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CASO
PUNTOS 10
PRACTICO:
CAJA
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR COBRAR (N 001-1520)
21,220.00
LETRAS POR COBRAR
45,500.00
MERCADERAS EN ALMACN
UNIDADES DE TRANSPORTES
MUEBLES Y ENSERES
65,000.00
EQUIPO DE COMPUTO
15,000.00
DEPRECIACIN, INMUEBLES,
21,200.00
92,420.00
31,560.00
224,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
421 FACTURAS POR PAGAR (N 002-73269)
78,560.00
501 CAPITAL SOCIAL
582 RESERVA LEGAL
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
25,620.00
15,950.00
229.360.00
80,890.00
85,720.00
OPERACIONES
ENE. 18.Se efecta la cobranza de la factura 001-1520 y se deposita
dicha cobranza al Banco Scotiabank
por la suma total de
S/.21,220.00
FEB. 14.-Se cancela con cheque N 0000- 1563672- A del Banco Scotiabank
la factura N 002-73269 por el monto de S/.78,560.00
MAR. 24.Se vende con factura N 003- 667 mercaderas al contado por
el monto de S/. 29,700.00 ms Impuesto General a las Ventas
ABR. 18.-