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SO / CA / TIRE / 9912

SOCIEDAD ANNIMA

PARAMETRIZACIN DE RETENCIONES EN
STRADIVARIUS SQL WINDOWS
Versin 199912

Resumen:
Este documento tiene por objetivo especificar la forma de parametrizar Stradivarius
SQL Windows para definir las retenciones existentes en argentina.
Los casos de parametrizacin del instructivo constituyen slo un ejemplo pudiendo
variar la parametrizacin, dependiendo de la empresa, actividad rubro, o
especificaciones de analistas impositivos, etc.

Prohibida su reproduccin total o parcial

Copyright 1999 por Stradivarius Sociedad Annima
Documento preparado por Pablo M. Borrelli

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SO / CA / TIRE / 9912

CONTENIDO
Parametrizacin de Retenciones......................................................
Introduccin.............................................................................................
Retencin de Ganancias...........................................................................
Retencin de IVA.....................................................................................
Retencin de IVA Exportadores...............................................................
Retencin de Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires
...............................................................................................................
Retencin del S.S.U.S............................................................................

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Parametrizacin de Retenciones
Introduccin
En este instructivo se indica como deben parametrizarse las
retenciones (tipos de retenciones y conceptos) para contemplar las
retenciones existentes en Argentina.

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Retencin de Ganancias
Definicin Tipo de Retencin
Encabezado:
Cdigo:

RETGAN

Descripcin:

Retencin de Ganancias

Tipo de Perodo:

Mensual

Aplicable a:

Proveedores y Sueldos

Items:
Cdigo:

ENA

Descripcin:

Enajenacin de Bienes

Trabaja con Mnimo:

Trabaja con Escala:

Trabaja con Acumulado:

Acumulado por Monto:

Acumula en el Primer Pago:

Acumulado por Pago:

Forma de Clculo:

Sobre el Importe Bruto *

Cdigo:

EXN

Descripcin:

Exento

Trabaja con Mnimo:

Trabaja con Escala:

Trabaja con Acumulado:

Acumulado por Monto:

Acumula en el Primer Pago:

Acumulado por Pago:

Forma de Clculo:

Sobre el Importe Bruto *

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Cdigo:

PRO

Descripcin:

Honorarios Profesionales

Trabaja con Mnimo:

Trabaja con Escala:

Trabaja con Acumulado:

Acumulado por Monto:

Acumula en el Primer Pago:

Acumulado por Pago:

Forma de Clculo:

Sobre el Importe Bruto *

* El sistema toma como Importe Bruto a la suma de conceptos

primarios sin que implique que los mismos calculen Impuestos o no.

Definicin de Conceptos
Encabezado:
Tipo de Retencin:

RETGAN

Concepto de Retencin:

ENA

Porcentaje a Retener:

Sobre Excedente de:

12000.00

Importe Mnimo:

20.00

Tipo de Retencin:

RETGAN

Concepto de Retencin:

EXN

Porcentaje a Retener:

Sobre Excedente de:

Importe Mnimo:

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Tipo de Retencin:

RETGAN

Concepto de Retencin:

PRO

Porcentaje a Retener:

Sobre Excedente de:

1200.00

Importe Mnimo:

Items:
Desde

Hasta

Importe

Porcentaje

Excedente

0.00

2000.00

0.00

10.00

0.00

2000.00

4000.00

200.00

14.00

2000.00

4000.00

8000.00

480.00

18.00

4000.00

8000.00

14000.00

1200.00

22.00

8000.00

14000.00

24000.00

2520.00

26.00

14000.00

24000.00

40000.00

5120.00

28.00

24000.00

40000.00

Y ms

9600.00

30.00

40000.00

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Retencin de IVA
Definicin Tipo de Retencin
Encabezado:
Cdigo:

RETIVA

Descripcin:

Retencin de IVA

Tipo de Perodo:

Mensual

Aplicable a:

Proveedores

Items:
Cdigo:

CPA

Descripcin:

Compra de Bienes

Trabaja con Mnimo:

Trabaja con Escala:

Trabaja con Acumulado:

Acumulado por Monto:

Acumula en el Primer Pago:

Acumulado por Pago:

Forma de Clculo:

Sobre el Gravado

Cdigo:

EXN

Descripcin:

Exento

Trabaja con Mnimo:

Trabaja con Escala:

Trabaja con Acumulado:

Acumulado por Monto:

Acumula en el Primer Pago:

Acumulado por Pago:

Forma de Clculo:

Sobre el Gravado

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Cdigo:

SER

Descripcin:

Servicios

Trabaja con Mnimo:

Trabaja con Escala:

Trabaja con Acumulado:

Acumulado por Monto:

Acumula en el Primer Pago:

Acumulado por Pago:

Forma de Clculo:

Sobre el Gravado

Definicin de Conceptos
Encabezado:
Tipo de Retencin:

RETIVA

Concepto de Retencin:

CPA

Porcentaje a Retener:

16.80

Sobre Excedente de:

Importe Mnimo:

160

Tipo de Retencin:

RETIVA

Concepto de Retencin:

EXN

Porcentaje a Retener:

Sobre Excedente de:

Importe Mnimo:

Tipo de Retencin:

RETIVA

Concepto de Retencin:

SER

Porcentaje a Retener:

16.80

Sobre Excedente de:

Importe Mnimo:

128

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Retencin de IVA Exportadores

Definicin Tipo de Retencin
Encabezado:
Cdigo:

RETEXP

Descripcin:

Retencin de IVA Exportadores

Tipo de Perodo:

Mensual

Aplicable a:

Proveedores

Recupera del Maestro de PV:

Items:
Cdigo:

OBS

Descripcin:

Observado

Trabaja con Mnimo:

Trabaja con Escala:

Trabaja con Acumulado:

Acumulado por Monto:

Acumula en el Primer Pago:

Acumulado por Pago:

Forma de Clculo:

Sobre el Impuesto

Forma de Comparacin:

Sobre el Total

Tipo de Impuesto:

IVA

Cdigo:

NOBS50

Descripcin:

No Observado % 50

Trabaja con Mnimo:

Trabaja con Escala:

Trabaja con Acumulado:

Acumulado por Monto:

Acumula en el Primer Pago:

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Acumulado por Pago:

Forma de Clculo:

Sobre el Impuesto

Forma de Comparacin:

Sobre el Total

Tipo de Impuesto:

IVA

Cdigo:

NOBS80

Descripcin:

No Observado % 80

Trabaja con Mnimo:

Trabaja con Escala:

Trabaja con Acumulado:

Acumulado por Monto:

Acumula en el Primer Pago:

Acumulado por Pago:

Forma de Clculo:

Sobre el Impuesto

Forma de Comparacin:

Sobre el Total

Tipo de Impuesto:

IVA

Definicin de Conceptos
Encabezado:
Tipo de Retencin:

RETEXP

Concepto de Retencin:

OBS

Porcentaje a Retener:

50

Sobre Excedente de:

Importe Mnimo:

Tipo de Retencin:

RETEXP

Concepto de Retencin:

NOBS50

Porcentaje a Retener:

Sobre Excedente de:

Importe Mnimo:

0
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Items:
Desde

Hasta

Importe

Porcentaje

Excedente

0.00

10000.00

0.00

100.00

0.00

10000.00

9999999.9

0.00

50.00

0.00

Encabezado:
Tipo de Retencin:

RETEXP

Concepto de Retencin:

NOBS80

Porcentaje a Retener:

Sobre Excedente de:

Importe Mnimo:

Items:
Desde

Hasta

Importe

Porcentaje

Excedente

0.00

10000.00

0.00

100.00

0.00

10000.00

9999999.9

0.00

80.00

0.00

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Retencin de Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires

Definicin Tipo de Retencin
Encabezado:
Cdigo:

RETIBR

Descripcin:

Retencin de Ingresos Brutos

Tipo de Perodo:

Mensual

Aplicable a:

Proveedores

Items:
Cdigo:

IBR

Descripcin:

Retienen Ingresos Brutos

Trabaja con Mnimo:

Trabaja con Escala:

Trabaja con Acumulado:

Acumulado por Monto:

Acumula en el Primer Pago:

Acumulado por Pago:

Forma de Clculo:

Sobre el Bruto

Cdigo:

EXN

Descripcin:

Exento

Trabaja con Mnimo:

Trabaja con Escala:

Trabaja con Acumulado:

Acumulado por Monto:

Acumula en el Primer Pago:

Acumulado por Pago:

Forma de Clculo:

Sobre el Gravado

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Definicin de Conceptos
Encabezado:
Tipo de Retencin:

RETIBR

Concepto de Retencin:

IBR

Porcentaje a Retener:

0.75

Sobre Excedente de:

Importe Mnimo:

2.99

Tipo de Retencin:

RETIBR

Concepto de Retencin:

EXN

Porcentaje a Retener:

Sobre Excedente de:

Importe Mnimo:

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Retencin del S.S.U.S.

Definicin Tipo de Retencin
Encabezado:
Cdigo:

RETSUS

Descripcin:

Retencin S.S.U.S.

Tipo de Perodo:

Mensual

Aplicable a:

Proveedores

Items:
Cdigo:

SUS

Descripcin:

Retienen S.U.S.S.

Trabaja con Mnimo:

Trabaja con Escala:

Trabaja con Acumulado:

Acumulado por Monto:

Acumula en el Primer Pago:

Acumulado por Pago:

Forma de Clculo:

Sobre el Gravado

Cdigo:

EXN

Descripcin:

Exento

Trabaja con Mnimo:

Trabaja con Escala:

Trabaja con Acumulado:

Acumulado por Monto:

Acumula en el Primer Pago:

Acumulado por Pago:

Forma de Clculo:

Sobre el Gravado

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Definicin de Conceptos
Encabezado:
Tipo de Retencin:

RETSUS

Concepto de Retencin:

SUS

Porcentaje a Retener:

4.20

Sobre Excedente de:

Importe Mnimo:

Tipo de Retencin:

RETSUS

Concepto de Retencin:

EXN

Porcentaje a Retener:

Sobre Excedente de:

Importe Mnimo:

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