Mapa Estratgico BSC alineado

PERSPECTIVA Mayor Incremento de

FINANCIERA productividad Utilidades
interna

Creacin de marca Captacin de Satisfaccin de

PERSPECTIVA
nuevos clientes y clientes y usuarios
DE CLIENTES
usuarios
Y USUARIOS

Apoyo a la Desarrollo segn Trabajo en

PERSPECTIVA comunidad necesidades de equipo e
DE PROCESOS animal clientes y usuarios integrador
INTERNOS

PERSPECTIVA Captacin al Creacin de Participacin del

DE personal cultura personal en anlisis
APRENDIZAJE Y organizacional de informacin
CRECIMIENTO

Fuente: Mantilla, J. Propuesta para la creacin de

una hostera. Universidad Catlica de Guayaquil
 Balance Score Card por Percepciones

RESPONSABLE

RESPONSABLE
PERSPECTIVA

INDICADORES

VERIFICADOR
INICIATIVAS

RECURSOS
PRINCIPAL
OBJETIVO

PROCESO

ALTERNO

INICIO

FIN
Nmero de Humanos
Colaboracin y
Gerente de Analista de empleados con Ficha de Financieros Inicio de la
Mayor productividad interna.

TALENTO ahorro entre Permanente

Talento Talento desempeo horas de ejecucin del
HUMANO trabajadores Tecnolgicos (Mensual)
Humano Humano eficientes /Total Trabajo proyecto
internos
empleados Materiales
Humanos
Realizar un
Financieros Inicio de la
control de las Gerente de Supervisor de Estado de Utilidad del Permanente
PRODUCCION ejecucin del
prestaciones Produccin Produccin resultados. Periodo Tecnolgicos (Anual)
proyecto
del servicio
Materiales
Supervisar que Humanos
Nmero de
existan todos Inventario Financieros Inicio de la
LOGISTICA Y Gerente de Supervisor de pedidos de Permanente
los insumos Final de Cada ejecucin del
COMPRAS Logstica Bodega insumos/Total Tecnolgicos (Mensual)
1.

necesarios Insumo proyecto

de insumos
FINANCIERA

para el negocio Materiales

Humanos
Precio Venta
Anlisis de los Reporte de Financieros Inicio de la
Gerente de Gerente de Competencia/ Permanente
MARKETING precios de la anlisis de ejecucin del
Marketing Marketing Precio Venta Tecnolgicos (Anual)
competencia competencia proyecto
Empresa
2. Incremento de Utilidad

Materiales
Humanos
Disminuir
Costos totales Financieros Inicio de la
costos para Gerente de Supervisor de Costos de Permanente
PRODUCCION 2017/Costos ejecucin del
incrementar la Produccin Produccin Produccin Tecnolgicos (Anual)
totales 2016 proyecto
utilidad
Materiales
Humanos
Generar Financieros
Ventas Inicio de la
mayores ventas Gerente de Ingresos del Tecnolgicos Permanente
VENTAS Vendedor 2017/Ventas ejecucin del
para generar Ventas ao (Anual)
2016 proyecto
mayor utilidad
Materiales
 Disear una Humanos
imagen de la
Gerente de Diseos Financieros Inicio de la
marca con la Gerente de Marca
MARKETING Talento realizados/Dise ejecucin del Anual
cual nuestros Marketing Realizada Tecnolgicos
Humano o aprobado proyecto
servicios sern
1. Creacin de Marca
identificados Materiales

Utilizar la Humanos
tecnologa Gerente de Tecnologa Financieros Inicio de la
Gerente Tecnologa Periodo
TICs necesaria para Talento utilizada/Tecnol ejecucin del
TICS utilizada Tecnolgicos (Mensual)
disear una Humano oga propuesta proyecto
marca nica Materiales
Nmero de Humanos
Captar ms Gerente de oportunidades/ Financieros Inicio de la
Gerente de Periodo
VENTAS oportunidades Talento Total de ejecucin del
Marketing Tecnolgicos (Mensual)
de negocios Humano oportunidades proyecto
aprovechadas Materiales
CLIENTES Y USUARIOS

Humanos
Sistema
Identificar las Gerente de Financieros Inicio de la
Gerente de enfocado al Sugerencias Periodo
MARKETING necesidades Talento ejecucin del
Marketing cliente/Total de recibidas Tecnolgicos (Mensual)
del usuario Humano proyecto
2. Captacin de nuevos clientes y usuarios.

sistemas
Materiales
Personal Humanos
capacitado
Mejorar las para el trato Financieros
POS VENTA Y Gerente de Inicio de la
condiciones de Gerente de del Capacitacion Tecnolgicos Periodo
SERVICIO AL Talento ejecucin del
trato hacia el Marketing cliente/Persona es realizadas (Mensual)
CLIENTE Humano proyecto
cliente l responsable
de la atencin Materiales
del cliente
Humanos
Atraccin por Gerente de Tecnologa Pginas de Financieros Inicio de la
Gerente Periodo
TIC'S medio de redes Talento utilizada/Tecnol redes ejecucin del
TICS Tecnolgicos (Mensual)
sociales Humano oga propuesta sociales proyecto
Materiales
Humanos
Insumos para Opiniones
Ofrecer la Gerente de Financieros Inicio de la
Gerente de elevar la sobre el
VENTAS mejor calidad Talento ejecucin del Permanente
Marketing calidad/Servici Servicio Tecnolgicos
en el servicio Humano proyecto
o recibido
Materiales
 Programas Humanos
3. Satisfaccin de
capacitaciones

clientes y usuarios
Nmero de Financieros
para el Gerente de Analista de Inicio de la
TALENTO quejas, Programa de Peridico
personal de Talento Talento Tecnolgicos ejecucin del
HUMANO reclamos y Capacitacin (anualmente)
marketing y Humano Humano proyecto
felicitaciones
servicio al Materiales
cliente
Disponer la Gerente de Responsable N de ventas a Poltica de Humanos Inicio de la
FINANZAS facilidad de crdito / Total ejecucin del Permanente
Finanzas de Cartera pago Financieros
pago a crdito de Ventas proyecto
 Tecnolgicos
Materiales
Servicio Humanos
Ayudante N de
personalizado y Formulario de Financieros Inicio de la
Gerente de Canino, requerimientos
VENTAS con entera requerimiento ejecucin del Permanente
Ventas Estilista y extra en el Tecnolgicos
participacin s proyecto
Masajista servicio
del cliente Materiales
Humanos
N de clientes Ficha de
POST VENTA Y Realizar Gerente de Financieros Inicio de la
Analista de contactados / detalle y Peridico
SERVICIO AL seguimiento a Servicio al ejecucin del
clientes N total de seguimiento a Tecnolgicos (Quincenalmente)
CLIENTE los clientes Cliente proyecto
clientes clientes
Materiales
Humanos
Apoyo a la Comunidad

Ferias
Financieros Inicio de la
Ferias de Gerente Gerente realizadas/ Firmas de Permanente
MARKETING ejecucin del
adopcin Marketing Ventas Ferias asistencia Tecnolgicos (cada mes)
proyecto
planeadas
Animal

Materiales
Asistentes a Humanos
Campaa
ferias captados
masiva en Financieros Inicio de la
Gerente Gerente por redes Correos de
TIC`S redes sociales ejecucin del permanente
TICS Marketing sociales / confirmacin Tecnolgicos
ferias de proyecto
PROCESOS INTERNOS

asistentes a
adopcin Materiales
1.

ferias totales
Estudio nuevas Humanos
Tendencias
Desarrollo segn necesidades de

tendencias en Documento Financieros Inicio de la

Gerente Gerente aplicadas/ Permanente(cada
MARKETING cuanto al de ejecucin del
marketing Ventas Tendencias Tecnolgicos ao)
cuidado de investigacin proyecto
nuevas
clientes y usuarios.

mascotas Materiales

Humanos
Quejas
Cuestionario Evaluaciones Inicio de la
Gerente recibidas /
VENTAS evaluacin del Vendedor realizadas por ejecucin del Permanente
Ventas Servicios Financieros
servicio clientes proyecto
prestados
Tecnolgicos
2.

Materiales
Tr

TALENTO Evento Gerente Gerente Personal Firmas de Humanos Inicio de la Permanente (Anual)
3.
 abajo en equipo por y
entre procesos. deportivo de
presente
Talento evento ejecucin del
HUMANO integracin del administrativo asistencia Financieros
Humano deportivo/ Total proyecto
personal
personal
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO

Humanos
Evaluacin capacitaciones
Capacitacin al personal.

Gerente Plan anual de Financieros Inicio de la

TALENTO anual de Gerente aprobadas/
Talento capacitacione ejecucin del Permanente (Anual)
HUMANO necesidades de administrativo capacitaciones Tecnolgicos
Humano s proyecto
capacitacin detectadas
Materiales
Humanos
Financieros
Presupuesto Jefe Recursos Registro de Tecnolgicos Inicio de la
Gerente
FINANZAS anual de Presupuestari utilizados/recur pago a ejecucin del Permanente (Anual)
Financiero
capacitacin o sos asignados capacitadores proyecto
Materiales
1.

Cronograma de Actividades Humanos

Actividades Cumplidas/ Actividades Inicio de la
GESTION Gerente Peridico
donde se Subgerente Total de sociales Financieros ejecucin del
GERENCIAL General (semestralmente)
Creacin de cultura organizacional.

socialice con actividades realizadas Materiales proyecto

los empleados programadas
Reunin con Humanos
todos los jefes
de reas de la # de asistentes
empresa para Gerente de Analista de de jefes de Programa de Inicio de la
TALENTO Peridico
determinar el Talento Talento rea / # total das de ejecucin del
HUMANO Materiales (semestralmente)
grado de Humano Humano de jefes de reuniones proyecto
cumplimiento reas
de la cultura
organizacional
Humanos
Capacitacin a
los encargados Capacitaciones Financieros
Supervisor de Inicio de la
de ventas de Gerente de recibidas/ Programa de Materiales Peridico
VENTAS las reas de ejecucin del
2.

cmo es un Ventas capacitaciones capacitacin (trimestralmente)

servicios. proyecto
buen trato al programadas
cliente. Tecnolgicos

GESTION Reunin con Gerente Subgerente Reuniones Planificacin Humanos Inicio de la Peridico
3.

GERENCIAL los jefes de General realizadas/ estratgica Materiales ejecucin del (semestralmente)
 tecnolgicos
cada rea Reuniones proyecto
Reunin de Humanos
analistas
financieros con Reuniones Materiales
Recomendaci Inicio de la
contador Gerente Analistas realizadas/ Peridico
FINANZAS ones ejecucin del
general, para Financiero Financieros Reuniones (trimestralmente)
realizadas proyecto
anlisis de Programadas tecnolgicos
estados
financieros
Humanos
Participacin del personal en anlisis de informacin.

Materiales

Anlisis de
Reuniones Dificultades
ventas Inicio de la
Gerente de Analistas de realizadas/ identificadas
VENTAS mensuales con ejecucin del Peridico (mensual)
Ventas Ventas Reuniones en el mes
jefe de rea y proyecto
Programadas analizado tecnolgicos
supervisor
 Balance Score Card por Proceso

PROCESO GESTIN GERENCIAL

RESPONSABLE
PERSPECTIVA OBJETIVO INICIATIVA RESPONSABLE
ALTERNO INDICADOR VERIFICADOR RECURSOS INICIO FIN

Actividades
Cronograma Inicio de
Cumplidas/ Humanos
2. Creacin de de Actividades Actividades la
APRENDIZAJE Y Gerente Total de Financieros Peridico
cultura donde se Subgerente sociales ejecucin
CONOCIMIENTO General actividades Tecnolgico (semestralmente)
organizacional. socialice con realizadas del
programada Materiales
los empleados proyecto
s
Reuniones Inicio de
3. Participacin Humanos
Reunin con realizadas/ la
APRENDIZAJE Y del personal en Gerente Planificacin Financieros Peridico
los jefes de Subgerente Reuniones ejecucin
CONOCIMIENTO anlisis de General estratgica Tecnolgico (semestralmente)
cada rea Programada del
informacin. Materiales
s proyecto

PROCESO MARKETING
RESPONSABLE
PERSPECTIVA OBJETIVO INICIATIVA RESPONSABLE
ALTERNO INDICADOR VERIFICADOR RECURSOS INICIO FIN

Precio Venta
Humanos Inicio de la
Anlisis de los Competenci Reporte de
2. Incremento de Gerente de Gerente de Financieros ejecucin
FINANCIERA precios de la a/ Precio anlisis de Periodo (Anual)
Utilidad Marketing Marketing Tecnolgico del
competencia Venta competencia
Materiales proyecto
Empresa
Disear una
imagen de la
Diseos Humanos Inicio de la
marca con la Gerente de
CLIENTES Y 1. Creacin de Gerente de realizados/D Marca Financieros ejecucin
cual nuestros Talento Anual
USUARIOS Marca Marketing iseo Realizada Tecnolgico del
servicios Humano
aprobado Materiales proyecto
sern
identificados
Sistema Humanos Inicio de la
2. Captacin de Identificar las Gerente de
CLIENTES Y Gerente de enfocado al Sugerencias Financieros ejecucin Periodo
nuevos clientes y necesidades Talento
USUARIOS Marketing cliente/Total recibidas Tecnolgico del (Mensual)
usuarios. del usuario Humano
de sistemas Materiales proyecto
Ferias Humanos Inicio de la
1. Apoyo a la
PROCESOS Ferias de Gerente Gerente realizadas/ Firmas de Financieros ejecucin Permanente( ca
Comunidad
INTERNOS adopcin Marketing Ventas Ferias asistencia Tecnolgico del da mes)
Animal
planeadas Materiales proyecto
Estudio
2. Desarrollo
nuevas Tendencias Humanos Inicio de la
segn
PROCESOS tendencias en Gerente Gerente aplicadas/ Documento de Financieros ejecucin Permanente(ca
necesidades de
INTERNOS cuanto al marketing Ventas Tendencias investigacin Tecnolgico del da ao)
clientes y
cuidado de nuevas Materiales proyecto
usuarios.
mascotas
 PROCESO PRODUCCIN
RESPONSABLE
PERSPECTIVA OBJETIVO INICIATIVA RESPONSABLE
ALTERNO INDICADOR VERIFICADOR RECURSOS INICIO FIN

Realizar un Humanos Inicio de

1. Mayor control de Financieros la
Gerente de Supervisor de Estado de Utilidad del Periodo
FINANCIERA productividad las Tecnolgic ejecucin
Produccin Produccin resultados. Periodo (Anual)
interna. prestaciones o del
del servicio Materiales proyecto
Costos Humanos Inicio de
Disminuir
totales Financieros la
2. Incremento costos para Gerente de Supervisor de Costos de Periodo
FINANCIERA 2017/Costo Tecnolgic ejecucin
de Utilidad incrementar Produccin Produccin Produccin (Anual)
s totales o del
la utilidad
2016 Materiales proyecto

PROCESO VENTAS
RESPONSABLE VERIFICAD
PERSPECTIVA OBJETIVO INICIATIVA RESPONSABLE
ALTERNO INDICADOR RECURSOS INICIO FIN
OR
Generar
Inicio de
mayores Humanos
Ventas la
2. Incremento ventas para Gerente de Ingresos Financieros Periodo
FINANCIERA Vendedor 2017/Ventas ejecucin
de Utilidad generar Ventas del ao Tecnolgico (Anual)
2016 Materiales del
mayor
proyecto
utilidad
Nmero de Inicio de
Captar ms Humanos
Gerente de oportunidades la
CLIENTES Y 1. Creacin oportunidade Gerente de Financieros Periodo
Talento /Total de ejecucin
USUARIOS de Marca s de Ventas Tecnolgico (Mensual)
Humano oportunidades Materiales del
negocios
aprovechadas proyecto
Inicio de
2. Captacin Ofrecer la Insumos para Opiniones Humanos
Gerente de la
CLIENTES Y de nuevos mejor Gerente de elevar la sobre el Financieros Permanent
Talento ejecucin
USUARIOS clientes y calidad en el Ventas calidad/Servici Servicio Tecnolgico e
Humano Materiales del
usuarios. servicio o recibido
proyecto
CLIENTES Y 3. Servicio Gerente de Ayudante N de Formulario Humanos Inicio de Permanent
USUARIOS Satisfaccin personalizad Ventas Canino, requerimiento de Financieros la e
de clientes y o y con Estilista y s extra en el requerimie Tecnolgico ejecucin
usuarios entera Masajista servicio ntos Materiales del
participacin proyecto
 del cliente

2.
Inicio de
Desarrollo Quejas Evaluacion Humanos
Cuestionario la
PROCESOS segn Gerente de recibidas / es Financieros Permanent
evaluacin Vendedor ejecucin
INTERNOS necesidades Ventas Servicios realizadas Tecnolgico e
del servicio del
de clientes y prestados por clientes Materiales
proyecto
usuarios.
Capacitacin
a los Capacitacione Inicio de
2. Creacin Programa Humanos
encargados Supervisor de s recibidas/ la Peridico
APRENDIZAJE Y de cultura Gerente de de Financieros
de ventas de las reas de capacitacione ejecucin (trimestralm
CONOCIMIENTO organizacional Ventas capacitaci Tecnolgico
cmo es un servicios. s Materiales del ente)
. n
buen trato al programadas proyecto
cliente.
Anlisis de
3. Inicio de
ventas Reuniones Dificultades Humanos
Participacin la
APRENDIZAJE Y mensuales Gerente de Analistas de realizadas/ identificada Financieros Peridico
del personal ejecucin
CONOCIMIENTO con jefe de Ventas Ventas Reuniones s en el mes Tecnolgico (mensual)
en anlisis de Materiales del
rea y Programadas analizado
informacin. proyecto
supervisor

PROCESO POST VENTA Y SERVICIO AL CLIENTE

RESPONSABLE VERIFICADO
PERSPECTIVA OBJETIVO INICIATIVA RESPONSABLE INDICADOR RECURSOS INICIO FIN
ALTERNO R
Personal
capacitado para
Mejorar las Humanos Inicio de la
2. Captacin de Gerente de el trato del Capacitacion
CLIENTES Y condiciones Gerente de Financieros ejecucin Periodo
nuevos clientes Talento cliente/Personal es
USUARIOS de trato hacia Marketing Tecnolgico del (Mensual)
y usuarios. Humano responsable de realizadas
el cliente Materiales proyecto
la atencin del
cliente
3. N de clientes Ficha de Humanos Inicio de la
Realizar Gerente de Peridico
CLIENTES Y Satisfaccin de Analista de contactados / detalle y Financieros ejecucin
seguimiento a Servicio al (Quincenalm
USUARIOS clientes y clientes N total de seguimiento Tecnolgico del
los clientes Cliente ente)
usuarios clientes a clientes Materiales proyecto
 PROCESO POST VENTA Y SERVICIO AL CLIENTE
RESPONSABLE
PERSPECTIVA OBJETIVO INICIATIVA RESPONSABLE INDICADOR VERIFICADOR RECURSOS INICIO FIN
ALTERNO
Humanos
Nmero de
Colaboracin Financiero Inicio de la
1. Mayor Gerente de Analista de empleados con Ficha de
y ahorro entre s ejecucin Periodo
FINANCIERA productividad Talento Talento desempeo horas de
trabajadores Tecnolgic del (Mensual)
interna. Humano Humano eficientes /Total Trabajo
internos o proyecto
empleados
Materiales
Programas
Humanos
capacitacione
3. Nmero de Financiero Inicio de la
s para el Gerente de Analista de Peridico
CLIENTES Y Satisfaccin de quejas, Programa de s ejecucin
personal de Talento Talento (anualmente
USUARIOS clientes y reclamos y Capacitacin Tecnolgic del
marketing y Humano Humano )
usuarios felicitaciones o proyecto
servicio al
Materiales
cliente
Humanos
Evento Personal Financiero Inicio de la
3. Trabajo en Gerente
PROCESOS deportivo de Gerente presente evento Firmas de s ejecucin Permanente
equipo por y Talento
INTERNOS integracin del administrativo deportivo/ Total asistencia Tecnolgic del (Anual)
entre procesos. Humano
personal personal o proyecto
Materiales
Humanos
Evaluacin
capacitaciones Financiero Inicio de la
1. anual de Gerente Plan anual de
APRENDIZAJE Y Gerente aprobadas/ s ejecucin Permanente
Capacitacin al necesidades Talento capacitacione
CONOCIMIENTO administrativo capacitaciones Tecnolgic del (Anual)
personal. de Humano s
detectadas o proyecto
capacitacin
Materiales
Reunin con
todos los jefes
Humanos
de reas de la
# de asistentes Financiero Inicio de la
2. Creacin empresa para Gerente de Analista de Programa de Peridico
APRENDIZAJE Y de jefes de rea s ejecucin
de cultura determinar el Talento Talento das de (semestralm
CONOCIMIENTO / # total de jefes Tecnolgic del
organizacional. grado de Humano Humano reuniones ente)
de reas o proyecto
cumplimiento
Materiales
de la cultura
organizacional
 PROCESO LOGSTICA Y COMPRAS
RESPONSABLE
PERSPECTIVA OBJETIVO INICIATIVA RESPONSABLE INDICADOR VERIFICADOR RECURSOS INICIO FIN
ALTERNO
Supervisar
Humanos
que existan
Nmero de Financiero Inicio de la
1. Mayor todos los Inventario
Gerente de Supervisor de pedidos de s ejecucin Periodo
FINANCIERA productividad insumos Final de Cada
Logstica Bodega insumos/Total Tecnolgic del (Mensual)
interna. necesarios Insumo
de insumos o proyecto
para el
Materiales
negocio

PROCESO FINANZAS
RESPONSABLE
PERSPECTIVA OBJETIVO INICIATIVA RESPONSABLE INDICADOR VERIFICADOR RECURSOS INICIO FIN
ALTERNO
Humanos
3. Financiero Inicio de la
Disponer la N de ventas a
CLIENTES Y Satisfaccin de Gerente Responsable de Poltica de s ejecucin
facilidad de crdito / Total Permanente
USUARIOS clientes y Financiero Cartera pago Tecnolgic del
pago a crdito de Ventas
usuarios o proyecto
Materiales
Humanos
Financiero Inicio de la
1. Presupuesto Recursos Registro de
APRENDIZAJE Y Gerente Jefe s ejecucin Permanente
Capacitacin al anual de utilizados/recurs pago a
CONOCIMIENTO Financiero Presupuestario Tecnolgic del (Anual)
personal. capacitacin os asignados capacitadores
o proyecto
Materiales
APRENDIZAJE Y 3. Reunin de Gerente Analistas Reuniones Recomendaci Humanos Inicio de la Peridico
CONOCIMIENTO Participacin analistas Financiero Financieros realizadas/ ones Financiero ejecucin (trimestralme
del personal en financieros Reuniones realizadas s del nte)
anlisis de con contador Programadas Tecnolgic proyecto
informacin. general, para o
anlisis de Materiales
 estados
financieros

PROCESO TIC`S
RESPONSABLE
PERSPECTIVA OBJETIVO INICIATIVA RESPONSABLE INDICADOR VERIFICADOR RECURSOS INICIO FIN
ALTERNO
Utilizar la Humanos
tecnologa Financiero Inicio de la
Tecnologa
CLIENTES Y 1. Creacin de necesaria Gerente Gerente Talento Tecnologa s ejecucin Periodo
utilizada/Tecnol
USUARIOS Marca para disear TICS Humano utilizada Tecnolgic del (Mensual)
oga propuesta
una marca o proyecto
nica Materiales
Humanos
Financiero Inicio de la
2. Captacin de Atraccin por Tecnologa
CLIENTES Y Gerente Gerente Talento Pginas de s ejecucin Periodo
nuevos clientes medio de utilizada/Tecnol
USUARIOS TICS Humano redes sociales Tecnolgic del (Mensual)
y usuarios. redes sociales oga propuesta
o proyecto
Materiales
Asistentes a Humanos
Campaa
ferias captados Financiero Inicio de la
1. Apoyo a la masiva en
PROCESOS Gerente Gerente por redes Correos de s ejecucin
Comunidad redes sociales permanente
INTERNOS TICS Marketing sociales / confirmacin Tecnolgic del
Animal ferias de
asistentes a o proyecto
adopcin
ferias totales Materiales
 Matriz Resumen Balance Score Card

PERCEPCIONE
OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS
S
Reducir gastos fijos dentro Colaboracin y ahorro entre
Mayor productividad interna. Estado de resultados.
de la organizacin. trabajadores internos
FINANCIERA
Estado de resultados, Aumentar el margen de Crear mejores servicios para
Incremento de utilidad.
ventas. ganancias clientes
Mtrica de notoriedad de Posicionar la marca en el Mejorar y aumentar presupuestos
Creacin de marca.
la marca al pblico. consumidor en un 70% publicitarios
Mtrica de clientes y Aumentar clientes en un 10% Ofertar ms servicios y recursos al
CLIENTES Y Captacin de nuevos clientes y usuarios.
usuarios entrantes. anual mercado
USAURIOS Mejorar recursos de acuerdo Entregar capacitaciones a las
Nmero de quejas,
Satisfaccin de clientes y usuarios. a las exigencias de los fuerzas de marketing y atencin al
reclamos y felicitaciones
usuarios cliente
Porcentaje de reduccin Crear eventos y utilizar todo el
Crear conciencia frente a un
Apoyo a la comunidad animal. de mortalidad animal y apoyo social otorgado por las
problema social
abandonos fundaciones
Porcentaje de reduccin
PROCESOS Desarrollo segn necesidades de clientes y Mejorar las estrategias y tomar
de fallos y mejoras en Satisfaccin del cliente
INTERNOS usuarios. buenas decisiones en marketing
recursos.
Nmero de personas
Trabajo en equipo por y entre Construir un ambiente digno Entregar un modelo de coworking
lderes dentro de la
departamentos. para un trabajador corporativo
organizacin.
Pruebas de rendimiento de Generar buena prctica de Dar cursos en temas necesarios a
Capacitacin al personal.
cada colaborador. labores internas los colaboradores para aprendizaje
Crear compromiso entre
APRENDIZAJE Anlisis de mejoras y Integrar colaboradores y
Creacin de cultura organizacional. colaboradores frente a su
Y dentro de la organizacin. departamentos con jornadas
trabajo
CONOCIMIENTO Cantidad de colaboradores Fomentar una buena Culturizar a los trabajadores por
Participacin del personal en anlisis de
partcipes en proyectos participacin del talento medio de charlas y motivarlos a
informacin.
internos humano participar

Detalle actividades por objetivo

OBJETIVO 1: Mayor productividad interna
Proyecto 1: Colaboracin y ahorro entre trabajadores internos
 N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
Realizar un programa de incentivos a los trabajadores por parte del Gerente de
1
Talento Humano.
Reunir a los trabajadores e informar el incentivo que recibirn por su nivel de
2
desempeo.
$ 12.000,00
3 Transcurrido el mes de labores se evaluara su desempeo de produccin.

4 Se har constar el incentivo en los roles de pago respectivamente

Proyecto 2: Realizar un control de las prestaciones del servicio
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Verificar el nmero de servicios que prestamos al mes
2 Generar estrategias de mercado
3 Incrementar nuestra publicidad en el sector $ 5.000,00
Comparar los niveles de venta del periodo anterior con el existente a fin de
4
conocer su incremento o decremento.
Proyecto 3: Supervisar que existan todos los insumos necesarios para el negocio
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Verificar el nmero de pedidos de insumos por servicio
2 Determinar el nmero de pedidos aceptados y proporcionados
$ -
3 Verificar los pedido con el krdex
4 Constar el nmero de insumos de manera fsica

OBJETIVO 2: Incremento de utilidad

Proyecto 1: Anlisis de los precios de la competencia
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Analizar las empresas competidoras ms cercanas $ 200,00
 Verificar cuales son los precios a los que estn ofertando servicios similares al
2
que nosotros ofrecemos.
Verificar si el precio de la competencia es ms alto o ms bajo que el que
3
nosotros ofertamos
4 Constatar la calidad de servicio de la competencia
Proyecto 2: Disminuir costos para incrementar la utilidad
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
Verificar cual es el costo ms alto de nuestro servicio
Buscar nuevos proveedores
$ -
Seleccionar la propuesta de mejor precio y calidad
Gestionar el tiempo de los trabajadores de forma eficaz
Proyecto 3: Generar mayores ventas para generar mayor utilidad
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Ofrecer algunas promociones en nuestro servicios
2 Gestionar mayor publicidad para dar a conocer los servicios que ofrecemos
$ 5.000,00
3 Ofrecer a nuestros clientes garanta en los servicios que ofrecemos
4 Ofrecer transporte gratis
PERSPECTIVA: CLIENTES Y USUARIOS
OBJETIVO 1: Creacin de Marca
Proyecto 1: Disear una imagen de la marca con la cual nuestros servicios sern identificados
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Investigacin y anlisis de nuestro pblico objetivo
2 Crear la misma asegurndose que est cumpliendo con la necesidad del pblico
$ 208,00
3 Registrarla en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
4 Darla a conocer

Proyecto 2: Utilizar la tecnologa necesaria para disear una marca nica

N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Establecer la Tecnologa necesaria $ 300,00
2 Identificar la Tecnologa disponible
3 Utilizar la tecnologa
 4 Realizar la marca
Proyecto 3: Captar ms oportunidades de negocios
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Identificar oportunidades de negocios
Implementar tcnicas que nos permitan desarrollar la creatividad, es decir ideas
2
innovadoras
$ -
3 Reconocer cuales son las capacidades y habilidades que puedan ser productivas
Tener en cuenta los cambios las oportunidades y cambios que se pueden
4
presentar a diario
OBJETIVO 2: Captacin de nuevos clientes y usuarios
Proyecto 1: Identificar las necesidades del usuario
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
Implementar una serie de tcnicas de acuerdo al cliente con el que se est
1
tratando
2 Obtener informacin de lo que el usuario espera de nuestro servicio
$ 1.000,00
3 Describir y delimitar claramente las necesidades del cliente
Presentar una descripcin de lo que se requiere desde la perspectiva del cliente
4
para resolver

Proyecto2: Atraccin por medio de redes sociales

N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Identificar las redes ms amas aceptada por las personas $ -
2 Crear paginas atractivas de manera que llamen la atencin y quieran ser
visitadas
 3 Establecer el lmite de informacin que se dar mediante ellas.
4 Participar en los twitter chats, los grupos de LinkedIn o los hangouts de google
Proyecto 3: Ofrecer la mejor calidad en el servicio
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Motivar a los empleados
2 Medir el desempeo en el servicio al cliente
$ 5.000,00
3 Definir las metas del servicio
4 Actualizar las herramientas para un servicio de calidad
OBJETIVO 3: Satisfaccin de clientes y usuarios
Proyecto 1: Programar capacitaciones para el personal de marketing y servicio al cliente
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Definir temas para capacitaciones
2 Determinar encargado de coordinacin de capacitaciones
3 Contratacin de moderadores
$ 5.000,00
4 Seleccin de personal a capacitar
5 Aplicacin de capacitaciones
6 Evaluacin
Proyecto 2: Disponer la facilidad de pago a crdito
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Definicin de lineamientos de la forma de pago a crdito
2 Aprobacin $ -
3 Incluir en las polticas de ventas

Proyecto 3: Realizar seguimiento a los clientes

N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Determinar responsable de seguimiento $ 900,00
2 Clasificacin de base de datos de clientes por fecha de atencin
3 Llamadas/correos electrnicos a clientes
4 Anlisis de observaciones de los clientes
PERSPECTIVA: PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO 1: Apoyo a la comunidad animal
Proyecto 1: Ferias de Adopcin
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Contactar a fundaciones de rescate animal
2 Seleccionar fundaciones participantes
$ 500,00
3 Determinar fechas de ferias
4 Emprender campaa masiva de difusin
Proyecto 2: Campaa masiva en redes sociales ferias de adopcin
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Crear cuentas de redes sociales de la empresa
2 Establecer contacto con clientes ya existentes
3 Crear eventos y actualizaciones de las actividades de la empresa
$ -
4 Enviar notificaciones de las fechas de realizacin de las ferias de adopcin
5 Anlisis de la aceptacin del pblico en redes sociales
6 Recepcin de comentarios y sugerencias

OBJETIVO 2: Desarrollo segn necesidades de clientes y usuarios

Proyecto 1: Estudio nuevas tendencias en cuanto al cuidado de mascotas
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Investigacin preliminar nuevas tendencias $ 100,00
2 Estudio enfocado al mercado local
3 Evaluacin de oportunidades y riesgos
4 Establecer plan de incorporacin de nuevas tendencias al diseo de los servicios
5 Incorporacin de cambios al servicio
Proyecto 2: Cuestionario evaluacin del servicio
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1. Diseo cuestionario de evaluacin de servicio
2 Aprobacin del cuestionario
$ 100,00
3 Aplicacin del cuestionario
4 Anlisis de resultados
OBJETIVO 3: Trabajo en equipo por y entre procesos
Proyecto 1: Evento deportivo de integracin del personal
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Planificar evento
2 Notificar al personal
$ 300,00
3 Ejecutar plan
4 Verificar asistencia
PERSPECTIVA:APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
OBJETIVO 1: Capacitacin al personal
Proyecto 1:Evaluacin anual de necesidades de capacitacin
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Analizar cambios aplicables a la empresa
2 Determinar personal implicado
$ 50,00
3 Establecer prioridades de capacitacin
4 Definir capacitaciones importantes

Proyecto 2: Presupuesto anual de capacitacin

N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Especificar capacitaciones $ -
2 Determinar capacitadores
3 Asignar recursos
4 Aprobacin del presupuesto
OBJETIVO 2: Creacin de cultura organizacional
Proyecto 1: Cronograma de Actividades donde se socialice con los empleados
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Realizar cronograma de actividades para la socializacin.
2 Comunicar fechas establecidas para la socializacin al personal.
$ 2.000,00
3 Definir el lugar del encuentro.
4 Socializacin del personal
5 Informe sobre las actividades realizadas.
Proyecto 2:Reunin con todos los jefes de reas de la empresa para determinar el grado de cumplimiento de la
cultura organizacional
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Fijar una fecha de para la reunin.
2 Establecer parmetros a tratar.
3 Comunicar a cada jefe de rea la fecha y parmetros establecidos. $ 500,00
4 Realizar la reunin
5 Informe sobre resultados obtenidos.

Proyecto 3:
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Definir fecha de capacitacin $ 1.500,00
2 Delegar un encargado para la coordinacin
3 Contratacin de capacitadores
4 Comunicacin al personal
5 Realizar capacitacin
6 Evaluacin a los capacitados
7 Informe sobre los resultados obtenidos
OBJETIVO 3: Participacin del personal en anlisis de informacin
Proyecto 1:
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Fijar una fecha de para la reunin.
2 Establecer parmetros a tratar.
3 Comunicar a cada jefe de rea la fecha y parmetros establecidos. $ 500,00
4 Realizar la reunin
5 Informe de resultados
Proyecto 2:
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Fijar una fecha de para la reunin.
2 Establecer un coordinador de dicha reunin
3 Solicitar la informacin necesaria.
Comunicar a los analistas financieros y contador general sobre la fecha de
4 $ 1.500,00
reunin.
5 Realizar la reunin
6 Informe sobre los resultados.
7 Comunicacin de los resultados obtenidos al gerente.

Proyecto 3:
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO ANUAL
1 Fijar una fecha de para la reunin. $ 500,00
2 Solicitar la informacin necesaria.
3 Realizar la reunin
4 Informe sobre los resultados.
 Comunicacin de los resultados obtenidos al departamento de marketing
5
TOTAL $ 42.158,00