Auditoria Ambiental-San Nicolas de Bari

YUPAY SOCIEDAD AUDITORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL

CUSCO
ESCUELA DE POS GRADO MENCION EN AUDITORIA
DOCENTE: DOC. JULIO C. ORTEGA LOAYZA
INTEGRANTES:
Daysy Solis ChumbeS

Sonia Sanches Dominguez
Alicia Apfata Huanca
Percy Zapata Diaz
Ruth M Pelaez Almanza
CUSCO PERU
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RPC: 958-504808
AV. Manzanares B-9
FAX: 084-240449
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2016
Auditora Ambiental a la
Explotacin de Materiales de
Cantera, en la Comunidad
Campesina San Nicols de BariDistrito de Anta Provincia y
Departamento del Cusco
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CONO
CIMIE
NTO
PRELI
MINA
R DE
LA
COMU
NIDA
D
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CONOCIMIENTO PRELIMINAR DEL ENTORNO DE LA AUDITORIA

COMUNIDAD CAMPESINA SAN NICOLAS DE BARI DEL DISTRITO DE
ZURITE
Misin
Trabajamos en la explotacin de materiales de cantera para su transformacin y
posterior comercializacin; supliendo necesidades de construccin y mejoramiento de
vas dentro de la comunidad y para el beneficio de los comuneros.
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Visin
Ser una empresa altamente competitiva no solo a nivel de la comunidad, sino tambin
regional, ofreciendo materiales de excelente calidad que apoyen los proyectos
relacionados con el sector de la construccin de viviendas y obras pblicas para el
beneficio de los ciudadanos.
UBICACIN GEOGRAFICA
La comunidad campesina san Nicols de Bari, geogrficamente se
encuentra ubicado en el Distrito de Zurite, Provincia de Anta y
Departamento del Cusco a 3339 metros sobre el nivel del mar.
POBLACION
Esta comunidad campesina est compuesto por 1750 comuneros
aproximadamente, entre reconocidos y debidamente patronados, as como
aquellos que son incorporados por vnculos familiares y otros. En sntesis la
comunidad campesina de san Nicols de Bari en su mayora conforma al
centro poblado de zurite.
ACTIVIDAD ECONOMICA:
El desarrollo econmico de los comuneros esta agrupado en 4 rubros:
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
ganadera
forestal
agrcola
minera ( explotacin de materiales de cantera)
Todas las actividades mencionadas constituyen el sustento econmico para

la comunidad, ya que con dichos recursos, propician el desarrollo
econmico sostenible de toda la poblacin generando obras y proyecto
sociales que coadyuvan al desarrollo de toda la poblacin. Sin duda unos de
las principales fuentes de ingresos en la ACTIVIDAD MINERA, el cual es el
mbito de estudio.
ORGANIZACIN:
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La comunidad se encuentra organizada en 11 comits los cuales realizan

diferente actividad para beneficio propio, as mismo estos grupos o comits
representan la razn de ser de la comunidad y a los cuales se debe
distribuir todos los recursos que se puedas generar en las actividades
mencionadas.
ADMNISTRACION:
La administracin de los recursos econmicos, as como de la direccin est
a cargo de la junta directiva de la comunidad, el cual es el ente mximo de
representacin de la misma. Esta junta es nombrada bajo elecciones en una
asamblea general de comuneros, por un periodo de 2 aos y est
compuesto por:
Un presidente
Un tesorero
Un secretario
dos vocales
un fiscalizador
ORGANIGRAMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN NICOLAS DE

BARI - ZURITE
Asamblea de socios
Fiscalizador
La junta Directiva
Asesora legal
Asesora
financiera
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Administrad
or de
cantera
Administrad
de
Administrado
s de
Administrado
r forestal
POLTICAS
Comunidad Campesina San Nicols de Bari, ha desarrollado una serie de Polticas
Corporativas para cumplir con las normativas y estndares de excelencia que le
permiten desarrollar todas sus actividades en perfecto equilibrio con las dems
comunidades y el Medio Ambiente.
POLITICA INTEGRAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Comunidad Campesina San Nicols de Bari manifiesta ser un Proveedor confiable de
productos y servicios de reconocida Calidad, comprometida con el desarrollo
sustentable mediante la preservacin del Medio Ambiente, con prcticas en el trabajo
que privilegian la Seguridad y la Salud de las Personas, en un marco de mejoramiento
continuo de la eficacia de sus Sistemas de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional.
Para el logro de estos propsitos establece:
Mantener Objetivos de Calidad, Gestin Ambiente, Salud Ocupacional y

Seguridad afines con los Desafos Estratgicos de la Organizacin,
promoviendo en todo el personal su compromiso permanente para alcanzar
estos lineamientos claves de la Compaa.
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Satisfacer los requerimientos de los Clientes y otras partes interesadas, dando

respuesta oportuna a sus necesidades y expectativas mediante soluciones que
permitan crear un ambiente recproco de confianza y cooperacin.
Cumplir a lo menos con la legislacin vigente aplicable y otros compromisos

adquiridos relacionados con Calidad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y
Seguridad.
Preservar el Medio Ambiente, previniendo contaminar mediante la reduccin de

residuos y consumos de recursos naturales, combustibles y energa.
Identificar y controlar los riesgos laborales con el fin de prevenir lesiones y

enfermedades de trabajo, promoviendo en los Trabajadores propios y de
Empresas Contratistas una cultura preventiva y de auto cuidado en materia de
Salud Ocupacional y Seguridad.
Desarrollar para todo el Personal programas de capacitacin, entrenamiento y

sensibilizacin en beneficio de su funcin y desarrollo profesional, con el
propsito de lograr un mejoramiento continuo en las actividades de Calidad,
Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad.
Mantener canales efectivos de comunicacin en todos los niveles de la

organizacin, con empresas contratistas y otras partes interesadas externas.
Contribuir con las comunidades y entornos de sus faenas en el desarrollo de

programas de mejoras y apoyo en materias ambientales.
Promover en las empresas contratistas ligadas a sus Operaciones, prcticas

que aseguren el cumplimiento de los requisitos aplicables en materia de
Calidad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad.
Comunidad Campesina San Nicols de Bari revisar peridicamente la adecuacin de

esta Poltica y se compromete a implementarla y mantenerla, asegurando que cada
Miembro de la Organizacin la entiende, participa y toma como propio sus principios.
POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Es poltica de Comunidad Campesina San Nicols de Bari, mantener un modelo de
Responsabilidad social basado en una visin de negocios que incorpora acciones
permanentes que contribuyan al desarrollo humano sostenible, a travs del
compromiso y confianza con sus empleados y familia, sus clientes y comunidad
donde est inserta, en pos de un mejor capital social y calidad de vida.
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Para el cumplimiento de esta poltica, Comunidad Campesina San Nicols de Bari:
Desarrollar programas de produccin que permitan satisfacer los

requerimientos de sus clientes, suministrando productos de reconocida calidad
y en forma competitiva, promoviendo un compromiso permanente en todos los
niveles de la organizacin al apoyo sistemtico y continuo del Sistema de
Gestin de Calidad.
Cumplir con una Poltica Ambiental que, al desarrollar sus actividades

productivas, incentive la proteccin de los ecosistemas en que sus faenas
estn insertas, vele por la calidad del ambiente en que sus trabajadores se
desempean y d, a lo menos, cumplimiento a la legislacin ambiental vigente,
promoviendo la utilizacin de sistemas de gestin ambiental en empresas
relacionadas y entre sus proveedores y clientes.
Desarrollar acciones que le permiten sostener un buen clima laboral interno,

dando cabal cumplimiento a las leyes laborales, generando oportunidades y
mejoras sistemticas de desarrollo, capacitacin profesional e incentivos a las
aptitudes personales del trabajador y su familia.
Mantendr normas transparentes que regulan su relacin con proveedores y

servicios externalizados, que aseguren el cumplimento de la legislacin laboral
con sus trabajadores.
Mantendr compromisos ticos en la organizacin, los cuales son divulgados y

conocidos en todos sus niveles, formando parte de los procesos sistemticos
de educacin para sus empleados, sus empresas relacionadas, proveedores y
clientes.
Desarrollar polticas de integracin con la comunidad en el marco de su

Misin Empresarial que, a travs de un compromiso voluntario informado,
permita ser parte del progreso y desarrollo de las comunidades donde se
insertan sus actividades productivas.
As, Comunidad Campesina San Nicols de Bari est comprometida a desarrollar su

actividad empresarial, participando en instancias de cooperacin que permitan
mejorar las condiciones de vida, tanto de sus trabajadores como el resto de la
poblacin, sin hipotecar las necesidades de las futuras generaciones.
POLITICA ENERGTICA
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Es poltica de la Comunidad Campesina San Nicols de Bari, en el desarrollo de sus

actividades, hacer uso eficiente de la energa, considerando la sustentabilidad de ste
recurso de acuerdo a los siguientes lineamientos:
Comunidad Campesina San Nicols de Bari est comprometida con el uso

eficiente de la energa en la sociedad, colaborando as en la mitigacin del
Cambio Climtico.
Mantener un sistema de administracin y planificacin energtica integrado a la

gestin.
Enfocar su actividad productiva y optimizar sus procesos en el marco de una

mejora continua de la eficiencia energtica, para incrementar el
aprovechamiento y el ahorro de energa, desarrollando programas para
identificar, evaluar y ejecutar proyectos de optimizacin de su uso.
Disear, construir y operar las instalaciones de manera de cumplir con las

normas y regulaciones vigentes aplicables al diseo de equipos y utilizacin de
recursos energticos, buscando aplicar buenas prcticas de administracin e
ingeniera, asegurando as su empleo eficiente.
Desarrollar programas de capacitacin y entrenamiento para los trabajadores

en la aplicacin de buenas prcticas en el uso y gestin de los recursos
energticos.
Establecer un programa para la determinacin de la Huella de Carbono de los

productos y la comparacin con los mejores estndares de la industria.
Promover la gestin energtica en empresas relacionadas y colaboradoras.
Promover la utilizacin de Energas Renovables y de tecnologas orientadas a

la Eficiencia Energtica, considerando su viabilidad y externalidades.
Mantener una comunicacin abierta con todos los niveles de la organizacin

informando los resultados alcanzados y avances de los programas
relacionados con el uso eficiente de la energa.
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Isidro Cahuana Mamani

Presidente de la comunidad
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PROPUEST
A DE
AUDITORIA
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PROPUESTA DE LA AUDITORIA AMBIENTAL

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CARTA DE REMISORIA:
Cusco, 03 de Agosto del 2016
SEOR
de Bari Zurite
ASUNTO
Propuesta de Auditoria
presidente de la comunidad campesina san Nicols
Presente.
Atendiendo a vuestra invitacin, le hacemos llegar nuestra propuesta de
auditora ambiental a los procesos de operacin en la explotacin de
materiales de cantera.
Pensando en las necesidades particulares de la Comunidad Campesina que

usted tiene a su direccin, hemos estructurado esta propuesta teniendo en
cuenta los objetivos organizaciones y los factores crticos de xito para su
logro.
Finalmente, agradecemos la oportunidad brindada y reiteramos nuestro

deseo de prestar nuestros servicios profesionales
Atentamente;
.
Sonia Snchez Domnguez
Jefe de Equipo
.
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OBJETIVOS DE LA UDITORIA AMBIENTA:

GENERAL.
Obtener informacin diagnstica de los aspectos ambientales, tcnicos, econmicos,
legales y sociales de la explotacin de materiales de cantera en la comunidad
campesina san Nicols de Bari zurite con el fin de evaluar la efectividad de los
procedimientos de prevencin y control de la contaminacin ambiental aplicando, e
identificando problemas e impactos que permitan plantear acciones correctivas y
preventivas.
ESPECIFICOS.
Evaluar los procesos de produccin del material de cantera

Evaluar los procedimientos de seguridad en el manejo de materiales o sustancias
peligrosas
Evaluar el impacto ambiental que causa la explotacin de los materiales de cantera
Evaluar la existencia e instrumentacin de programas de mantenimiento preventivo y
correctivo para llevar a cabo la explotacin de la cantera.
Evaluar el grado de cumplimiento de las normas ambientales
ALCANCE DE LA AUDITORIA AMBIENTA:

En el proceso de la auditoria se llevara a cabo en un rea de 2 hectreas de
terreno, lugar en donde se procesa el material de cantera y en cual tambin
se realizan todas sus operaciones desde el ao 2002 hasta la fecha que
tienen vigente sus actividades.
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EQUIPO DE AUDITORIA
CONFORMACIN DEL EQUIPO DE AUDITORA
El equipo de auditora estar conformado por:
1
1
1
1
Supervisor
Jefe de Equipo
Auditor
Asistente
Ing. Deysi Solis Chumbes.

Ing. Sonia Sanchez.Dominguez
CPCC. Alicia Apfata Huanca.
Ruth Mara Pelez Almanza
Especialistas:
Ingeniero Ambiental
1
2 Ingeniero de Minas
Ing. Percy Edelmar Zapata

Ing. Rusel Dueas Becerra
Supervisor
1. Registro
Deber estar inscrito en el Registro de Empresas Supervisoras de la Gerencia de
Fiscalizacin de explotacin de material agregado,
Gerencia de Fiscalizacin de Hidrocarburos Lquidos o Gerencia de Fiscalizacin
Minera, como integrante de una persona jurdica, debiendo tener categora de
Supervisor 3 o superior.
2. Formacin y experiencia profesional
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a) Ttulo en Ingeniera Ambiental.

b) Con conocimientos de Valorizacin Ambiental, gestin de la calidad y auditora
ambiental.
c) Haber seguido estudios de Especializacin en Medio Ambiente o Seguridad y Salud
ocupacional. d) Experiencia en supervisin y fiscalizacin ambiental y de seguridad
vinculada a actividades de explotacin de material agregado.
3. Conocimientos
a) Ley Orgnica de Hidrocarburos: Ley N 26221.
b) Ley Marco de los Organismos Reguladores: Ley N 27332. Ley del Organismo
Supervisor de Inversin en Energa (OSINERGMIN): Ley N 26734 y su modificatoria
Ley N 28964. Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del
OSINERGMIN: Ley N 27699. Reglamento General del OSINERGMIN: Decreto
Supremo N 054-2001-PCM. Reglamento de Supervisin en las Actividades
Energticas: Resolucin N 324-2007-OS/CD.
c) Ley del Procedimiento Administrativo General: Ley N 27444. Reglamento del
Procedimiento Administrativo Sancionador del OSINERGMIN: Resolucin N 6472007-OS/CD. Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de
OSINERGMIN: Resolucin N 028-2004-OS/CD.
d) Reglamento de Seguridad en las Actividades de Hidrocarburos, Decreto Supremo
No.043-2007-EM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo
No. 009-2005-TR, Ley General de Residuos Slidos, Ley 27314 y su Reglamento,
Decreto Supremo No.057-2004-PCM, Ley General de Aguas, Decreto Ley 17752 y
sus reglamentos, Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos: Decreto Supremo N 015-2006-EM y sus modificatorias, Ley que
regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, Ley 29134; Niveles
Mximos Permisibles en Efluentes Lquidos en las Actividades de Hidrocarburos:
Resolucin Directoral No.030-96-EM, Reglamento de las Actividades de Exploracin y
Explotacin de Hidrocarburos: Decreto Supremo 032-2004-EM, Ley General del
Ambiente: Ley 28611.
e) Dominio a nivel usuario del Microsoft Office.
4. Equipamiento
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a) Telfono Celular de alcance nacional, compatible con la red de telefona que

OSINERGMIN especifique.
b) Computador porttil con procesador Pentium 4 como mnimo, con 512 MB de
memoria RAM, con Windows 2000 o XP Professional, Office XP, Internet Explorer
Versin 6, con licencia, as como tarjeta de red 10/100,grabador/reproductor de CD.
Jefe de Equipo
ambiental.
2. Conocimientos
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3. Equipamiento
Auditor
a) Certificado de Idoneidad profesional de Contador Pblico Autorizado.
a) Ttulo Contador Pblico Colegiado Certificado.
b) Seminario de la Normas de auditoria Gubernamental.
c) Curso actualizado de Computacin: Word, Exel.
2. Conocimientos
a) Curso actualizado de Normas de Control Interno Gubernamental.
b) Mtodos para evaluar controles internos.
c) Cursos de Supervisin de Personal.
d) Dominio de las Normas de Auditoria Ambiental.
e) Dominio de las Normas de Control Interno Ambiental.
f) Conocimiento del Cdigo Laboral y Fiscal.
g) En la Redaccin de Informes Tcnicos
h) Para realizar de forma rpida y precisa operaciones matemticas simples.
i) Para dar y seguir instrucciones Verbales o escritas
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j) Para reconocer rpidamente pequeas diferencias en palabras, nombres o detalles

de nmeros.
k) Para expresarse en forma oral y escrita.
3. Estndares de Rendimiento
a) Los informes de auditora son elaborados, de acuerdo a las normas de auditora
ambiental en el tiempo establecido en el programa mensual.
b) Los informes de auditora, son revisados y mejorados en un periodo no mayor de 3
das despus entregado por los auditores de menor nivel.
4. Equipamiento
Asistente
a) Grado Acadmico Bachiller
b) Seminario de la Normas de auditoria Gubernamental.
c) Curso actualizado de Computacin: Word, Exel.
2. Conocimientos
a) Curso actualizado de Normas de Control Interno Gubernamental.
b) Mtodos para evaluar controles internos.
c) Cursos de Supervisin de Personal.
d) Dominio de las Normas de Auditoria Ambiental.
e) Dominio de las Normas de Control Interno Ambiental.
f) Conocimiento del Cdigo Laboral y Fiscal.
g) En la Redaccin de Informes Tcnicos
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i) Para dar y seguir instrucciones Verbales o escritas

j) Para reconocer rpidamente pequeas diferencias en palabras, nombres o detalles
de nmeros.
k) Para expresarse en forma oral y escrita.
3. Estndares de Rendimiento
a) Los informes de auditora son elaborados, de acuerdo a las normas de auditora
ambiental en el tiempo establecido en el programa mensual.
b) Los informes de auditora, son revisados y mejorados en un periodo no mayor de 3
das despus entregado por los auditores de menor nivel.
4. Equipamiento
Especialistas 2
ambiental.
2. Conocimientos
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3. Equipamiento
a) Ttulo en Ingeniera de Minas.
ambiental.
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c) Haber seguido estudios de Especializacin en Minas y Medio Ambiente o

Seguridad y Salud ocupacional.
d) Experiencia en supervisin y fiscalizacin ambiental y de seguridad vinculada a
actividades de explotacin de material agregado.
2. Conocimientos
a) Ley Orgnica de Minas: Ley N 26221.
3. Equipamiento
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PROPUESTA ECONOMICA
Los honorarios han sido determinados de acuerdo al tiempo estimado para completar
los servicios con base en nuestras tarifas estndar por hora. El estimado de horas a
incurrir en la auditoria ha sido estimado con base a nuestra experiencia en auditorias
anteriores, nfasis en la revisin y considerando que recibiremos toda la asistencia
posible en el suministro de informacin y anlisis financieros. En adicin hemos
considerado los siguientes factores.
Las horas que se invertir en la realizacin de la Auditoria.
La capacidad y la experiencia profesional.
El volumen y la complejidad de las operaciones de la Comunidad Campesina San
Nicolas de Bari Zurite.
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Basado en lo anterior hemos estimado nuestros honorarios por la Auditoria

Gubernamental en S/. 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil Soles) y sern facturados de
la manera Siguiente:
50% al iniciar el trabajo de campo.
50% a la entrega de informe Final.
Los gastos de alimentacin transporte y hospedaje en que incurra nuestro personal en
visitas necesarias sern cobrados por separado de acuerdo a los costos reales
incurridos.
Atentos a cualquier aclaracin o informacin adicional que ustedes requieran.
CONSTITUCIN Y OPERACIONES DE SOCIEDAD AUDITORA YUPAY., es una

sociedad civil de auditora y consultora empresarial constituida en Lima, en el ao
1986. Nuestro objetivo, como firma, est orientado a brindar servicios en las reas de
auditora, contabilidad, impuestos, organizacin de empresas y otros aspectos
financieros. La experiencia de nuestra firma se sustenta en los 27 aos de experiencia
profesional en el mercado nacional e internacional en servicios de auditora y
consultora; adems, de la carrera profesional de nuestros Socios y Gerentes en
firmas internacionales de auditora. Gracias a la experiencia de nuestro staff
profesional y la confianza de nuestros clientes nos hemos ubicado en una posicin
favorable en el mercado peruano convirtindonos progresivamente en una de las
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principales sociedades de auditora del medio, y como tal incorporado como miembros
del Instituto Peruano de Auditores Independientes - IPAI.
REPRESENTACIN INTERNACIONAL
A partir de septiembre de 2012, Kreston International Limited, una asociacin de
firmas de auditora con sede en Londres, Inglaterra, nos ha incorporado como firma
miembro y representante exclusivo en el Per. Kreston International Limited, es una
Red Global de firmas de contadores y consultores de negocios independientes.
Fundada en 1971, Kreston ofrece acceso confiable y conveniente a servicios de
calidad a travs de sus firmas miembro en todo el mundo. Posicionada actualmente
como la 13ra. Red de Contadores en el mundo, Kreston tiene presencia en 95 pases
con 700 oficinas y ms de 19,500 profesionales y personal de apoyo. A travs de esta
Representacin tenemos un slido apoyo tcnico en los temas de contabilidad,
auditora e impuestos, adems de mantener una constante interrelacin con
profesionales de otros pases miembros de Kreston, lo cual incluye tambin,
revisiones y control permanente de la calidad de los servicios a prestar. A modo de
referencia histric a precisamos que desde el ao 1994 nuestra firma inici su
Membresa y Representacin Internacional con IGAF Polaris, inicialmente IA
International, una asociacin de firmas de auditora y consultora con sede central en
Miami.
ELEGIBILIDAD DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Nuestra experiencia y constante desarrollo profesional, nos ha permitido obtener
elegibilidad para realizar entre otros, auditorias y exmenes especiales financiados
por los siguientes Organismos Internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo BID. Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento - BIRF (Banco Mundial). U.S.
Agency for Internacional Development - USAID. Banco de Cooperacin Internacional
del Japn - JBIC (ex OECF). Corporacin Andina de Fomento - CAF. Banco Europeo
de Inversiones - BEI. Comunidad Europea PCAOB A partir de octubre del ao 2011
hemos obtenido el registro y reconocimiento de Public Company Accounting Oversight
Board - PCAOB, de los Estados Unidos de Norteamrica.
AREA DE AUDITORA
Auditora de Estados Financieros Auditora Operativa y de Gestin Auditora de
Sistemas Exmenes Especiales La auditora de los estados financieros de una
entidad se realiza de conformidad con normas internacionales de auditora y
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aseguramiento - NIAs y tiene por finalidad emitir una opinin profesional, acerca de si
los estados financieros estn preparados en todos los aspectos importantes, de
acuerdo con un marco de referencia. Dicha opinin otorga la seguridad y credibilidad
sobre los estados financieros a los diferentes usuarios de la informacin segn sean,
inversionistas, accionistas, proveedores, entidades financieras y otros.
AUDITORIA FINANCIERA
Este servicio est encaminado a evaluar si los sistemas mecanizados vigentes operan
en condiciones de seguridad y confiabilidad acorde con los requerimientos y
expectativas de informacin de las empresas. La auditora de sistemas se desarrolla
mediante tcnicas de evaluacin de los flujos de informacin de las medidas de
seguridad en el manejo de los datos, de los controles aplicativos y la confiabilidad de
los procesos como el sustento de la validez de la informacin gerencial emitida.
AUDITORIA OPERATIVA Y DE GESTION
La auditora de gestin tambin denominada auditora operativa y administrativa,
consiste en el examen de los procesos administrativos, financieros y operativos con la
finalidad de evaluar y determinar el adecuado uso y disposicin de los recursos
econmicos de una entidad, determinando si la gestin se ha considerado con
economicidad y eficiencia dentro de un marco empresarial y legal.
AUDITORIA MEDIAMBIENTAL
La auditora medio ambiental consiste en la revisin exhaustiva de la instalacin,
procesos, almacenamientos, transporte, seguridad y riesgo, entre otros aspectos que
permitan definir planes de accin mediante los cuales se establezcan, con plazos
determinados, las obras, reparaciones, correcciones, adquisiciones y acciones que
pueden estar o no normados, pero cuya finalidad es la proteccin del medio ambiente.
EXAMENES ESPECIALES
Comprende la revisin orientada fundamentalmente a ciertas cuentas o rubros de los
estados financieros, reas de responsabilidad de la entidad o periodos definidos, con
el propsito de determinar el monto y efecto de posibles errores del sistema y
procedimientos vigentes o irregularidades cometidas por el personal en desmedro de
los activos e inters de la entidad.
EXPERIENCIA
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o Auditora Ambiental realizada en el periodo 2012 a la Empresa Sociedad

Minera Cerro Verde S.A.A.
o Auditora Ambiental realizada en el periodo 2013 a la Compaa de Minas
Buena Aventura.
o Auditora Ambiental realizada en el periodo 2013 a la Empresa Golds Filds
Minera S.A.
o Auditora Ambiental realizada en el periodo 2014 a la Compaa minera Colpa.
o Auditora Ambiental realizada en el periodo 2014 a la Compaa minera Colpa.
o Auditora Ambiental realizada en el periodo 2015 a la Empresa Rumicolca
S.A.A.
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PLANEACION DE LA
AUDITORIA
Carta Compromiso o Confirmacin de Contrato

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Cusco, 05 de Junio 2016

Seores Isidro Cahuana Mamani
Comunidad Campesina San Nicols de Bari - Zuriti
Presente.
Estimado Seor:
Usted nos ha solicitado que realicemos la auditora Ambiental de la Comunidad
Campesina San Nicols de Bari - Zurite al 06 de Agosto.
Por medio de la presente, tenemos el gusto de confirmar nuestra aceptacin y
nuestro entendimiento respecto a este compromiso.
Nuestra auditora se efectuar de acuerdo con Normas y procedimientos de la
Auditora Ambiental, Proceso de verificacin sistemtico y documentado orientado a
obtener y evaluar objetivamente evidencias que permitan establecer si el sistema de
gestin ambiental de una organizacin se ajusta a los criterios de auditora del SGA
establecidos por la organizacin, y para comunicar los resultados de este proceso al
responsable de la comunidad.
Para formar nuestra opinin sobre los sistemas de gestin ambiental, efectuaremos
pruebas suficientes para obtener seguridad razonable en cuanto a que la informacin
que contienen los estudios de impacto. Parte del sistema general de gestin. Incluye
la
estructura
organizacional,
planificacin
de
actividades,
responsabilidades,
prcticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a

efecto, revisar y mantener la poltica ambiental
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En virtud de la naturaleza de las pruebas y de otras limitaciones inherentes a una

auditora, junto con las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno,
existe un riesgo ineludible de que pueda permanecer sin ser descubierta alguna
distorsin importante.
Adems
de
nuestro
dictamen
sobre
los
sistemas
de
Gestin
Ambiental,
proporcionaremos una carta por separado, conteniendo las debilidades importantes

de control interno de las que tengamos conocimiento.
Nos permitimos recordarles que la responsabilidad del cumplimiento del sistema de
gestin ambiental est a cargo del Presidente de la comunidad, incluyendo las
revelaciones suficientes, recae en la administracin de la Compaa.
Como parte del proceso de nuestra
auditora solicitaremos de la administracin,
confirmacin por escrito, referente a las informaciones que se nos hubieren

proporcionado respecto a la auditora.
Se espera la cooperacin total de su personal y se cuenta con la colaboracin del
mismo para proporcionar los registros, documentacin y otra informacin que se
requiera en relacin con nuestra auditora.
Atentamente.
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PLANIFICACION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:
OBJETIVOS GENERALES:
El objetivo que persigue esta auditoria es:
Desarrollar la actividad de explotacin de materiales de cantera,

dentro del marco de la normativa existente en el pas.
Lograr ser una represa comunitaria que desarrolla actividad minera
responsable
Conocer las necesidades medioambientales y determinar las medidas
correctoras viables, que le permitan desarrollar la explotacin de los
materiales de cantera sin perjuicio alguno.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Evaluar el grado de contaminacin sonora y de partculas en

suspensin ( polvo) que puedan afectar a su entorno
Evaluar la gestin de residuos slidos para corregir posibles defectos
Evaluar el control de vibraciones y ondas expansivas, que impacta
sobre la fauna silvestre de la zona
Evaluar la seguridad de sus colaboradores y el cumplimiento de las
EPP.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditora ambiental, est dirigida a la evaluacin de los procesos de

produccin de materiales de cantera y al posible impacto que ocasiona la
explotacin de dicho recurso, para tal efecto se analizaran el cumplimiento
de la polticas ambientales, los planes de impacto medio ambiental, los
programas de desarrollo, para la minimizacin de los riegos en
contaminacin ambiental, as como tambin los aspectos organizativos y
econmicos de la comunidad que colaboren al desarrollo de una minera
formal y con responsabilidad social.
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CALENDARIO DE LA AUDITORIA
DETALLE DE LA
PLANIFICACION
SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
PREAUDITORIA
Estudio de documentacin
y seleccin del equipo de
auditoria
Establecimiento definitivo
del calendario de
auditoria, presentacin del
equipo de auditoria y visita
prevista a las
instalaciones
EJECUCION
Entrevistas y recopilacin
de documentacin
Toma de muestra y anlisis
dela muestra
Evaluacin y verificacin
de datos
Comprobacin y evaluacin
de la normativa
Identificacin de las no
conformidades y
elaboracin de las
recomendaciones
INFORME
Elaboracin del informe
final
Reunin de entrega del
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1
1
1
2
informe, propuesta de
correcciones
Elaboracin de las
correcciones
Entrega final del informe
PROGRAMAS DE AUDITORIA
YUPAY AUDITORES ASOCIADOS

PROGRAMA DE AUDITORIA
PROCESOS DE PRODUCCION DE LOS MATERIALES DE CANTERA
CLIENTE:
COMUNIDAD CAMPESINA SAN NICOLAS DE BARI
- ZURITE
INTRODUCCION
DESCRIPCION DEL TEMA EXAMINADO

UNA CANTERA.-Es el conjunto de labores
que se llevan a cabo con la finalidad de
explotar el material til. En este caso
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AUDITORIA 2016
HOR
AS
ESTI
MA
DAS
HOR
AS
REA
LES
HECHO
POR
JEFE DE
EQUIPO
RE
FE
RE
NC
IA
P/T
FECHA
06/06/20
1619/06/
2016
hablamos de recuperar las rocas duras para

clasificarlas y transformarlas en arena,
ripio, molones, material de base y sub
base, etc.
Aprovechando de la pendiente, el depsito
de material ptreo, se divide en capas
horizontales, con la finalidad de explotar
varias capas (Bancos) simultneamente. De
esta manera, la cantera va adquiriendo la
forma escalonada.
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
Evaluar si durante el proceso de produccin 3
de los materiales de cantera se cumplen
con los procedimientos, polticas y
programas de seguridad establecidos para
la produccin del material.
Analizar el impacto ambiental que causa la 2
explotacin de los materiales de cantera en
un radio de 15 km (anillo interno, anillo
externo y anillo regional
Determinar el grado de cumplimiento de
3
las normas ambientales.
ESPECIALIST
A
AMBIENTAL
06/06/20
1619/06/
2016
ESPECIALIST
A
AMBIENTAL
06/06/20
1619/06/
2016
ESPECIALIST
A
AMBIENTAL
06/06/20
1619/06/
2016
ESPECIALIST
A MINERO
Prepare una lista en donde identifique

todas las polticas, programas, guas,
instrucciones, planes, etc. con las que
cuenta, para las medidas de seguridad en
la explotacin de los materiales de cantera.
Verificar el control interno, para los
procesos de produccin de los materiales
de cantera
AUDITOR
JEFE
20/06/20
16
17/07/20
16
20/06/20
16
17/07/20
16
ESPECIALIST
A MINERO
Elabore una cedula en las que se detalle los

impactos ambientales que causa la
ESPECIALIST
A
AMBIENTAL
PRODEDIMIENTO DE AUDITORIA
Elabore una cedula en donde se reconozca
los procesos de la explotacin de los
materiales de cantera
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20/06/20
16
17/07/20
16
20/06/20
16
explotacin de los materiales de cantera y

su incidencia en sus alrededores.
Verificar el control interno para el impacto
ambiental.
ESPECIALIST
A
AMBIENTAL
Verificar el control interno para las normas

ambientales
ESPECIALIST
A
AMBIENTAL
Responder el cuestionario del control

interno
JEFE DE
EQUIPO
JEFE DE
EQUIPO
JEFE DE
EQUIPO
JEFE DE
EQUIPO
JEFE DE
EQUIPO
PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA A
LA ETAPA INTERMEDIA
Celebracin, de reuniones con el centro
poblado de zurite, para indagar las
incidencias que cusa la explotacin de los
materiales de cantera.
Participacin en la asamblea general de la
Comunidad Campesina san Nicols de Bari
para observar su nivel de organizacin.
PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORIA
APLICABLES A LA ETAPA FINAL
ELABORACION DEL INFORME
Analizar las respuestas obtenidas en el
proceso de la auditoria
Elaborar las recomendaciones que sean

necesarias para mejorar los procesos de
explotacin de la cantera
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17/07/20
16
20/06/20
16
17/07/20
16
20/06/20
16
17/07/20
16
20/06/20
16
17/07/20
16
18/08/20
16
24/08/20
16
18/08/20
16
24/08/20
16
25/08/20
16
06/09/20
16
25/08/20
16
06/09/20
16
PAPELES DE
TRABAJO
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C-BL
ESTABLECEN REQUISITOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIN DE CANTERAS DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIN.
RESOLUCION MINISTERIAL N 188-97-EM-VMM
Lima, 12 de mayo de 1997
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo N 037-96-EM, de 25 de octubre de 1996, se dispuso
que el Ministerio de Energa y Minas emita las disposiciones que establezcan las
condiciones de explotacin de canteras de materiales de construccin, segn
lmites de profundidad, altura, extensin, volumen y tiempo, que evite daos al
ecosistema y al bienestar de la poblacin, as como la adecuacin de las
explotaciones actuales a tales normas; Que, de acuerdo con los incisos j), k) y l)
del Artculo 101 del Texto nico Ordenado de la Ley General de Minera, la
Direccin General de Minera ha propuesto un conjunto de normas
complementarias para la explotacin de canteras de materiales de construccin;
Que, la aprobacin de las referidas normas es sin perjuicio de lo establecido por el
Texto nico Ordenado de la Ley General de Minera, sus Reglamentos y dems
normas aplicables; Estando a lo dispuesto por el Artculo 4 del Decreto Supremo N
037-96-EM;
SE RESUELVE:
Artculo 1.- Para el inicio o reinicio de las actividades de explotacin de canteras de
materiales de construccin, el titular del derecho minero deber presentar
previamente a la Direccin General de Minera, para su aprobacin, lo siguiente:
1. Plano general de planta en coordenadas UTM, indicando los lmites de la
explotacin del tajo, su proyeccin horizontal, secciones verticales y reas de
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influencia no minables, entendidas stas como la franja de cien (100) metros de
ancho como mnimo alrededor del tajo abierto medida desde el limite final. La
explotacin se disear de manera que la referida franja no afecte vas de
comunicacin ni los asentamientos humanos existentes.
2. Diseo del tajo, incluyendo rampas, bermas y bancos de trabajo.
3. Diseo del talud de los bancos o niveles de explotacin.
4. Equipo a ser utilizado.
5. Tiempo de explotacin, en aos, y cota ms profunda a la que se propone
explotar la cantera.
6. Estudio de Impacto Ambiental, incluido el Plan de Cierre, realizado por
cualquiera de las entidades inscritas en el Registro de la Direccin General de
Asuntos Ambientales.
7. Informe sobre las medidas de seguridad e higiene en las instalaciones
principales, auxiliares y complementarias.
8. Plan de Cierre, incluyendo garantas para rehabilitar las reas afectadas por la
explotacin.
9. Documento que acredite que el solicitante est autorizado a utilizar el terreno
en el que realizar la explotacin.
10. Autorizacin del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construccin, en caso que se proyecte explotar canteras cercanas a
asentamientos humanos, carreteras y/o autopistas.(*) (*) Numeral dejado sin
efecto por la Segunda Disposicin Derogatoria de la Ley N 27560 publicada el 2411-2001.
Artculo 2.- El Diseo de los tajos para la explotacin de materiales de
construccin se efectuar considerando lo siguiente:
1. Altura de bancos, ancho de berma y rampas, incluyendo gradientes
2. La pendiente de los taludes del tajo ser establecida bajo condiciones
seudoestticas, asumiendo las mximas aceleraciones ssmicas para perodos
de retorno de 100 aos.
3. Limites finales del tajo abierto.
4. El lmite de explotacin se establecer de acuerdo al lugar donde se ubica la
cantera:
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4.1 Si la cantera est ubicada en zonas alejadas de poblaciones o centros
poblados o de expansin urbana: dentro de la concesin hasta el lmite
econmico de la cantera.
4.2 Si la cantera est ubicada en zonas prximas o dentro de la zona urbana o
de expansin urbana, el lmite superior o cresta del tajo deber considerar un
rea de influencia no menor de cien (100) metros medidos alrededor de la
cresta final del tajo, respetando estrictamente las viviendas y/o carreteras de
acceso ms cercanas. Dichas reas no podrn ser afectadas ni explotadas bajo
ninguna circunstancia. Asimismo, la profundidad de explotacin de las canteras
no podr ser inferior al nivel superficial de la zona urbana o del proyectado en
la expansin urbana.
4.3 En caso que la cantera se encuentre en zona urbana o de expansin
urbana, se requerir, adems, la opinin favorable del respectivo Concejo
Provincial.
Artculo 3.- Para el minado de la cantera se tomar en cuenta el diseo del tajo
aprobado por la Direccin General de Minera. De conformidad con lo dispuesto
por el Decreto Ley N 25763, la Direccin General de Minera dispondr la
verificacin semestral de la explotacin, a travs de la respectiva Empresa de
Auditora e Inspectora, bajo responsabilidad. El titular de la explotacin
presentar anualmente los planos del avance de labores, la cubicacin de los
materiales extrado y su valorizacin.
Artculo 4.- Para el abandono de una cantera, el titular deber poner en
conocimiento de la Direccin General de Minera, para su aprobacin, el Plan de
Abandono, para lo cual presentar, adjunto a la solicitud, el procedimiento de
rehabilitacin, su programacin y su presupuesto, los mismos que debern ser
compatibles con el Plan de Cierre aprobado con el Estudio de Impacto
Ambiental - EIA y/o el Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental - PAMA.
Artculo 5.- Concluida la etapa de explotacin, los terrenos eriazos otorgados
en uso nmero volvern al dominio del Estado. Artculo 6.- El incumplimiento
de lo dispuesto por la presente Resolucin acarrear las sanciones establecidas
en los Artculos 473, 474, 475 y 476 del Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera, aprobado por Decreto Supremo N 023-92-EM, y por los Artculos 47 y
48 del Reglamento sobre Medio Ambiente aprobado por Decreto Supremo N
016-93-EM. Artculo 7.- La explotacin de los materiales de construccin que
acarrean las aguas de los ros y que se depositan en sus lveos o cauces ser
controlada y supervigilada por la Autoridad de Aguas de conformidad con lo
dispuesto por la Ley N 26737.
Artculo 8.- Los titulares de las canteras en actual explotacin tendrn un plazo
de 180 das calendario, contados a partir del da siguiente de la publicacin de
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la presente Resolucin, para presentar la documentacin a que se refiere el
Artculo 1 y adecuar la explotacin a lo dispuesto por el Artculo 2, bajo
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Artculo 6 de la presente
Resolucin. Regstrese, comunquese y publquese ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Ministro de Energa y Minas
HECHO POR
REVISADO
POR
D.S.CH.
C-1
CEDULAS SUMARIAS
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA
EXPLOTACION DE LOS MATERIALES DE CANTER
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PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS SEGN
NORMA
PROCEDIMIENTOS
APLICADOS POR LA
COMUNIDAD
Altura de bancos, ancho de berma y

rampas, incluyendo gradientes
Altura de bancos, ancho de NO CUMPLE

berma y rampas, incluyendo
gradientes
Limites finales del tajo abierto.

Para el minado de la cantera se
tomar en cuenta el diseo del tajo
aprobado por la Direccin General
de Minera
Plano general de planta en
coordenadas UTM, indicando los
lmites de la explotacin del tajo
Diseo del tajo, incluyendo rampas,
bermas y bancos de trabajo.
Equipo a ser utilizado
Tiempo de explotacin, en aos, y
cota ms profunda a la que se
propone explotar la cantera
Estudio de Impacto Ambiental,
incluido el Plan de Cierre, realizado
por cualquiera de las entidades
inscritas en el Registro de la
Direccin
General
de
Asuntos
Ambientales.
Limites finales del tajo abierto

Para el minado de la cantera se
tomar en cuenta el diseo del
tajo aprobado por la Direccin
General de Minera
Plano general de planta en
coordenadas UTM, indicando los
lmites de la explotacin del tajo
Diseo del tajo, incluyendo
rampas, bermas y bancos de
trabajo.
Equipo a ser utilizado
Tiempo de explotacin, en aos,
y cota ms profunda a la que se
propone explotar la cantera
Estudio de Impacto Ambiental,
incluido el Plan de Cierre,
realizado por cualquiera de las
entidades
inscritas
en
el
Registro de la Direccin General
de Asuntos Ambientales.
Informe sobre las medidas de

seguridad
e
higiene
en
las
instalaciones principales, auxiliares
y complementarias.
Informe sobre las medidas de NO CUMPLE

seguridad e higiene en las
instalaciones
principales,
auxiliares y complementarias.
HECHO POR
SUPERVISAD
O POR
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VERIFICAD
O
SI CUMPLE
SI CUMPLE
SI CUMPLE
NO CUMPLE
SI CUMPLE
NO CUMPLE
SI CUMPLE
P.Z.P
D.S.C
H
CARTA N 0001 SSD- GG/2016

A
ISIDRO CAHUANA MAMANI
P1
GERENTE GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN

NICOLAS DE BARIS -ZURITE
DE
SONIA SANCHEZ DOMINGUEZ

JEFE DE AUDITORIA
ASUNTO
:
EXPLOTACION
SOLICITO INFORMACION DOCUMENTADA, RELACIONADA A LA

DE LOS MATERIALES DE CANTERA.
FECHA
20, DE JUNIO DEL 2016
Previo Un Cordial Saludos:

Por medio de la presente me dirijo a su despacho para solicitarle la informacin
contable del ejercicio 2015, los cuales deben constar:
Estudio de impacto ambiental

Polticas del rea administrativo
El planeamiento estratgico
Programa de sealizacin
Programa de capacitacin al personal
Programa de recuperacin ambiental
Programa de manejo de desechos
Estudio de suelos
Instructivos de los procedimientos de la explotacin
Planes de seguridad - EPPs
Documentos De Gestin De La Empresa
Expediente tcnico para la explotacin de los agregados
Sin ms que decir y agradeciendo anticipadamente me despido muy

Amablemente, esperando Una pronta respuesta.
ATENTAMENTE:
ELABORADO
POR
SUPERVISADO
POR
SSD
DSC
H
---------------------------------------SONIA SANCHEZ DOMINGUEZ

JEFE AUDITOR
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OFICIO N 0001 ICM- GG/2016

A
P2
SONIA SANCHEZ DOMINGUEZ

JEFE DE YUPAY AUDITORES
DE
ISIDRO CAHUANA MAMANI

PRESIDENTE DE LA COMINIDAD CAMPESINA SAN NICOLAS DE
BARI - ZURITE
ASUNTO
FECHA
ENTREGA DE DOCUMENTACION (REF. CARTA N 00001)

:
24, DE JUNIO DEL 2016
Previo un cordial saludo:

Por el medio de la presente hago entrega de la siguiente documentacin requerida
el 20 de junio con carta 001, segn detalle:
Estudio de suelos
Expediente tcnico para la explotacin de los agregados
Sin otro en particular me despido.
ATENTAMENTE:
---------------------------------------PRESIDENTE
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VERIFICACION DE LOS PROGRAMAS, PLANES , PROYECTOS, POLITICAS E

INSTRUCTIVOS CON LAS QUE CUENTA LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN
NICOLAS DE BARI
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DOCUMENTOS
SI
NO
Estudio de impacto ambiental
Polticas del rea administrativo
El planeamiento estratgico
X
X
Programa de capacitacin al personal

Estudio de suelos
X
X
X
X
Instructivos de los procedimientos de la

explotacin
Planes de seguridad - EPPs
Documentos De Gestin De La Empresa

Expediente tcnico para la explotacin de los
agregados
X
X
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SUPERVISADO
POR
SSD
DSC
H
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA GESTION AMBIENTAL SEGN EL ISO

14001 -2004
REQUISITOS ISO 14001:2004
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIN AMBIENTAL
4.1 Requisitos generales
Se encuentra definido y documentado
el alcance del sistema de gestin
ambiental?
4.2 Poltica ambiental
La poltica ambiental es coherente
con la realidad de la organizacin:
naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos
y servicios?
Incluye un compromiso de mejora
continua,
de prevencin de la contaminacin y de
cumplimiento de requisitos legales y
voluntarios?
Los objetivos y metas ambientales estn
de
acuerdo a las directrices de la poltica?
La comunicacin de la poltica es
adecuada y se
evidencia que es entendida por el
personal de la organizacin?
Se encuentra documentada la
metodologa
para la revisin de la poltica y se
evidencia esta revisin?
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CUMPLIMIE
NTO
EVIDENCIA Y
(SI / NO)
OBSERVACIONS
NO
CUMPLIMIE
NTO
EVIDENCIA Y
(SI / NO)
OBSERVACIONS
NO
SI
SI
NO
NO
NO SE CUMPLE LOS
OBJETIVOS
ELABORADO
POR
SUPERVISADO
POR
SSD
DSC
H
CUESTIONARIO PARA LA COMPETENCIA FORMACION Y TOMA DE

CONCIENCIA SEGN EL ISO 14001-2004
4.4.2 Competencia, formacin y
toma de conciencia
Es el personal competente para la
realizacin de
sus trabajos?
Se encuentra definida la competencia
necesaria
para cada puesto de trabajo teniendo en
cuenta la
educacin, formacin, habilidades y
experiencia
apropiadas?
Existe un plan de formacin o de logro
de
competencias?
Existe una metodologa definida para la
toma de
conciencia de los empleados en materia
ambiental?
La comunicacin de la poltica es
adecuada y se
evidencia que es entendida por el
personal de la organizacin?
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CUMPLIMIE
NTO
EVIDENCIA Y
(SI / NO)
OBSERVACIONS
NO
NO
NO
NO
NO

Conocen los empleados las
consecuencias
potenciales de desviarse de los
procedimientos
especificados?
Existe evidencia documentada del
cumplimiento
de los requisitos de competencia para
cada
empleado de la organizacin?
Existen registros de plan de formacin,
competencia necesaria de cada puesto,
ficha de
empleado y actos o certificados de
formacin, o
similares?
NO
NO
NO
ELABORADO
POR
SSD
SUPERVISADO
POR
DSCH
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, SEGN EL ISO

14001 -2004

4.4.7 Preparacin y respuesta ante
emergencias
Existe un procedimiento documentado
para la
identificacin y respuesta a situaciones
potenciales de emergencia?
Se han determinado las medidas
preventivas
oportunas para evitar las situaciones
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CUMPLIMIE
NTO
EVIDENCIA Y
(SI / NO)
OBSERVACIONS
NO
NO
y/o mitigar
los impactos?
Existen registros como evidencia de
las
situaciones de emergencia sufridas?
Existe una metodologa de revisin
peridica
de los procedimientos de respuesta en
caso de
emergencia?
Se realizan pruebas peridicas de los
procedimientos de respuesta?
Las situaciones de emergencia
identificadas
son las oportunas para la naturaleza de
la
organizacin?
SI
NO
NO
NO
ELABORADO
POR
SUPERVISADO
POR
SSD
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C-8
IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La explotacin de materiales de Cantera es una de las actividades econmicas que
mayor impacto causa al medio ambiente en especial en las operaciones y el
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procesamiento que requiere para la separacin de los minerales de la estructura

rocosa en el que se encuentra la Comunidad Campesina San Nicols de Bari - Zuriti.
La comunidad Campesina San Nicols de Bari, est comprendida por 1200 Personas
aproximadamente que de forma comunal realizan la explotacin de Material Agregado
en la cantera que es ampliamente sustentable, producindose la Perdida de la
Cobertura Vegetal, fragmentacin de ecosistemas, la prdida de biodiversidad, la
contaminacin del suelo y cuerpos extraos en el agua producto de la polucin.
Realizar los estudios de riesgo en la localidad de Zurite con motivo de estimar un
riesgo por ser de posible afectacin por la cercana de la temporada de lluvias a la
poblacin local.
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
TIPOS DE EVALUACION DE RIESGOS
Evaluacin de riesgos de lnea de base
Determinar de forma general los niveles de riesgo en conjunto en el total de las
instalaciones.
Evaluacin de los riesgos Basados en temas especficos
Determinar los niveles de riesgo en forma separada tanto de las secciones
especficas, maquinaria, equipo y materiales.
Evaluacin de riesgos Continuos
Determinar los niveles de riesgo como parte integral de las actividades diarias de
trabajo.
EFECTOS DE AMBIENTALES DE OPERACIONES DE EXPLOTACION DE

MATERIALES DE CANTERA
Deterioro a la tierra
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Se estima que el uso de la tierra de uso de explotacin est a un nivel del 0.2% en
toda la superficie terrestre a comparacin de los suelos de los pases desarrollados
tienen mayor dao en los terrenos de explotacin a comparacin de los menos
explotados.
Salud y Seguridad de los Trabajadores,
La Comunidad san Nicols de Bari, realiza La explotacin de Material de Agregados
con un serio riesgo en sus operarios ya que no existe ninguna Proteccin por la
explotacin con explosivos de alta calidad provocando la contaminacin Sonora y
polucin, perjudicando la fauna y flora terrestre en el mbito geogrfico de su
jurisdiccin incumpliendo con el Reglamento del Medio Ambiente.
Polvo.
De la extraccin de material agregado pulula el polvo silceo pudiendo causar silicosis
y enfermedades pulmonares. El polvo debe ser controlado por lo menos a un nivel
mnimo en las canteras y reas industriales para proteger a los operarios
de la
actividad de explotacin.
El Ruido
El empleador es responsable de mantener el ruido dentro de los niveles permitidos,
debiendo efectuar mediciones de ruido acordes al Reglamento ambiental.
La Organizacin Mundial de salud - OMS indica que el ruido debe estar orientado en
la medida conceptual de decibeles y que existe un cierto grado permitido para el ser
humano en 65 decibeles durante el da y 55 decibeles durante la noche que a travs
de las normas internacionales de las ISO que regulan los niveles de Presin Sonora,
como se muestra lo siguiente:
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AMBIENTES DE IMPACTO COMO RESULTADO

AMBIENTES
DE LA AUDITORIA
HORARIO HORARIO
En un radio de 500m
En un radio de 300m
En un radio de 150m
En un radio de 50m
DIURNO
65
70
70
45
NOCTURNO
45
60
75
45
GRADO DE
IMPACTO
MEDIANO
INERMEDIO
ALTO
ALTO
El artculo 75 del D. S. N 594 del ao 2000, del Ministerio de salud que aprob el
Reglamento sobre condiciones sanitarias y Ambientales Bsicas en los lugares de
Trabajo. Establece que la exposicin ocupacional a ruido debe ser controlada.
MAGNITUD DE IMPACTOS
Para la identificacin de impactos se realiz un anlisis que permite describir con
mayor precisin el impacto. Esta evaluacin permite un examen preliminar que lo
sustenta.
MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
Impactos a la calidad del aire
El aire es el componente de la mezcla gaseosa de la atmosfera que provienen de la
combustin en los motores y maquinarias que se emplean en el transporte. Este
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impacto es considerable debido al uso continuo e intensivo siendo los horarios de

contaminacin en la maana y tarde.
Tambin se presenta el impacto por la presencia de partculas en suspensin
generado durante el desplazamiento del parque automotor del traslado de los
materiales y en la detonacin con los explosivos.
Impacto en la Flora
La explotacin se realiza en zona Rural de Zurite el grado de afectacin es
considerable.
Impactos sobre el suelo

Se ve afectado por el movimiento de tierras durante el acondicionamiento de accesos
para vehculos vibradores, su grado de insignificancia es bajo.
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INFORME DE LA AUDITORIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN

NICOLAS DE BARI ZURITI.
Al trmino de la auditoria, se confecciono un informe escrito en el que qued reflejado

el alcance de la auditora realizada, el grado de cumplimiento de la poltica medio
ambiental, funcionamiento del sistema y posibles medidas correctoras a adoptar.
El objetivo de dichos informes es la obtencin de una informacin pormenorizada y
fiable sobre el funcionamiento del sistema implantado, posibles mejoras y acciones
correctoras a aplicar.
INFORMES SECTORIALES.
Se aport informacin sobre los documentos u otros estudios de campo realizados
para cada sub Auditoria Medio Ambiental especfica, incluyendo anexos y temas
tratados contemplando los aspectos tanto positivos como negativos observados.
INFORME PROVISIONAL.
Se realiz una valoracin conjunta de los aspectos positivos y negativos,
proporcionando posibles soluciones a las desviaciones del sistema detectadas.
INFORME FINAL
Una vez vistos cada uno de los informes sectoriales, y segn lo previsto en el
calendario de auditoria, se procedi a la elaboracin del informe definitivo para la
discusin del mismo por parte de los interesados en la empresa.
En el informe final, se abarcaron todos los aspectos del sistema:
Objetivos y motivos de la introduccin de un SGMA.

Alcance de la auditoria solicitada.
Grado de cumplimiento de la poltica medioambiental de la empresa.
Mtodo empleado por los auditores para la realizacin de la Auditoria Medio
Ambiental.
Evaluacin de las reas de riesgo medioambiental: eficacia y fiabilidad de las
medidas adoptadas para verificar el grado de cumplimiento tcnico y las
repercusiones ambientales en cada fase del proceso de produccin.
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Posibles mejoras en cuanto al grado de cumplimiento ambiental: tcnico, legal,

econmico-financiero y administrativo.
Posibles medidas correctoras.
Plan de seguimiento y establecimiento de la periodicidad.
Recomendaciones finales.
Anexos al informe.
Una vez concluido el informe final por escrito sobre la auditoria, el equipo auditor
expuso oralmente a la Directiva de la empresa un resumen de su contenido y explic
las posibles modificaciones o especificaciones solicitadas por la Directiva. Finalmente,
la empresa puso en marcha los cambios necesarios para el correcto funcionamiento
del SGMA y dio por cerrada la auditoria.
MEDIDAS CORRECTORAS
De las no conformidades detectadas y reflejadas en las diferentes SUBAMAS, se
adoptaron las siguientes medidas correctoras:
La clara necesidad de centralizar el desarrollo del sistema de gestin ambiental

en el departamento habilitado a tal efecto. Esta medida permitir:
Revisar y poner en funcionamiento los manuales de procedimiento de
todo el personal y departamentos.
Un buen sistema de comunicacin interna que lleve al conocimiento de
las funciones ambientales y una mayor motivacin del personal.
La consecucin de los objetivos en los referente a la reduccin de
consumos energticos, mejora del sistema de produccin, aportacin de
ideas, etc., que llevara a la obtencin de las correspondientes
certificaciones y, en definitiva, una mejora de la imagen de cara al
exterior.
Desarrollar un sistema de solicitud de subvenciones con el fin de desarrollar
nuevas tecnologas, as como la sustitucin de algunos productos (PVC,
materiales de embalaje) por otros menos contaminantes.
Elaborar un Plan de Formacin Ambiental que incluya a todo el personal de la
planta no Formado anteriormente sobre la poltica de la organizacin, los
requisitos generales del SGMA y los procedimientos medioambientales que les
son de aplicacin.
Se trataran con un mayor rigor y seriedad los cuestionarios devueltos por los
proveedores, para determinar cuales ofrecen una mayor garanta en el tema
ambiental. Dicha valoracin no solo se basara en la actual legalidad, sino
tambin en la previsin futura que presente cada uno de ellos.
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Actualizar las tablas de recogida de datos de emisiones gaseosas y vestidos

una vez por semana.
Una parte del reactor biolgico se transformara en anoxico, con recirculacin
interna, con el fin que tengan lugar los procesos de des nitrificacin necesarios
para la eliminacin de nitrgeno y cumplir as la normativa.
As mismo, se proceder a redisear el sistema de extraccin de minerales.
En cuanto a la reduccin de la emisin de los toxinas procedentes del proceso
de extraccin de los minerales, existen dos alternativas:
Cambiar las mquinas y los procedimientos.
Aumentar el control de procedimiento de calidad.
Paralelamente, se realizaran acciones tales como:
Una correcta limpieza de la zona y anillos de extraccin,
Establecer un sistema de vigilancia de la condiciones de trabajo dentro
de la zona de los diferentes tipos de extraccin de cara a reducir las
emisiones y contaminaciones indeseadas.
En referencia al vertido accidental de sustancias peligrosas, se recomienda
nombrar un responsable y establecer un plan de emergencia para actuar en los
casos que este hecho ocurra. As mismo, se deben dar consignas al personal
de tener precaucin con cualquier material peligroso.
Los envases inservibles que hayan contenido sustancias usadas, se
depositaran en el contenedor de residuos inertes.
Mejorar el sistema de seguridad e higiene en la manipulacin de la materia
prima, mediante la adquisicin de tecnologa punta y maquinaria ms segura
para tranquilidad de los empleados de la planta.
PLAN DE SEGUIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE LA PERIODICIDAD

Las medidas a adoptar sern las siguientes:
El responsable de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene de la

empresa ser el encargado de realizar el Plan de Seguimiento que contemple
el cumplimiento de la ley de vertidos que establece el titular de la autorizacin
de vertidos tomara muestras y realizar los anlisis que especifique la Ley para
verificar que los vertidos no sobrepasen los lmites dictados.
El anlisis de las aguas residuales se efectuara una vez al mes y la revisin del
sistema de control de la caldera se llevara a cabo cada 3 meses, con una
limpieza del circuito de humos de una vez al ao.
Se realizara otra auditora ambiental en un plazo de 2 -3 aos.
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CONCLUSIONES
De todo lo expuesto con anterioridad, se pueden extraer las siguientes conclusiones
generales:
Las medidas propuestas abarcan todos los sectores de la empresa, por lo que
el esfuerzo se transformara en un trabajo en equipo e intersectorial.
Las campaas de informacin medioambiental hacia los empleados de la
empresa, ser muy tiles para comprender futuras inversiones en
acondicionamiento del recinto o cambios en las condiciones del trabajo.
La auditora permitir a la empresa una mejor gestin de sus residuos, una
reduccin del consumo, en general, que se traducir en beneficios econmicos
a largo plazo y en una buena imagen ante el consumidor, proveedor o
suministrados.
La reduccin en la produccin de residuos slidos y lquidos, las emisiones
gaseosas y la reduccin de aguas residuales, ser un objetivo que debern
alcanzarse a corto plazo y supondr un nuevo motivo de satisfaccin para el
departamento de Medio Ambiente de la empresa.
La propuesta de un mayor control del producto en los diferentes procesos en
que participa, favorecer las gestiones de los diferentes departamentos.
En cuanto a la organizacin auditada, se puede concluir que NO se encuentra dentro

de los parmetros habituales de empresas dedicadas a la explotacin de canteras,
habiendo encontrado que no cumple con las normas ambientales.
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