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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO PARA LA EMPRESA MUCHO TANQUE

1. Antecedentes

La empresa Mucho Tanque es una empresa que se dedica al transporte terrestre de disel y
gasolina en cisternas, dispone de una flota de 10 triler-cisternas con una capacidad de transportar
35 m3 de disel o gasolina y 5 camionetas pick-up equipadas como carros escoltas.

La empresa tiene su base en la ciudad de Montero donde dispone de un predio de 4 ha. Las
instalaciones en el predio incluyen: 4 tanques areos de 10 m3 para almacenar combustible (sin
dique de contencin), bahas de carguo y reas de limpieza de vehculos y cisternas con ramplas y
drenajes a un tanque slop. Adyacente a este sector se encuentran los dormitorios para conductores y
ayudantes y una cocina/comedor que prepara y sirve alimentacin al personal. En el predio se
cuenta con un rea de talleres que realizan el mantenimiento de los vehculos y cisternas. Este sector
tambin sirve como rea de acumulacin de residuos slidos (restos de equipos, contenedores
plsticos y chatarra). Cerca al ingreso a las instalaciones existe un edificio de oficinas administrativas
en el que se encuentra la gerencia general, jefatura de operaciones y la administracin contable.

Debido a que se encuentran en las afueras de la ciudad de Montero, el predio no cuenta servicios
bsicos de alcantarillado y agua potable de la Alcalda Municipal. El agua es obtenida a partir de
pozos de agua subterrnea. Los efluentes son colectados en pozos spticos o de residuos
industriales que son limpiados cuando se llenan. Sin embargo, se ha tenido que lamentar eventos de
descargas incontroladas a quebradas de las inmediaciones por rebalses de los tanques. Estos
derrames llegaron a las quebradas que drenan al ro Pira. Recientemente la zona ha sido
desarrollada con planes de vivienda para escasos recursos que ahora rodean el predio y la empresa
registra quejas y constantes fricciones con sus nuevos vecinos por sus impactos ambientales.

Mucho Tanque dispone de 35 empleados de los cuales 15 son conductores calificados de cisternas
y 10 son conductores-ayudantes en proceso de entrenamiento. Mantenimiento cuenta con 3
empleados y la administracin con 4. Adicionalmente existen 3 empleados de apoyo (recepcin,
cocina y aseo). Los principales procesos en esta empresa son: limpieza y mantenimiento de
equipamiento, carguo y despacho de cisternas; seguridad vial; supervisin de transporte; entrega al
cliente; administracin y apoyo.
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La empresa dispone de la siguiente planta ejecutiva: Gerente General (responsable de procesos

administrativos, mercadeo y contratos), Jefe de Operaciones (responsable de programacin de
cisternas, carguo y despacho, seguridad vial y entrega al cliente), Encargado de Mantenimiento
(responsable de mantenimiento de vehculos y cisternas), y una Administradora (responsable de
administracin contable).

Hace 1 ao, Mucho Tanque comenz un proceso de implantacin de un Sistema de Gestin

Integrado bajo Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001, que tiene planeado
certificar en el plazo de 3 meses. Este proceso ha sido muy dificultoso e intermitente para la
Empresa y ha sufrido muchas demoras por rotacin de personal, asignacin de recursos, etc.,
adems de tener que atender una demanda por un accidente en la carretera y un derrame con
consecuencias ambientales negativas. Mientras tanto se ha producido la aprobacin de las nuevas
versiones de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015.

2. Alcance

La Gerencia General de Mucho Tanque contrato mis servicios como Encargado del SGI y solicita
desarrollar los siguientes aspectos claves destinados a la implantacin, certificacin y mantenimiento
del Sistema de Gestin Integrado:

i. Solicita criterios para definir si le conviene a la empresa mantenerse en el proceso de

certificacin bajo las normas de la versin previa (ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004) o
bajo las versiones de estas normas recientemente aprobadas (2015). Para cualquier caso
proponga un Plan para Obtener la Certificacin segn las versiones antiguas o un Plan de
Transicin hacia las versiones 2015.
ii. Redactar una poltica para el Sistema de Gestin Integrado, que cumpla con los requisitos
de las normas involucradas.
iii. Identificar los principales aspectos ambientales relacionados con las actividades realizadas
por la Empresa y sus potenciales impactos ambientales. Evaluar cules son sus
principales impactos ambientales significativos.
iv. Realizar una evaluacin de riesgos ocupacionales para las actividades de la empresa y
definir las medidas necesarias para prevenir y/o mitigar los mismos.
v. Desarrollar un programa para implementar los compromisos expresados en la poltica de
la empresa que incluya la definicin de los siguientes aspectos: Poltica, Objetivos (y/o
Metas), Responsable(s), Recursos, Plazos e Indicadores.
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vi. Desarrollar un cronograma para la implantacin del Sistema de Gestin Integrado

(preferentemente en MS Project). La planificacin debe incluir las actividades
imprescindibles para 1 ao de pre-certificacin, y 1 ao de seguimiento y re-certificacin
del SGI posterior a la obtencin de la certificacin.
3. Desarrollo de las actividades segn el alcance
3.1 Plan para Obtener la Certificacin segn las versiones antiguas

De acuerdo a los antecedentes y la gran importancia que se tiene para la implementacin de una
Certificacin para la empresa Mucho Tanque se ve por necesario y considerado de mucha
importancia dar continuidad con el proceso de certificacin en la ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004,
considerando el siguiente Plan para obtener la Certificacin:

- Paso 1: Realizacin de un estudio de la empresa en general, tomando en cuenta todos los

aspectos en general. el estado y avance en su implantacin.
- Paso 2: Evaluacin Inicial, recopilacin de informacin y revisin de la documentacin
- Paso 3: Verificar que la empresa cumple con los requisitos legales.
- Paso 4: Deteccin de los puntos de la norma ISO 9001; ISO 14001 e ISO 18001 que afecta a
la empresa
- Paso 5: Capacitacin a los trabajadores de la empresa de la importancia de tener un Sistema
de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad bien documentado.
- Paso 6: Adecuacin de las especificaciones de la normativa ISO 9001; ISO 14001 e ISO
18001.
- Paso 7: Realizacin y Desarrollo de la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad.
- Paso 8: Planificacin de la actualizacin y el estado de revisiones del Sistema de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad.
- Paso 9: Realizacin de la Auditoria Interna para la posterior evaluacin del Sistema de
Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
- Paso 10: Aprobacin de la Auditoria Interna para poder programar la Auditoria Externa para su
acreditacin.
- Paso 11: Realizacin de la Auditoria con la Entidad Certificadora para ser acreditada.
o Revisin de la Documentacin
o Auditoria de las Instalaciones
o Informe de la Auditoria
- Paso 12: Actualizacin y Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad hacia la mejora
continua.
- Paso 13: Certificacin
3.2 Redactar una poltica para el Sistema de Gestin Integrado, que cumpla con los requisitos
de las normas involucradas
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La Empresa Mucho Tanque es una empresa que se dedica a transporte terrestre de combustibles
lquidos (Disel y Gasolina) mediante cisternas, que se encuentra ubicada en la ciudad de Montero.

La Gerencia General de Mucho Tanque se encuentra consciente del valor del Medio Ambiente, de
querer ofrecer un mejor nivel de calidad a la prestacin de transporte de los combustibles lquidos, as
como tener los ms altos niveles de seguridad y salud en sus actividades.

Para mantener y mejorar la competitividad y situacin en el mercado ha decidido adoptar un Sistema

de Gestin Integrado de conformidad con los requisitos de las normas ISO 9001; ISO 14001 y
OSHAS 18001. Para ello la empresa se ha planteado los siguientes objetivos y metas como empresa:

- Controlar los aspectos ambientales y riesgos en las actividades de transporte del combustible
lquido evitando los derrames y fugas.
- Identificar los aspectos importantes para evitar la contaminacin de las aguas del Rio Pira y
aguas subterrneas.
- Evitar y controlar las constantes quejas de los escasos recursos de la poblacin que rodea el
predio.
- Inducir a todos los trabajadores en general una actitud responsable en las operaciones realizadas,
evaluacin de desempeos, preparacin y respuestas ante incidentes, accidentes y situaciones
de emergencia.
- Minimizar y controlar los accidentes en carretera de las cisternas mediante la capacitacin
continua en manejo defensivo del personal de conduccin.
- Control en el mantenimiento y revisin mecnica en los equipos de la empresa (triler cisternas y
camionetas pick up) antes de realizar cualquier operacin de transporte.
- Mejorar la calidad en tiempo y entrega a nuestros clientes de los combustibles lquidos mediante
la capacitacin continua del personal.
- Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organizacin.
- Mejorar continuamente el Sistema de Gestin Integrado para que ayude a la mejora de la eficacia
en todas nuestras operaciones minimizando y controlando el impacto ambiental, los riesgos
laborales y la calidad en transporte y entrega de los combustibles.

La responsabilidad de aplicar estos principios y compromisos corresponde a todo el personal del

rea administrativa y operativa de nuestra empresa, incluidas en todas sus reas, trabajadores y
colaboradores directos e indirectos.

3.3 Realizar una evaluacin de riesgos ocupacionales para las actividades de la empresa y
definir las medidas necesarias para prevenir y/o mitigar los mismos
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Los principales aspectos ambientales relacionados con las actividades que realiza la empresa son:

3.4 Realizar una evaluacin de riesgos ocupacionales para las actividades de la empresa y
definir las medidas necesarias para prevenir y/o mitigar los mismos

Actividad, Servicio Aspectos Ambientales Impacto Ambiental Clasificacin

Contaminacin de Suelos de Vegetacin

Contaminacin de Aguas Residuales y Aguas
Almacenamiento de Subterrneas
Posibilidad de Derrame o
Combustibles (Disel y Significativo
Fugas Contaminacin de las aguas en poblacin aledaa al
Gasolina)
predio
Contaminacin del Ro Pira
Contaminacin de lugares aledaos al lugar (viviendas)
Transporte de Contaminacin de Agua Subterrnea
Derrame por Accidente en
Combustibles por Significativo
carretera Contaminacin de Suelos de Vegetacin
Cisternas
Contaminacin de Carretera

Solventes para Limpieza Contaminacin de Suelos, Aire y Agua

Limpieza y
Mantenimiento de Impacto a los Recursos Naturales
Uso de Agua No Significativo
Equipamiento y
Cisternas Desecho de Restos plsticos
Contaminacin de Aire, Formacin de Smog
y Chatarra

Antes de contratar al personal, se debe de realizar un examen pre ocupacional para determinar si se
encuentran en condiciones para realizar las tareas designadas y que no tengan ninguna enfermedad
que pueda daar ms a su organismo en las actividades que realice. Los riesgos identificados en la
empresa son los siguientes:

Medidas de Prevencin
Actividad Riesgo Agente Equipos Causa
y/o Mitigacin
Cada desde
* No uso de Equipo de Seguridad * Uso de Arns
otro nivel
Carguo y Des * Descuido al realizar las actividades
Ahogamiento * Uso adecuado de EPP
carguo de Escalera, tanques Tanques designadas
Combustibles
* Control por el
Asfixia * Falla en la estructura
Responsable de Seguridad

* Induccin antes de
Choque Conductor * Cansancio
realizar el trabajo
Conduccin Camin
Accidente en * Control mecnico al
de Cisternas Llantas Cisterna * Mala Visibilidad
Carretera camin
Parte Mecnica
Muerte * Frenos del camin cisterna
del Camin
Mantenimient Cadas del Tuberas Gras * Descuido a realizar las actividades * Control del Personal de
o de Equipos mismo nivel Seguridad
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* Ubicacin de un lugar
Mquinas de * No uso correcto del EPP (Casco,
Cortes Accesorios especfico para chatarras y
Limpieza botas, guantes, etc.)
desechos
* Trabajar con orden para
Herramienta evitar golpes por los
Quemaduras Cables * Desorden del lugar
s equipos y herramientas de
trabajo

Equipos de
Golpes * Distraccin del Personal
Trabajo * Cumplir con los
procedimientos de Trabajo
* No cumplir con los procedimientos
de Trabajo
rea de * Reubicacin del rea de
Asfixia Fuego * Mala Ubicacin del Lugar
Cisternas Dormitorios
rea de
Dormitorios * Ubicar el rea de
Quemaduras Chispa Dormitorios en lugar alejado
de la zona de carguo
* Ubicar el rea de
rea de Quemaduras, rea de comedor/cocina en lugar
Fuego, Chispa * Mala Ubicacin del Lugar
Comedor Asfixia Cisternas alejado de la zona de
carguo

De acuerdo a los riesgos identificados en la tabla anterior se pudo realizar una matriz de evaluacin
de Riesgos que se podr visualizar en la lmina siguiente:
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3.5 Desarrollar un programa para implementar los compromisos expresados en la poltica de la

empresa que incluya la definicin de los siguientes aspectos: Poltica, Objetivos (y/o
Metas), Responsable(s), Recursos, Plazos e Indicadores

De acuerdo a la poltica de la empresa, a continuacin, se podr visualizar un programa para

implementar los compromisos expresados:

POLITICA OBJETIVO META ACCION RESPONSABLE RECURSOS PLAZOS

* Implementar
* Minimizar los Programas de
* Mitigar los
impactos Accin
aspectos
Controlar los ambientales Preventiva Responsable
ambientales Implementacin de 1 mes
aspectos por fugas y * Implementar Operativo y Medio
* Evitar Sistemas de Control
ambientales derrames sistemas de Ambiente
contaminacin de
control en el
las Aguas
llenado de
* Control de los
cisternas
derrames
Capacitacin
a los
trabajadores Minimizar
Induccin Diaria
en general Capacitacin accidentes en las Responsable de Capacitaciones, 1 mes
a Personal de la
en actitud del Personal diferentes Seguridad Dotacin de EPP
Empresa
responsable actividades
en las
operaciones
*Capacitacin
en Manejo
Defensivo a
Minimizar los Choferes de los Choferes de
Evitar Accidentes Manejo Cursos constantes de
accidentes Cisternas Cisternas y 2 meses
en Carretera Defensivo capacitacin
en carretera *Control en el Camionetas
Mantenimiento
y Revisin de
las cisternas
Calidad en
Tiempo y Cumplir con los Tiempo de
Responsable de Capacitacin del
Entrega de Requisitos del Mejora Continua entrega y calidad 1.5 meses
Calidad Personal
los Cliente del producto
combustibles

Actualizacin de las
Mejora del Optimizar el Eficiencia en las Actualizacin del Responsable del SGI
Normas Anual
SGI SGI Operaciones SGI y Gerencia
Recertificacin

3.6 Desarrollar un cronograma para la implantacin del Sistema de Gestin Integrado

(preferentemente en MS Project). La planificacin debe incluir las actividades
imprescindibles para 1 ao de pre-certificacin, y 1 ao de seguimiento y re-certificacin
del SGI posterior a la obtencin de la certificacin.

Presentado en la siguiente lmina