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GRUPO
358033-06
ALUMNO
GUSTAVO EDUARDO LIZARAZO GODOY
Codigo 79.942.858
TUTOR
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SANTA MARTA 01 DE MAYO DE 2017
INFORME DE AUDITORA
SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL
SANTA MARTA
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DATOS DE LA AUDITORA
Equipo auditor
Objeto de la auditora
Alcance de la auditora
Ubicacin:
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Personal auditado
NOMBR CARG
E O
Andres Machado Responsable Sistema
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Documentacin de aplicacin
RESUMEN DE LA AUDITORA
Comentarios
NC: No Conformidad; Obs. Observacin; C: Conforme (Se considera adecuado a los
requisitos establecidos en la documentacin de referencia); N.A.: No aplica
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DESCRIPCIN DEL PUNTO DE LA
C/
NORMA ISO 14001: 2004 NC
4 Requisitos del sistema de Gestin Medioambiental C
Poltica Ambiental
a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales
de sus actividades, productos y servicios:
Consumos de energa.
Emisiones de CO2.
Consumos de agua.
Generacin de residuos.
Transporte.
b) Incluye el compromiso de mejora continua y prevencin de la
contaminacin.
4.2 c) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales C
aplicables y los que la organizacin suscribe.
d) Es el marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos y metas ambientales.
e) Est documentada, implementada y mantenida.
f) En la auditora se comprob que la organizacin sigue la
poltica ambiental del Grupo y que los empleados tienen acceso
y conocimiento de la misma, transmitindose a travs de la
informacin suministrada por la empresa.
g) Est a disposicin del pblico y todas las partes interesadas
(clientes, proveedores, administracin local, inversores, etc.)
mediante su publicacin en los centros.
4.3 Planificacin C
Aspectos Ambientales
4.3 Se evidencia la identificacin de los aspectos ambientales de los C
.1 centros de trabajo de la organizacin.
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DESCRIPCIN DEL PUNTO DE LA
C/
NORMA ISO 14001: 2004 NC
- Transporte.
b) El plan de accin est sostenido en:
- Recomendaciones de auditora llevadas a cabo en cada
centro de trabajo.
- Presupuestos.
- Planes de mejora de proveedores.
- Contenido de los planes de accin especficos.
- Mejores prcticas del Grupo.
- Ideas e iniciativas innovadoras de los centros de trabajo.
c) El plan de accin permite a la Compaa:
- Control y rastreo del avance de todas las iniciativas locales
ambientales.
- Preparacin de la parte ambiental del presupuesto
Comunicar y promover acciones a copropietarios.
- Seguir la participacin de proveedores y socios en estas
acciones.
Intercambio interno de las acciones implementadas.
Comunicacin
Se detecta la elaboracin de informes ambientales (a nivel local y
anual a nivel europeo) para:
- Gestionar de abajo hacia arriba las
comunicaciones relacionadas con cada indicador.
- Garantizar la fiabilidad y consistencia de los datos recopilados.
4.4 - Analizar las tendencias y el logro de los objetivos (regin, C
.3 lugar, empresa)
- Detectar incumplimiento de los objetivos e implementar
acciones correctivas.
- Supervisar el funcionamiento general de la empresa, las
regiones y localidades gestionadas.
- Etc.
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DESCRIPCIN DEL PUNTO DE LA
C/
NORMA ISO 14001: 2004 NC
4.4 Documentacin C
.4
Control de la documentacin
4.4 Se evidencia control y gestin de la documentacin a travs de su C
.5 publicacin en portales web y redes internas.
Control operacional
Puntualmente se detectan algunas desviaciones en cuanto al
control operacional del Centro:
- Mezcla de residuos slidos urbanos (orgnicos, plstico,
papel, restos de madera) en los contenedores situados en los
4.4 muelles del Centro. OB
.6 - Identificacin de los contenedores de residuos en los muelles S
del Centro.
- Almacenamiento incorrecto de botes de pintura y disolventes
(productos peligrosos inflamables y txicos) de acuerdo con la
legislacin de almacenamiento de productos qumicos.
Seguimiento y Medicin
4.5 Se evidencia el seguimiento y anlisis de todos los centros de C
.1 trabajo mediante el establecimiento de indicadores acordes con la
poltica ambiental de la organizacin.
Auditora interna
4.5 Se llevan a cabo auditoras internas anualmente conforme a los C
.5 requisitos establecidos en la norma de referencia ISO 14001.
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El equipo auditor informa que esta auditora se ha realizado a travs de un muestreo
por lo que pueden existir otras No Conformidades no identificadas en este informe.
CONCLUSIONES
La empresa Relleno sanitario Palangana de Santa Marta cumple con los requisitos
definidos en la norma de referencia ISO 14001: 2004 Sistemas de Gestin Ambiental
as como los definidos en el documento interno de la organizacin
Imgenes de la empresa
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