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PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE

CALIDAD DE ALMACENADORA Y
DISTRIBUIDORA AQUARIUS ADASA

CODIGO:

REVISIN:

PR-CC-036-01 ISO 8.2

MAR 15

REA: CALIDAD

1.0

NIVEL:

HOJA:

02

1 DE 7

TITULO: AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO:
Establecer los pasos a seguir para la realizacin de las Auditoras Internas al Sistema de Calidad, con la finalidad
de determinar si es conforme con las expectativas de desempeo de los 14 Quality Standars Requeriments de
Calidad de Nuestro cliente Colgate Palmolive, adems de apegarse con los requisitos de la norma ISO 9001.

2.0

ALCANCE:
Aplicable a todo el Sistema de Calidad abarcando a todas las reas de la empresa involucradas en el mismo

3.0 RESPONSABILIDADES:
3.1 Gerente de ADASA: Solicitar la obligatoriedad de las reas involucradas para el cumplimiento de sus acciones
correctivas comprometidas
3.2 Equipo auditor: Son responsables de cumplir con los requisitos aplicables a la auditoria, comunicar y aclarar los
requisitos, planear y ejecutar las responsabilidades asignadas en forma eficiente y efectiva, documentar las
observaciones y las no conformidades, informar los resultados de la auditoria, verificar la efectividad de las
acciones correctivas, mantener y salvaguardar los documentos empleados en la auditoria y apoyar al auditor
Lder.
3.3 Auditor Lder (Coordinador de Calidad): Es responsable de estructurar (ver poltica 4.2) toda la auditoria
interna de calidad, as como de representar al Equipo auditor con la administracin del auditado.
3.4 Coordinador de rea a auditar: Es responsable de informar al personal de su rea sobre los objetivos y el
alcance de la auditoria, asignar miembros de su equipo de trabajo como responsables para acompaar a los
auditores, permitir el acceso a las instalaciones y al material evidencial, cooperar con los auditores e iniciar las
acciones correctivas en base al informe de auditora, asegurarse de que se toman acciones sin demora
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas
3.5 Coordinador de Calidad: Implantar y proponer mejoras a este procedimiento; mantener el control y seguimiento
de todas las auditoras y los documentos de soporte; guardar en forma segura y organizada cualquier documento
que pertenezca a la auditoria, respetando la confidencialidad de los resultados; proporcionar a la Gerencia de
ADASA el resultado de las auditoras internas.

Elabor
Coordinador de Calidad
Ren Quijada

Revis
Gerencia de Unidad de Negocio
Manuel Lpez

Autoriz
Gerencia de Unidad de Negocio
Manuel Lpez

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DISTRIBUIDORA AQUARIUS ADASA

CODIGO:

REVISIN:

PR-CC-036-01 ISO 8.2

MAR 15

REA: CALIDAD

NIVEL:

HOJA:

02

2 DE 7

TITULO: AUDITORIA INTERNA

4.0 POLITICAS:
4.1 Solo se seleccionan a los auditores que cubren con la competencia necesaria para lograr el objetivo de la auditoria.
Esta competencia se establece en la Matriz de calificacin FO-CC-034-01.
4.2 La notificacin de la auditoria FO-CC-036-04 deber especificar el alcance, objetivo, criterios y metodologa,
coordinadores responsables, auditores que participan e indicar la cita para la reunin de apertura; y debe estar
debidamente autorizada por la Gerencia de Operaciones, y entregarse a los involucrados como mnimo con tres
das hbiles de anticipacin.
4.3 La estructura del plan de auditoria incluye: el objetivo de la auditoria; los criterios de auditoria; el alcance de la
auditoria; metodologa de auditoria; Fechas, reas y auditores que ejecutan las actividades de auditoria. Deber
estar autorizado por el Gerente de la Unidad de Negocio Aquarius.
4.4 El personal que interviene en las auditoras internas al Sistema de Calidad deber ser independiente al que tiene
responsabilidad directa sobre la actividad a ser auditada.
4.5 Las acciones correctivas a realizar y las fechas determinadas, no debern exceder de 40 das naturales, salvo
las que por la definicin de la causa requieran ms tiempo (justificando con un programa de trabajo y fechas
compromiso) para la eliminacin del incumplimiento.
4.6 Para el desarrollo de la auditoria se podr utilizar listas de verificacin FO-CC-036-05, entrevista personal,
muestreos de la documentacin, rastreo de una actividad o proceso y/o corroboracin de actividades (tcnicas de
auditoria) generando las respectivas evidencias de auditoria.
4.7 La programacin de las auditorias se podr realizar de dos formas: la programacin anual en donde se llevan a
cabo dos auditoras a todo el Sistema de Calidad; y la programacin que no est incluida dentro del programa
anual FO-CC-036-01 inicial, la cual se realizara tomando en consideracin el estado e importancia de los procesos,
reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas.
4.8 En caso de que el programa anual FO-CC-036-01 de auditoria no se cumpla, se podr reprogramar, para lo cual
se deber realizar la difusin del mismo, asegurndose que todos los coordinadores cuenten con el programa
actualizado.

5.0 DEFINICIONES:
5.1

Criterios de auditoria: conjunto de polticas, procedimientos o requisitos (se utilizan como referencia frente a
la cual se determina la conformidad)

5.2

Alcance de auditoria: Describe la extensin y los lmites de la auditoria (tales como ubicacin, unidades de la
organizacin, actividades y procesos que van a ser auditados, as como el periodo de tiempo cubierto por la
auditoria).

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Coordinador de Calidad
Ren Quijada

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Gerencia de Unidad de Negocio
Manuel Lpez

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Gerencia de Unidad de Negocio
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NIVEL:

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3 DE 7

TITULO: AUDITORIA INTERNA

5.3

Objetivo de auditoria: Define qu es lo que se va a lograr con la auditoria.

5.4

Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes
para los criterios de auditoria y que son verificables. Puede ser cualitativa o cuantitativa.

5.5

Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los


criterios de auditoria, los hallazgos pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios de
auditoria.

5.6

Conclusiones de auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los
objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la misma.

5.7

Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y


evaluarlas de manera objetiva con fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria.

5.8

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.

5.9

Equipo Auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditoria.

5.10 Auditor lder: Auditor designado para dirigir una auditoria de calidad, previamente calificado.
5.11 Auditado: Organizacin que es auditada.
5.12 No Conformidad mayor: Falla con respecto a una clusula de la norma/sistema contra la cual la auditoria se
est llevando a cabo o en ausencia de un requisito de la norma/sistema.
5.13 No conformidad menor: Incumplimiento parcial o documental de algo declarado para el Sistema de Calidad.
5.14 Programa de auditoria: Conjunto de una o ms auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado
y dirigidas hacia un propsito especfico.
5.15 Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.

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Coordinador de Calidad
Ren Quijada

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Manuel Lpez

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Manuel Lpez

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MAR 15

REA: CALIDAD

NIVEL:

HOJA:

02

4 DE 7

TITULO: AUDITORIA INTERNA

6.1 DIAGRAMA DE FLUJO:

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NIVEL:

HOJA:

02

5 DE 7

TITULO: AUDITORIA INTERNA

6.2 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES:


6.2.1 Coordinador de Calidad elabora el Programa Anual de Auditoras Internas de Calidad (FO-CC-036-01).
6.2.2 Coordinador de Calidad presenta al Gerente de ADASA el programa de auditoras para su revisin.
6.2.3 El Gerente de Operaciones Autoriza el Programa de Auditoras Internas (FO-CC-036-01)?. SI pasa a la siguiente
actividad, NO pasa a la actividad 6.2.1
6.2.4 Coordinador de Calidad distribuye el programa anual de auditoras (FO-CC-036-01) a la Gerencia de ADASA y
Coordinadores de rea.
6.2.5 Coordinador de Calidad revisa programa anual de auditoria (FO-CC-036-01) y determina cul est prxima a
realizarse.
6.2.6 Coordinador de Calidad y el auditor Lder preparan el Plan de la Auditora (FO-CC-036-02), considerando los
puntos de la poltica 4.2 y los auditores que intervendrn (ver poltica 4.1).
6.2.7 Coordinador de Calidad y el auditor Lder presentan al Equipo auditor el objetivo, alcance y metodologa de la
auditoria, los coordina y asigna las reas y/o puntos a cada uno de los auditores que participan en la auditoria.
6.2.8 Coordinador de Calidad y el auditor Lder elabora la notificacin de la auditoria (FO-CC-036-04) (ver poltica 4.3) y
entrega a los coordinadores de rea.
6.2.9 El Equipo auditor realiza las listas de Verificacin (FO-CC-036-05), con base en los 14 Quality Standars
Requeriments y/o NMX-CC-9001-IMNC-2000 y/o estructura la lista gua de entrevista.
6.2.10El Equipo auditor realiza junta de apertura de la auditoria con el Gerente y Coordinadores de rea a auditar;
indicando el objetivo, alcance y criterios de auditoria.
6.2.11Los coordinadores de rea auditada proporcionan las facilidades necesarias para realizar la auditoria.
6.2.12El Equipo auditor y el auditor lder ejecutan la auditoria interna al Sistema de Calidad de acuerdo al plan de auditoria
(FO-CC-036-02).
6.2.13El Equipo auditor rene y evala evidencias aplicando: entrevista personal, muestreos de la documentacin,
rastreos de una actividad o proceso y/o corroboracin de actividades.
6.2.14El Auditor Lder y el Coordinador de Calidad se rene con el Equipo para verificar su ejecucin aclarando cualquier
duda o resolviendo conflictos que se presenten en el desarrollo de la auditoria para que esta se concluya
satisfactoriamente.
6.2.15El Equipo auditor determina: Se encontraron no conformidades?. SI, pasa a la actividad 6.2.16, NO, pasa a la
actividad 7.2.17
6.2.16El Equipo auditor elabora las No conformidades encontradas en la Solicitud de accin correctiva (FO-CC-030-01)
o preventiva y da a conocer al personal auditado.

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NIVEL:

HOJA:

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6 DE 7

TITULO: AUDITORIA INTERNA

6.2.17El Equipo auditor realiza reunin para informar los resultados de la auditoria al coordinador del rea auditada para
proporcionar las no conformidades encontradas.
6.2.18El Auditor Lder y/o Coordinador de Calidad elabora Reporte de auditoria (FO-CC-036-03) y lo enva al Gerente
de U. de N. y a los coordinadores de las reas auditadas haciendo referencia a las acciones correctivas emitidas.
6.2.19Los coordinadores del rea auditada revisan los resultados y establecen las acciones correctivas para eliminar las
no conformidades con base en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas y lo entrega a la
Coordinacin de Calidad, en mximo 3 das hbiles.
6.2.20Coordinador de Calidad realiza programa de Seguimiento de la Auditoria, tomando como referencia el Control de
Acciones Correctivas o Preventivas en su columna fecha de cierre.
6.2.21El Equipo auditor realiza seguimiento de acuerdo a las acciones correctivas proporcionadas.
6.2.22El Equipo auditor determina se eliminaron las no conformidades detectadas en la auditoria?, SI se eliminaron
pasa a la actividad 6.2.23, NO se eliminaron pasa a la actividad 6.2.19
6.2.23El Equipo auditor realiza cierre de la no conformidad y entrega al Coordinador de Calidad la solicitud de accin
correctiva para su visto bueno.
6.2.24El Auditor Lder y/o Coordinador de Calidad realiza cierre de la auditoria. FIN.

7.0 REGISTROS DE CALIDAD:


No.

CODIFICACIN

1
2
3
4
5
6
7

FO-CC-036-01
FO-CC-036-02
FO-CC-036-03
FO-CC-036-04
FO-CC-036-05
FO-CC-034-01
FO-CC-030-01

FO-CC-030-02

NOMBRE DEL DOCUMENTO


Programa Anual de Auditoras Internas de Calidad
Plan de Auditoria
Reporte de auditoria
Notificacin de Auditoria
Lista de verificacin
Matriz de Calificacin de Auditores Internos
Solicitud de accin correctiva o preventiva
Control de solicitud de acciones correctivas y
preventivas

Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad

TIEMPO DE
RESGUARDO
2 aos
2 aos
2 aos
2 aos
2 aos
2 aos
2 aos

DISPOSICIN
FINAL
Destruccin
Destruccin
Destruccin
Destruccin
Destruccin
Destruccin
Destruccin

Calidad

2 aos

Destruccin

RESPONSABLE

8.0 BIBLIOGRAFA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA:


8.1 QUALITY STANDARS REQUERIMENTS COLGATE PALMOLIVE
8.2 NMX-CC-9000-IMNC-2000 SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO.
8.3 NMX-CC-9001-IMNC-2000 SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD REQUISITOS.
8.4 MANUAL DE CALIDAD
8.5 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR DOCUMENTOS

9.0 ANEXOS

Elabor
Coordinador de Calidad
Ren Quijada

Revis
Gerencia de Unidad de Negocio
Manuel Lpez

Autoriz
Gerencia de Unidad de Negocio
Manuel Lpez

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE


CALIDAD DE ALMACENADORA Y
DISTRIBUIDORA AQUARIUS ADASA

CODIGO:

REVISIN:

PR-CC-036-01 ISO 8.2

MAR 15

REA: CALIDAD

NIVEL:

HOJA:

02

7 DE 7

TITULO: AUDITORIA INTERNA

9.1 CONTROL DE CAMBIOS

FECHA

NIVEL

RAZN Y DETALLES DEL CAMBIO

REALIZADO POR:

Jun-08

00

Revisin general a todo el procedimiento y adecuacin a nuevo formato

Erika Ramrez

Jul-10

01

Actualizacin de responsables & revisin de procedimiento para aplicacin de

Erika Ramirez

auditoras.

Mar 15

02

Elabor
Coordinador de Calidad
Ren Quijada

Actualizacin de todo el procedimiento, adecuacin de diagrama de flujo

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Manuel Lpez

Ren Quijada

Autoriz
Gerencia de Unidad de Negocio
Manuel Lpez