SIG-MA-001 - Manual de Sistema Integrado de Gestión

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE:
N DE COPIA DESTINATARIO
MANUAL Cdigo: SIG-MA-001
MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO Versin: 01

DE GESTIN Fecha de emisin: 01-Dic-2014
1. INTRODUCCIN
1.1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
NAPOMEC S.A. es una empresa que se dedica a la fabricacin de tapas

metlicas, inici sus actividades el 1 de marzo de 1990 por lo que cuenta con
con ms de 10 aos de presencia y trayectoria en el mercado y fue fundada por
la familia Gutirrez.
Contamos con un excelente grupo humano el cual se capacita en forma

permanente a fin de proveer productos y servicios con altos estndares de
calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
1.2. PRODUCTOS:
Proporcionar a los clientes bienes intermedios como solucin a sus

necesidades de empaque metlico.
Tapas Metlicas
1.3. MISIN
Ofrecer servicios de fabricacin de tapas metlicas comprometidos con

nuestros clientes, proveedores, comunidad y organizacin.
1.4. VISIN
Ser la empresa lder en fabricacin de tapas metlicas en Sudamrica,

reconocidos por el desarrollo de productos sustentables a travs de mejoras en
sus procesos, productos y servicios ofrecidos a nuestros clientes.
Elaborado por: Edward Estrada Revisado por: Melissa Icho Aprobado por: Daniel Gutirrez
Prohibida su Reproduccin sin Autorizacin del ASIG de NAPOMEC S.A.

2. OBJETIVO Y ALCANCE
2.1. OBJETIVO
Este documento describe el Sistema Integrado de Gestin de NAPOMEC S.A.

definiendo la poltica, objetivos, alcance, los procedimientos y los requisitos que
se deben de cumplir para garantizar la calidad de los procesos y productos, as
como tambin asegurar la Seguridad y Salud de nuestros colaboradores y
proteccin del medio ambiente.
2.2. ALCANCE
Este Manual es aplicado:
En el Sistema de Gestin de Calidad:
Fabricacin de tapas corona, los cuales estn comprendidos por todos los
procesos que se encuentran en el mapa de Procesos.
En el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo / Sistema de Gestin

Ambiental:
Aplicado a todas las actividades que se realiza en las reas de NAPOMEC

S.A., incluso aquellos que tienen un vnculo laboral, prestan servicios o
labores.
2.3. EXCLUSIONES
El Sistema de gestin de la Calidad tiene las siguientes exclusiones:
Numeral 7.5.2 Validacin de los procesos de produccin de la norma

ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestin de Calidad.
Numeral 7.3 Diseo y desarrollo de la norma ISO 9001:2008 - Sistemas
de Gestin de Calidad.

3. TRMINOS Y DEFINICIONES
Se utilizan los trminos y las definiciones recogidas en las Normas:
ISO 9001:2008: Sistemas de Gestin de la Calidad.

ISO 14001:2004: Sistema de Gestin Medioambiental.
OHSAS 18001:2007: Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud
Ocupacional.
4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
4.1. POLTICA INTEGRADA
NAPOMEC S.A., es una empresa que ofrece servicios de fabricacin de tapas

metlicas, comprometidas en satisfacer las necesidades y expectativas de
nuestros clientes, colaboradores y comunidad, y lograr la mejora continua del
desempeo del Sistema Integrado de Gestin por lo que nos comprometemos
a:
Cumplir con las especificaciones exigidas por nuestros clientes,

suministrando productos de manera oportuna con el servicio tcnico
requerido.
Prevenir accidentes e incidentes laborales minimizando los riesgos de
las diferentes actividades de la empresa.
Prevenir los impactos ambientales que se generan durante la ejecucin
de las actividades de la empresa.
Cumplir con los requisitos legales aplicables a los procesos y actividades
de la empresa en materia de calidad, seguridad, salud en el trabajo y
medio ambiente, as como otros requisitos que la organizacin suscriba.
Garantizar que nuestros colaboradores y sus representantes sean
consultados y participen activamente en la gestin del sistema integrado.
Promover el desarrollo de las competencias de nuestros colaboradores.

4.2. MAPA DE PROCESOS
NAPOMEC S.A. ha establecido, documentado e implementado un Sistema

Integrado de Gestin de acuerdo con los requisitos de las Normas
Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18 001:2007.
NAPOMEC S.A. ha determinado los procesos que intervienen en el Sistema de

Integrado de Gestin, as como la secuencia e interaccin entre ellos, se
clasifican de acuerdo a su incidencia segn:
Procesos de Gestin (color amarillo)

Tienen el propsito de dirigir, organizar, asignar recursos, verificar y
mejorar los otros procesos, como soporte fundamental del Sistema de
Gestin de Calidad y el seguimiento de la mejora continua
Procesos Operativos (color azul)

Asociados directamente al ciclo de actividades secuenciales de los
procesos desde la identificacin de las necesidades del cliente, hasta la
entrega del producto
Procesos de Soporte (color verde)

Facilitan la ejecucin y control de los procesos
DIAGRAMA DE INTERACCIN DE PROCESOS

4.3. PLANIFICACIN
4.3.1. Requisitos del cliente y del producto
La Alta Direccin de NAPOMEC S.A. asegura que los productos brindados

cumplan con los requerimientos de los clientes y permitan satisfacer sus
necesidades y expectativas. Para ello se han definido especificaciones tcnicas
de los productos y fichas de producto.
As mismo se han establecido los procedimientos Gestin de Ventas en donde

se establece los pasos a seguir para determinar adecuadamente las
necesidades del cliente y Retroalimentacin del Cliente utilizado para medir
la satisfaccin del cliente con respecto a nuestros productos.
4.3.2. Aspectos e impactos ambientales, Peligros y riesgos laborales y

Determinacin de controles operacionales
Se programa la ejecucin de las actividades necesarias para la identificacin

de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos laborales y
determinacin de controles operacionales en los Programas anuales.
Asimismo, NAPOMEC S.A. ha establecido los procedimientos de

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos e Identificacin de
Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impactos Ambientales.
4.3.3. Requisitos legales y otros
El listado de la normativa legal y/o requisitos aplicables se puede visualizar en

la Matriz de Requisitos Legales y Otros.
Para la identificacin y acceso a los requisitos legales y dems requisitos a ser

cumplidos, NAPOMEC S.A. ha establecido el procedimiento Identificacin y
Evaluacin Requisitos Legales y Otros.

Para la identificacin de los otros requisitos, se hace uso del procedimiento

Comunicacin Interna y Externa y Participacin y Consulta.
4.3.4. Objetivos, metas y programas de gestin
Los objetivos del SIG son medibles y coherentes con la Poltica del Sistema
Integrado de Gestin; que se encuentran descritos en la Matriz de Objetivos y
Metas.
Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y

Metas se encuentran definidos en el documento Programa Anual de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
El seguimiento y revisiones de los objetivos y metas se realiza a intervalos

planificados por el Coordinador del Sistema integrado de Gestin. Los
resultados de estas revisiones son presentados a la Alta Direccin de la
Empresa.
MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS SIG

rea Frecuencia
Objetivo Indicador Meta
Responsable Medicin
ndice de
Mejorar la satisfaccin Servicio de Anual Satisfaccin 80%
de nuestros clientes Atencin al Cliente del cliente
Mensual N Reclamos Reducir 10%
Aseguramiento de
Disminuir los Mensual N PNC Reducir 5%
Calidad
Productos No
Sistema Integrado % SACP
Conformes. Mensual 85%
de Gestin cerradas
Mejorar la eficacia de %
las capacitaciones Desarrollo Cumplimiento
Anual 80%
realizadas para los Organizacional del programa
colaboradores. de capacitacin
ndice de
Mensual frecuencia de Reducir 5%
Disminuir accidentes e
Sistema Integrado incidentes
incidentes de trabajo
de Gestin ndice de
en la empresa.
Mensual frecuencia de Reducir 5%
accidentes
Disminuir la
generacin de los Sistema Integrado
Mensual % Residuos Reducir 3%
residuos generados de Gestin
por la empresa.

4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
El representante de la direccin es nombrado por la Alta Direccin, quien con

independencia de otras responsabilidades tiene autoridad definida para:
Asegurar que se establece, implementa y mantiene los procesos

necesarios para el SIG.
Informar a la Alta Direccin sobre el funcionamiento del SIG, incluyendo
las necesidades de mejora y la revisin del SIG.
Asegurar el conocimiento de las necesidades de los clientes en todos los
niveles de la empresa, as como la toma de conciencia.
Hacer el seguimiento al proceso de acciones correctivas y preventivas
del SIG, programacin y seguimiento de las auditorias.
Todos los elementos de autoridad, niveles de jerarqua y la descripcin
de responsabilidades y funciones se describen en el Manual de
Organizacin y Funciones de NAPOMEC S.A.
ORGANIGRAMA GENERAL

4.4.2. Infraestructura
NAPOMEC S.A. cuenta con la infraestructura necesaria para lograr la

conformidad de sus productos, se proporciona y mantiene la infraestructura en
caso sea necesario.
NAPOMEC S.A. asegura su infraestructura con la ayuda de las reas de

Mantenimiento y Sistemas.
4.4.3. Ambiente de Trabajo
NAPOMEC S.A. determina y gestiona el ambiente de trabajo, para lograr la

conformidad con los requerimientos del SIG, por eso se ha implementado:
Condiciones de seguridad que incluye la proteccin de personal y

maquinaria (establecidos en PETS e instrucciones de trabajo).
Condiciones ambientales de trabajo.
Instalacin de servicios requeridos para comodidad del personal.
Evaluaciones de desempeo y clima laboral para motivar al personal.
4.4.4. Competencia, formacin y toma de conciencia
NAPOMEC S.A. asegura que el personal sea competente con base en

la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiada mediante
el procedimiento: Reclutamiento y Seleccin del Personal.
Cuando el personal requiere de formacin, NAPOMEC S.A. toma
acciones para lograr la competencia necesaria mediante el
procedimiento: Formacin del Personal.
Asegura que el personal nuevo sea consciente de la importancia de sus
actividades y de cmo estas contribuyen al logro de los objetivos de la
empresa a travs del proceso de induccin, para ello han establecido el
procedimiento: Induccin del Personal

4.4.5. Comunicacin, participacin y consulta
NAPOMEC S.A. establece sus comunicaciones internas entre la organizacin,

a travs de correos electrnicos, llamadas telefnicas, comunicacin por radio,
murales, y reuniones que se realizan por reas.
Se mantiene registro de las reuniones a travs del formato de Acta de

Reunin.
Adems, secuenta con el rea Servicio de Atencin al Cliente, con medios de

comunicacin, correos electrnicos y pgina web, y un procedimiento:
Retroalimentacin del Cliente que nos indica los lineamientos para cuantificar
y monitorear la percepcin de los clientes respecto al cumplimiento de los
requisitos relativos al producto o servicio que ofrece NAPOMEC S.A.
4.4.6. Documentacin
La documentacin del SIG incluye:
Declaraciones documentadas de la Poltica, Objetivos y Metas del SIG.

El presente Manual del SIG.
Procedimientos documentados.
Instrucciones.
Registros y otros documentos necesarios para garantizar la eficaz
planificacin, operacin y control de los procesos para alcanzar los
objetivos del SIG.
4.4.7. Control de documentos
El control de los documentos del Sistema de Integrado de Gestin de

NAPOMEC S.A. se realiza segn el procedimiento Control de
Documentos.

Adems, los documentos son fcilmente identificables por medio de su

codificacin segn el Instructivo Identificacin y Codificacin de los
Documentos.
Los documentos de origen externo, se controla por medio del formato
Listado Maestro de Documentos Externos y la distribucin de
documentos internos como externos se controla por medio del formato
Documentos Interno o externos entregados.
Los documentos que ya no se usarn, debido a que est desactualizado
se guardan en una carpeta denominada Obsoletos para evitar su uso,
actividad realizada por el Coordinado de SIG.
4.4.8. Control operacional
Para controlar las actividades relacionadas a los aspectos ambientales

significativos y a los riesgos identificados, se ha elaborado Matriz de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos y Matriz de
Identificacin de Aspectos Ambientales.
Son ejemplos de documentos elaborados para el control operacional los

siguientes:
Instructivos y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro - PETS

Planes y programas de trabajos
Programas de Gestin
A travs de inspecciones u otras actividades de verificacin en campo, se

determina el grado de cumplimento de estos documentos as como las medidas
de mejora necesarias.
4.4.9. Planificacin de la Realizacin del producto
NAPOMEC S.A. Planifica y desarrolla de forma consistente los procesos

requeridos para la realizacin del producto, identificados en el Diagrama de
Interaccin de Procesos.

Las actividades de fabricacin de productos se realizan a travs del Plan

Calidad para Fabricacin de Tapas corona.
4.4.10. Procesos relacionados con el Cliente
Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
NAPOMEC S.A. determina los requisitos especificados por el cliente,

incluyendo los requisitos para las actividades de entrega mediante el
procedimiento Gestin de Ventas. Los requisitos no especificados por el
cliente pero necesarios para la utilizacin prevista o especificada, requisitos
legales y reglamentarios relacionados con el producto se describen en las
Especificaciones Tcnicas del Producto y Normas Reglamentarias aplicables
necesarias para proporcionar evidencia de los procesos de produccin.
Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Antes de que se adquiera un compromiso con los clientes, se revisan los

requerimientos de los mismos o las condiciones de venta acordadas (productos
a vender, precios de lista o especiales, financiacin, lneas de crdito, plazos,
etc.), incluyendo cualquier cambio que sea solicitado. En el caso que exista
alguna diferencia o problema para cumplir con lo inicialmente pactado, el
Responsable por la ejecucin de la venta o Asistente de Supply Chain informa
al cliente, fijando las nuevas condiciones.
4.4.11. Compras
Proceso de compra
El proceso de compras empleado por NAPOMEC S.A. se encuentra descrito

en el procedimiento Proceso de Compras, en la cual nos permite asegurar
adquirir productos que cumplan con los requisitos de compra especificados.
Se evala y selecciona a los proveedores, con el fin de que nos suministren

productos que se encuentren de acuerdo a los requisitos de la organizacin, los

pasos a seguir se encuentran en el procedimiento Seleccin y Evaluacin de

Proveedores.
Informacin de compras
NAPOMEC S.A. cuenta con las Especificaciones Tcnicas de las Materias

primas, las que contienen informacin que describen el producto solicitado o
cualquier requisito del sistema de gestin.
Verificacin de los productos o servicios comprados
NAPOMEC S.A. determina e implementa las disposiciones necesarias para la

verificacin de los productos comprados, a travs de la Inspeccin y/o ensayo
de los Productos comprados o contrastando las Especificaciones Tcnicas de
NAPOMEC S.A. con el Certificado de Calidad expedido por el proveedor,.
Las materias primas sern verificadas por el Inspector de Materia Primas, el

cual se basar en lo descrito en el Plan ACA-PL-002 Ensayos de aprobacin
de Materia Prima.
NAPOMEC S.A. determina e implementa las disposiciones necesarias para la

verificacin de los productos comprados, a travs de la Inspeccin y/o ensayo
de los Productos comprados o contrastando las Especificaciones Tcnicas de
NAPOMEC S.A. con el Certificado de Calidad expedido por el proveedor,.
Las materias primas sern verificadas por el Inspector de Materia Primas, el

cual se basar en lo descrito en el Plan ACA-PL-002 Ensayos de aprobacin
de Materia Prima.
4.4.12. Produccin y prestacin del servicio
Control de la produccin
NAPOMEC S.A. planifica y controla las operaciones de produccin de acuerdo

a lo establecido en: SCH-PR-002 Programacin de la Produccin, Planes

de Calidad e Instructivos de Tapas Corona, como tambin de todos los

procedimientos, instructivos, formatos que posee cada proceso.
Identificacin y trazabilidad
NAPOMEC S.A. identifica el estado del producto con respecto a los requisitos
de seguimiento y medicin a travs de toda la realizacin del producto,
haciendo uso de medios adecuados y manteniendo los registros para realizar la
trazabilidad, los pasos a seguir se encuentran en el procedimiento:
Identificacin, trazabilidad y estado del producto
Propiedad del cliente
NAPOMEC S.A. cuida de la propiedad del cliente, en este sentido el personal

tiene establecido el tratamiento de la materia prima o insumos suministrados
por el cliente de acuerdo al procedimiento Proteccin de Bienes
Suministrados por el cliente
Preservacin del producto
NAPOMEC S.A. asegura que durante el proceso interno y la entrega de los

productos al cliente, la identificacin, embalaje, almacenamiento, conservacin
y manipuleo no afecten la conformidad de los mismos, segn los
procedimiento: Preservacin del Producto, Despacho de Mercadera a
Clientes y Ingreso de Materia Prima, Insumos y Repuestos
4.4.13. Preparacin y respuestas ante emergencias
NAPOMEC S.A. a travs del procedimiento Identificacin de Peligros y

Evaluacin de Riesgos y Procedimiento de Identificacin de Aspectos
Impactos, identifica las posibles situaciones de emergencia relacionadas a sus
actividades, productos y servicios.
Para poder enfrentar y responder ante accidentes y situaciones de emergencia

y para prevenir y mitigar los impactos ambientales y las probables

enfermedades y lesiones ocasionadas, se cuenta con el procedimiento

Preparacin y respuesta a Emergencias. En caso de actuacin en caso de
accidentes o emergencias mdicas. El Representante de la Direccin,
programa la ejecucin de simulacros en Programa Anual de simulacros.
4.5. VERIFICACIN
4.5.1. Seguimiento y medicin
Satisfaccin del cliente
NAPOMEC S.A. realiza peridicamente una encuesta de Satisfaccin del

Cliente y sobre la base de sus resultados tomar acciones pertinentes que
permita atenderlos mejor, segn el procedimiento Retroalimentacin del
Cliente.
Seguimiento y medicin de los procesos
NAPOMEC S.A. aplica mtodos apropiados para el seguimiento y medicin de

los procesos del sistema Integrado de gestin. Estos mtodos permiten
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados
tal como se describen en los Planes de Calidad y en los procedimientos.
Cuando no se alcancen los resultados planeados, se llevan a cabo
correcciones y acciones correctivas segn sea conveniente para la
conformidad del producto, tal como se establece en el procedimiento
Acciones Correctivas y Preventivas.
Seguimiento y medicin de los productos
NAPOMEC S.A. mide y realiza el seguimiento de las caractersticas de calidad

del producto para verificar si se cumplen los requisitos establecidos y/o las
especificaciones de cada producto. Estas actividades de seguimiento se
realizan en las etapas apropiadas del proceso de fabricacin y comercializacin

del producto (materia prima, producto en proceso y producto terminado)

manteniendo registros de la conformidad con los criterios de aceptacin.
4.5.2. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
Se ha determinado los dispositivos de seguimiento y medicin necesarios para

demostrar la conformidad de los resultados con los requisitos establecidos. Se
tiene establecido la frecuencia del Control de los Equipos en el registro
Programa anual de calibracin y verificacin
Se ha establecido el procedimiento Control de dispositivos de seguimiento y

medicin.
4.5.3. Evaluacin del cumplimiento legal
Para la evaluacin del cumplimiento legal se sigue los lineamientos definidos

en el procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y
Otros. La evaluacin del cumplimiento legal se registra en el Matriz de
Requisitos Legales y otros.
4.5.4. Producto no conforme/No Conformidades
NAPOMEC S.A. asegura que las no conformidades del producto, se identifican

y controlan para prevenir su utilizacin o entrega no intencionadas. Los
controles y las responsabilidades relacionadas con los mismos, as como las
autoridades para tratar los productos no conformes se encuentran definidas en
el procedimiento: Control de Producto no conforme.
Cuando sea identificado un producto, proceso o sistemtica no conforme a los

requisitos establecidos en el SIG son tratados sistemticamente, conforme
definido en el procedimiento. Estas no conformidades son debidamente
documentadas y controladas, precaviendo la entrega de productos no
conformes.

4.5.5. Accin Correctiva y Preventiva
Las no conformidades son registradas y analizadas crticamente, definiendo

sus causas y tomando acciones correctivas y preventivas adecuadas y se
revisa su eficacia conforme al procedimiento Acciones Correctivas y
Preventivas.
4.5.6. Investigacin de incidentes
Se ha establecido la responsabilidad y las metodologas para la identificacin y

tratamiento de incidentes a travs del procedimiento Investigacin de
incidentes o accidentes La responsabilidad de la aplicacin de estos
procedimientos as como el mantenimiento de los registros de sus aplicaciones
recae en el Coordinador del Sistema Integrado de Gestin.
4.5.7. Control de Registros
La identificacin, archivo, recuperacin, proteccin, tiempo de conservacin y

destino final de los registros se realiza de acuerdo al procedimiento Control de
los Registros.
Para el control de aquellos registros que se encuentran en medios magnticos,

se aplica los instructivos de Creacin de Copias de Respaldo y Creacin de
Copias de Respaldo de Correos, actividad ejecutada por el rea de Sistemas.
4.5.8. Anlisis de Datos
NAPOMEC S.A. determina, recopila y analiza los datos para demostrar la

adecuacin y eficiencia del SIG e identifica oportunidades de mejoras. Esto
incluye los datos generados por las actividades de medicin, seguimiento o
cualquier otra fuente relevante.
Resultados del monitoreo de la Satisfaccin del Cliente

Resultados de monitoreo y seguimiento de los requisitos de los
productos.

Resultados de monitoreo ambiental y de seguridad y salud ocupacional

Resultados de monitoreo y seguimiento de variables operacionales.
Resultados de monitoreo y seguimiento de los procesos
Resultados de la evaluacin y reevaluacin de
Proveedores crticos.
Resultados de las auditoras internas y externas.
4.5.9. Auditora Interna
NAPOMEC S.A. realiza a intervalos planificados auditaras internas para

verificar el cumplimiento de requisitos del Sistema Integrado de Gestin. La
metodologa a seguir para gestionar una Auditora Interna se encuentra
establecida en el procedimiento Auditoria Interna.
4.6. REVISIN POR LA DIRECCIN
La Alta Direccin mensualmente en conjunto con las Jefatura de las rea de

NAPOMEC S.A., con el fin de revisar los indicadores de cada rea, tambin
revisa el estado del SIG; a partir de ello se toma decisiones para realizar
cambios en poltica, en objetivos del SIG, entre otros puntos, buscando de
dicha manera la mejora continua de nuestro Sistema Integrado de Gestin.
Cada 3 meses se elabora un Informe de Revisin por la Direccin con los

resultados de cada trimestre.

SIG-MA-001 - Manual de Sistema Integrado de Gestión

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

SIG-MA-001 - Manual de Sistema Integrado de Gestión

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE:

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO Versin: 01

1.1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA

NAPOMEC S.A. es una empresa que se dedica a la fabricacin de tapas

Contamos con un excelente grupo humano el cual se capacita en forma

Proporcionar a los clientes bienes intermedios como solucin a sus

Ofrecer servicios de fabricacin de tapas metlicas comprometidos con

Ser la empresa lder en fabricacin de tapas metlicas en Sudamrica,

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO Versin: 01

Este documento describe el Sistema Integrado de Gestin de NAPOMEC S.A.

Este Manual es aplicado:

En el Sistema de Gestin de Calidad:

En el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo / Sistema de Gestin

Aplicado a todas las actividades que se realiza en las reas de NAPOMEC

El Sistema de gestin de la Calidad tiene las siguientes exclusiones:

Numeral 7.5.2 Validacin de los procesos de produccin de la norma

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO Versin: 01

Se utilizan los trminos y las definiciones recogidas en las Normas:

ISO 9001:2008: Sistemas de Gestin de la Calidad.

4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

4.1. POLTICA INTEGRADA

NAPOMEC S.A., es una empresa que ofrece servicios de fabricacin de tapas

Cumplir con las especificaciones exigidas por nuestros clientes,

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO Versin: 01

4.2. MAPA DE PROCESOS

NAPOMEC S.A. ha establecido, documentado e implementado un Sistema

NAPOMEC S.A. ha determinado los procesos que intervienen en el Sistema de

Procesos de Gestin (color amarillo)

Procesos Operativos (color azul)

Procesos de Soporte (color verde)

DIAGRAMA DE INTERACCIN DE PROCESOS

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO Versin: 01

4.3.1. Requisitos del cliente y del producto

La Alta Direccin de NAPOMEC S.A. asegura que los productos brindados

As mismo se han establecido los procedimientos Gestin de Ventas en donde

4.3.2. Aspectos e impactos ambientales, Peligros y riesgos laborales y

Se programa la ejecucin de las actividades necesarias para la identificacin

Asimismo, NAPOMEC S.A. ha establecido los procedimientos de

4.3.3. Requisitos legales y otros

El listado de la normativa legal y/o requisitos aplicables se puede visualizar en

Para la identificacin y acceso a los requisitos legales y dems requisitos a ser

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO Versin: 01

Para la identificacin de los otros requisitos, se hace uso del procedimiento

4.3.4. Objetivos, metas y programas de gestin

Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y

El seguimiento y revisiones de los objetivos y metas se realiza a intervalos

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS SIG

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO Versin: 01

4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

El representante de la direccin es nombrado por la Alta Direccin, quien con

Asegurar que se establece, implementa y mantiene los procesos

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO Versin: 01

NAPOMEC S.A. cuenta con la infraestructura necesaria para lograr la

NAPOMEC S.A. asegura su infraestructura con la ayuda de las reas de

4.4.3. Ambiente de Trabajo

NAPOMEC S.A. determina y gestiona el ambiente de trabajo, para lograr la

Condiciones de seguridad que incluye la proteccin de personal y

4.4.4. Competencia, formacin y toma de conciencia

NAPOMEC S.A. asegura que el personal sea competente con base en

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO Versin: 01

4.4.5. Comunicacin, participacin y consulta

NAPOMEC S.A. establece sus comunicaciones internas entre la organizacin,