 3841.61
TOTAL 49132.60 2485.60 3001.26 399.17 441.19 6327.21 42805.39 4421.93 510.98 4111 42805.39 54065.51 54065.51
6211 4032 4071 4071 4071 4111 6271 6273 7 922 33025.87 distribucion de los costos y gasttos a cuenta de resultados
4031 4039 941 11664.24
4071 3841.61 951 9375.41
791 54065.51 54065.51 54065.513
TOTAL DE REMUNERACIONES PROVISION DE CTS 8 6291 9553.56
4151 9553.56
13667.63 9 923 5732.14
12236.45 942 2388.39
7121.79 952 1433.03
922 33025.87 941 11664.24 951 9375.41 791 9553.56 9553.56 9553.56

CALCULO DE CTS
REMUNER DEPOSITO PROVISION
REM. BRUT. PRO. GRATIF. COMPU. SEMESTRAL MENSUAL
12420.60 2070.10 14490.70 1207.56 7245.35 1207.56
11120.00 1853.33 12973.33 1081.11 6486.67 1081.11
6472.00 1078.67 7550.67 629.22 3775.33 629.22
10600.00 1766.67 12366.67 1030.56 6183.33 1030.56
8520.00 1420.00 9940.00 828.33 4970.00 828.33
4776.78 9553.56 X DOS MECES

PLANTA 60% 923 5732.14

ADMI 25% 942 2388.39
VENT 15% 952 1433.03
 cta debe haber
maquinarias y equipos 82569.02 20% anual 10 6814 2757.81
1.67 mensual 3914 2757.81
1378.90 1.67% 11 922 2757.81
2757.80527 7811 2757.81
12 2131 49400.49
7113 49400.49
costo de produccion 13 1212 67224.60 venta de productos terminados
4011 10254.60
materias primas 11644.56 a-5 921 7023 56970.00 67224.60 67224.60
mano de obra 33025.87 a-9 922 14 6923 49400.49 por el costo de ventas
1378.90 a-13 922 2131 49400.49
costos indirectos 2242.00 a-5 923 15 1041 82569.02 por el costo de Factura
1109.16 a-7 923 1212 82569.02
49400.49 16 4212 18142.78 pago de provedores
1041 18142.78
17 4111 42766.37
p.u. 4.1864822 1041 42766.37

11800

2 15961.43
6 2181.35
18142.78