PROCESO DE CONTROL DE INFORMACION

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CONTROL DE MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICION ANTERIOR:

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INDICE:

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. GENERALIDADES
5. DESARROLLO
6. REGISTROS Y ANEXOS

ELABORADO REVISADO APROBADO

Responsable de Calidad Gerente Gerente

Fecha: Fecha: Fecha:
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1. OBJETO

Definir el mtodo utilizado en HHH, S.L. para asegurar que la informacin

documentada que sirve de evidencia de cumplimiento (Registros del
Sistema de Calidad) se identifican, guardan, archivan, estn accesibles, se
conservan y se les da un destino final conforme a lo requerido en ISO
9001:2015.

2. ALCANCE

Este proceso se aplica a los registros derivados de la realizacin de las

actividades previstas en el Sistema de la Calidad, los cuales constituyen
evidencias del funcionamiento eficaz del mismo.

3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA

Manual de Calidad de HHH, S.L.

4. GENERALIDADES

Registro: Evidencia de los resultados alcanzados

5. DESARROLLO

En aquellos procesos o Instrucciones Tcnicas en los que el desarrollo de

la actividad genera Registros de la Calidad, se incluye en el apartado
titulado "Registros y Anexos", el nombre o definicin de dichos registros.

Para efectuar el Control de los Registros de Calidad, el Responsable de

Calidad crea y mantiene actualizado el Cuadro de Control de los Registros
de Calidad (PG-7.5.3). Dicho registro recoger los siguientes datos:

Denominacin del Documento.- Ttulo que se le da al documento.

Identificacin.- Medio de identificacin del registro (Ej. Ttulo,

nombre del cliente, fecha, nmero, cdigo asignado al formato, etc.)

Responsable de archivo.- Se anotan las siglas que identifican al

responsable o responsables de su archivo.

Lugar.- El lugar en el que se archiva el Registro.

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Acceso.- Se anotan las siglas que identifican a las personas que

tienen acceso a los Registros segn leyenda a pi de pgina.

Custodia.- Se especifica el perodo de conservacin establecido

para cada Registro.

Destino final.- Se especificar el destino final que se le va a dar al

Registro una vez concluido el perodo establecido para su
conservacin, por ejemplo, conservar en archivo general, destruir,
etc..

La conservacin de los Registros de la Calidad se establece, salvo acuerdo

contractual con el cliente, o por razones de operatividad interna de o por
requisito legal, por un perodo mnimo de tres aos a partir de la fecha de
emisin o, en su caso, obsolescencia.

Durante el periodo de conservacin, el responsable de dichos Registros

establece las condiciones que minimicen el riesgo de prdida o deterioro de
los mismos por accidentes, condiciones ambientales, etc. y de forma que
puedan ser fcilmente recuperables para su consulta.

De aquellos Registros de la Calidad que sean conservados en soporte

informtico, el Responsable de su archivo realizar una copia de seguridad
siempre que se realice una modificacin del mismo y como mnimo, una vez
al mes (se hayan realizado o no modificaciones), conservando siempre los
registros previos por el perodo de tiempo establecido. Para ste tipo de
archivos, en el campo Lugar del Cuadro de Control de los Registros de
Calidad, se indicar el ordenador en el que se archiva dicho Registro.

Una vez transcurrido el periodo de conservacin, los registros pueden ser

extrados de su archivo por el responsable del mismo y destruidos, o bien
proceder segn se recoge en el campo "Destino final" del Cuadro de
Control de los Registros de Calidad.

6. REGISTROS Y ANEXOS

CUADRO DE CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD ANEXO