Perfil Local Comunal Santa Rosa

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARCOY
PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA:
PROYECTO:
CREACIN DEL LOCAL COMUNAL PARA USOS

MLTIPLES EN EL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO
DE PARCOY PATAZ LA LIBERTAD
LOCALIDAD
SANTA ROSA
DISTRITO
PARCOY
PROVINCIA
PATAZ
DEPARTAMENTO
LA LIBERTAD
Monto de Inversin: S/. 181,416.61

PARCOY, Contenido
NOVIEMBRE DEL 2015
PARCOY , AGOSTO DEL 2015
Creacin del Local Comunal para usos mltiples en el Anexo de Santa Rosa, Distrito de Parcoy Pataz
La Libertad
Proyecto:
Resumen Ejecutivo............................................................................................................................................6
1.1
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).....................................................................................6
1.2
Objetivo del proyecto...............................................................................................................................6
1.3
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP..................................................................6
1.4
Descripcin tcnica del PIP.....................................................................................................................6
1.5
Costos del PIP.........................................................................................................................................7
1.6
Costos de Operacin y Mantenimiento....................................................................................................8
1.7
Beneficios del PIP....................................................................................................................................9
1.8
Resultados de la evaluacin social..........................................................................................................9
1.9
Sostenibilidad del PIP..............................................................................................................................9
1.10
Impacto ambiental..................................................................................................................................10
1.11
Plan de Implementacin........................................................................................................................10
1.12
Conclusiones y Recomendaciones........................................................................................................11
1.13
Matriz Marco Lgico...............................................................................................................................11
Aspectos Generales........................................................................................................................................16
2.1
Nombre del Proyecto.............................................................................................................................16
2.2
Ubicacin del Proyecto..........................................................................................................................16
2.3
Unidad Formuladora y Ejecutora...........................................................................................................17
2.4
Participacin de los Beneficiarios y las Autoridades Locales................................................................17
2.5
Marco de Referencia..............................................................................................................................18
Identificacin....................................................................................................................................................21
3.1
Diagnstico de la Situacin Actual.........................................................................................................21
3.1.1
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto...................................................................21
3.1.2
Caractersticas de la poblacin afectada......................................................................................21
3.1.3
Identificacin del rea de influencia del problema........................................................................21
3.1.4
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar........................................................22
3.1.5
Anlisis de peligros en la zona afectada.......................................................................................22
3.1.6
Intentos anteriores de solucin.....................................................................................................23
3.1.7
Intereses de los grupos involucrados............................................................................................23
3.2
Definicin del Problema y sus causas...................................................................................................24
3.2.1
Problema Central..........................................................................................................................24
3.2.2
Identificando causas del Problema Principal................................................................................24
3.2.3
Seleccionando las Causas Relevantes.........................................................................................24
3.2.4
Agrupando y Jerarquizando las Causas.......................................................................................24
3.2.5
Construccin de rbol de Causas.................................................................................................25
3.2.6
Identificando Efectos del Problema Principal................................................................................26
3.2.7
Seleccionando los Efectos Relevantes.........................................................................................26
3.2.8
Agrupando y Jerarquizando los Efectos.......................................................................................26
Ing. Katherine C. Solar Armas

CIP 77039
Proyecto: Creacin del Local Comunal para usos mltiples en el Anexo de Santa Rosa, Distrito de Parcoy Pataz La
Libertad
3.2.9
Construccin de rbol de Efectos.................................................................................................26
3.2.10
rbol Causas y Efectos.................................................................................................................27
3.2.11
Relacionar Causas y Efectos del Problema Principal...................................................................28
3.3
Objetivo del Proyecto.............................................................................................................................28
3.3.1
Definir el Objetivo Central.............................................................................................................28
3.3.2
Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboracin del
rbol de medios...............................................................................................................................................28
3.3.3
Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo
central, y elaboracin del rbol de fines..........................................................................................................29
3.3.4
rbol de Medios Fines...............................................................................................................30
3.3.5
Relacionar los medios de primer nivel y los fines directos............................................................31
3.4
Alternativas de Solucin........................................................................................................................31
3.4.1
Clasificacin los medios fundamentales como imprescindibles o no...........................................31
3.4.2
Relacin de medios fundamentales..............................................................................................31
3.4.3
Planteamiento de Acciones...........................................................................................................31
3.4.4
Relacin de Acciones....................................................................................................................32
3.4.5
Definir y describir los proyectos alternativos a considerar............................................................32
Formulacin.....................................................................................................................................................34
4.1
Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin..................................................................................34
4.1.1
Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo..........................................................34
4.1.2
El tamao y la localizacin ptima de la inversin, y los momentos ptimos de inicio y
finalizacin de cada proyecto alternativo.........................................................................................................37
4.2
Anlisis de la Demanda.........................................................................................................................38
4.2.1
Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer...................................................................38
4.2.2
ofrecer
Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios que cada proyecto alternativo
38
4.2.3
Determinacin de la demanda efectiva de los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer.38
4.3
4.3.1
Anlisis de la Oferta...............................................................................................................................40
Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios....................................................40
4.3.2
Los recursos fsicos disponibles en los establecimientos directamente vinculados con los
proyectos alternativos......................................................................................................................................40
4.3.3
Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos.............................................40
4.3.4
La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles en cada
establecimiento directamente vinculado con los proyectos alternativos.........................................................40
4.3.5
La oferta optimizada y su proyeccin a lo largo del horizonte de evaluacin de los proyectos
alternativos......................................................................................................................................................41
4.4
Balance Oferta Demanda......................................................................................................................41
4.4.1
El nmero de pobladores que demandarn los servicios que brinda el proyecto.......................41
4.4.2
Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos......................................................41
4.4.3
El volumen de servicios que ofrecern los proyectos alternativos...............................................41

CIP 77039
Libertad
4.4.4
Determinacin de los recursos fsicos necesarios para ofrecer los servicios de los proyectos
alternativos......................................................................................................................................................41
4.4.5
La organizacin y Gestin.............................................................................................................42
4.4.6
La infraestructura..........................................................................................................................42
4.5
La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin..............................42
4.4.7
Definir las condiciones necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos
alternativos y armar la secuencia de etapas...................................................................................................42
4.6
4.5.1
Elaborar una lista de bienes y servicios necesarios de cada proyecto alternativo.......................42
4.5.2
Precisar los costos unitarios y por perodo, a precios de mercado, de cada bien y/o servicio.....42
4.5.3
Considerar los gastos generales y el rubro de imprevistos..........................................................43
4.7
4.5.4
5
Los Costos a Precio de Mercado...........................................................................................................42
Flujo a precios de Mercado....................................................................................................................43

Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento...........................................................................43
Evaluacin.......................................................................................................................................................46
5.1
Evaluacin Econmica a Precios de Mercado.......................................................................................47
5.1.1
El flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado.......................................47
5.1.2
El flujo de costos y beneficios a precios de mercado...................................................................47
5.1.3
El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)......................................................................52
5.1.4
El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN).........................................................53
5.2
Evaluacin Social con Metodologa Costo - Efectividad........................................................................55
5.2.1
Indicador Costo Efectividad.......................................................................................................55
5.2.2
Ratio Costo Efectividad.................................................................................................................55
5.3
5.3.1
Anlisis de Sensibilidad.........................................................................................................................56
Determinar las variables inciertas y su rango de variacin...........................................................56
5.3.2
Estimar los cambios en el indicador de rentabilidad social ante modificaciones de las variables
inciertas antes definidas..................................................................................................................................56
I
RESUMEN
EJECUTIVO
5.4
Seleccionar el Mejor Proyecto Alternativo.............................................................................................59
5.5
Plan de Implementacin........................................................................................................................59
5.6
Anlisis de Sostenibilidad......................................................................................................................61
5.7
Anlisis de Impacto Ambiental...............................................................................................................61
5.8
Matriz de Marco Lgico..........................................................................................................................62
Conclusiones...................................................................................................................................................65

CIP 77039
Libertad
I
RESUMEN
EJECUTIVO
1
Resumen Ejecutivo

CIP 77039
Libertad
1.1
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Creacin del Local Comunal para usos mltiples en el Anexo de Santa Rosa, Distrito de Parcoy
Pataz La Libertad
1.2
Objetivo del proyecto

Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestin comunitaria en la localidad
de Santa Rosa
1.3
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Pobladores que demandaran los servicios del Proyecto
201 201 201 201 201 202 202
5
6
7
8
9
0
1
202
2
202
3
202
2025
4
Demanda de Proyecto
57
58
59
59
60
60
61
62
62
63
63
Oferta Optimizada
# pobladores que demandarn servicios de los

proyectos
57
58
59
59
60
60
61
62
62
63
63
1.4
Descripcin tcnica del PIP

El proyecto actualmente cuenta con las siguientes alternativas
ALTERNATIVA I.Esta alternativa comprende la construccin de 01 Local Comunal, el cual comprende Saln de usos
mltiples, Cocina, Almacn y Servicios Higinicos construido con un sistema estructural mixto
(Aporticado y Albailera) con una cobertura de teja andina, se construir un Muro de Contencin en
las zonas de derrumbes, adems de la adquisicin del mobiliario y equipo necesario para el
funcionamiento de los ambientes y se realizar una campaa de capacitacin de salubridad e higiene
para los poblacin.
ALTERNATIVA II.Esta alternativa comprende la construccin de 01 Local Comunal, el cual comprende Saln de usos
mltiples, Cocina, Almacn y Servicios Higinicos construido con un sistema estructural mixto
(Aporticado y Albailera) con una cobertura de teja polimrica, se construir un Muro de Contencin
en las zonas de derrumbes, adems de la adquisicin del mobiliario y equipo necesario para el
funcionamiento de los ambientes y se realizar una campaa de capacitacin de salubridad e higiene
para los poblacin

CIP 77039
Libertad
1.5
Costos del PIP
RESUMEN ALTERNATIVA I
Acciones
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
Accin a.1.1 Construccin de Local Comunal con sistema estructural mixto, y
cobertura de teja andina
Accin a.2. Construccin de SS.HH. con Sistema Estructural mixto
Accin b.1. Construccin de Muro de Contencin en zonas con talud Inestable
Accin c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario
Accin d.1. Campaa de capacitacin y salud
Gastos Generales
Utilidades
IGV
TOTAL
A PRECIOS
PRIVADOS
S/. 8,143.77
S/. 8,143.77
S/. 1,660.70
A PRECIOS
SOCIALES
S/. 7,410.83
S/. 7,410.83
S/. 1,262.08
S/. 51,078.69
S/. 38,818.07
S/. 21,070.06
S/. 26,617.92
S/. 5,990.00
S/. 15,269.49
S/. 16,012.53
S/. 20,228.72
S/. 4,552.20
S/. 11,604.29
S/. 12,168.69
S/. 6,084.34
S/. 25,189.18
S/. 181,416.61
S/. 12,168.69
S/. 6,084.34
S/. 25,189.18
S/. 150,741.76
A PRECIOS
PRIVADOS
S/. 8,268.54
S/. 8,268.54
S/. 1,660.70
A PRECIOS
SOCIALES
S/. 7,524.37
S/. 7,524.37
S/. 1,262.08
S/. 52,917.59
S/. 40,215.57
S/. 21,070.06
S/. 26,617.92
S/. 5,990.00
S/. 15,269.49
S/. 16,012.53
S/. 20,228.72
S/. 4,552.20
S/. 11,604.29
S/. 12,352.58
S/. 6,176.29
S/. 25,569.83
S/. 184,161.54
S/. 12,352.58
S/. 6,176.29
S/. 25,569.83
S/. 153,022.83
RESUMEN ALTERNATIVA II
Acciones
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
cobertura de teja polimrica
Gastos Generales
Utilidades
IGV
TOTAL

CIP 77039
Libertad
1.6
Costos de Operacin y Mantenimiento

Se consider un costo de Operacin y Mantenimiento para las realidades tanto con proyecto como
sin proyecto, dando los siguientes resultados:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
CON PROYECTO ALT 1 Y 2
Concepto
Costo
Mensual S/.
Costos de operacin
Servicios
Luz
Agua
Costos de Mantenimiento
Reparaciones Generales
TOTAL (Precios Privados)
A Precios Sociales
Factor Correccin
TOTAL (Precios Sociales)
Cantidad
Costo Anual
S/.
3,300.00
250
25
1 S/.
1 S/.
3,000.00
300.00
1500
S/.
1 S/.
S/.
1,500.00
1,500.00
4,800.00
S/.
0.84
4,032.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

SIN PROYECTO
Concepto
Costos de operacin
Servicios
Luz
Agua
A Precios Sociales
Factor Correccin
1.7
Costo
Mensual S/.
Cantidad
Costo Anual
S/.
-
0
0
1 S/.
1 S/.
S/.
1 S/.
S/.
S/.
0.84
Beneficios del PIP

CIP 77039
Libertad
El Proyecto no generar beneficios, por lo que se usara para beneficio de cualitativo de la
comunidad.
1.8
Resultados de la evaluacin social

SELECCIN DE ALTERNATIVAS
RATIO COSTO
ALTERNATIVAS
EFECTIVIDAD1/
SENSIBILIDAD 2/ SOSTENIBILIDAD SELECCIN
ALTERNATIVA 1
2,895.37
Baja
Sostenible
x
ALTERNATIVA 2
2,932.77
Baja
Sostenible
1/ Correspondiente al costo por nmero de beneficiarios que se beneficiarn de la construccin de los

ambientes.
2/ en cada incremento de costos, el ratio costo efectividad siempre es menor para la alternativa 1 que
para la alternativa 2, tienen una pendiente mayor que la otra
Fuente: Elaboracin propia
1.9
Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad est referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados
a lo largo del periodo de su horizonte.
En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:
Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y
mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto.
Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto (lluvias,
inadecuada programacin presupuestal).
Aspectos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin.
Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de la institucin encargada
de realizar la etapa de inversin del proyecto.
Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la
sostenibilidad del proyecto.
Viabilidad Tcnica:
El proyecto se enmarca y se ha elaborado en concordancia con los parmetros del Reglamento
Nacional de Edificaciones y especificaciones tcnicas, siendo sostenible por los beneficios
recibidos cualitativos que da el proyecto.
Viabilidad Sociocultural:
El presente proyecto no tiene ningn conflicto social que pudiera presentarse durante la
implementacin y operacin del proyecto el cual mejorar la calidad del servicio que brinda el
estadio.
Viabilidad Institucional:
Fortalece las capacidades tcnicas y de gestin en materia de proyectos, asimismo, permite
consolidar la organizacin de la poblacin para mejorar sus condiciones de habitabilidad y calidad
de vida.
1.10
Impacto ambiental

CIP 77039
Libertad
Debemos mencionar que el presente proyecto no genera impactos negativos, para mayor
seguridad definiremos los componentes y variables que sern afectados, analizando los
componentes que conforma el ecosistema.
Medio fsico natural.- La construccin de la nueva infraestructura de la infraestructura, no afecta
los elementos de la naturaleza, como en es el caso del agua, el suelo, el aire.
Medio biolgico.- De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna ya que por su
ubicacin, se encuentra en la zona destinada a proteccin social.
Medio Social.- La ejecucin del proyecto beneficiar a la poblacin en su conjunto, ya sea
directamente a los pobladores e indirectamente a la poblacin en general, as como no afectar las
costumbres de la localidad. Se ha destinado S/. 2,253.78 para mitigacin ambiental que cubrir los
costos de impacto ambiental en el horizonte del proyecto
1.11
Plan de Implementacin
Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto,
indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir las
condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
Actividades a ejecutarse por etapas
Duracin
ALTERNATIVA I
- INVERSION
05 Meses
- POST INVERSION
10 aos
ALTERNATIVA II
- INVERSION
10 Meses
- POST INVERSION
10 aos
Elaboracin: Propia
1.12
Conclusiones y Recomendaciones

CIP 77039
10
Libertad
a.
Conclusiones
El problema planteado se defini como: Inadecuadas condiciones para el desarrollo de
actividades de gestin comunitaria en la localidad de Santa Rosa
Se plantearon dos proyectos alternativos para este proyecto, siendo su diferencia el tipo de
infraestructura, adems ambas incluyen implementacin de mobiliario.
El presupuesto para la Alternativa I en todas sus acciones fue S/.181,416.61 Nuevos Soles a
precio de Mercado y S/.150,471.76 Nuevos soles a precios sociales, mientras que para la
Alternativa II la inversin a precios de mercado es S/. 184,161.54 Nuevos Soles y a precios
sociales es S/. 153,022.83 Nuevos Soles.
En el Proyecto Alternativo I el VACSN (Valor Actual de Costos Netos Sociales) calculado es de
S/. 176,617.76 Nuevos Soles y un Ratio Costo Efectividad de 2,895.30 Nuevos Soles/Poblador
mientras que para el Proyecto Alternativo II es de S/. 178,898.83 Nuevos Soles y un Ratio Costo
Efectividad de 2,932.77 Nuevos Soles/Poblador, dando como el proyecto ms rentable al
Proyecto Alternativo I
Las variables inciertas elegidas fueron el Monto de Inversin y los Habitantes dando como el
proyecto ms rentable al Proyecto Alternativo I.
b.
Recomendaciones
Se recomienda la revisin y pronta viabilidad de este proyecto por ser una accin importante en
el desarrollo de la poblacin y un avance en sus niveles de vida
1.13
Matriz Marco Lgico

CIP 77039
11
Libertad
OBJETIVO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
-Disminuir el 90% los

ndices de migracin.
MEDIOS DE
VERIFICACION
-Realizacin
de
censos,
encuestas,
estudios
socioeconmicos,
visitas a hogares que
indiquen el nivel de
principales indicadores
de la localidad.
Evaluacin
del
impacto del proyecto
FIN
Mejor calidad de
vida de los
pobladores de la
Localidad de
Santa Rosa
PROPOSITO
Adecuadas
condiciones para
el desarrollo de
actividades de
gestin
comunitaria en
la Localidad de
Santa Rosa
-Mejorar la calidad de
vida de los pobladores
mediante las acciones
antes planteadas en
este proyecto.
a. Adecuada
infraestructura
para el desarrollo
de actividades
- al termino del 2015,

con los recursos
asignados se ha
terminado con la
construccin de
nuevos ambientes en
la institucin
-Nmero de ambientes
construidos.
- Pobladores atendidos
por el Programa de
Alimentacin
b. Adecuadas
condiciones de
seguridad

con los recursos
asignados se ha
terminado con la
construccin de
nuevos ambientes en
la institucin
-Nmero de ambientes
construidos.
- Pobladores atendidos
por el Programa de
Alimentacin
COMPONENTES
c. Suficiente
dotacin de
equipo y
mobiliario
d. Eficientes
conocimientos de
preparacin y
manejo de
alimentos
- Al termino del 2015,

con los recursos
asignados se ha
terminado con la
construccin de
nuevos ambientes en
la institucin
- Al termino del 2015,
con los recursos
asignados se ha
terminado con la
construccin de
nuevos ambientes en
la institucin
-Montos anuales
contribucin por padre
de familias y/o aporte
de manos de obra para
el mantenimiento de
infraestructura.
Visita de Inspeccin
realizada.
SUPUESTOS
-Inters
de
la
poblacin de Parcoy
de participar en
acciones
de
desarrollo de su
comunidad.
- Inters de
autoridades de
asignar recursos
participativos en
acciones de
mantenimiento.
-Inters de
instituciones de
apoyar incrementos
de la Infraestructura
complementaria
- Inters de
autoridades de
asignar recursos
participativos en
acciones de
mantenimiento.
-Inters de
instituciones de
apoyar incrementos
complementaria
Inters de
autoridades de
asignar recursos
participativos en
acciones de
mantenimiento.
-Inters de
instituciones de
apoyar incrementos
complementaria
-Nmero de pobladores
atendidos por
programas estatales.
- Se mejorar las
condiciones de vida
de los pobladores.
-Nmero de pobladores
atendidos por
programas estatales.
- Se mejorar las
condiciones de vida
de los pobladores.
Factura por la

CIP 77039
12
Proyecto: Creacin del Local Comunal para usos mltiples en el Anexo de Santa Rosa, Distrito de Parcoy Pataz
La Libertad
II
ASPECTOS
GENERALES

CIP 77039
13
La Libertad
2
Aspectos Generales
2.1
Nombre del Proyecto

El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina: Creacin del Local Comunal
para usos mltiples en el Anexo de Santa Rosa, Distrito de Parcoy Pataz La
Libertad
2.2
Ubicacin del Proyecto

Departamento
La Libertad
Provincia
Patz
Distrito
Parcoy
Localidad
Santa Rosa
Regin Geogrfica
Sierra
Altitud
3,126 m.s.n.m.
Poblacin
Afectada

CIP 77039
14
La Libertad
2.3
Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora:
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Distrital de Parcoy.
Nombre
Unidad de Planificacin y Presupuestos (UF)
Persona Responsable de Formular el PIP

Nombre
Ing. Omar Arturo Mori Daz
E mail
arturo_mori@hotmail.com
Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Nombre
Robertito Mercedes Miranda Sobrados
Cargo
Responsable de la Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora Propuesta:

Unidad Ejecutora
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Distrital de Parcoy.
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
2.4
Nombre
Sr. Francisco Zavala Franco
Cargo
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Parcoy
Participacin de los Beneficiarios y las Autoridades Locales

El Proyecto tiene a las siguientes entidades o instituciones involucradas:
Los Beneficiarios, Poblacin de la Localidad, estos sern directamente beneficiados con
la ejecucin del proyecto. Con la ejecucin del proyecto contaran con un local adecuado
para reuniones lo cual contribuir con el desarrollo socio econmico de la poblacin de la
Localidad de Santa Rosa en el Distrito de Parcoy. Los beneficiarios donaran el terreno para
la construccin del local.
La Municipalidad Distrital de Parcoy; Los gobiernos Locales promueven el desarrollo
integral para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad
ambiental; proveern del financiamiento para el Estudio de Pre Inversin, Expediente
Tcnico y la ejecucin y fase de Inversin de la Obra y su financiamiento.

CIP 77039
15
La Libertad
2.5
Marco de Referencia
a. Antecedentes
En reunin de la poblacin sostenida con el Alcalde del Distrito de Parcoy se hizo notar la
falta de un local adecuado para sostener reuniones comunales, siendo estas actualmente
en la Municipalidad, espacio que es insuficiente adems de lejano para los pobladores, por
estos vivir en un centro poblado.
Los habitantes del Centro poblado de Santa Rosa actualmente no cuentan con espacios
adecuados para poder realizar las diversas actividades sociales, por lo tanto la poblacin
que realiza sus diversas reuniones a veces los hace limitadamente
Se intervendr con el proyecto en su Infraestructura, la cual no es adecuada para brindar
confort ambiental en el servicio de alimentacin; y requiere contar con ambientes
adecuados para los nios y nias, el cual es inadecuado y deteriorado en su mayora
Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica del Sector:
Segn el ANEXO SNIP 01: CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO el proyecto se
enmarca:
FUNCIN 23: Proteccin Social
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la
consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos
relacionados con su amparo, asistencia y la promocin de la igualdad de oportunidades
PROGRAMA 051: Asistencia Social
Conjunto de acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos vinculados al
desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia,
desarrollo de capacidades sociales y econmicas y la promocin de la igualdad de
oportunidades
GRUPO FUNCIONAL 0114: Desarrollo de capacidades sociales y econmicas
Comprende las acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades desarrollando
capacidades sociales y econmicas, principalmente, de la poblacin en situacin
desfavorable, para elevar su bienestar y calidad de vida.

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La Libertad
b. Lineamiento de Poltica
En el proyecto se est realizando un estudio detallado para ver de qu manera se enmarca
dentro de los lineamientos de poltica sectorial e institucional, para lo cual es importante
tomar en cuenta las diferentes polticas generales a nivel Nacional, Regional y Local, que
tratan sobre las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo social y cultural de carcter comunitario,
extensiva a la poblacin de manera general.
Para lo cual es necesario que se cuente con un Local de usos mltiples en beneficio de la
poblacin, esto como un marco general para definir la competencia del proyecto que
contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin.
El proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de la poltica sectorial del Gobierno
Local y dentro del Sistema Nacional de inversin Pblica (SNIP) que se justifica en el anexo
01 de la directiva general (Resolucin Directoral N 003-2011- EF/68.01- 09/Abril/2011).
c. Marco Legal del Proyecto:
Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por Leyes
N 28522 y 28802.
Decreto Supremo N 102-20076-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 que aprueba la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Ley 27506 - Ley de Canon y normas modificatorias.
D.S. 005-2002-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Canon y sus
modificatorias.
D.L. N 1091. Promueve los Servicios Especializados en Elaboracin de Estudios de
Pre inversin y Evaluacin de PIPs. 28/06/2008.
RD N 002-2009-EF/68.01.
D N 003-2011-EF/68.01

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La Libertad
III
IDENTIFICACIN
III
IDENTIFICACIN
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La Libertad
Identificacin
3.1
Diagnstico de la Situacin Actual

3.1.1
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto

En reunin sostenida entre la poblacin y el Alcalde Distrital se sostuvo, los problemas
de infraestructura que afectan a la salud de los pobladores, sobre todo los nios y
ancianos. Se identificaron y se expusieron como causantes de la problemtica la falta
de infraestructura y equipos, las condiciones insalubres e insuficientes para el proceso
de alimentacin y ayuda social de los pobladores.
b) Las caractersticas del problema que se intenta solucionar
El problema que presenta la localidad viene dado por la inadecuada calidad del servicio
de ayuda social para los programas estatales, esto viene causando problemas sociales
entre los padres de familia que se preocupan por el bienestar y la seguridad de sus
menores hijos, y hacen llegar su malestar a la Alcalda.
c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho problema:
Es necesario mejorar e implementar la infraestructura hacindola adecuada para el
servicio social, tanto en salud, como en seguridad, dando mejores condiciones a los
pobladores.
3.1.2
Caractersticas de la poblacin afectada

Santa Rosa es una Localidad ubicada en el Distrito de Parcoy, Provincia de Patz, es
un distrito que se dedica a la agricultura y al comercio, con aproximadamente 166
habitantes para el ao 2010 (Fuente: Estudio de Diagnstico y Zonificacin en la
Provincia de Patz, Gobierno Regional La Libertad - 2010 )
La Tasa de crecimiento poblacional, que se usara para la proyeccin se detalla a
continuacin:
Tabla 1 Tasa de Crecimiento Poblacional Provincia de Pataz
Provincia
Pataz
1993 - 2004
2004 - 2013
2013 - 2023
1.20
1.20
1.00
Fuente: Plan Intermodal de Transportes. MTC/OGPP - Informe Final - Parte 2, Apndice 4/3
De esta manera se calcula una poblacin proyectada de 175 habitantes para el ao

2015.
3.1.3
Identificacin del rea de influencia del problema

Siendo Santa Rosa un rea rural se tomar como rea de influencia a toda la superficie
del Casero de Santa Rosa. De esta manera se brindar un servicio dirigido a todas las
personas que lo habitan.

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3.1.4
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

Temporalidad: El problema ha existido siempre, mediante la intervencin de las
autoridades se pudo contribuir de una manera limitada a solucionar el problema pero no
se logra aun alcanzar el nivel de servicio adecuado.
Relevancia: El problema acontece por ndole natural, de manera permanente, debido a
factores biolgicos y sociales. Este fenmeno es relevante debido a que aumenta los
ndices de pobreza, adems de ser una barrera para el desarrollo socio econmico de
la poblacin.
Grado de Avance: En la Localidad de Santa Rosa la poblacin requiere un servicio de
apoyo social adecuado, con los niveles de comodidad y confort ptimos para las
labores de asistencia social de la poblacin.
3.1.5
Anlisis de peligros en la zona afectada

Como se mencion en el anlisis anterior, el mayor riesgo que acontece en la localidad
son las Inadecuadas condiciones de servicio que se realiza en la infraestructura no
pensada para este uso, siendo el clima el principal ente generador de desgaste por las
constantes lluvias acontecidas en la zona. La polucin por la falta de estructural viales
adecuadas genera problemas respiratorios a largo plazo y pone en riesgo a la
poblacin, siendo adems la presencia de insectos un agravante para la rpida
conduccin de enfermedades entre los menores.
Dado que el proyecto es realizado dentro de la Zona Sierra, esta est clasificada como
Zona Tipo II en el mapa ssmico del Per, siendo raros los movimientos telricos y con
intensidades bastante bajas, pero fuera de esto se tiene un ambiente agreste por el
clima propio del lugar, con altos niveles de humedad y con riesgos de desprendimientos
y huaycos.

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Tabla 2 Cuadro de Anlisis de Riesgos
PREGUNTAS
SI
NO
COMENTARIO
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en

X
Lluvias, Huaycos
la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable
X
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
X
naturales durante la vida til del proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas, frecuencia, intensidad,
tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
FRECUENCIA
PELIGROS
SI
NO
Baja
Lluvias
INTENSIDAD
Media
Alta
Baja
Media
Alta
Fuente. Elaboracin Propia
3.1.6
Intentos anteriores de solucin

No se cuenta con intentos anteriores de solucin, para esta problemtica, no habiendo
intentos anteriores para la construccin de un local comunal.
3.1.7
Intereses de los grupos involucrados

A continuacin se detallarn los grupos involucrados segn la Matriz de Entidades
Involucradas, que es normada por el MEF
Tabla 3 Matriz de Entidades Involucradas
Grupos Involucrados
LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
PARCOY
Problemas Percibidos
Bajo desarrollo socio
econmico en la
poblacin.
Intereses
Promover desarrollo
socio- econmico y
procurar el bienestar de
la poblacin del Distrito
Estrategias
Brindar el financiamiento para la
elaboracin del Proyecto de
Inversin Pblica, Expediente
Tcnico y financiamiento para la
ejecucin de la obra.
Fuente: Elaboracin Propia
3.2
Definicin del Problema y sus causas

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3.2.1
Problema Central
De acuerdo al diagnstico el problema se define como:

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
GESTIN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD
DE SANTA ROSA
A continuacin se muestran la sntesis del problema y el rbol de causas y efectos de la
problemtica planteada.
3.2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Inadecuados espacios para desarrollar actividades comunitarias

Limitada implementacin del local
Deficientes conocimientos de preparacin y manejo de alimentos
Insuficiente dotacin de equipo y mobiliario
Inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades
Inadecuados hbitos salubres alimenticios.
Inadecuadas condiciones de seguridad.
3.2.3
Identificando causas del Problema Principal
Seleccionando las Causas Relevantes
La Causa 2 est contenida dentro de la Causa 4
3.2.4
Agrupando y Jerarquizando las Causas
1. Inadecuados espacios para desarrollar actividades comunitarias.

a. Inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades.
b. Inadecuadas condiciones de seguridad.
c. Insuficiente dotacin de equipo y mobiliario
2. Inadecuados hbitos salubres alimenticios
a. Deficientes conocimientos de preparacin y manejo
de alimentos.
PROBLEMA
CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
INADECUADOS ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS
INADECUADOS HBITOS SALUBRES ALIMENTICI
3.2.5
Construccin de rbol de Causas

CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
DEFICIENTES CONOCIMIENTOS DE PREPARACIN Y MANEJO
INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
INADECUADAS
EL DESARROLLO
CONDICIONES
INSUFICIENTE
DE ACTIVIDADES
DEDOTACIN
SEGURIDAD
DE EQUIPO Y MOBILIARIO
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3.2.6
Identificando Efectos del Problema Principal

CIP 77039
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1.
2.
3.
4.
5.
Deficiente calidad de vida de los pobladores de la Localidad de Santa Rosa.

Poblacin socialmente desintegrada.
Escasa participacin en programas sociales y reuniones vecinales.
Menores polticas de inclusin social en la localidad.
Menores actividades de gestin para actividades de ayuda social.
3.2.7
Seleccionando los Efectos Relevantes
Todas las causas que se presentaron son relevantes

3.2.8
Agrupando y Jerarquizando los Efectos
Efecto Final: Deficiente calidad de vida de los pobladores de la Localidad de Santa Rosa.
Efecto Directo: Poblacin socialmente desintegrada.
E. Indirecto Escasa participacin en programas sociales y reuniones vecinales
Efecto Directo: Menores polticas de inclusin social en la localidad.
E. Indirecto: Menores actividades de gestin para actividades de ayuda social
3.2.9
Construccin de rbol de Efectos
EFECTO FINAL
DEFICIENTE CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
MENORES
ACTIVIDADES
ESCASA PARTICIPACIN EN PROGRAMAS SOCIALES Y
REUNIONES
VECINALESDE GESTIN PARA ACTIVIDADES DE AYUDA SOCIAL
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
MENORES POLTICAS DE INCLUSIN SOCIAL EN LA LOCALIDAD
POBLACIN SOCIALMENTE DESINTEGRADA
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RO

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3.2.10 rbol Causas y Efectos
EFECTO FINAL
DEFICIENTE CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
E
MENORES
ACTIVIDADES
ESCASA PARTICIPACIN EN PROGRAMAS SOCIALES Y
REUNIONES
F
E
C
T
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
O
POBLACIN SOCIALMENTE DESINTEGRADA
MENORES POLTICAS DE INCLUSIN SOCIAL EN LA LOCALIDAD
S
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA R
C
A
U
S
CAUSA INDIRECTA A
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
DEFICIENTES CONOCIMIENTOS DE PREPARACIN Y MANEJO
INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
INADECUADAS
EL DESARROLLO
CONDICIONES
INSUFICIENTE
DE ACTIVIDADES
DEDOTACIN
SEGURIDAD
S
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
INADECUADOS ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS
INADECUADOS HBITOS SALUBRES ALIMENTICI

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3.2.11
Relacionar Causas y Efectos del Problema Principal
Efecto Directo: Poblacin socialmente desintegrada.

Causa Directa: Inadecuados hbitos salubres alimenticios.
Efecto Directo: Menores polticas de inclusin social en la localidad.
Causa Directa: Inadecuados espacios para desarrollar actividades comunitarias.
3.3
Objetivo del Proyecto

3.3.1
Definir el Objetivo Central
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIN
COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA
ROSA
3.3.2
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIN
COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA
ROSA
Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y

elaboracin del rbol de medios.
1. Adecuados espacios para desarrollar actividades comunitarias.

a.
Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades.
b.
Adecuadas condiciones de seguridad.
c.
Suficiente dotacin de equipo y mobiliario
2. Adecuados hbitos salubres alimenticios
a.
Eficientes conocimientos de preparacin y manejo de alimentos.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD D
MEDIO DE PRIMER NIVEL

ADECUADOS ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS
ADECUADOS HBITOS SALUBRES ALIMENTICIOS
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
EFICIENTES CONOCIMIENTOS DE PREPARACIN Y MANEJO D
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
ADECUADAS
EL DESARROLLO
CONDICIONES
SUFICIENTE
DE ACTIVIDADES
DEDOTACIN
SEGURIDAD

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3.3.3
Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se

alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines
Fin Ultimo: Mejor calidad de vida de los pobladores de la Localidad de Santa Rosa.
Fin Directo: Poblacin socialmente Integrada.
Fin Indirecto Buena participacin en programas sociales y reuniones vecinales
Fin Directo: Mejores polticas de inclusin social en la localidad.
Fin Indirecto: Mejores actividades de gestin para actividades de ayuda social
.
FIN LTIMO
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
ACTIVIDADES
BUENA PARTICIPACIN EN PROGRAMAS SOCIALES YMEJORES
REUNIONES
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
POBLACIN SOCIALMENTE INTEGRADA
MEJORES POLTICAS DE INCLUSIN SOCIAL EN LA LOCALIDAD.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROS

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3.3.4
rbol de Medios Fines
FIN LTIMO
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FBUENA PARTICIPACIN EN PROGRAMAS
ACTIVIDADES
SOCIALES YMEJORES
REUNIONES
I
N
E
S
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
POBLACIN SOCIALMENTE INTEGRADA
MEJORES POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL EN LA LOCALIDAD.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROS

ADECUADOS ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS
ADECUADOS HBITOS SALUBRES ALIMENTICIOS
M
E
D
I
MEDIO FUNDAMENTAL O
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
EFICIENTES CONOCIMIENTOS DE PREPARACIN Y MANEJO D
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
ADECUADAS
EL DESARROLLO
CONDICIONES
SUFICIENTE
DE ACTIVIDADES
DEDOTACIN
SEGURIDAD
S

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3.3.5
Relacionar los medios de primer nivel y los fines directos
Fin directo: Poblacin socialmente integrada

Medio de primer nivel: Adecuados hbitos salubres alimenticios
Fin directo: Mejores polticas de inclusin social en la localidad
Medio de primer nivel: Adecuados hbitos salubres alimenticios
3.4
Alternativas de Solucin
3.4.1
Clasificacin los medios fundamentales como imprescindibles o no
A partir de este momento, ser necesario establecer cul ser el procedimiento para alcanzar la
situacin ptima esbozada en el rbol de objetivos. Con este propsito es necesario tomar como
punto de partida los medios fundamentales que representan el rbol de objetivos.
As pues, en este paso, se revisara cada uno de los medios fundamentales, ya planteados y
clasificarlos como imprescindibles o no.
Para nuestro caso se ha identificado que todos los medios fundamentales son medios
Imprescindibles:
Tabla 4 Clasificacin de Medios Fundamentales
a. Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades
b. Adecuadas condiciones de seguridad
Imprescindible
c. Suficiente dotacin de equipo y mobiliario
Imprescindible
d. Eficientes conocimientos de preparacin y manejo de alimentos
Imprescindible
3.4.2
Imprescindible
Relacin de medios fundamentales

Despus de clasificar los medios fundamentales como imprescindibles, se determinara
las relaciones que existe entre ellos. Estos medios fundamentales se pueden relacionar
de la siguiente manera:
Todos los medios son complementarios entre s.
3.4.3
Planteamiento de Acciones
Despus de sealar cuales medios fundamentales son imprescindibles y cules no, y de
relacionar los medios fundamentales entre s, se procede a plantear las acciones para
alcanzar cada uno de ellos. A continuacin se plantean las acciones que se observan a
continuacin:
COMPLEMETARIOS
Cuadro 05 Planteamiento de Acciones

MEDIOS FUNDAMENTALES
a. Adecuada infraestructura para el
desarrollo de actividades
ACCIONES
a.1.1 Construccin de Local Comunal con sistema estructural mixto, y cobertura
de teja andina
a.1.2 Construccin de Local Comunal con sistema estructural mixto, y cobertura
de teja polimrica
b. Adecuadas condiciones de
seguridad
b.1. Construccin de Muro de Contencin en zonas con talud Inestable
c. Suficiente dotacin de equipo y

mobiliario
c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario
d. Eficientes conocimientos de
preparacin y manejo de alimentos
d.1. Campaa de capacitacin y salud estudiantil

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3.4.4
Relacin de Acciones
Las acciones a.1.1 y a.1.2 son mutuamente excluyentes

Las Acciones b, c y d son Independientes
Las acciones a.1.1, b, c, d son Complementarias entre s.
Las acciones a.1.2, b, c, d son Complementarias entre s.
3.4.5
Definir y describir los proyectos alternativos a considerar
Tabla 5 Definicin de Proyectos Alternativos

ACCIONES
a.1.1 Construccin de Local Comunal con sistema estructural mixto, y cobertura de teja
andina
a.1.2 Construccin de Local Comunal con sistema estructural mixto, y cobertura de teja
polimrica
a.2. Construccin de SS.HH. con Sistema Estructural mixto
b.1. Construccin de Muro de Contencin en zonas con talud Inestable
d.1. Campaa de capacitacin y salud
Fuente: Elaboracin Propia
ALTERNATIVA
I
ALTERNATIVA
II
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ALTERNATIVA I.Esta alternativa comprende la construccin de 01 Local Comunal, el cual comprende Saln de
usos mltiples, Cocina, Almacn y Servicios Higinicos construido con un sistema estructural
mixto (Aporticado y Albailera) con una cobertura de teja andina, se construir un Muro de
Contencin en las zonas de derrumbes, adems de la adquisicin del mobiliario y equipo
necesario para el funcionamiento de los ambientes y se realizar una campaa de capacitacin
de salubridad e higiene para los poblacin.
ALTERNATIVA II.Esta alternativa comprende la construccin de 01 Local Comunal, el cual comprende Saln de
usos mltiples, Cocina, Almacn y Servicios Higinicos construido con un sistema estructural
mixto (Aporticado y Albailera) con una cobertura de teja polimrica, se construir un Muro de
Contencin en las zonas de derrumbes, adems de la adquisicin del mobiliario y equipo
necesario para el funcionamiento de los ambientes y se realizar una campaa de capacitacin
de salubridad e higiene para los poblacin

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IV
FORMULACION
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Formulacin
4.1
Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin

El Proyecto tendr una duracin de 10 aos a partir de la operatividad del mismo.
a) Fase de Pre inversin y su duracin

Tabla 6 Pre Inversin y su Duracin
Duracin
-Formulacin del Perfil Tcnico
01 Mes
b) Fase de Inversin y su duracin

Tabla 7 Inversin y su Duracin
Duracin
-Elaboracin de Expediente Tcnico
01 Meses
-Licitacin Pblica para Obras
01 Mes
-Ejecucin de la obra.
03 Meses
c) Fase de Post Inversin y su duracin

Tabla 8 Fase Post Inversin y su Duracin
Duracin
- Operacin y Mantenimiento
10 aos
d) El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo

Tabla 9 Duracin total de fases por cada proyecto alternativo
Duracin
ALTERNATIVA I
- INVERSION
05 Meses
- POST INVERSION
10 aos
ALTERNATIVA II
- INVERSION
05 Meses
- POST INVERSION
10 aos
4.1.1
Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo

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32
Proyecto: Creacin del Local Comunal para usos mltiples en el Anexo de Santa Rosa, Distrito de Parcoy Pataz La Libertad
Tabla 10 Cronograma Proyecto para cada accin por fases Alternativa I

Ao
Fase
Mes
Proyecto de Inversin Pblica
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
a.1.1 Construccin de Local Comunal con sistema
estructural mixto, y cobertura de teja andina
a.2. Construccin de SS.HH. con Sistema Estructural
mixto
b.1. Construccin de Muro de Contencin en zonas con
talud Inestable

CIP 77039
2015
Pre
Inversin
11
X
Proyecto Alternativo 1
2016
2017
Inversin
12
2018
2019
2020
2021
2022
Post - Inversin
X
X
X
X
X
X
33
2023
2024
2025
2026
Tabla 11 Cronograma Proyecto para cada accin por fases Alternativa II

Ao
Fase
Mes
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
estructural mixto, y cobertura de teja polimrica
mixto
b.1. Construccin de Muro de Contencin en zonas con
talud Inestable
2015
Pre
Inversin
11
X
2016
2017
Inversin
12
2019
2020
2021
2022
Post - Inversin
X
X
X
X

CIP 77039
2018
34
2023
2024
2025
2026
La Libertad
4.1.2
El tamao y la localizacin ptima de la inversin, y los momentos ptimos de

inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo
En este caso el terreno en el que funcionara el local comunal es propiedad de terceros,
siendo donado para efectos del presente proyecto por parte de la poblacin con valor
legal, terreno que en su totalidad se encuentra saneado, entonces se puede afirmar que
es la localizacin adecuada para el proyecto. El tamao del proyecto cumple con los
parmetros mnimos en las normas de construccin y dado que es un proyecto el cual
se debe priorizar los tiempos de inicio y finalizacin son los adecuados)
4.1.1.a. Anlisis de Riesgo para las decisiones de localizacin y diseo
En el desarrollo del Proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y diseo
del proyecto muestra a travs de la Lista de generacin de vulnerabilidades la
siguiente informacin:
Tabla 12 - Anlisis de Riesgo para decisiones de Localizacin y Diseo

PREGUNTAS
SI
NO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)

1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a
peligros de origen natural?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es
posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
X
X
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)

1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la
zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta
las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
X
X
X
X
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la
ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de peligros naturales?
X
X
Considerando que el rea de influencia est ubicada en la Sierra, el principal riesgo que enfrentar sern
las lluvias y derrumbes que se presenten en la zona, por lo cual se ha usado los mecanismos tcnicos
dados por los reglamentos actuales para hacerle frente.

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4.2
Anlisis de la Demanda
Se ha determinado un horizonte de 10 aos, periodo en el cual se estima la maduracin del
proyecto, para la generacin de los beneficios provistos, as mismo se tiene en cuenta las
etapas de ejecucin, desde pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha
del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que garantizar su normal y
funcionamiento.
Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de
ellas para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente.
4.1.3
Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer

El proyecto ofrecer los servicios de asistencia social para la poblacin en apoyo con
los programas sociales del gobierno.
4.1.4
Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios que cada

proyecto alternativo ofrecer
Como se detall en la fase de identificacin la institucin se encuentra en el Distrito de
Parcoy, en la Localidad de Santa Rosa, el cual cuenta con 53 habitantes en el ao
2007 (Fuente: Fuente: Estudio de Diagnstico y Zonificacin de la Provincia de Pataz Gobierno Regional La Libertad) lo que para la actualidad con una tasa de crecimiento
de 1.00 % (Fuente: Plan Intermodal de Transportes. MTC/OGPP - Informe Final - Parte
2, Apndice 4/3) viene a dar una poblacin de 57 habitantes.
4.1.5
Determinacin de la demanda efectiva de los servicios que cada proyecto

alternativo ofrecer
Como se mencion en tems anteriores el poblado de la localidad de Santa Rosa es una
zona rural, en este caso el reglamento recomienda que el rea de influencia de tal es
igual a la extensin de la localidad en cuestin.
Por lo tanto el rea de influencia del proyecto se tomar como la extensin de la
Localidad de Santa Rosa.
4.2.3.a.
Poblacin Referencial
Para este caso se ha tomado como poblacin referencial a la poblacin que habita
dentro del Distrito, para esto se tiene la poblacin por edades del Distrito de Parcoy.
Tabla 13 Poblacin Referencial por Edades Distrito de Parcoy
Poblacin segn
Edad
Menores de 1
mes
De 1 a 11 meses
De 1 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos

CIP 77039
Censo 2007
Proyeccin
2013
Proyeccin
2015
18
401
1507
1793
1785
1324
1751
2005
1645
20
431
1619
1927
1918
1423
1881
2154
1768
21
436
1636
1947
1938
1438
1900
2176
1786
36
La Libertad
Poblacin segn
Edad
Censo 2007
Proyeccin
2013
Proyeccin
2015
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 y ms aos
Total
1351
891
625
406
282
225
428
16,437.00
1452
958
672
437
303
242
460
17,665.00
1467
968
679
442
307
245
465
17,851.00
Para proyectar esta poblacin se ha usado las siguientes tasas de crecimiento

intercensal
Provincia
Pataz
1993 - 2004
2004 - 2013
2013 - 2023
1.20
1.20
1.00
Fuente: Plan Intermodal de Transportes. MTC/OGPP - Informe Final - Parte 2, Apndice 4/3
4.2.3.b.
Demanda Potencial
Dado que el problema est enfocado en los habitantes de la Localidad de Santa
Rosa, la demanda potencial ser igual a la proyeccin solo de los habitantes de la
localidad.
Dado que la poblacin actual proyectada en el rea de influencia es de 534
habitantes, se puede tomar un proporcional de este para el clculo de la poblacin
del rea de influencia, quedando de la siguiente manera
Tabla 14 Poblacin Referencial rea de Influencia
Poblacin
Poblacin segn Edad Referencial Ao 2015
Menores de 1 mes
1
De 1 a 11 meses
1
De 1 a 4 aos
5
De 5 a 9 aos
6
De 10 a 14 aos
6
De 15 a 19 aos
5
De 20 a 24 aos
6
De 25 a 29 aos
7
De 30 a 34 aos
6
De 35 a 39 aos
5
De 40 a 44 aos
3
De 45 a 49 aos
2
De 50 a 54 aos
1
De 55 a 59 aos
1
De 60 a 64 aos
1
De 65 y ms aos
1
Total
57.00
Todos los habitantes de la Localidad de Santa Rosa podrn acceder a beneficios de

programas brindados por el estado en una infraestructura apta para la realizacin de
estos eventos.
CIP 77039
37
La Libertad
De esta manera se puede proyectar la poblacin en el horizonte del proyecto de la

siguiente manera:
Tabla 15 Proyeccin de la Demanda Potencial
PROYECCION DE POBLACION - HORIZONTE DEL PROYECTO
201 201 201 201 201 202 202 202
Localidad
Situacin
5
6
7
8
9
0
1
2
Poblaci
n
57
58
59
59
60
60
61
62
Santa Rosa
Estimada
Total
57
58
59
59
60
60
61
62
4.2.3.c.
202
3
202
4
202
5
62
63
63
62
63
63
Demanda Efectiva
Este proyecto tiene como objetivo la mejora de la calidad del servicio de ayuda
social en la localidad por lo que todo poblador de la localidad de Santa Rosa podr
acceder al servicio que brinde la creacin del local comunal.
Por lo mismo la Demanda efectiva ser la misma que la Demanda Potencial del
proyecto y su proyeccin.
Adems es importante resaltar que no existe una demanda efectiva sin proyecto
porque el problema no altera, como ya se dijo, la capacidad de asistencia de la
poblacin.
4.3
Anlisis de la Oferta
4.2.1
Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios.

Actualmente no existe una oferta para el problema planteado, dado que en el
diagnstico del mismo se aclar que no existen las condiciones, en infraestructura, ni
equipamiento para la solucin del problema.
4.2.2
Los recursos fsicos disponibles en los establecimientos directamente

vinculados con los proyectos alternativos
No existen recursos fsicos que puedan ser usados para el servicio de asistencia social
de la localidad, por lo que se usa actualmente los salones del colegio, con el mobiliario
de estudio para mitigar la falta del adecuado.
4.2.3
Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos

Los recursos pueden ser distribuidos en la infraestructura una vez construida, teniendo
que ser adquiridos en su totalidad.
4.2.4
La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles en

cada establecimiento directamente vinculado con los proyectos alternativos
Al no existir una oferta para este problema, los recursos fsicos como Infraestructura y
mobiliario, son tomados como 0, para este proyecto.
4.2.5
La oferta optimizada y su proyeccin a lo largo del horizonte de evaluacin de los

proyectos alternativos

CIP 77039
38
La Libertad
Con la informacin obtenida se puede proyectar la oferta total en el tiempo, dado que no
existe otro intento de inversin durante el horizonte de evaluacin del proyecto,
entonces se tiene:
Tabla 16 Oferta Optimizada de Poblacin
# de Pobladores Atendidos
4.4
OFERTA OPTIMIZADA
201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Oferta Demanda

4.3.1
El nmero de pobladores que demandarn los servicios que brinda el proyecto

El nmero total de pobladores que demandarn servicios del proyecto se calcula como
la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada. Este se
resume en el siguiente cuadro:
Tabla 17 Brecha Oferta Demanda

Pobladores que demandaran los servicios del Proyecto
201 201 201 201 201 202 202
5
6
7
8
9
0
1
202
2
202
3
202
2025
4
Demanda de Proyecto
57
58
59
59
60
60
61
62
62
63
63
Oferta Optimizada
# pobladores que demandarn

servicios de los proyectos
57
58
59
59
60
60
61
62
62
63
63
Como se puede notar existe un dficit grande de Infraestructura Operativa, muestra solo la
brecha de no atencin global que debe ser urgentemente atendida.
4.3.2
Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos

Dado que el proyecto busca mejorar la calidad de servicio de asistencia social de la
poblacin del plantel se busca como meta que desde el primer ao, se atienda al 100%
de la demanda efectiva.
4.3.3
El volumen de servicios que ofrecern los proyectos alternativos

Dado que las metas ya estn asumidas dentro de la demanda efectiva, se asumir el
100 % de la cobertura de estos pobladores que forman parte del rea de influencia del
proyecto.
4.3.4
Determinacin de los recursos fsicos necesarios para ofrecer los servicios de

los proyectos alternativos
Para este clculo se tiene que contar con las siguientes aclaraciones:
En el comedor las horas en las que se brindar el servicio para primaria y
secundaria sern las mismas, por lo que se requiere mobiliario para ambos
niveles, ya que no lo compartirn.
Se usar una silla por estudiante, pero distribuidos para que entre una mesa
por cada 6 estudiantes.
En la sala de reuniones se usar Sillas Plsticas Unipersonales para el pblico
mientras que para el expositor sillas de madera, con mesas de madera.

CIP 77039
39
La Libertad
4.3.5
La organizacin y Gestin
Esta ser conllevada por el personal administrativo y el director. Para ello se realizarn
reuniones con padres de familia y de profesores para tocar temas puntuales segn sea
la problemtica actual del colegio y de la comunidad.
4.3.6
La infraestructura
Dado el volumen de poblacin, se ha determinado un rea de 50 m2 para el aforo de
servicios necesarios que cubrir el local multiusos.
4.5
La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin

4.3.7
Definir las condiciones necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de
los proyectos alternativos y armar la secuencia de etapas
Condiciones Externas
Para que el proyecto se lleve a cabo hace falta la aprobacin de MEF y las autoridades
correspondientes
Condiciones Internas
Para la realizacin de este proyecto se necesita la organizacin interna de la poblacin
en acuerdo con el Gobierno Distrital.
4.6
Los Costos a Precio de Mercado

4.4.1
Elaborar una lista de bienes y servicios necesarios de cada proyecto alternativo

Las alternativas dadas comprenden mejoramiento en aspectos de Infraestructura,
equipamiento y recursos humanos. Estas alternativas estn separadas por el sistema
constructivo que se utilizar para la construccin de la Infraestructura.
4.4.2
Precisar los costos unitarios y por perodo, a precios de mercado, de cada bien
y/o servicio
Tabla 18 Resumen de Presupuesto a Precios Privados Alternativa I
Acciones
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
Gastos Generales
Utilidades
IGV
TOTAL

CIP 77039
A PRECIOS
PRIVADOS
S/. 8,143.77
S/. 8,143.77
S/. 1,660.70
S/. 51,078.69
S/. 21,070.06
S/. 26,617.92
S/. 5,990.00
S/. 15,269.49
S/. 12,168.69
S/. 6,084.34
S/. 25,189.18
S/. 181,416.61
40
La Libertad
Tabla 19 Resumen de Presupuesto Alternativa II
A PRECIOS
PRIVADOS
S/. 8,268.54
S/. 8,268.54
S/. 1,660.70
Acciones
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
S/. 52,917.59
S/. 21,070.06
S/. 26,617.92
S/. 5,990.00
S/. 15,269.49
S/. 12,352.58
S/. 6,176.29
S/. 25,569.83
S/. 184,161.54
Gastos Generales
Utilidades
IGV
TOTAL
4.4.3
Considerar los gastos generales y el rubro de imprevistos

Cada accin en el titulo anterior viene incluido impuestos, utilidad y gastos generales,
los que en este caso sern el 10 % del costo directo.
4.7
Flujo a precios de Mercado

4.4.4
Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento

Dado que no existe una infraestructura para brindar el servicio, los costos de operacin
y mantenimiento se generaran desde el funcionamiento de la misma, de la siguiente
manera:
Tabla 20 - Costos de Operacin y Mantenimiento CON Proyecto Ambas Alternativas

Concepto
Costo
Cantidad
Mensual S/.
Costos de operacin
Servicios
Luz
250
1 S/.
Agua
25
1 S/.
A Precios Sociales
Factor Correccin
1500
Costo Anual
S/.
3,300.00
3,000.00
300.00
S/.
1 S/.
S/.
1,500.00
1,500.00
4,800.00
S/.
4,032.00
0.84
De la misma manera se plantear para la situacin sin proyecto donde no existe gasto
alguno:
Tabla 21 - Costos de Operacin y Mantenimiento SIN Proyecto
Concepto
Costo
Cantidad
Mensual S/.

CIP 77039
Costo Anual
S/.
41
La Libertad
Costos de operacin
Servicios
Luz
Agua
A Precios Sociales
Factor Correccin
0
0
1 S/.
1 S/.
S/.
1 S/.
S/.
S/.
0.84
Los costos estimados fueron extrados de los informes de gastos anuales dados de la institucin
(Ver Anexos) se asumi que dado el proyecto una vez construido se gastar en promedio S/.
1,500 nuevos Soles anuales en Mantenimiento por la experiencia dada en otras instituciones
similares.
4.2.4.
Flujo de Costos a Precios Sociales

Se calcul los precios sociales para las dos alternativas dejando los siguientes
resultados
Tabla 22 - Resumen de Costos a Precios Social Alternativa I
Acciones
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
Gastos Generales
Utilidades
IGV
TOTAL
A PRECIOS
PRIVADOS
S/. 8,143.77
S/. 8,143.77
S/. 1,660.70
A PRECIOS
SOCIALES
S/. 7,410.83
S/. 7,410.83
S/. 1,262.08
S/. 51,078.69
S/. 38,818.07
S/. 21,070.06
S/. 26,617.92
S/. 5,990.00
S/. 15,269.49
S/. 16,012.53
S/. 20,228.72
S/. 4,552.20
S/. 11,604.29
S/. 12,168.69
S/. 6,084.34
S/. 25,189.18
S/. 181,416.61
S/. 12,168.69
S/. 6,084.34
S/. 25,189.18
S/. 150,741.76
A PRECIOS
PRIVADOS
S/. 8,268.54
S/. 8,268.54
S/. 1,660.70
A PRECIOS
SOCIALES
S/. 7,524.37
S/. 7,524.37
S/. 1,262.08
Tabla 23 - Resumen de Costos a Precios Social Alternativa II
Acciones
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental

CIP 77039
42
La Libertad

Gastos Generales
Utilidades
IGV
TOTAL
S/. 52,917.59
S/. 40,215.57
S/. 21,070.06
S/. 26,617.92
S/. 5,990.00
S/. 15,269.49
S/. 16,012.53
S/. 20,228.72
S/. 4,552.20
S/. 11,604.29
S/. 12,352.58
S/. 6,176.29
S/. 25,569.83
S/. 184,161.54
S/. 12,352.58
S/. 6,176.29
S/. 25,569.83
S/. 153,022.83
Los Costos sociales han sido calculados bajo los siguientes parmetros:
Tipo
Insumos de Origen Nacional
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de obra no Calificada
Factor de Correccin
0.85
0.81
0.91
0.41
Para estos clculos se ha tenido en cuenta que:

Los Gastos Generales del Proyecto cuentan con un factor de Correccin de valor 1.00
por ser gastos que dependen ms del tiempo de la obra, que del tipo de insumo usado,
adems de ser un porcentaje estimado obligatorio del Costo Directo.
Las Utilidades del Proyecto cuentan con un Factor de Correccin de valor 1.00 por no
ser gastos relacionados a las Obras, adems de ser un porcentaje estimado obligatorio
del Costo Directo.
El Impuesto General a las Ventas cuenta con un factor de correccin 1.00 por ser un
impuesto obligatorio no deducible de la obra.
Para el clculo de Expediente Tcnico y Supervisin se ha elegido como Factor de
Correccin Mano de Obra Calificada con un Factor 0.91.
Todos estos clculos, son mostrados en el anexo 02 Presupuesto por Acciones, donde se
muestran los clculos antes mencionados.
V V
EVALUACION
EVALUACIN
CIP 77039
43
La Libertad
5.
Evaluacin
5.1
Evaluacin Econmica a Precios de Mercado

5.1.1
El flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado

El Proyecto no generar beneficios, por lo que se usara para beneficio de cualitativo de
la comunidad.

CIP 77039
44
La Libertad
5.1.2
El flujo de costos y beneficios a precios de mercado

Habiendo calculado los beneficios podemos calcular los costos incrementales dados
por el proyecto.
Esto se obtendr de hacer el balance entre los costos de inversin, operacin y
mantenimiento y los beneficios recibidos por el proyecto, para esto hemos separado el
valor de operacin y mantenimiento antes del proyecto y el que se da luego del
proyecto, obteniendo as el costo real de operacin y mantenimiento que genera este
proyecto.
Antes se debe mencionar los desembolsos realizados para cada mes de la Inversin en
las siguientes tablas:

CIP 77039
45
Tabla 24 Costos de Inversin Alternativa I

Ao
Fase
Mes
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
2015
Pre Inversin
11
2016
12
8,143.77

Inversin
2
2,768.88
2,768.88
2,606.01
1,660.70
25,539.35
25,539.35
21,070.06
26,617.92

5,990.00
15,269.49
Gastos Generales
Utilidades
IGV

CIP 77039
1,216.87
608.43
2,518.92
46
6,084.35
3,042.17
12,594.59
4,867.48
2,433.74
10,075.67
Tabla 25 Costos de Inversin Alternativa II

Ao
Fase
Mes
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
2015
Pre Inversin
11
2016
12
8,268.54

Inversin
2
2,811.30
2,811.30
2,645.93
1,660.70
26,458.80
26,458.80
21,070.06
26,617.92

5,990.00
15,269.49
Gastos Generales
Utilidades
IGV
1,235.26
617.63
2,556.98
Habiendo fijado esto, podremos calcular los costos incrementales para el proyecto en su horizonte proyectado, con lo que se tiene lo siguiente:

CIP 77039
47
6,176.29
3,088.15
12,784.92
4,941.03
2,470.52
10,227.93
Tabla 26 Costos Incrementales Alternativa I

Ao
Fase
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
COSTOS INCREMENTALES: Proyecto Alternativo 1 - PRECIOS PRIVADOS

2015 - 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Inversin
Post - Inversin
51,078.69
Accin a.2. Construccin de SS.HH. con Sistema

Estructural mixto
21,070.06
Gastos Generales
Utilidades
IGV
TOTAL
TOTAL POR AO

CIP 77039
2025
2026
26,617.92
5,990.00
15,269.49
12,168.69
6,084.34
25,189.18
181,416.61
CON PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
2024
8,143.77
8,143.77
1,660.70
Accin a.1.1 Construccin de Local Comunal con

sistema estructural mixto, y cobertura de teja andina
Accin b.1. Construccin de Muro de Contencin en

zonas con talud Inestable
2023
0.00
0.00
0.00
0.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181,416.61
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
48
Tabla 27 Costos Incrementales Alternativa II

Ao
Fase
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
sistema estructural mixto, y cobertura de teja
polimrica
Estructural mixto
Gastos Generales
Utilidades
IGV
TOTAL
CON PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL POR AO

CIP 77039
COSTOS INCREMENTALES: Proyecto Alternativo 2 - PRECIOS PRIVADOS

2015 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Inversin
Post - Inversin
2023
2024
2025
2026
0.00
0.00
0.00
0.00
8,268.54
8,268.54
1,660.70
52,917.59
21,070.06
26,617.92
5,990.00
15,269.49
12,352.58
6,176.29
25,569.83
184,161.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
3,300.00
1,500.00
0.00
0.00
184,161.54
0.00
0.00
4,800.00
0.00
0.00
4,800.00
0.00
0.00
4,800.00
0.00
0.00
4,800.00
0.00
0.00
4,800.00
0.00
0.00
4,800.00
0.00
0.00
4,800.00
0.00
0.00
4,800.00
0.00
0.00
4,800.00
0.00
0.00
4,800.00
49
La Libertad
5.1.3
El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)

Dado los resultados anteriores se procede a calcular el VANP a precios de mercado
Tabla 28 Evaluacin Social a Precios de Mercado
Alternativa 01
Ao
Inversin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alternativa 02
Operacin y
Mantenim.
181,417
Inversin
184,162
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
Costo de Oportunidad del Capital

Vida Util del Proyecto
VANP

CIP 77039
212,221.37
Operacin y
Mantenim.
9%
10
VANP
214,966.30
50
5.1.4
El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN)
Tabla 29 Costos Incrementales a Precios Sociales. Alternativa I

Ao
Fase
COSTOS INCREMENTALES: Proyecto Alternativo 1 - PRECIOS SOCIALES

2015 - 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Inversion
Post - Inversin
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
7,410.83
7,410.83
1,262.08

sistema estructural mixto, y cobertura de teja andina
38,818.07

Estructural mixto
16,012.53

Gastos Generales
Utilidades
IGV
TOTAL
CON PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL POR AO

CIP 77039
2023
2024
2025
2026
20,228.72
4,552.20
11,604.29
12,168.69
6,084.34
25,189.18
150,741.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,772.00
1,260.00
2,772.00
1,260.00
2,772.00
1,260.00
2,772.00
1,260.00
2,772.00
1,260.00
2,772.00
1,260.00
2,772.00
1,260.00
2,772.00
1,260.00
2,772.00
1,260.00
2,772.00
1,260.00
0.00
0.00
150,741.76
0.00
0.00
4,032.00
0.00
0.00
4,032.00
0.00
0.00
4,032.00
0.00
0.00
4,032.00
0.00
0.00
4,032.00
0.00
0.00
4,032.00
0.00
0.00
4,032.00
0.00
0.00
4,032.00
0.00
0.00
4,032.00
0.00
0.00
4,032.00
51
Tabla 30 - Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa II

Ao
Fase
COSTOS INCREMENTALES: Proyecto Alternativo 2 - PRECIOS SOCIALES

2015 - 2016 2017
2018
2019
2020
Inversin
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
2021
2022
Post - Inversin
2023
2024
2025
2026
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,524.37
7,524.37
1,262.08

Gastos Generales
Utilidades
IGV
40,215.57
16,012.53
20,228.72
4,552.20
11,604.29
12,352.58
6,176.29
25,569.83
TOTAL
153,022.83
0.00
0.00
CON PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00 2,772.00 2,772.00 2,772.00 2,772.00 2,772.00 2,772.00 2,772.00 2,772.00 2,772.00 2,772.00
0.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
0.00
0.00
TOTAL POR AO

CIP 77039
153,022.83
0.00
0.00
4,032.0
0
0.00
0.00
4,032.0
0
52
0.00
0.00
4,032.0
0
0.00
0.00
4,032.0
0
0.00
0.00
4,032.0
0
0.00
0.00
4,032.0
0
0.00
0.00
4,032.0
0
0.00
0.00
4,032.0
0
0.00
0.00
4,032.0
0
0.00
0.00
4,032.0
0
La Libertad
5.2
Evaluacin Social con Metodologa Costo - Efectividad

5.2.1
Indicador Costo Efectividad

Este proyecto tiene la meta de mejorar el nivel de vida de los pobladores de la
Localidad de Santa Rosa, y al estar enfocado de un modo cualitativo se ha decidido
tomar como Indicador de Efectividad a la Cantidad Promedio de Beneficiados por Ao
dentro del Horizonte del Proyecto siendo 61 Habitantes Proyectados en Total con la
demanda efectiva con proyecto.
Para el desarrollo de esta metodologa se han establecido los siguientes indicadores
de resultado con los cuales se evaluar la alternativa planteada para la solucin del
problema.
Indicador de efectividad: Promedio de Habitantes atendidos en cada ao.

Indicador de Resultado: 61 habitantes.
Tasa social de descuento: 9%
Horizonte de proyecto: 10 aos
Es importante mencionar que la tasa social de descuento (TSD) es utilizada en la

actualizacin de flujos econmicos del proyecto y refleja el costo social del capital
invertido. Para fines de aplicacin del presente proyecto se utilizar la TSD de 9%,
tasa planteada por el SNIP.
Asimismo, se debe resaltar que sobre la base de los costos incrementales obtenidos,
se calcul el ratio CE, el cual se obtiene dividiendo el VACS entre el indicador de
efectividad.
5.2.2
Ratio Costo Efectividad

Habindose planteado el ndice costo efectividad, procedemos a calcular el ratio costo
efectividad, que estara en la unidad soles/ao
Tabla 31 Evaluacin Social Costo/Efectividad Ambas Alternativas
Alternativa 01
Ao
Inversin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alternativa 02
Operacin y
Mantenim.
150,742
Operacin y
Mantenim.
153,023
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
Costo de Oportunidad del Capital

Vida til del Proyecto

CIP 77039
Inversin
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
9%
10
53
La Libertad
VACST
VAE
N de
Pobladores
ICE
176,617.76
27,520.59
VACST
VAE
N de
Pobladores
ICE
61
2,895.37
178,898.83
29,126.33
61
2,932.77
Como se puede notar el ratio costo efectividad es menor para la alternativa I

5.3
Anlisis de Sensibilidad
5.3.1
Determinar las variables inciertas y su rango de variacin

En este proyecto se ha elegido como variables inciertas la variacin en la poblacin y
el monto de inversin
5.3.2
Estimar los cambios en el indicador de rentabilidad social ante modificaciones de

las variables inciertas antes definidas
Luego se realiza el anlisis de sensibilidad para las dos variables seleccionadas
Tabla 32 Anlisis de Sensibilidad Inversin Alternativa I

Variacin del
Variacin en % de
VACT por el % de
los Costos de
N de Poblacin
Costos de
Inversin
Inversin
30%
220,739.18
61
25%
213,202.09
61
20%
205,665.01
61
15%
198,127.92
61
10%
190,590.83
61
5%
183,053.74
61
0%
176,617.76
61
-5%
167,979.57
61
-10%
160,442.48
61
-15%
152,905.39
61
-20%
145,368.30
61
-25%
137,831.21
61
-30%
130,294.13
61
Variacin del ndice

Costo - Efectividad por
el % de Costos de
Inversin
3,618.68
3,495.12
3,371.56
3,248.00
3,124.44
3,000.88
2,895.37
2,753.76
2,630.20
2,506.65
2,383.09
2,259.53
2,135.97
Tabla 33 Anlisis de Sensibilidad Poblacin Alternativa II

Variacin en % de
los Costos de
Inversin
VACT
Variacin de N de
Poblacin
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
175,516.65
175,516.65
175,516.65
175,516.65
175,516.65
175,516.65
176,617.76
175,516.65
175,516.65
175,516.65
79
76
73
70
67
64
61
58
55
52

CIP 77039
Variacin del ndice

el % de Costos de
Inversin
2,213.32
2,301.86
2,397.77
2,502.02
2,615.75
2,740.31
2,895.37
3,028.76
3,197.02
3,385.08
54
La Libertad
Variacin en % de
los Costos de
Inversin
VACT
Variacin de N de
Poblacin
-20%
-25%
-30%
175,516.65
175,516.65
175,516.65
49
46
43
Variacin del ndice

el % de Costos de
Inversin
3,596.65
3,836.43
4,110.46
Comparacin de los indicadores CE para la Alternativa 1 debido a las variaciones de las variables inciertas, Poblacin e Inversin
4,500
4,000
3,500
Variacin del C/E
3,000
2,500
2,000
0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05-0.1-0.15-0.2-0.25-0.3
Luego de esto se analizar la Alternativa II, la que da los siguientes resultados:

Tabla 34 - Anlisis de Sensibilidad Inversin Alternativa II
Variacin del
Variacin en % de
VACT por el % de
los Costos de
N de Poblacin
Costos de
Inversin
Inversin
30%
223,704.57
61.00
25%
216,053.43
61.00
20%
208,402.29
61.00
15%
200,751.15
61.00
10%
193,100.01
61.00
5%
185,448.87
61.00
0%
178,898.83
61.00
-5%
170,146.58
61.00
-10%
162,495.44
61.00
-15%
154,844.30
61.00
-20%
147,193.16
61.00
-25%
139,542.02
61.00
-30%
131,890.88
61.00

CIP 77039
Variacin del ndice

el % de Costos de
Inversin
3,667.29
3,541.86
3,416.43
3,291.00
3,165.57
3,040.15
2,932.77
2,789.29
2,663.86
2,538.43
2,413.00
2,287.57
2,162.15
55
La Libertad
Tabla 35 - Anlisis de Sensibilidad Poblacin Alternativa II
Variacin en % de
los Costos de
Inversin
VACT
Variacin de N de
Poblacin
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
177,797.72
177,797.72
177,797.72
177,797.72
177,797.72
177,797.72
178,898.83
177,797.72
177,797.72
177,797.72
177,797.72
177,797.72
177,797.72
79.30
76.25
73.20
70.15
67.10
64.05
61.00
57.95
54.90
51.85
48.80
45.75
42.70
Variacin del ndice

el % de Costos de
Inversin
2,242.09
2,331.77
2,428.93
2,534.54
2,649.74
2,775.92
2,932.77
3,068.12
3,238.57
3,429.08
3,643.40
3,886.29
4,163.88
Comparacin de los indicadores CE para la Alternativa 2 debido a las variaciones de las variables inciertas, Poblacin e Inversin
4,500
4,000
3,500
Variacin del C/E
3,000
2,500
2,000
0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05-0.1-0.15-0.2-0.25-0.3
Luego podremos comparar cada una de las variables para las alternativas:
Sensibilidad del C/E debido al Incremento del % de los costos de Inversin para ambas alternativas
3,800
3,600
3,400
3,200
3,000
Variacin del C/E
2,800
2,600
2,400
2,200
2,000
0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05-0.1-0.15-0.2-0.25-0.3

CIP 77039
56
La Libertad
Sensibilidad del C/E debido al Incremento de las atenciones para ambas alternativas
4,500
4,000
3,500
Variacin del C/E
3,000
2,500
2,000
0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05-0.1-0.15-0.2-0.25-0.3
5.4
Seleccionar el Mejor Proyecto Alternativo

Se recomienda seguir el proyecto alternativo I, ya que demuestra ser el ms rentable.
5.5
Plan de Implementacin
Para la alternativa seleccionada se requiri el siguiente plan haciendo cada uno de los
desembolsos en el tiempo de la inversin:

CIP 77039
57
Tabla 36 - Plan de Implementacin Alternativa Seleccionada

Ao
Fase
Mes
Expediente Tcnico
Supervisin
Mitigacin Ambiental
estructural mixto, y cobertura de teja andina
mixto
b.1. Construccin de Muro de Contencin en zonas
con talud Inestable

CIP 77039
2015
2016
Pre Inversin
11
100%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Inversin
12
Post - Inversin
34%
34%
32%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
58
La Libertad
5.6
Anlisis de Sostenibilidad
Como se mencion anteriormente el proyecto mejorara la calidad de vida de la poblacin,
reduciendo as las enfermedades gastrointestinales, y generando mejores niveles de
atencin en la localidad.
5.7
Anlisis de Impacto Ambiental

Debemos mencionar que el presente proyecto no genera impactos negativos, para mayor
seguridad definiremos los componentes y variables que sern afectados, analizando los
componentes que conforma el ecosistema.
Medio fsico natural.- La construccin de la nueva infraestructura de la infraestructura, no
afecta los elementos de la naturaleza, como en es el caso del agua, el suelo, el aire.
Medio biolgico.- De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna ya que por
su ubicacin, se encuentra en la zona destinada a proteccin social.
Medio Social.- La ejecucin del proyecto beneficiar a la poblacin en su conjunto, ya sea
directamente a los pobladores e indirectamente a la poblacin en general, as como no
afectar las costumbres de la localidad. Se ha destinado S/. 2,253.78 para mitigacin
ambiental que cubrir los costos de impacto ambiental en el horizonte del proyecto
Tabla 37 Evaluacin de Impacto Ambiental

ITEMS/ALTERNATIVA
El PIP afectar a la estructura del entorno
Alternativa 01
PB
Alternativa 02
PB
de la Institucin
El PIP implica contar con el terreno
El PIP favorecer al desarrollo de la
SI
PM
SI
PM
comunidad.
El PIP implicar construccin boscosa.
El PIP implicar aumento de desechos
NO
PM
NO
PM
biolgicos.
El PIP contribuir a la salubridad en la
PM
PM
poblacin.
El PIP eleva el nivel de vida en la poblacin.
El PIP favorece el ornato del Centro
PB
PM
PB
PM
Poblado
Donde:
(ND): Impacto no determinado
(PB): Impacto positivo alto
(NA): Impacto negativo alto
(NM): Impacto negativo medio
(SI): Presencia de Impurezas

CIP 77039
(PA): Impacto positivo alto

(PM): Impacto positivo medio
(NS): Impacto no significativo
(NO): Ausencia de impacto
59
La Libertad
Los impactos calificados como medios, se mitigarn mediante indicaciones en la infraestructura y
a cada poblador como parte de la concientizacin y gestin, motivo por el cual no se valora
costos de mitigacin. Estos gastos se detallan a continuacin:
Impacto
Impacto
Biolgico
Impacto
Biolgico
Tipo de Impacto
Partculas de Polvo dispersas
en aire.
Generacin de reas de
desmontes incorrectamente.
Tipo
Durante
Construccin
Durante
Construccin
la
la
Medida de Mitigacin
Regado de Partculas
Limpieza
Afectado
de
Terreno
Costo
S/.
1,361.90
S/. 891.68
Igualmente el proyecto es neutro en virtud que no afecta al medio ambiente, y su temporalidad

es transitoria, ya que la ejecucin del proyecto se da en 6 meses
Algunos meses, el espacio que abarcar es de tendencia local, (rea de influencia), cuya
magnitud es de tipo leve.
De acuerdo a lo mencionado, el proyecto es viable desde el punto de vista de impacto ambiental,
ya que no pone en riesgo en ningn momento, el ecosistema.
5.8
Matriz de Marco Lgico

CIP 77039
60
La Libertad
OBJETIVO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
-Disminuir el 90% los

ndices
de
migracin.
MEDIOS DE
VERIFICACION
-Realizacin
de
censos, encuestas,
estudios
socioeconmicos,
visitas a hogares que
indiquen el nivel de
principales
indicadores de la
localidad.
- Evaluacin del
impacto del proyecto
FIN
Mejor calidad
de vida de los
pobladores de
la Localidad de
Santa Rosa
PROPOSITO
Adecuadas
condiciones
para el
desarrollo de
actividades de
gestin
comunitaria en
la Localidad de
Santa Rosa
-Mejorar la calidad
de vida de los
pobladores mediante
las acciones antes
planteadas en este
proyecto.
a. Adecuada
infraestructura
para el
desarrollo de
actividades

con los recursos
asignados se ha
terminado con la
construccin de
nuevos ambientes
en la institucin
-Nmero de
ambientes
construidos.
- Pobladores
atendidos por el
Programa de
Alimentacin
b. Adecuadas
condiciones de
seguridad

con los recursos
asignados se ha
terminado con la
construccin de
nuevos ambientes
en la institucin
-Nmero de
ambientes
construidos.
- Pobladores
atendidos por el
Programa de
Alimentacin
COMPONENTES
c. Suficiente
dotacin de
equipo y
mobiliario
d. Eficientes
conocimientos
de preparacin y

CIP 77039
- Al termino del
2015, con los
recursos asignados
se ha terminado con
la construccin de
nuevos ambientes
en la institucin
- Al termino del
2015, con los
recursos asignados
se ha terminado con
-Montos anuales
contribucin por
padre de familias y/o
aporte de manos de
obra para el
mantenimiento de
infraestructura.
Visita de Inspeccin
realizada.
SUPUESTOS
-Inters de
poblacin
Parcoy
participar
acciones
desarrollo de
comunidad.
la
de
de
en
de
su
- Inters de
autoridades de
asignar recursos
participativos en
acciones de
mantenimiento.
-Inters de
instituciones de
apoyar
incrementos de la
Infraestructura
complementaria
- Inters de
autoridades de
asignar recursos
participativos en
acciones de
mantenimiento.
-Inters de
instituciones de
apoyar
incrementos de la
Infraestructura
complementaria
Inters de
autoridades de
asignar recursos
participativos en
acciones de
mantenimiento.
-Inters de
instituciones de
apoyar
incrementos de la
Infraestructura
complementaria
-Nmero de
pobladores atendidos
por programas
estatales.
- Se mejorar las
condiciones de
vida de los
pobladores.
-Nmero de
pobladores atendidos
por programas
- Se mejorar las
condiciones de
vida de los
61
La Libertad
VI
CONCLUSIONES
CIP 77039
62
La Libertad
6
Conclusiones
a.
Conclusiones
El problema planteado se defini como: Inadecuadas condiciones para el desarrollo de
actividades de gestin comunitaria en la localidad de Santa Rosa
Se plantearon dos proyectos alternativos para este proyecto, siendo su diferencia el tipo
de infraestructura, adems ambas incluyen implementacin de mobiliario.
El presupuesto para la Alternativa I en todas sus acciones fue S/.181,416.61 Nuevos
Soles a precio de Mercado y S/.150,471.76 Nuevos soles a precios sociales, mientras que
para la Alternativa II la inversin a precios de mercado es S/. 184,161.54 Nuevos Soles y
a precios sociales es S/. 153,022.83 Nuevos Soles.
En el Proyecto Alternativo I el VACSN (Valor Actual de Costos Netos Sociales) calculado
es de S/. 176,617.76 Nuevos Soles y un Ratio Costo Efectividad de 2,895.30 Nuevos
Soles/Poblador mientras que para el Proyecto Alternativo II es de S/. 178,898.83 Nuevos
Soles y un Ratio Costo Efectividad de 2,932.77 Nuevos Soles/Poblador, dando como el
proyecto ms rentable al Proyecto Alternativo I
Las variables inciertas elegidas fueron el Monto de Inversin y los Habitantes dando como
el proyecto ms rentable al Proyecto Alternativo I.
b.
Recomendaciones
Se recomienda la revisin y pronta viabilidad de este proyecto por ser una accin
importante en el desarrollo de la poblacin y un avance en sus niveles de vida

CIP 77039
VII
ANEXOS
VII
ANEXOS
63
La Libertad
ANEXOS

CIP 77039
64
La Libertad
DOCUMENTOS
QALI WARMA

CIP 77039
65
La Libertad
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
A TERRENO

CIP 77039
66
La Libertad
ACTA DE
COMPROMISO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

CIP 77039
67
La Libertad
NOMINAS DE
MATRICULAS
CIP 77039
68
La Libertad
CALCULO DE
COSTOS A PRECIOS
CIP 77039
69
La Libertad
DE MERCADO Y
SOCIALES

CIP 77039
70
La Libertad
PANEL
FOTOGRAFICO
PLANOS
CIP 77039
71
La Libertad

CIP 77039
72

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MUNICIPALIDAD

CREACIN DEL LOCAL COMUNAL PARA USOS

Monto de Inversin: S/. 181,416.61

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).....................................................................................6

Objetivo del proyecto...............................................................................................................................6

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP..................................................................6

Descripcin tcnica del PIP.....................................................................................................................6

Costos del PIP.........................................................................................................................................7

Costos de Operacin y Mantenimiento....................................................................................................8

Beneficios del PIP....................................................................................................................................9

Resultados de la evaluacin social..........................................................................................................9

Sostenibilidad del PIP..............................................................................................................................9

Matriz Marco Lgico...............................................................................................................................11

Nombre del Proyecto.............................................................................................................................16

Ubicacin del Proyecto..........................................................................................................................16

Unidad Formuladora y Ejecutora...........................................................................................................17

Participacin de los Beneficiarios y las Autoridades Locales................................................................17

Diagnstico de la Situacin Actual.........................................................................................................21

Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto...................................................................21

Caractersticas de la poblacin afectada......................................................................................21

Identificacin del rea de influencia del problema........................................................................21

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar........................................................22

Anlisis de peligros en la zona afectada.......................................................................................22

Intentos anteriores de solucin.....................................................................................................23

Intereses de los grupos involucrados............................................................................................23

Definicin del Problema y sus causas...................................................................................................24

Identificando causas del Problema Principal................................................................................24

Seleccionando las Causas Relevantes.........................................................................................24

Agrupando y Jerarquizando las Causas.......................................................................................24

Construccin de rbol de Causas.................................................................................................25

Identificando Efectos del Problema Principal................................................................................26

Seleccionando los Efectos Relevantes.........................................................................................26

Agrupando y Jerarquizando los Efectos.......................................................................................26

Ing. Katherine C. Solar Armas

Construccin de rbol de Efectos.................................................................................................26

rbol Causas y Efectos.................................................................................................................27

Relacionar Causas y Efectos del Problema Principal...................................................................28

Objetivo del Proyecto.............................................................................................................................28

Definir el Objetivo Central.............................................................................................................28

rbol de Medios Fines...............................................................................................................30

Relacionar los medios de primer nivel y los fines directos............................................................31

Clasificacin los medios fundamentales como imprescindibles o no...........................................31

Relacin de medios fundamentales..............................................................................................31

Definir y describir los proyectos alternativos a considerar............................................................32

Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin..................................................................................34

Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo..........................................................34

Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer...................................................................38

Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos.............................................40

Balance Oferta Demanda......................................................................................................................41

El nmero de pobladores que demandarn los servicios que brinda el proyecto.......................41

Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos......................................................41

El volumen de servicios que ofrecern los proyectos alternativos...............................................41

Ing. Katherine C. Solar Armas

La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin..............................42

Elaborar una lista de bienes y servicios necesarios de cada proyecto alternativo.......................42

Considerar los gastos generales y el rubro de imprevistos..........................................................43

Los Costos a Precio de Mercado...........................................................................................................42

Flujo a precios de Mercado....................................................................................................................43

Evaluacin Econmica a Precios de Mercado.......................................................................................47

El flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado.......................................47

El flujo de costos y beneficios a precios de mercado...................................................................47

El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)......................................................................52

El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN).........................................................53

Evaluacin Social con Metodologa Costo - Efectividad........................................................................55