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Manual - 165 - Evaluacion Proveedores MM - QM PDF
Manual - 165 - Evaluacion Proveedores MM - QM PDF
BACK- SAP
CAPACITACION USUARIO FINAL
EVALUACION DE PROVEEDORES
VERSION 1 - 2011
ICONOS
Por cada actividad si hay recomendaciones realizarlas con un icono de alerta, para que el lector o
usuario conozca algunas recomendaciones. Adjunto el modelo o ejemplo.
Icono
Significado
Precaucin
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Evaluar proveedores
Generador de
informacin
Responsable
Proveedor
Inicio
Determinar los
proveedores a
evaluar
01
02
Definir
caractersticas a
medir y fuentes
de informacion
03
Analizar
caractersticas y
Fuentes de
informacin
05
Recibir
informacin de las
caractersticas a
medir
Notificar al 04
proveedor
caractersticas a
medir
Recopilar y
consolidar
informacion
Generar la
calificacin
06
07
Generar
informacion
08
09
Analizar
resultados y
definir acciones
Generar y enviar 10
informes de
resultados y
planes de accion
12
Recibir informe y
plan de accin
14
Hacer seguimiento
al plan de accion y
generar reporte de
seguimiento.
13
Ejecutar plan de
accin
3. RESULTADO ESPERADO
Informe de proveedores evaluados segn los resultados, en el cual se evidencian los anlisis a las
variables que se evaluaron de cada proveedor y el cual se utilizara como base de los planes de
mejoramiento que los proveedores deben tener para mantener la relacin comercial con la empresa
compradora.
EVALUACION DE
PROVEEDORES
ME61
ME62
ME63
ME64
Comparacin de evaluaciones
ME6A
Modif.p.evaluacin proveedores
ME6G
EVALUACION DE PROVEEDORES
Modulo: MM
Nombre Transaccin:
Ruta:
Antes de iniciar el modulo es necesario conocer algunos aspectos tcnicos teoricos importantes que
se desarrollaran dentro del proceso.
En SAP se tienen criterios principales y Subcriterios de evaluacin: Los criterios principales
forman la base para la valoracin del rendimiento de un proveedor. El sistema calcula la nota global de
un proveedor a partir de las notas obtenidas en los criterios principales.
Utilizacin: Se pueden evaluar proveedores segn varios criterios que considere importantes. Las notas
de los criterios principales son una representacin ms precisa del rendimiento de un proveedor que la
nota global.
Estructura: Puede determinar el tipo y nmero de criterios principales. El sistema admite un mximo de
99 criterios principales. Puede especificar el nmero de criterios principales para cada organizacin de
compras y decidir qu criterios principales estn cubiertos por la nota global.
Los cinco criterios principales siguientes estn disponibles en el sistema estndar:
Estos cuatro criterios principales sirven como base para la evaluacin de los proveedores que
suministren materiales.
Provisin de servicios externos, este criterio principal sirve de base para la evaluacin de los
proveedores empleados como proveedores de servicios externos.
Puede definir los criterios principales adicionales que desee.
Alternativamente, puede realizar el clculo de la nota principal basndose en menos de cinco criterios
principales.
Criterio parcial : Los criterios parciales son las unidades ms pequeas a las que se puede asignar
notas en la evaluacin de proveedores.
El sistema calcula una nota para el criterio principal superior basndose en las notas que un proveedor
obtiene para los distintos criterios parciales.
Estructura
Hay tres tipos de criterio parcial:
Automtico: El usuario no introduce datos. El sistema calcula las notas de los criterios parciales
automticos
basndose en los datos obtenidos en otras reas de la empresa fuera del sistema de evaluacin de
proveedores (por ejemplo, Recepcin de mercancas o Gestin de calidad). Los procedimientos de
clculo de notas cumplen distintos fines e implican distintos tipos de actualizaciones.
Nivel de reclamaciones/rechazo
Este criterio parcial se utiliza para evaluar si los materiales entregados por el proveedor suelen ser
defectuosos despus de la inspeccin de las mercancas entradas (por ejemplo, en la fabricacin) lo
que conlleva un gasto adicional y una prdida de tiempo (debidos a la prdida de produccin, trabajo de
repaso, etc.).
La nota (ratio de calidad QM) se calcula en la Gestin de calidad (QM) y los datos pasan a la evaluacin
de proveedores MM. Este ratio se convierte para la utilizacin en el sistema de notas de la evaluacin
de proveedores.
Rendimiento en el cumplimiento de fechas de entrega
Este criterio parcial se utiliza para determinar cmo se ajusta un proveedor al cumplimiento de las
fechas de entrega especificadas.
Cumplimiento de cantidades
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor ha entregado la cantidad especificada en
el pedido. "Cumplimiento de fechas de entrega" y "Cumplimiento de cantidades" siempre se tienen que
ver juntas. Puede especificar para cada material (en el registro maestro de materiales) o para todos los
materiales (en las opciones del sistema) ,la cantidad mnima de los materiales pedidos que deba
entregarse para que se incluya una entrada de mercancas en la evaluacin. Esto le permite evitar
situaciones en las que una entrada de mercancas puntual con slo una pequea cantidad de
materiales pedidos se incluya en la evaluacin con una buena nota para "cumplimiento de fechas de
entrega". En caso de no entregarse esta cantidad mnima, al proveedor no se le asigna nota en el ltimo
criterio parcial. No obstante, en este caso el vendedor recibir una nota mala en el cumplimiento de
cantidades.
Cumplimiento de normas de envo
Este criterio parcial se utiliza para determinar con qu precisin un proveedor cumple las normas para
el envo o embalaje de un material.
Fecha de confirmacin
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor se ajusta a la fecha de entrega
confirmada previamente (por ejemplo, la fecha de entrega en un aviso de entrega).
Ponderacin de las notas
Definicin
Las notas que recibe un proveedor por los criterios principales se pueden ponderar de forma distinta
para reflejar las diferencias en el significado de los criterios.
Estructura
Factor de ponderacin
Con el uso de factores de ponderacin, puede aumentar o reducir la importancia de determinados
criterios cuando se calcula una nota en el nivel ms alto. Suponga que un proveedor recibe 80 puntos
por el criterio "Precio" y 80 puntos por el criterio "Servicio". Puesto que le da ms importancia al precio
del material que al servicio que le ofrece el proveedor, puede asignar al criterio "Precio" un factor de
ponderacin de 3 y al criterio "Servicio" un factor de 1. Por lo tanto, los 80 puntos de Precio se valoran
el triple que los 80 puntos de Servicio cuando se calcula la nota global.
Claves de ponderacin :La clave de ponderacin es un identificador bajo el cual se pueden agrupar y
grabar juntos los valores de ponderacin para unos criterios principales.
Si sabe que va a realizar de forma repetida una evaluacin con unos determinados criterios principales
y unos determinados factores de ponderacin, puede grabar esta combinacin bajo una clave de
ponderacin.
Cuando realice la siguiente evaluacin de proveedores, slo tiene que introducir la clave de
ponderacin en vez de introducir un factor de ponderacin para cada criterio individual. A continuacin,
el sistema define automticamente todos los factores de ponderacin.
Hay dos tipos posibles de claves de ponderacin en el sistema estndar:
La clave 01 : permite la misma ponderacin de todos los criterios.
La clave 02 : le permite evaluar proveedores con diferente ponderacin de todos los criterios y es la
aplicable para nuestro proceso , esta est definida como obligatoria.
En un ejemplo , los factores de ponderacin de esta clase se distribuyen como se indica a continuacin:
Precio 5
Calidad 3
Entrega 2
Soporte/servicio general 1
Provisin de servicios externos 2
Condiciones previas evaluacin proveedores
La evaluacin de proveedores est sujeta a ciertas condiciones previas.
Puede empezar el proceso de evaluacin del proveedor si ha contestado las preguntas
siguientes:
-
El sistema si el proveedor ha sido evaluado genera por defecto los resultados de su ultima evaluacin
por lo cual se debe realizar una actualizacin de cada criterio principal, colocando para cada uno el
tickmark
en el criterio a reevaluar.
Definido el criterio a evaluar voy a la lupa o sealo en la parte superior de la pantalla Criterio Pral
. Para realizar la evaluacin de dicho criterio
Una vez recalculado el o los subcriterios automticos en cada uno aparece el siguiente texto al final de
la pantalla
Para el segundo criterio principal
se observa
que a diferencia del primero permite el registro del valor por que su calculo es manual, no obstante se
revisa a ver si tiene subcriterios con lo cual observamos. Que para nuestro caso los subcriterios base
para el calculo del servicio en un proveedor son 4 cuyo calculo es manual con una configuracin de
ponderacin diferente para cada criterio parcial ( subcriterio) .
En cada uno de las evaluaciones de los criterios principales el sistema permite registrar textos que
evidencian las razones que el evaluador tuvo para registrar la calificacin, este registro se realiza en la
parte superior de la pantalla
Estos textos pueden ser ampliados cuando el registrador de la informacin marca el sistema texto
explicativo marcando cada criterio con el tickmark correspondiente.
Una vez estamos seguros de las observaciones o textos de cada criterio principal , se realiza el ticmark
de los criterios y se guarda la evaluacin del proveedor.
La visualizacin del proveedor transaccin ME62 permite consultar todos los datos de la ultima
evaluacin de un proveedor. Por las mismas pantallas de la evaluacin ME61 sin poder modificar.
La evaluacin automtica ME63 corresponde a la transaccin que permite realizar la generacin de las
calificaciones automticas de los criterios que tienen dicha caracterstica en forma general de un
proveedor o los no evaluados desde, se debe tener en cuenta que los criterios no automaticos no
permiten su modificacin al registro de la calificacin.
En caso de no relacionar un proveedor especifico si no de realizar la ejecucin desde una fecha como
cita el ejemplo anterior el sistema genera un listado de todos los proveedores que no han sido
evaluados.
Se escoge del listado el proveedor que se desea evaluar MEXICHEM COLOMBIA , para el ejemplo y
se realiza la evaluacin de criterios automaticos correspondiente.
No obstante para el caso de nuestra evaluacin se recomienda realizar la evaluacin de proveedores
siempre desde la ME61.
La comparacin de evaluaciones ME64 me permite comparar un proveedor desde varias variables de
evaluacin como se observa en la pantalla adjunta.
Al escoger una de las calificaciones y solicitar el protocolo de todos me muestra el origen de las
entradas que se evaluaron en el periodo de calificacin.
La transaccin ME6A me permite visualizar los documentos de evaluacin del o los proveedores.
Una vez escogido el o los proveedores muestra cada una de las modificaciones en detalle de la
calificacin de a la evaluacin del proveedor.
Digite enter
Clave de Ponderacin 02
despus marque
el
Nombre
Job
Clase de Job
Descripcin
Digite el nombre que le va dar al Job
Ingrese la prioridad del Job
Status de Job
Serv. Destino
Nombre
Programa ABAP
Descripcin
Digite el nombre del programa
Variante
Idioma de ejecucin
RM06LBAT
Digite la variante creada 1
Digite el idioma ES(Espaol)
Se visualiza al final de la pantalla que el JOB EVALUA esta con estatus liberado ahora ingresamos a la
transaccin SM37 digite el comando de la parte superior PASAR
Ahora marque el No de spool y digite la columna siguiente TP y podr observar los resultados de los
Proveedores
Ejemplo de visualizacin.