MATRIZ DE CONSISTENCIA

REAS CONDICIN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIN

LA NO APLICACIN
TESORERIA
DE LOS

EN EL AREA DE TESORERIA SEGN LA POLTICA DE LA FALTA DE APLICACIN DOCUMENTOS, QUE LA GERENCIA SE SIRVA

ESPECIFICAMENTE EN CAJA NO ORGANIZACIN SE EST DE LA DIRECTIVAS EMITIDOS PRO AL DISPONER QUE LOS

SE UTILIZA RECIBOS PRE INCUMPLIENDO CON LA EMITIDAS POR LA ORGANIZACIN RECIBOS DE INGRESOS

NUMERADOS PARA EL CONTROL DIRECTIVA NRO. 005-2005 EN AL ORGANIZACIN PODRAN GENERAR TENGAN NUMERACIONES

DE INGRESOS RECIBIDOS POR CUAL ESPECIFICA CLARAMENTE ESPECFICAMENTE EN ALGUNAS IMPRESAS.

CAJA. SOBRE EL USO OBLIGATORIO DE EL REA DE SANCIONES POR LA

RECIBOS PRE NUMERADOS TESORERA CAJA, LO PARTES

SEGN NUMERAL C, D DEL CUAL SE DEBE FISCALIZADORAS

DOCUMENTO EN MENCIN IMPLEMENTAR O COMO TAMBIN EL

CAPACITAR AL MAL USO Y DESVI

PERSONAL. DE LOS FONDOS DE

CAJA POR PARTE DE

LOS TRABAJADORES

EN ESE REA.

EL NO
LOGISTICA CUMPLIMENTO DE

SE DETERMINO QUE EN EL AREA LA LEY DE CONTRATACIONES Y DESCONOCIMIENTO O LAS NORMAS DE IMPLEMENTACION DE UN

DE ABASTECIMIENTO ADQUISICIONES ES CLARA EN EL MAL LAS NORMAS QUE PROCEDIMIENTO INTERNO

ESPECIFICAMENTE EN CUANTO A LA MANERA DE DIRECCIONAMIENTO RIGEN EN EL TEMA SOBRE LA ADQUISCION DE

ADQUISICIONES NO SE ADQUIRIR DIFERENTES BIENES Y EN LOS PROCESOS DE DE BIENES Y SERVICIOS DONDE

SOLICITARON COTIZACIONES A SERVICIOS LO CUAL NO EST ADQUISICIN POR CONTRATACIONES Y SE DEBER INDICAR LA

LOS PROVEEDORES DE CUMPLIENDO ESPECFICAMENTE PARTE DEL PERSONAL ADQUISICIONES OBLIOGACION DE SOLICITAR

MATERIAS PRIMAS PARA SU EN ESTE REA LEY NRO 1007 A CARGO SER UNA POSIBLE COTIZACIONES A

ADQUISICION. LEY DE ADQUISICIONES Y FUENTE EN DIFERENTES PROVEEDORES.

CONTRATACIONES SANCIN POR

PARTE DE LOS

ENTES

ENCARGADOS EN
 SU CONTROL EL

MISMO QUE PUEDE

CAER EN PROCESO

CIVIL , PENAL Y

ADMINISTRATIVO.

EXISTEN OTRAS CUENTAS POR RESOLUCION CONASEV NRO103- LA COBRANZA SE GENERA DEBIDO LA GERENCIA GENERAL

COBRAR DEL EJERCICIO 1999-EF/94.10 Y SS DUDOSA DE LAS A LA FALTA DE JUNTO A LAUNIDAD DE

CONTABILIDAD
ANTERIORES PENDIENTES DE MODIFICATORIAS -REGLAMENTO CUENTAS POR DILIGENCIA DE LOS CONTABILIDAD DEBERAN

RENDICION Y NO SE HA DE INFORMACION Y MANUAL COBRAR DE FUNCIONARIOS VERIFICAR , IDENTIFICAR Y

GESTIONADO SU PARA LA PREPARACION DE PERIODOS SOBRE LA SIUACION ELABORAR LOS ASIENTOS

RECUPERACION POR UN INFORMACION FINANCIERA ANTERIORES NO SE DE LAS CUENTAS CONTABLES

IMPORTE DE NORMAS DE CONTROL ENCUENTRAN BIEN POR COBRAR DE RESPECTIVOS PARA LA

S/.68488.98,EVIDENCIANDOSE INTERNO,NORMAS BASICAS PRESENTADAS EN COBRANZA DUDOSA MEJOR PRESENTACION DE

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PARA EL AMBIENTE DE CONTROL LOS ESTADOS DE DEUDAS LOS ESTADOS

NORMAS RELACIONADAS AL ,PARA LAS ACTIVIDADES DE FINANCIEROS VENCDAS Y NO FINANCIEROS Y LOS

SISTEMA ADMINISTARTIVO DE CONTROL GERENCIAL , PARA LA PORQUE LA ENTIDAD COBRADAS DE DOCUMENTOS DE

CONTABILIDAD Y TESORERIA, LA INFORMACION Y COMUNICACION CARECEN DE PERIODOS GESTION PARA LA BUENA

NORMATIVIDAD INTERNA DE LA , PARA LAS ACTIVIDADES DE LINEAMIENTOS ANTERIORES QUE ADMINISTRACION DE LOS

ENTIDAD Y DE LAS NORMAS DE PREVENCION Y MONITOREO TECNICOS EN NO PERMITE RECURSOS DE LA ENTIDAD.

CONTROL INTERNO MATERIA CONTABLE REVELAR

ADECUADAMENTE

EN LOS ESTADOS

FINANCIEROS, LA

RAZONABILIDAD DE

LAS CUENTAS POR

COBARAR

PENDIENTES DE

RENDICION