Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
6 Manual Proceso de La Fase Precontractual Obras PDF
6 Manual Proceso de La Fase Precontractual Obras PDF
2011
TTULO: Manual de Contratacin Pblica del Proceso de la Fase
Versin: 1
Precontractual de Obras
b Manual de
Contratacin Pblica del
Proceso de la Fase
METODOLOGA PARA ADMINISTRACIN DE PROCESOS EN LAS INSTITUCIONES PBLICAS
Precontractual de
(Identificacin, Priorizacin, Modelado, Medicin, Control, Rediseo y
Mejora Continua)
Obras
Subsecretara de Gestin Estratgica e Innovacin
PRESIDENCIA DE LA REPBLICA
09/05/2011
1
SECRETARA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MN-CO EJ-03
NDICE
2
SECRETARA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MN-CO EJ-03
3
SECRETARA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MN-CO EJ-03
OBRA
Si el adjudicatario no celebrare el contrato por causas que les sean imputables, la Mxima
Autoridad de la entidad, declarar fallido al oferente y notificar de esta condicin al Instituto
Nacional de Contratacin Pblica.
4
SECRETARA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MN-CO EJ-03
Todas las notificaciones que deban efectuarse en virtud de las disposiciones de la Ley y del
presente Reglamento General, incluso respecto de la resolucin de adjudicacin, se entendern
realizadas, desde que la entidad publique en el Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto
Nacional de Contratacin Pblica el documento, acto o resolucin objeto de la notificacin, para lo
cual debe existir los registros informticos correspondientes, salvo que fuese imposible notificar
electrnicamente, en cuyo caso, sta se realizar por medios fsicos.
Pliegos y
Proceso de
Resolucin de
Planificacin de
aprobacin de Ejcucin de la contratacin por; Contrato Suscrito,
la contratacin Proceso de Cierre
Pliegos. Procedimientos de nfima Cuanta, o instrumento
(Mxima de la Contratacin
Requerimiento Menor Cuanta, Cotizacin y Licitacin utilizado
Autoridad o su
para nfima
delegado)
cuanta
5
SECRETARA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MN-CO EJ-03
1. Solicitar
1.1.Elaborar y enviar Requerimiento aprobado
proformas
proformas Inicio
2. Definir el
proveedor con quien
1.1.1 Proformas
se realizar la
contratacin
2.1 Notificar a
proveedor
Fin
Se Podr contratar a travs del mecanismo de nfima cuanta la ejecucin de obra que tenga por
objeto nica y exclusivamente la reparacin, refaccin, remodelacin, adecuacin o mejora de una
construccin o infraestructura ya existente. Se preferir la contratacin cn beneficiarios de
programas de promocin de empleo de carcter nacional.
1, 1.1, 1.1.1 Solicitar Proformas: Una vez aprobado el requerimiento por el Responsable del rea
encargada de los asuntos Administrativos (delegado por la Mxima Autoridad), la Unidad de
Contratacin procede a solicitar proformas para la contratacin de la Obra y establece una fecha
lmite para la entrega de las mismas. La Unidad Requirente puede recomendar un proveedor, sin
embargo siempre que sea posible, se impulsa a las entidades contratantes a que cuenten con al
menos tres proformas previamente a definir el proveedor con quien se realizar la contratacin por
nfima cuanta. La Proforma tendr los efectos de la oferta y tendr un periodo de validez por el
tiempo para el que haya sido emitida. Es importante mencionar que el oferente puede o no estar
inscrito en el Registro nico de Proveedores.
6
SECRETARA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MN-CO EJ-03
2, 2.1, 2.1.1 Seleccionar Proforma: La Unidad de Contratacin espera el tiempo establecido para la
recepcin de las proformas, recepta las proformas, analiza y selecciona la mejor proforma en
coordinacin con el responsable del rea encargada de los asuntos administrativos. Finalmente la
Unidad de Contratacin se comunica con el oferente y genera la orden de compra.
2.2 Entregar Orden de Compra: La Unidad de Contratacin entrega la orden de compra al proveedor
seleccionado, donde se detallan las especificaciones de obra requeridas. La entrega de la obra, se
detalla en el proceso de cierre.
2.3. Registro de Facturas de nfima Cuanta: El responsable de los asuntos administrativos deber
registrar las facturas de las contrataciones realizadas a travs del mecanismo de nfima cuanta, en el
Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica mediante la
herramienta Publicaciones de nfima cuanta durante el transcurso del mes en el cual se realizaron
las contrataciones. El responsable asuntos administrativos mediante su clave de acceso podr revisar
y actualizar el registro de las mismas a travs del Sistema.
7
SECRETARA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MN-CO EJ-03
2. Realizar
1 preguntas o solicitar 2.1 Analizar y disponer
aclaraciones a travs
SI
las respuestas
del portal
4.4 Convalidar NO
5.Evaluar ofertas
(Checklist)
5.1.2 Acta de
evaluacin y
5.1.1Acta de 5.1 Existen
5.2 Subir al Portal el acta de Resolucin
8. Adjudicatario evaluacin SI proveedores NO 2
evaluacin y habilitar calificados declarar
Fallido
proveedores desierto
NO
7. Solicitar la documentacin
7.2 5.3. El Portal realiza necesaria, elaborar contrato
3 5.3.1 6. Resolucin de adjudicacin
Acepta? sorteo aleatorio entre los a suscribir entre la Mxima
Ganador
proveedores calificados autoridad o su delegado y el
proveedor adjudicado
SI
8.1 Notificar al INCOP (resolucin motivada
7.3 Contrato
por la mxima autoridad y declarar desierto)
Suscrito 7.1 Contrato a
suscribir
2
Fin
Tomar en cuenta que los montos de los procedimientos en Obras no son iguales a los de Bienes y
Servicios, se recomienda, siempre la utilizacin de pliegos y contrato para este procedimiento.
del proceso, tipo de compra, forma de pago, tipo de adjudicacin, vigencia de la oferta, funcionario
encargado de proceso), el cronograma del proceso de contratacin (con base a los tiempos
establecidos en la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, su reglamento y
resoluciones especficas) y publicar los pliegos y resolucin de Inicio en el Portal
www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica.
La primer invitacin se realiza a nivel local, si en este caso no se obtiene una manifestacin de
inters, debe decidir si el Sistema realiza una nueva bsqueda de Proveedores (re-seleccin) a nivel
Provincial, y en el caso de que a nivel Provincial, no se obtenga manifestacin de inters, debe
decidir si se realiza la bsqueda a nivel Nacional (segunda re-seleccin).
Despus de realizar la re- seleccin, la Entidad Contratante debe reprogramar las fechas de las
siguientes etapas del proceso:
1.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: La Mxima Autoridad de la Entidad
Contratante o su delegado en coordinacin con la Unidad Requirente, respondern las preguntas y
solicitudes de aclaraciones en el trmino que para el efecto haya establecido en los pliegos. Cabe
recalcar que: las preguntas, respuestas y aclaraciones, en caso de existir, se realizarn slo a travs
del Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica y son
canalizadas por la Unidad de Contratacin
La Mxima Autoridad de la entidad contratante, su delegado, segn el caso, por propia iniciativa o a
pedido de los participantes, a travs de aclaraciones podr modificar los pliegos, siempre que no
alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial de los mismos.
3. Entrega de Ofertas: El Proveedor debe ingresar su oferta tcnica y archivos relacionados con la
oferta (entre ellos la carta de aceptacin expresa del presupuesto econmico determinado por la
entidad contratante segn lo establecido en el cronograma), en el Sistema Informtico del SNCP;
adems el Proveedor debe entregar la oferta tcnica de manera fsica en el lugar, hora y al contacto
establecido en los pliegos.
4, 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.4, Apertura de Oferta: La mxima Autoridad o su delegado
debe receptar la oferta de manera fsica, abrirla (formalizar esta actividad mediante un acta de
apertura) y revisar detenidamente si existen errores de forma. De identificarse errores de forma, la
9
SECRETARA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MN-CO EJ-03
5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 5.3.1 Evaluar Oferta: La Mxima Autoridad o su delegado debe evaluar la
oferta Tcnica con base a los requisitos definidos en los pliegos, y bajo criterios de calidad y costo,
como resultado de esta evaluacin se generar un acta de evaluacin. La Unidad de Contratacin
debe llenar en el Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica
informacin relacionada a la evaluacin de la oferta y adjuntar el acta de evaluacin. El sistema
realiza un sorteo aleatorio entre los proveedores calificados, y escoge al ganador.
7, 7.1, 7.2, 7.2.2, 7.3 Registrar Contrato Una vez que el Proveedor reciba la notificacin de la
adjudicacin a travs del Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin
Pblica, la Unidad Jurdica proceder a solicitar la documentacin requerida para la firma del
contrato y a gestionar la suscripcin del contrato entre la Mxima Autoridad o su delegado y el
proveedor adjudicado dentro del trmino de 15 das. Se debe utilizar como base para la elaboracin
del contrato, los pliegos aprobados por la Mxima Autoridad.
La Unidad Jurdica debe facilitar a la Unidad de Contratacin una copia del contrato suscrito para
regstralo en el Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica
como parte del expediente del proceso. La Unidad de Contratacin debe notificar y entregar el
contrato y la documentacin que forma parte integral del mismo al Administrador, quien velar por
el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato,
adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondr las multas y
sanciones a que hubiere lugar.
8, 8.1 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no se presente dentro del trmino
previsto, sin perjuicio de la sancin administrativa aplicable, la Mxima Autoridad o su delegado
mediante resolucin lo declarar adjudicatario fallido, comunicado de esta condicin al Instituto
Nacional de Contratacin Pblica; adicionalmente el proceso ser declarado desierto.
10
SECRETARA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MN-CO EJ-03
2.2
Requiere
NO
modificar
2.3 Subir Respuestas al Portal
pliegos
1
NO
2.4 Subir aclaraciones o pliego
modificado por oficio (N/A objeto SI
del contrato ni precios
referenciales)
4. Receptar y
3. Enviar ofertas: 4.1 Acta de 4.2 Requiere
abrir ofertas 4.2.1 Analizar
Econmica (digital y apertura apoyo de SI Ofertas
Tcnica y subcomisin
fsico), Tcnica (fsico)
Econmica
NO
NO
SI 2 7.1.1 Contrato a
6.2 Resolucin suscribir
7.3 Contrato para declarar
Suscrito 2
desierto
8.2 Analizar
Adjudicar al 3
PROCESO 8.1 Notificar al INCOP (resolucin
segundo oferente
DE CIERRE motivada por la mxima autoridad)
en orden de
prelacin
Fin
Es importante tomar en cuenta que los montos de los procedimientos en Obras no son iguales a los
de Bienes y servicios.
Los Proveedores invitados por sorteo, a participar en un proceso de Cotizacin, obtendrn una
puntuacin adicional de 2 puntos para la etapa de calificacin de ofertas, no as los Proveedores que
se auto-inviten al mismo. Los interesados estn en la capacidad de realizar preguntas y solicitar
aclaraciones sobre los pliegos a la Entidad Contratante.
1.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: La Comisin Tcnica, responder las
preguntas y solicitudes de aclaraciones en el trmino que para el efecto haya establecido en los
pliegos. Cabe recalcar que: las preguntas, respuestas y aclaraciones, en caso de existir, se realizarn
slo a travs del Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica y
son canalizadas por la Unidad de Contratacin.
La Comisin Tcnica de la entidad contratante, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, a
travs de aclaraciones podr modificar los pliegos, siempre que no alteren el objeto del contrato y el
presupuesto referencial de los mismos.
3. Entrega de Propuesta: Una vez finalizada la etapa de preguntas y respuestas, el proveedor debe
ingresar su oferta Econmica y archivos relacionados con la oferta, en el Portal
www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica; adems el Proveedor
debe entregar la oferta tcnica y Econmica de manera fsica en el lugar, hora y al contacto
establecido en los pliegos.
4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Apertura de Oferta: La Unidad de Contratacin debe receptar las
ofertas de manera fsica; la Comisin Tcnica proceder a la apertura de la oferta tcnica (se
recomienda formalizar esta actividad mediante un acta de apertura) y revisar detenidamente si
existen errores de forma. De requerirlo el proceso, la respectiva Comisin Tcnica integrar
subcomisiones de anlisis de las ofertas tcnicas presentadas. Los informes de la subcomisin, que
incluirn las recomendaciones que se consideren necesarias, sern utilizados por la Comisin Tcnica
como ayudas en el proceso de calificacin y seleccin y por ningn concepto sern asumidos como
decisorios. La Comisin Tcnica obligatoriamente deber analizar dichos informes y avalar o rectificar
la totalidad de los mismos asumiendo de esta manera la responsabilidad por los resultados de esta
etapa de calificacin; sin perjuicio de las responsabilidades que asuman los miembros de las
subcomisiones sobre el trabajo realizado.
4.3, 4.3, 4.4, 4.5 Convalidacin de errores: De identificarse errores de forma, la Comisin Tcnica
debe generar el acta de convalidacin de errores y la Unidad de Contratacin debe subirla al Portal
www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica, ingresar la fecha lmite
de respuesta a la convalidacin en el sistema, de ser necesario reprogramar la fecha estimada de
adjudicacin de la contratacin y finalmente solicitar la respectiva convalidacin a los oferentes
seleccionados.
12
SECRETARA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MN-CO EJ-03
5, 5.1 Evaluar Ofertas: La Comisin Tcnica debe evaluar las ofertas con base a los criterios definidos
en los pliegos. Como resultado de esta evaluacin se genera el acta de evaluacin. La Unidad de
Contratacin debe llenar en el Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de
Contratacin Pblica la informacin relacionada a la evaluacin de las ofertas y adjuntar el acta de
evaluacin. Cabe destacar, que algunos parmetros tales como participacin nacional, bonificacin
por haber sido favorecido en el sorteo, Mypes nacionales y participacin nacional son calificados
automticamente por el Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin
Pblica.
7, 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.3 Registrar el Contrato: Una vez que el Proveedor reciba la notificacin de la
adjudicacin a travs del Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin
Pblica, la Unidad Jurdica proceder a solicitar la documentacin requerida para la firma del
contrato y a gestionar la suscripcin del contrato entre la Mxima Autoridad o su delegado y el
proveedor adjudicado dentro del trmino de 15 das. Se debe utilizar como base para la elaboracin
del contrato, los pliegos aprobados por la Mxima Autoridad.
La Unidad Jurdica debe facilitar a la Unidad de Contratacin una copia del contrato suscrito para
regstralo en el Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica
como parte del expediente del proceso. La Unidad de Contratacin debe notificar y entregar el
contrato y la documentacin que forma parte integral del mismo al Administrador, quien velar por
el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.
Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondr las multas y
sanciones a que hubiere lugar.
8, 8.1, 8.2 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no se presente dentro del trmino
previsto, sin perjuicio de la sancin administrativa aplicable, la Mxima Autoridad o su delegado
mediante resolucin lo declarar adjudicatario fallido, comunicado de esta condicin al Instituto
Nacional de Contratacin Pblica; de existir otras ofertas habilitadas, la entidad, de convenir a sus
intereses, adjudicar el contrato al oferente que hubiera presentado la siguiente oferta de mejor
costo o declarar desierto el proceso.
13
SECRETARA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MN-CO EJ-03
2. Realizar
preguntas o solicitar 2.1 Analizar y disponer
1 aclaraciones a travs
SI
las respuestas
del Portal
2.2
Requiere
NO
modificar
2.3 Subir Respuestas al Portal
pliegos
1
NO
2.4 Subir aclaraciones o pliego
modificado por oficio (N/A objeto SI
del contrato ni precios
referenciales)
4. Receptar y
3. Enviar ofertas: 4.1 Acta de 4.2 Requiere
abrir ofertas 4.2.1 Analizar
Econmica (digital y apertura apoyo de SI Ofertas
Tcnica y subcomisin
fsico), Tcnica (fsico)
Econmica
NO
NO
SI 2 7.1.1 Contrato a
6.2 Resolucin suscribir
7.3 Contrato para declarar
Suscrito 2
desierto
8.2 Analizar
Adjudicar al 3
PROCESO 8.1 Notificar al INCOP (resolucin
segundo oferente
DE CIERRE motivada por la mxima autoridad)
en orden de
prelacin
Fin
1.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: Una vez publicado el proceso en el
Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica, y realizada la
convocatoria, los oferentes interesados que se encuentren inscritos en el Registro nico de
Proveedores, estn en la capacidad de realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la
Entidad Contratante.
La Comisin Tcnica, responder las preguntas y solicitudes de aclaraciones en el trmino que para el
efecto haya establecido en los pliegos. Cabe recalcar que: las preguntas, respuestas y aclaraciones,
en caso de existir, se realizarn slo a travs del Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto
Nacional de Contratacin Pblica y son canalizadas por la Unidad de Contratacin.
La Comisin Tcnica de la entidad contratante, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, a
travs de aclaraciones podr modificar los pliegos, siempre que no alteren el objeto del contrato y el
presupuesto referencial de los mismos.
3. Entrega de Propuesta: Una vez finalizada la etapa de preguntas y respuestas, el proveedor debe
ingresar su oferta Econmica y archivos relacionados con la oferta, en el Portal
www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica; adems el Proveedor
debe entregar la oferta tcnica y econmica de manera fsica en el lugar, hora y al contacto
establecido en los pliegos.
4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Apertura de Oferta: La Unidad de Contratacin debe receptar las
ofertas de manera fsica; la Comisin tcnica proceder a la apertura de la oferta tcnica (se
recomienda formalizar esta actividad mediante un acta de apertura) y revisar detenidamente si
existen errores de forma. De requerirlo el proceso, la respectiva Comisin Tcnica integrar
subcomisiones de anlisis de las ofertas tcnicas presentadas. Los informes de la subcomisin, que
incluirn las recomendaciones que se consideren necesarias, sern utilizados por la Comisin Tcnica
como ayudas en el proceso de calificacin y seleccin y por ningn concepto sern asumidos como
decisorios. La Comisin Tcnica obligatoriamente deber analizar dichos informes y avalar o rectificar
la totalidad de los mismos asumiendo de esta manera la responsabilidad por los resultados de esta
etapa de calificacin; sin perjuicio de las responsabilidades que asuman los miembros de las
subcomisiones sobre el trabajo realizado.
4.3, 4.4, 4.5 Convalidacin de errores: De identificarse errores de forma, la Comisin Tcnica debe
generar el acta de convalidacin de errores y la Unidad de Contratacin debe subirla al Portal
www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica, ingresar la fecha lmite
de respuesta a la convalidacin en el sistema, de ser necesario reprogramar la fecha estimada de
adjudicacin de la contratacin y finalmente solicitar la respectiva convalidacin a los oferentes
seleccionados.
El periodo de tiempo definido por la Unidad de Contratacin para la convalidacin de errores de
forma ser mnimo de 2 das y mximo de 5 das, contados a partir de la fecha de notificacin. Previo
a la etapa de evaluacin de ofertas, la Unidad de Contratacin debe revisar las respuestas a la
convalidacin; los proveedores tienen la obligacin de responder a travs del Portal
www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica en el tiempo establecido
para continuar en el proceso.
15
SECRETARA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MN-CO EJ-03
5, 5.1 Evaluar Ofertas: La Comisin Tcnica debe evaluar las ofertas tcnicas con base a los criterios
definidos en los pliegos. Como resultado de esta evaluacin se genera el acta de evaluacin. La
Unidad de Contratacin debe llenar en el Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional
de Contratacin Pblica la informacin relacionada a la evaluacin de las ofertas y adjuntar el acta de
evaluacin.
7, 7.1, 7.2, 7.3 Registrar el Contrato: Una vez que el Proveedor reciba la notificacin de la
adjudicacin a travs del Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin
Pblica, la Unidad Jurdica proceder a solicitar la documentacin requerida para la firma del
contrato y a gestionar la suscripcin del contrato entre la Mxima Autoridad o su delegado y el
proveedor adjudicado dentro del trmino de 15 das. Se debe utilizar como base para la elaboracin
del contrato, los pliegos aprobados por la Mxima Autoridad.
La Unidad Jurdica debe facilitar a la Unidad de Contratacin una copia del contrato suscrito para
regstralo en el Portal www.compraspublicas.gob.ec del Instituto Nacional de Contratacin Pblica
como parte del expediente del proceso. La Unidad de Contratacin debe notificar y entregar el
contrato y la documentacin que forma parte integral del mismo al Administrador, quien velar por
el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato,
adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondr las multas y
sanciones a que hubiere lugar.
8, 8.1, 8.2 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no se presente dentro del trmino
previsto, sin perjuicio de la sancin administrativa aplicable, la Mxima Autoridad o su delegado
mediante resolucin lo declarar adjudicatario fallido, comunicado de esta condicin al Instituto
Nacional de Contratacin Pblica; de existir otras ofertas habilitadas, la entidad, de convenir a sus
intereses, adjudicar el contrato al oferente que hubiera presentado la siguiente oferta de mejor
costo o declarar desierto el proceso.
Nota: La seleccin del contratista en Contrataciones Integrales por Precio Fijo de Obras, se
realizarn por el procedimiento de Licitacin detallado anteriormente, con base a lo estipulado en
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.
16