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  • Programa de Auditoria Operativa Formato

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    Cindy C. Ramos
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    PROGRAMA DE AUDITORIA OPERATIVA

    CLIENTE : CMAR S.A.C.


    PERODO : DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
    DEPARTAMENTO : PRODUCCIN

    DETALLE DE LOS HORA HORA AUDITO REF.


    DIF.
    PROCEDIMIENTOS PRES. REAL R P/T

    I. OBJETIVO GENERAL

    II. OBJETIVOS ESPECFICOS


    (mnimo 3)

    III. PROCEDIMIENTOS DE
    AUDITORA
    (3-5 procedimientos para c/objetivo
    especfico)

    TOTALES

    OBSERVACIONES:
    ELABORADO POR: REVISADO POR: YFCP
    FECHA: FECHA:

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