MANUAL DE INTEGRAL SI NO

titulo X
Resumen acerca del manual X
Tabla de contenido X
Breve descripcin de la organizacin X
alcance X
Misin X
Visin X
Trminos y definiciones X
Poltica de integral X
valores X
Cdigo tico X
Objetivos integrales X
Descripcin del sistema integrado de gestin X
Procesos X
Gestin de recursos X
Medicin ,anlisis y mejora X
MANUAL DE FUNCIONES
ndice X
Introduccin X
objetivo X
Aspectos generales X
Principios de la organizacin X
Descripcin del puesto X
Funciones asignadas X
Rgimen normativo X
AUDITORIAS
Definir criterios de auditoria X
Alcance de la auditoria X
Frecuencia y metodologa X
Registros de resultados X
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
nombre del manual de portada X
Contenido X
Presentacin X
Alcance X
Objetivo X
Cadena de Valor X
Mapa de procesos X
Caracterizacin de procesos X
Nombre del proceso: * Objetivo * Lider del proceso * X
Entradas * Provedores * Secuencia de actividades ( Flujo
grama ) * Salidas * Clientes * Recursos * Documentos de
soporte * Registros * reqquisitos * Indicadores * Riesgos *
Controles * Impactos y aspectos ambientales.

NORMOGRAMA
Tipo de Norma, Ley del decreto X
Numero de dicha Norma X
Artculos que aplican X
Comentarios respecto a dicha norma X
MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES
La construccin de la matriz de aspectos e impactos X
ambientales, se desarrolla teniendo en cuenta la siguiente
estructura:
Nombre del documento X
Valoracin X
significado del color X
Filas que contiene: X
Proceso X
Actividad X
Impacto ambiental X
*situacin *incidencia * temporalidad * duracin * X
importancia * r legales p interesadas * suma parcial *
probabilidad *total

ORGANIGRAMA
Es la representacin grfica de la estructura orgnica y X
refleja en forma
esquemtica, la posicin de los rganos que la conforman,
niveles jerrquicos,
canales formales de comunicacin y lneas de autoridad y
sus respectivas
relaciones. Para su diseo se debern considerar los
siguientes puntos:
* Forma.- se utilizar la figura del rectngulo X
* Trazo.- se representa con trazo continuo los rganos X
permanentes y con un
trazo discontinuo los no permanentes que se renen de
manera eventual.
* Colocacin de las figuras.- las figuras se colocan con X
base a los diferentes
niveles jerrquicos, igual nivel jerrquico y nivel de
desconcentracin.
* Lneas de Conexin.- Indican las relaciones entre los X
diferentes rganos.
*Relacin principal de autoridad (relacin lineal).- implica X
una relacin
subordinada entre los responsables de la Unidad y sus
subalternos.
* Relacin principal de autoridad (relacin lineal).- implica X
una relacin
subordinada entre los responsables de la Unidad y sus
subalternos.
* Relacin de apoyo.- es la que existe entre los rganos X
que tienen por
objeto apoyar a los de lnea. Se colocan
perpendicularmente al rgano
que apoyara.
* Relacin de desconcentracin.- representa a los rganos X
geogrficamente desconcentrados de la unidad
administrativa de la
que dependen
Nota: Relacin de desconcentracin.- representa a los X
rganos
geogrficamente desconcentrados de la unidad
administrativa de la
que dependen.
CARACTERIZACION DE PROCESOS SI / NO
Nombre del proceso X
Responsable del proceso X
Objetivo X
Recursos X
Proveedores X
Entradas X
Salidas X
Clientes X
Normatividad X
PROCEDIMIENTO SI/ NO
Objetivo X
Alcance X
Responsables X
Definiciones X
Normatividad X
Flujograma X
Registros X
Anexos X
PANORAMA DE RIESGOS SI / NO
Proceso X
Zona X
Actividades X
Peligro ( descripcin y clasificacin) X
Efectos posibles X
Controles existentes ( fuente, medio e individuo) X
Nivel De frecuencia X
Nivel de exposicin X
Probabilidad X
Grado de peligrosidad X
Evaluacin de riesgos X
Valoracin de riesgos X
Criterios para establecer controles X
Medidas de intervencin X
PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL SI/ NO
introduccin X
justificacin X
tabla de contenido X
poltica de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial X
niveles de responsabilidad X
nivel de responsabilidad de la gerencia X
nivel de responsabilidad del viga ocupacional X
nivel de responsabilidad de los trabajadores X
marco legal X
definiciones X
objetivos del programa X
objetivo general
objetivos especficos X
aspectos generales de la empresa X
ubicacin de la empresa X
descripcin de las instalaciones locativas X
misin X
visin X
principio empresarial X
objetivo de calidad X
poltica de calidad
recursos X
fuentes de informacin para el programa X
organigrama X
diagrama de flujo de soldadura X
diagrama de flujo de pruebas hidrostticas X
diagnostico integral de las condiciones de salud y trabajo X
diagnostico de las condiciones de salud
datos generales de la empresa X
diagnostico socio demogrfico X
distribucin de la poblacin segn el rea y el sexo X
distribucin de la poblacin segn edad y sexo X
condiciones de salud de los empleados dentro de la X
empresa
condiciones de trabajo X
analisis de riesgos segn los analisis de riesgos operativos X
a.r.o.
que generan lesiones X
que generan daos
medidas de mitigacin X
subprogramas incluidos X
actividades a realizar dentro del programa de salud X
ocupacional
subprograma de medicina preventiva y del trabajo X
subprograma de higiene y seguridad industrial X
viga ocupacional X
objetivos del viga ocupacional X
funciones del viga ocupacional X
programa ambiental
GENERALIDADES Y APLICACIN DEL SISTEMA
Presentacin de la Organizacin X
Introduccin X
Objeto y Campo de Aplicacin X
INTRODUCCION AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL X
Poltica Ambiental X
Objetivos ambientales X
PLANIFICACION DEL SGA X
Identificacin de los Aspectos Ambientales X
Identificacin y Acceso a los Requisitos Legales y de Otro
Tipo Objetivos, X
Metas y Programa de Gestin Ambiental X
IMPLEMENTACION Y OPERACIN X
Estructura y responsabilidad X
Organigrama X
Matriz de responsabilidades X
Capacitacin, Toma de Conciencia y Competencia X
Capacitacin Acciones para la Toma de Conciencia
Calificacin del Personal X
Comunicaciones Externas e Internas X
Comunicaciones Internas X
Comunicaciones Externas X
Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental X
Manual del Sistema de Gestin Ambiental X
Procedimientos e instrucciones X
Manejo y Control de la Documentacin X
Control Operativo X
Control y Evaluacin de Proveedores y Contratistas X
Preparacin y Respuesta ante Emergencias X
VERIFICACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS X
Mediciones y Seguimiento Ambiental X
Evaluacin del cumplimiento legal X
No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas
X
Control de los Registros del SGA X
Auditoras del Sistema de Gestin Ambiental X
REVISION POR LA DIRECCION X
Revisin del SGA por la Direccin X
Anexos X
matriz de aspectos e impactos X
tabla de valoracion X
item de valoracion X

procedimientos de identificacion de aspectos ambientales

de sus actividades, productos y servicios X
identificacion de aspectos que tienen o pueden tener
impactos significativos sobre el medio ambiente X
programa de orden y aseo

Justificacion X
objetivos X
terminos y definiciones X
generalidades del programa X
asignacion de resposabilidades X
resultados esperados por el programa X
concepto de las cinco eses X
cronograma X
fases del programa X
implementacion de las cinco eses X
indicadores X
conclusiones X