GASTOS ASIGNACIN POR MES

Sueldos de supervisin 900

Mano de obra indirecta 200
Partes para mantenimiento 50
Suminsitros utilizados 0
Energa consumida 30
Gastos varios 40
Depreciacin sobre maquinaria 100
Total 1320

LITERAL A
GASTOS ASIGNACIN POR MES
Sueldos de supervisin 900
Mano de obra indirecta 200
Partes para mantenimiento 50
Suminsitros utilizados 0
Energa consumida 30
Gastos varios 40
Depreciacin sobre maquinaria 100
Total 1320
LITERAL B
GASTOS ASIGNACION ANUAL
Sueldos de supervisin 10800
Mano de obra indirecta 2400
Partes para mantenimiento 600
Suminsitros utilizados 0
Energa consumida 360
Gastos varios 480
Depreciacin sobre maquinaria 1200
Total 15840

LITERAL B
GASTOS ASIGNACION ANUAL
Sueldos de supervisin 900
Mano de obra indirecta 415
Partes para mantenimiento 65
Suminsitros utilizados 140
Energa consumida 50
Gastos varios 70
Depreciacin sobre maquinaria 100
Total 1740

GASTOS GASTOS REALES

Sueldos de supervisin 900
Mano de obra indirecta 415
Partes para mantenimiento 65
Suminsitros utilizados 140
Energa consumida 50
Gastos varios 70
Depreciacin sobre maquinaria 100
Total 1740

GASTOS GASTOS REALES

Sueldos de supervisin 900
Mano de obra indirecta 631
Partes para mantenimiento 77
Suminsitros utilizados 284
Energa consumida 74
Gastos varios 98.8
Depreciacin sobre maquinaria 100
TOTAL 2164.8

CONCEPTOS RESULTADOS REALES

Sueldos de supervisin 900
Mano de obra indirecta 2575
Partes para mantenimiento 185
Suminsitros utilizados 1580
Energa consumida 290
Gastos varios 358
Depreciacin sobre maquinaria 100
TOTAL 5988
 TASA VARIABLE POR 100 HORAS
0
0.9
0.05
0.6
0.1
0.12
0
1.77

LITERAL A
TASA VARIABLE POR 20000 HORAS TOTAL
0 900
180 380
10 60
120 120
20 50
24 64
0 100
354 1674
LITERAL B
TASA VARIABLE POR 260000 HORAS TOTAL
0 10800
2340 4740
130 730
1560 1560
260 620
312 792
0 1200
4602 20442

AL B
TASA VARIABLE POR 24000 HORAS

PLAN ORIGINAL DE UTILIDADES IMPORTE VARIACIONES

 900 0
416 -1
62 3
144 -4
54 -4
68.8 1.2
100 0
1744.8 -4.8

PLAN ORIGINAL DE UTILIDADES IMPORTE VARIACIONES

900 0
416 215
62 15
144 140
54 20
68.8 30
100 0
1744.8 420

ENERO
RESULTADOS PLANIFICADOS VARIACIN DESFAVORABLE
900 0
2360 215
170 15
1440 140
270 20
328 30
100 0
5568 420
 900
416
62
144
54
68.8
100
1744.8

GASTOS ASIGNACIN POR MES

Sueldos de supervisin 900
Mano de obra indirecta 48000
Partes para mantenimiento 12000
Suminsitros utilizados 0
Energa consumida 7200
Gastos varios 9600
Depreciacin sobre maquinaria 24000
Total 101700

% VARIACIONES
 0
-0.24
4.84
-2.78
-7.41
1.74
100.00
-0.28

% VARIACIONES
0.00
51.68
24.19
97.22
37.04
43.60
0.00
24.07

% VARIACIONES
0.00
9.11
8.82
9.72
7.41
9.15
0.00
7.54
TASA VARIABLE POR 24000 HORAS 240000
0 0
216 2160
12 120
144 1440
24 240
28.8 288
0 0
424.8 4248