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Presentacion Indicadores 1 PDF
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indicadores de desempeo
Mdulo 1
Por qu necesitamos
indicadores?
RECURSOS
DESICIONES
PROYECTOS
INFORMACIN
(INDICADORES)
Bienes
PROGRAMAS
SERVICIOS
RESULTADOS
INSUMOS
PROCESO
PRODUCTOS
Indicadores y presupuesto
La idea de incorporar indicadores y metas de
desempeo al proceso presupuestario es disponer
de informacin sobre los niveles de cumplimiento de
los objetivos planteados y resultados esperados de
cada programa y enriquecer el anlisis en la
formulacin del presupuesto y su discusin en el
Congreso.
Los indicadores y sus metas se presentan como
informacin complementaria al Proyecto de Ley de
Presupuestos, y una vez aprobado ste, las metas
se vinculan con el seguimiento (monitoreo) de la
ejecucin.
Pero ..
QU SON LOS INDICADORES?
Indicador
Segn el diccionario de la RAE:
Aumentar nivel
de escolaridad
del pas
Aos promedio de
escolaridad por
habitante del pas
Eficacia
Calidad
Eficiencia
Economa
Indicador de EFICACIA
Mide el grado de cumplimiento de un
objetivo.
No considera los recursos asignados
para ello
Ejemplo:
Porcentaje de becas entregadas en
relacin a las programadas
Reduccin de la tasa de analfabetismo
Indicador de CALIDAD
Mide atributos, capacidades o caractersticas
que deben tener los bienes o servicios para
satisfacer adecuadamente los objetivos del
programa.
Calidad es una dimensin de la eficacia, pero
por su importancia se la distingue con
nombre propio
Ejemplos:
Grado de satisfaccin de los usuarios
Tiempo de respuesta a requerimientos de
los beneficiarios
Indicador de EFICIENCIA
Mide la relacin entre los productos y servicios
generados con respecto a los insumos o recursos
utilizados.
Aproximaciones a este concepto:
Costos de produccin (costos medios, costos unitarios
gastos administrativos en relacin al gasto total)
Productividad media de los distintos factores de produccin
Ejemplos:
Costo promedio anual por alumno atendido
Solicitudes tramitadas por funcionario
Indicador de ECONOMA
Mide la capacidad del programa para generar o
movilizar adecuadamente los recursos
financieros.
Economa es una dimensin de la eficiencia.
Ejemplos:
Ingresos propios generados
Presupuesto ejercido
RECURSOS
Eficacia
Calidad
Eficiencia
PROCESO
Eficacia
Calidad
Eficiencia
Economa
PRODUCTOS
Eficacia
Calidad
Eficiencia
PROYECTOS
Bienes
PROGRAMAS
SERVICIOS
RESULTADOS
Eficacia
(Eficiencia)
COMO CONSTRUIMOS UN
INDICADOR?
Nombre
Frmula de clculo
Columna de Objetivos
Esta columna se conoce tambin como:
Resumen Narrativo del Programa
Responde a las interrogantes:
Propsito
Componentes
Actividades
FIN
Si se logra el Propsito, el programa contribuir al Fin
PROPSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Fin
Resultado
final
Propsito
Resultado
intermedio
Componentes
Productos
Actividades
(bienes y servicios)
Insumos
Proceso
Indicadores
estratgicos
Indicadores
de gestin
Fin
Eficacia
Propsito
Eficacia
Economa
Componentes
Eficacia
Eficiencia
Calidad
Actividades
Eficacia
Eficiencia
Calidad
(Eficiencia)
(Economa)
Cobertura
Focalizacin
Tiempo promedio de respuesta a usuarios
Costo promedio
Gastos de administracin
Adicionalmente para Programas encargados de
Regulacin:
Cobertura de fiscalizacin
Reincidencia
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Aspectos relevantes
Indicadores
PASO 3:
Formular el indicador:
Nombre
Frmula de Clculo
Por ejemplo:
Porcentaje de solicitudes respondidas
Es autoexplicativo y contextualizado?
% de solicitudes
respondidas
respecto de las
solicitudes ingresadas
Primer taller
Analizar los objetivos
Determinar aspectos relevantes a medir
Proponer indicadores
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Indicadores
Frmulas
Construccin de Frmulas
Nombre del indicador
Variables
Variable 1: solicitudes respondidas
Numerador
Denominador
Ingresadas
Respondidas
Frmula de clculo
Frmula:
Numerador
* 100
Denominador
* 100
Frmula de clculo
Tipos de frmulas ms usadas
Porcentaje (proporciones)
Tasa de variacin
Razn o promedio
ndices
numerador
* 100
denominador
= X por ciento
Cobertura:
Porcentaje de cobertura en la atencin de adultos mayores
(Total de adultos mayores atendidos / Total de adultos mayores del
pas)*100
COBERTURA
Adultos Mayores
del pas
Adultos Mayores
atendidos
Focalizacin:
Porcentaje de adultos mayores atendidos que se encuentran en
situacin de extrema pobreza
(Total de adultos mayores atendidos que se encuentran en situacin de
extrema pobreza / Total de adultos mayores atendidos)*100
FOCALIZACIN
Adultos Mayores
del pas
Adultos Mayores
pobres
Adultos Mayores
atendidos
Tasa de variacin
variable ao t
Variable ao t-1
* 100 =
= X por ciento
variable ao t-1
* 100
Tasa de variacin
Ejemplo:
Tasa de variacin de las exportaciones del pas
numerador
denominador
ndices
Permiten medir la evolucin de una variable en el tiempo, a partir de un valor
base.
5.350
ndices
Promedio anual de remuneraciones ao t+1:
5.885
= 117,7
Ao t
= 107,0
Ao base = 100,0
ndices
Frmula de clculo:
(Total de solicitudes dictaminadas dentro del plazo en el ao t / Total de
solicitudes dictaminadas en el ao t) * 100
Frmula de clculo:
(Total de proyectos validados en el ao t / Total de proyectos completos
recibidos en el ao t) * 100
Frmula de clculo:
(Total de alumnos que cumplen requisitos en el ao t / Total de alumnos
que postulan en el ao t) * 100
Frmula de clculo:
(Total de familias beneficiadas en la modalidad de ampliacin y mejoramiento en el
ao t / Total de familias que cumplen requisitos en el ao t) * 100
Frmula de clculo:
(Sumatoria del costo de cada sistema pozo-equipo electromecnico de
bombeo instalado en el ao t / Total de sistemas pozo-equipo
electromecnico de bombeo instalados en el ao t) * 100
Frmula de clculo:
(Total de IES que ejecutan proyectos financiados por el FOMES en el ao
t / Total de IES del pas en el ao t) * 100
Frmula de clculo:
(Total de poblacin que cuenta con agua desinfectada para su consumo
en el ao t / Total de poblacin del pas en el ao t) * 100
Frmula de clculo:
(Total de MIPYMES atendidas por el Fondo PYME que se consolidan /
Total de MIPYMES atendidas por el Fondo PYME) * 100
Frmula de clculo:
(Total de IES Pblicas con programas educativos acreditados en el ao t / Total de
IES Pblicas del pas en el ao t) * 100
Frmula de clculo:
(Variacin del ndice de calidad de vida de beneficiarios del programa en el
ao t / Variacin del ndice de calidad de vida del grupo de control en el ao t)
*100
Frmula de clculo:
(Total de proyectos que contribuyen a la construcin de capital social en el ao t /
total de proyectos apoyados por el programa en el ao t) * 100
Frmula de clculo:
{(ndice de remuneraciones en el ao t de trabajadore(a)s capacitados por
programa en el ao t-1 / ndice de remuneraciones en el ao t-1 de
trabajadore(a)s capacitados por el programa en el ao t-1) -1}*100
PASO 4:
No
Se establece
El Medio de
Verificacin
No
No
Se busca
una proxy
Medios de Verificacin
Informacin contable-presupuestaria
Estadsticas de produccin fsica, cargas de
trabajo del personal
Medios de Verificacin
Para posteriormente verificar el cumplimiento de las
metas
Registros de la institucin
Estadsticas oficiales
Encuestas (externas)
Segundo Taller
Construccin de frmulas de los
indicadores
Definicin de medios de
verificacin
PASO 5:
NO
SI
Permite verificar el logro del objetivo en materias
un aspecto
sustantivo?
bsicas
Por si solo
NO
Claridad
Relevancia
Economa
Monitoreable
Adecuado
Aporte
Marginal
Valida?
1.
2.
No
No
PASO 6:
Sentido de la Medicin:
Ascendente (cobertura, focalizacin, etc.)
Descendente (tiempos de respuesta, tasas de
enfermedades, etc.)
Qu es mejor como desempeo del Programa?
Medicin y evaluacin
Retroalimentacin
Medidas correctivas
Evaluacin
Retroalimentacin
Medidas correctivas
Indicador y meta
Ejemplo
Indicador:
Programa
Porcentaje
de
gastos
administrativos
del
Se construye
No existe?
Existe?
Programas
similares
Estndar tcnico
Meta
Indicador
Ao t
% de alumnos
60%
egresados
Qu es la lnea base?
50
40
30
20
10
0
2004
2005
2006
2007
Cuan lejos
queremos y
podemos llegar?
No existen o no se
construyen los medios de
verificacin
La institucin desconoce
estndares de entidades
similares
Se desconoce la poblacin
objetivo y potencial
No es posible evaluar
respecto de las mejores prcticas
(autocomplacencia)
Trampa de la medicin: se
muestra como resultados (y se
hace) solo lo que se puede
medir
Supuestos
Factores externos no controlables por la institucin:
Tipo de cambio
Ingresos esperados
Tarifas
Nivel de demanda de los ciudadanos
Aprobacin de procesos por entes externos
Flujo de recursos internacionales
Supuestos
Situacin macroeconmica
Beneficiarios usan los componentes adecuadamente
Se cumplen las corresponsabilidades de otros actores
Otros estados o entidades destinan los recursos para lo
que est establecido
El presupuesto es entregado al programa en el tiempo
establecido
Frecuencia
Depende de la disponibilidad de la informacin (Fuente de
Informacin) y del nivel de los objetivos que se est midiendo
Fin
Disminuye
Propsito
Frecuencia
Componentes
Actividades
Aumenta
Tercer taller
Validacin tcnica de los
indicadores
Determinacin de metas
Determinacin de metas
Referencias adicionales
Cuarto Taller
Completar la Ficha Tcnica de
un Indicador
Datos tiles
Base de indicadores ILPES/CEPAL
http://sws.eclac.cl/indicadores
Sitio web ILPES: www.ilpes.cl
Sitio web CONEVAL: www.coneval.gob.mx
Correo Profesora Marianela Armijo:
marianela.armijo@cepal.org
Correo profesor Eduardo Aldunate:
eduardo.aldunate@cepal.org