Evaluacin:

Indique el grado de cumplimiento de cada uno de los elementos de gestin en su Organizacin, con el
fin de diagnosticar el nivel de desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad.

Criterios:

Evaluacin Definicin
1 No se realiza.
2 Se realiza parcialmente
3 Se realiza generalmente
4 Se realiza en casi todas las reas
5 Se realiza siempre y en forma total

Resultados de la autoevaluacin:

Resultado obtenido Nivel de Implementacin

1y2 Nivel Bsico
3y4 Nivel Intermedio
5 Nivel Avanzado

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7 Realizacin del servicio
7.1 Planificacin de la realizacin del servicio
1 Los procesos necesarios para la realizacin del servicio son
desarrollados en forma planificada.
2 La planificacin es coherente con el sistema de gestin de la
calidad
3 La planificacin incluye los objetivos de la calidad y los
requisitos para el servicio
4 La planificacin incluye el establecimiento de los procesos,
documentos y la proporcin de los recursos especficos para
el servicio
5 La planificacin incluye las actividades de verificacin,
validacin e inspeccin y ensayo/prueba especficas para el
servicio
6 La planificacin incluye los criterios para la aceptacin del
servicio
7 La planificacin incluye los registros para proporcionar
evidencia de los procesos realizados
8 La planificacin incluye los registros para proporcionar
evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos
9 La planificacin es documentada
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7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el
servicio
10 Se determinan los requisitos especificados por el cliente,
incluyendo aquellos para las actividades de entrega y
posteriores a la misma.
11 Se determinan los requisitos no establecidos por el cliente
pero necesarios para el uso especfico o previsto del servicio
12 Se determinan los requisitos legales y reglamentarios
relacionados con el servicio
13 Se determina cualquier requisito adicional requerido por la
organizacin

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7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el servicio
14 Se revisa que los requisitos del servicio estn definidos
15 Se resuelven todas las diferencias entre los requisitos del
contrato y los expresados previamente
16 Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos
17 Se mantienen registros de las revisiones de los contratos
18 Se asegura que cualquier modificacin del contrato sea
conocida por el personal correspondiente al interior de la
organizacin.

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7.2.3 Comunicacin con el cliente
19 Se informa sobre el servicio
20 Se atiende en forma eficaz las consultas e informa sobre
modificaciones al cliente
21 Se recoge la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus
quejas
22 Comunicacin con el cliente
23 Se informa sobre el servicio
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7.3 Diseo y desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
24 Se planifica y controla los diseos y el desarrollo del servicio
25 Se establecen las etapas del diseo y desarrollo
26 Se establecen las revisiones, verificaciones y validaciones
para cada etapa
27 Se establecen las responsabilidades y autoridades para el
diseo y desarrollo
28 Se gestionan las interfaces entre los diferentes grupos
involucrados en el diseo y desarrollo
29 Los resultados de la planificacin son actualizados a medida
que progresa el diseo y desarrollo

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7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
30 Se determinan los elementos de entrada del diseo y
desarrollo
31 Los elementos de entrada incluyen los requisitos funcionales
y de desempeo
32 Los elementos de entrada incluyen los requisitos legales y
reglamentarios aplicables
33 Los elementos de entrada incluyen la informacin
proveniente de diseo previos similares
34 Los elementos de entrada incluyen cualquier otro requisito
esencial para el diseo y desarrollo
35 Los elementos son revisados para verificar su adecuacin
36 Los elementos estn completos y sin ambigedades

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7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo
37 Las etapas del diseo y desarrollo son revisadas de acuerdo
a lo planificado
38 Las revisiones incluyen la evaluacin de la capacidad de los
resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos
39 Las revisiones identifican cualquier problema y proponen las
acciones necesarias
40 Las revisiones incluyen a las funciones relacionadas con las
etapas de diseo y desarrollo
41 Las revisiones son registradas
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7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
42 Se realizan verificaciones planificadas para asegurar que los
resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos
43 Las verificaciones son registradas

tem Descripcin 1 2 3 4 5
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
44 Se realizan validaciones planificadas para asegurar que los
resultados del diseo y desarrollo cumplen con los requisitos
45 Las validaciones son registradas

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7.3.7 7.3.7 Control de los cambios de diseo y desarrollo
46 Los cambios de diseo y desarrollo son identificados y
documentados
47 Los cambios de diseo son revisados, verificados y validados
48 La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluyen la
evaluacin del efecto en las partes constitutivas y en el
producto ya entregado
49 Las revisiones de las modificaciones son registradas