Puntos de Control Cumple (sí/no)

LEGALIDAD, ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA

Legalidad
¿Se dispone de documentación que demuestre claramente que el solicitante es o
pertenece a una entidad legal?

¿A esta entidad legal se le ha conferido el derecho legal de cultivar y/o comercializar

productos agropecuarios y de poder representar y firmar contratos legales con los
miembros productores/sitios de producción?

¿Ha iniciado esta entidad legal una relación contractual con GLOBALG.A.P. mediante la
firma de un Acuerdo de Licencia y Certificación en su última versión (disponible en la
página web GLOBALG.A.P.) por medio de un OC aprobado por GLOBALG.A.P.? o
¿La entidad legal reconoce en forma explícita la recepción e inclusión del Acuerdo de
Sublicencia y Certificación GLOBALG.A.P. mediante la firma del contrato/acuerdo de
servicio con el OC? ¿Ha entregado el OC una copia del Acuerdo de Sublicencia y
Certificación GLOBALG.A.P. al SGC?

¿La entidad legal no gestiona más de un SGC por cultivo y por país?

Productores y sitios de producción

Requisitos para los miembros productores en los grupos de productores (N/A para
las productor multisitio opción 1).
¿Hay contratos escritos firmados entre cada productor y la entidad legal (del grupo)?

¿Los contratos incluyen la siguiente información?:

El nombre del grupo de productores y su identificación legal.

Nombre y/o identificación legal del productor.

Dirección de contacto del productor.

Detalle de los sitios de producción individuales, que incluyan los productos certificados y
no certificados (para esta información, el contrato podrá hacer referencia al registro
interno del grupo de productores).

Detalle del área (cultivos) o del tonelaje (animales y acuicultura) (para esta información,
el contrato podrá hacer referencia al registro interno del grupo de productores).

Compromiso del productor de cumplir con los requisitos de la norma GLOBALG.A.P.

El acuerdo del productor de cumplir con los procedimientos documentados del grupo de
productores, sus políticas y, si corresponde, sus consejos técnicos.

Sanciones que puedan ser aplicadas en caso de incumplimiento de los requisitos de

GLOBALG.A.P. y cualquier otro requisito interno.

Firma del productor y de los representantes del grupo.

¿Los miembros registrados del grupo de productores son los responsables legales de
sus respectivos sitios de producción?

¿Los productores no promocionan ningún producto a su nombre haciendo referencia al

certificado del grupo? ¿Todos los productos que se venden sin hacer referencia al
certificado se registran en el sistema de balance de masas del grupo? N/A en casos
excepcionales en que se ha implementado la Regla de Distribución Flexible en
conformidad con el Reglamento General, Parte II, Anexo II.2).

Requisitos para los sitios de producción de los productores multisitio (Aplicable a un productor multisitio miembro de un grup

¿La entidad legal es propietaria o alquila todos los sitios de producción? ¿Estos están
bajo el control directo de la entidad legal?

En el caso de los sitios de producción que no son propiedad de la entidad legal, ¿existe
un documento firmado que incluya una indicación clara de que el propietario del sitio no
tiene ninguna responsabilidad, influencia o capacidad de decisión respecto a las
operaciones productivas en el sitio alquilado?

¿Hay contratos escritos vigentes cada propietario de los sitios de producción y la entidad
legal?

¿Los contratos incluyen la siguiente información?:

Nombre e identificación legal del titular del certificado/miembro productor.

Nombre y/o identificación legal del propietario del sitio.

Dirección actual del propietario del sitio (física y postal).

Detalles de cada sitio de producción individual (dirección, superficie).

La firma de los representantes de ambas partes.

¿Es el titular del certificado legalmente responsable de toda la producción registrada,

incluida la distribución del producto en el mercado?

Registro interno del productor y del sitio de producción

¿Se lleva un registro de todos los productores miembros de GLOBALG.A.P. y /o de
todos los sitios aplicables utilizados para la producción (de un miembro del grupo o de un
productor multisitio opción 1), de acuerdo con la norma GLOBALG.A.P.?

Si el grupo emite voluntariamente una declaración a sus miembros para indicar su

pertenencia al grupo, ¿cumple la declaración con los requisitos mínimos establecidos en
el Reglamento General, Parte II, Anexo II.3?

Requisitos para los grupos de productores (N/A para el productor multisitio Opci
¿Contiene el registro, como mínimo, la siguiente información de cada productor?:

Nombre del productor.

Nombre de la persona de contacto.

Dirección actual completa (física y postal).

Información de contacto (número de teléfono, correo electrónico y número de fax –si

estuvieran disponibles).

Cualquier otra identificación legal —número de identificación fiscal (NIF), número de

licencia de internet (NLI), UAID, etc.—, cuando se requiera en el país de producción, tal
y como fue publicado en el Reglamento General, Part I, Anexo I.2.

Productos registrados.

Detalle de los sitios de producción individuales y sus ubicaciones, que incluyan los
productos certificados y no certificados.

Superficie de cultivo/producción y/o cantidad de cada producto registrado.

Organismos de certificación, si el productor utiliza los servicios de más de un OC.

Estado del productor (estado interno que resultó de la más reciente inspección interna:
aprobado, suspendido, etc.).

Fecha de la inspección interna

Los productores que pertenecen a la entidad legal pero que no solicitan ser incluidos en
la certificación de grupo de GLOBALG.A.P., ¿son enumerados por separado?
NOTA: Esta lista es para facilitar la gestión dentro del grupo de productores y no
requiere la difusión de su contenido, salvo que sea necesario para aclarar algún tema
como, por ejemplo, la eficacia de los sistemas de gestión de calidad del grupo de
productores.

Requisitos para la Opción 1 productor multisitio con SGC

¿Contiene el registro, como mínimo y en forma adicional, la siguiente información de

cada sitio?:
Relación de la entidad legal con el sitio de producción (en propiedad,
alquilada/arrendada, etc.).

¿Se incluye el estado del sitio de producción—en vez del estado del productor— en el
registro interno?

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
¿Es el sistema de gestión de calidad (SGC) establecido lo suficientemente sólido y
asegura que los miembros registrados del grupo o los sitios de producción cumplan en
forma uniforme con los requisitos de la norma GLOBALG.A.P.?

Estructura
¿La estructura permite la implementación adecuada del SGC para todos los miembros
productores registrados y los sitios de producción?

¿Posee el solicitante una estructura de gestión con recursos humanos suficientes y

adecuadamente formados, para asegurar de manera efectiva que los productores y los
sitios de producción registrados cumplan con los requisitos de GLOBALG.A.P.?
¿Se encuentra documentada la estructura de la organización del grupo e incluye a las
personas responsables de las siguientes tareas?:

Gestionar el SGC.

Las inspecciones internas anuales de cada miembro productor y/o sitio de producción
(es decir, el inspector interno).

La auditoría interna del SGC, así como la verificación de las inspecciones internas (el
auditor interno). ¿Hay al menos una persona en la estructura del SGC (p. ej. el auditor
interno) que sea responsable y capaz de formar a los inspectores internos y a los
productores?

Asesoramiento técnico al grupo.

¿La dirección otorga suficiente autoridad a los auditores e inspectores internos para que
tomen decisiones independientes y técnicamente justificadas durante los controles
internos?
Capacitación y formación del personal

¿Se han definido y documentado los niveles de capacitación, formación y cualificación

del personal clave (aquellos que se mencionan en 2.1 b), pero también cualquier otro
personal identificado)? ¿Dichos requisitos de cualificación se aplican también a los
consultores externos?

¿La dirección se asegura de que todo el personal responsable de cumplir con la norma
GLOBALG.A.P. esté debidamente formado y satisfaga los requisitos de capacitación
definidos?

¿La capacitación del auditor interno (tal y como se indica en el Reglamento General
Parte II, Anexo II.1) es verificada por la dirección?

¿La capacitación del inspector interno (tal y como se indica en el Reglamento General,
Parte II, Anexo II.1), es verificada por el auditor interno?

En caso de que el auditor interno no cuente con la formación necesaria en inocuidad

alimentaria y B.P.A., sino que tan solo tenga experiencia o formación en SGC, ¿hay otra
persona que disponga de dicha cualificación (y se identifique en el SGC) que forme parte
del "equipo de auditoría" para aprobar las inspecciones de los productores/sitios de
producción?

¿Cumplen los asesores técnicos de los miembros del grupo de productores/empresa,

con los requisitos descritos en los PCCC aplicables, según el ámbito de la certificación
(por ej. CB 7.2.1, AQ 5.2.1)?

¿Se llevan registros de las cualificaciones y actividades de formación del personal clave
(gerentes, auditores, inspectores, etc.), involucrado en el cumplimiento de la norma
GLOBALG.A.P, para demostrar su capacidad?

En caso de haber más de un auditor o inspector interno, ¿estos reciben formación y se

evalúan para asegurar su consistencia a la hora de plantear e interpretar la norma (p.ej.:
auditorías/inspecciones de acompañamiento documentadas)?

¿Hay un sistema implementado para demostrar que el personal clave está informado y al
día con los desarrollos, acontecimientos y cambios legislativos relevantes para el
cumplimiento de la norma GLOBALG.A.P.? ¿Se dispone de evidencia de la formación en
la introducción y renovación anual para el personal clave, tal y como se lo define arriba?
Si corresponde, ¿cumple con las normas legales?

CONTROL DE DOCUMENTOS
¿Se controla adecuadamente toda la documentación relevante a la operativa del SGC de
GLOBALG.A.P.?
¿Dicha documentación incluye, pero no se limita a los siguientes elementos?:

El manual de calidad.
Los procedimientos de operación de GLOBALG.A.P.

Las instrucciones de trabajo.

Los formularios de registro.

Las normas externas de relevancia, por ejemplo, los documentos normativos vigentes de
GLOBALG.A.P.

¿Las políticas y los procedimientos se encuentran suficientemente detallados con el fin

de demostrar el control del cumplimiento de los requisitos de la norma GLOBALG.A.P.?

¿Las políticas y los procedimientos están disponibles para el personal relevante y los
miembros registrados del grupo de productores?

¿Se revisa periódicamente el contenido del manual de calidad para asegurar que
continúa cumpliendo con los requisitos de la norma GLOBALG.A.P. y los del solicitante?

¿Se incorpora al manual de calidad —dentro del plazo establecido por GLOBALG.A.P.
— cualquier modificación importante que entre en vigor en la norma GLOBALG.A.P. o en
las guías publicadas?

Requisitos del control de documentos

¿Hay un procedimiento escrito que define el control de documentos?

¿Toda la documentación es revisada y aprobada por el personal autorizado antes de su

emisión y distribución?

¿Se identifican todos los documentos controlados con un número de emisión, una fecha
de emisión y una fecha de revisión, y se numeran sus páginas adecuadamente?

¿Cualquier cambio en estos documentos es revisado y aprobado por el personal

autorizado antes de su distribución?
Siempre que sea posible, ¿se aclara la razón y la naturaleza del cambio?

¿Se dispone de una copia de toda la documentación relevante en cualquier lugar donde
se esté controlando el SGC?

¿Hay un sistema para asegurar que toda la documentación sea revisada y que tras una
edición de nuevos documentos, los documentos obsoletos sean debidamente
revocados?

Registros
¿El solicitante (grupo o productor multisitio Opción 1) mantiene registros para demostrar
un control eficaz de los requisitos del SGC GLOBALG.A.P. y el cumplimiento de los
requisitos de la norma GLOBALG.A.P.?
¿Los registros se conservan por un período mínimo de 2 años?

¿Todos los registros son auténticos y legibles? ¿Se archivan y conservan en las
condiciones adecuadas y están disponibles para la inspección cuando se requiera?

Los registros mantenidos online o en formato digital:

Si se requiere una firma en los registros digitales, ¿se dispone de una contraseña o una
firma digital para asegurar la identificación y autorización del firmante?
Si se requiere una firma escrita de la persona responsable, ¿esta está presente? ¿Los
registros digitales están disponibles durante las inspecciones del OC y se dispone en
todo momento de los respaldos?

GESTIÓN DE RECLAMACIONES
¿Cuenta el solicitante (grupo o operación multisitio Opción 1) con un sistema para
gestionar en forma eficaz las reclamaciones de los clientes?
¿La parte relevante del sistema de gestión de reclamaciones está a disposición de los
miembros productores?

¿Hay un procedimiento documentado que describe la forma que se debe recibir,

registrar, identificar e investigar las reclamaciones, y la forma de llevar a cabo el
seguimiento y la revisión?

¿Hay un procedimiento que esté disponible para clientes según la necesidad?

¿El procedimiento cubre las reclamaciones realizadas al solicitante y los productores o

sitios individuales?

AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

¿Se audita por lo menos una vez al año el SGC para el esquema GLOBALG.A.P.?

¿Los auditores internos cumplen con los requisitos de GLOBALG.A.P. establecidos en el

Anexo II.1?

¿Los inspectores internos tienen independencia con respecto al área de gestión que está
siendo auditada?

¿No le está permitido a la persona responsable de gestionar el día a día del SGC llevar a
cabo las auditorías internas anuales de dicho SGC?
¿Está sin embargo permitido que la persona que inicialmente desarrolló el SGC pueda
más adelante llevar a cabo la auditoría anual del SGC?

¿Se llevan registros de la auditoría interna, de lo detectado durante las auditorías y del
seguimiento de las acciones correctivas tomadas, y dichos registros están disponibles?

¿Se dispone de la lista de verificación del SGC completada, con comentarios sobre cada
uno de los puntos de control del SGC, para su revisión en el sitio por parte del auditor del
OC durante la auditoría externa?
¿Ha completado y firmado la dirección central (grupo de productores o empresa
multisitio) la 'Declaración sobre Políticas de Inocuidad Alimentaria'? ¿La lista de
verificación SGC está acompañada por la 'Declaración sobre Políticas de Inocuidad
Alimentaria'?
En el caso que la 'Declaración sobre Políticas de Inocuidad Alimentaria' no esté firmada
a nivel del SGC, ¿cada miembro productor ha completado y firmado la 'Declaración
sobre Políticas de Inocuidad Alimentaria' y está adjunta dicha declaración a las listas de
verificación de la inspección interna?
Completar y firmar la 'Declaración sobre Políticas de Inocuidad Alimentaria' es un
compromiso que ha de renovarse en forma anual, para cada nuevo ciclo de certificación.

En caso de que la auditoría interna no se realice en un día concreto, sino de una manera
continua, a lo largo de un período de 12 meses, ¿se dispone de un programa
predefinido?
(No aplicable para la auditoría externa inicial).

INSPECCIONES INTERNAS DEL PRODUCTOR Y DE SITIOS DE PRODUC

¿Se realizan inspecciones a cada productor (y sus correspondientes sitios de
producción),o sitio de producción registrado al menos una vez al año, para comprobar el
cumplimiento de todos los Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento relevantes de
GLOBALG.A.P.?

¿La elección del momento oportuno para la inspección se ciñe a las reglas definidas en
las normas generales y a las normas del ámbito específico?

¿Cumplen los inspectores internos con los requisitos establecidos en el Reglamento

General, Parte II, Anexo II.1?

¿Los inspectores internos tienen independencia con respecto al área de gestión que se
está inspeccionando y no están inspeccionando su propio trabajo diario?

Los nuevos miembros del grupo y los nuevos sitios de producción del productor multisitio
Opción 1, ¿se inspeccionan y aprueban en forma interna antes de ser ingresados en el
registro interno de GLOBALG.A.P.?

¿Se conservan los informes y las notas originales de las inspecciones y estos se
encuentran a disposición del OC para su inspección?

¿Contiene el informe de la inspección la siguiente información?:

Identificación del productor registrado y el/los sitio(s) de producción.

Firma del productor registrado o del responsable del sitio de producción.

Fecha de la inspección.

Nombre del inspector.

Productos registrados.

Resultado de la evaluación con respecto a cada punto de control GLOBALG.A.P.

La lista de verificación incluye detalles sobre lo que fue verificado en la sección de

comentarios, con respecto a:
1. Los puntos de control de Obligaciones Mayores que se consideran cumplidos,
2. Los puntos de control de Obligaciones Mayores y Menores que se consideren no-
conformes, y
3. Las Obligaciones Mayores y Menores que se consideren no-aplicables (salvo que
GLOBALG.A.P. emita una lista de verificación que predetermine cuáles de los puntos de
control y criterios de cumplimientos que deberán comentarse).
Esto es necesario para poder revisar el histórico de la auditoría después de que esta
haya tenido lugar.

Detalle de cualquier incumplimiento detectado y el plazo para la acción correctiva.

Resultados de la inspección junto con los cálculos del nivel de cumplimiento.

Duración de la inspección.

Nombre del auditor interno que dio el visto bueno a la lista de verificación.

¿El auditor interno (o el equipo auditor (véase GR II 2.2 b)) decide si el productor o sitio
cumple con los requisitos de GLOBALG.A.P., basándose en los informes de inspección
presentados por el inspector interno?

En caso de haber tan solo un auditor interno que desempeñe también las inspecciones
internas, ¿es otra persona (p. ej.: un representante de la dirección identificado en el
SGC) quien da el visto bueno a las inspecciones internas?

En caso de que las inspecciones internas se realicen de una manera continua a lo largo
de un período de 12 meses, ¿se dispone de un cronograma predefinido?
(No aplicable para la auditoría externa inicial).

NO-CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y SANCIONES

¿Hay un procedimiento para la gestión de los incumplimientos y las acciones correctivas
que puedan resultar de las auditorías/inspecciones internas y/o externas, reclamaciones
de clientes o fallos del SGC?

¿Hay procedimientos documentados para la identificación y evaluación de los

incumplimientos del SGC del grupo/ operación multisitio Opción 1 o por parte de los
miembros productores/sitios de producción?

¿Se evalúan las acciones correctivas a tomar como respuesta ante un incumplimiento y
se define un plazo para la acción?

¿Se designan a los responsables de implementar y solucionar las acciones correctivas?

¿El SGC opera con un sistema de sanciones y no-conformidades con sus productores o
sitios de producción, de acuerdo a los requisitos definidos en la Parte I del Reglamento
General de GLOBALG.A.P.? En caso de no-conformidades contractuales (por ej. no
cumplir con una de las políticas internas del SGC), ¿el SGC es quien decide las
sanciones correspondientes?

¿Tiene el solicitante mecanismos establecidos para comunicar de inmediato al

organismo de certificación aprobado por GLOBALG.A.P., las suspensiones o
cancelaciones de los productores o los sitios de producción registrados?

¿Se lleva registro de todas las sanciones, incluyendo la prueba de las acciones
correctivas tomadas y del proceso de la toma de decisión?

TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN DEL PRODUCTO

¿Hay un procedimiento documentado para identificar los productos registrados y permitir
la trazabilidad de todos los productos, tanto los que corresponden como los que no
corresponden a los sitios de producción aplicables?
¿Se lleva a cabo al menos una vez al año un ejercicio de balance de masas por
producto, para demostrar el cumplimiento dentro de la entidad legal (ver puntos e) a k)?

Los productos que cumplen con los requisitos de la norma GLOBALG.A.P. y que se
venden como tales, ¿se manipulan de manera que no se mezclen con productos no
aprobados por GLOBALG.A.P.? Esto puede hacerse mediante una identificación física o
procedimientos de manipulación del producto, que incluirán los registros relevantes.

¿Hay sistemas y procedimientos establecidos para eliminar cualquier riesgo de etiquetar

en forma errónea los productos certificados y no-certificados GLOBALG.A.P.?
Los productos GLOBALG.A.P. que ingresen al proceso —tanto desde los miembros
productores/sitios de producción como desde fuentes externas— ¿se identifican de
inmediato con el GGN o con cualquier otra referencia claramente explicada en la política
de la empresa, y se proporciona una referencia exclusiva para el estado de certificación?
¿Se usa esta referencia en la más pequeña de las unidades identificadas
individualmente?

En el caso de producción/propiedad paralela, ¿el SGC se asegura que todos los

productos finales listos para la venta (sea a nivel de la granja o tras la manipulación del
producto) que se originen en un proceso de producción certificado, estén correctamente
identificados con un GGN?
En el caso de la Opción 2, puede ser el GGN del grupo, el GGN del miembro del grupo
que produjo el producto, o los dos GGN.
Si miembros del grupo son quienes empacan y etiquetan el producto, el grupo de
productores podrá exigir que estos miembros incluyan el GGN del grupo, con o sin el
GGN del miembro productor.
En el caso del productor multisitio Opción 1, ¿el GGN es del productor individual?
¿El GGN se usa en la más pequeña de las unidades empaquetadas individualmente, sin
importar si se trata o no de un empaque final con destino al consumidor?
¿No se usa el GGN para etiquetar un producto no certificado?
Esto es N/A únicamente cuando se dispone de un acuerdo escrito entre el solicitante y
su cliente de no hacer uso del GGN en un producto listo para la venta. También puede
ser la propia especificación de la etiqueta del cliente cuando no se incluye un GGN.

¿Se realiza un control final documentado para asegurar el envío correcto de productos
certificados y no certificados?
Todos los documentos de las transacciones (facturas de venta, otros documentos
relacionados con las ventas, documentación de envío, etc.) relacionados con las ventas
del producto certificado, ¿incluyen el GGN del titular del certificado y una referencia al
estado de certificación GLOBALG.A.P.?
Esto no es obligatorio en la documentación interna. Su identificación positiva es
suficiente, por ejemplo, <nombre del producto> certificado GGN_GLOBALG.A.P.’’). Es
obligatorio indicar el estado de certificación, independientemente de si el producto
certificado se vende como certificado o como no certificado. Esto, sin embargo, no puede
corroborarse durante la auditoria inicial (primera) porque el grupo de
productores/empresa no se encuentra certificado aún y, antes de la primera decisión
positiva de certificación, no puede hacer referencia al estado de certificación
GLOBALG.A.P.
Esto es N/A únicamente cuando se dispone de un acuerdo escrito entre el productor y su
cliente de no identificar el estado GLOBALG.A.P. del producto en los documentos de las
transacciones.

Hay procedimientos establecidos, documentados y mantenidos, adecuados para la

escala de la operación, para identificar los productos certificados y no certificados que
llegan de los miembros del grupo o sitios del productor multisitio Opción 1, o comprados
a distintas fuentes (por ej. otros productores o comerciantes)? ¿Incluyen estos
registros?:
• Descripción del producto
• Estado de certificación GLOBALG.A.P.
• Cantidad(es) de producto(s) entrante(s) o comprado(s).
• Detalle de los proveedores.
• Copia de los certificados GLOBALG.A.P. si corresponde.
• Datos de trazabilidad/códigos relacionados a los productos entrantes o comprados.
• Órdenes de compra/ facturas recibidas por la organización que se evalúa.
• Lista de los proveedores aprobados.

¿Se registran los detalles de las ventas de los productos certificados y no certificados,
prestando especial atención a las cantidades entregadas/vendidas como productos
certificados y a las descripciones proporcionadas?

¿Se documentan las cantidades (incluyendo información en volumen o en peso) de

producto certificado y no certificado, entrante, saliente y almacenado? ¿Se lleva un
resumen para facilitar el proceso de verificación del balance de masas?
¿Demuestran los documentos un balance adecuado entre las entradas y salidas de los
productos certificados y no certificados?
¿Se define la frecuencia de la verificación del balance de masas de acuerdo a la escala
de la operación, y es dicha frecuencia adecuada para la escala (como mínimo con una
frecuencia anual por producto)?
¿Están claramente identificados los documentos que demuestran el balance de masas?
Sin opción de N/A.

Los PHUs incluidos en el ámbito de certificación del SGC, ¿funcionan utilizando

procedimientos que aseguran la identificación y trazabilidad de los productos registrados;
desde la recepción, pasando por la manipulación, el almacenamiento y la distribución?

¿Se calculan los índices de conversión y se dispone de ellos para cada proceso de
manipulación relevante? ¿Se lleva un registro de todas las cantidades generadas de
residuos del producto?

¿Esta sección se audita tanto en forma interna como externa a nivel del PHU, mientras
los PHUs se encuentran en operación?

RETIRADA DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

¿Hay procedimientos documentados para gestionar en forma eficaz la retirada de
productos registrados del mercado?

¿Identifican dichos procedimientos los tipos de situación que puedan motivar una
retirada de productos registrados, las personas responsables de tomar decisiones con
respecto a una posible retirada, el mecanismo para comunicarlo a los clientes y al
organismo de certificación aprobado por GLOBALG.A.P., y los métodos para cuadrar las
existencias?

¿Se puede aplicar el procedimiento en cualquier momento?

¿Se pone a prueba el procedimiento al menos una vez al año para asegurar su eficacia?
¿Se conservan los registros de la prueba?

SUBCONTRATISTAS
¿Hay procedimientos para asegurar que cualquier servicio subcontratado se lleve a cabo
de acuerdo a requisitos de la norma GLOBALG.A.P. (ver punto de control AF 5.1 del
Módulo para Todo Tipo de Finca)?

¿Se conservan los registros que demuestran que se ha evaluado la competencia del
subcontratista y que cumple con los requisitos de la norma?

¿Trabajan los subcontratistas de acuerdo al SGC y los procedimientos relevantes del

solicitante? ¿Esto se especifica en los acuerdos de servicio o en los contratos?

REGISTRAR PRODUCTORES O PMUS ADICIONALES EN EL CERTIFIC

¿Se cumple con los procedimientos internos de aprobación en conformidad con el
Reglamento General, Parte II, cuando se agregan nuevos productores/sitios de
producción a la lista de productores/sitios de producción aprobados?

¿El grupo notifica inmediatamente al OC sobre cualquier incorporación o eliminación de

productores o sitios de producción a/de la lista de productores aprobados?

USO DEL LOGOTIPO

¿El grupo de productores/la empresa hace uso del nombre, la marca registrada o el
logotipo GLOBALG.A.P., y el GGN, de acuerdo al Reglamento General y el 'Acuerdo de
Sublicencia y Certificación de GLOBALG.A.P.'?
¿Nunca figura el nombre, la marca registrada o el logotipo de GLOBALG.A.P. en el
producto final, en el envase destinado al consumidor final o en el punto de venta?

NOTA: El titular del certificado podrá hacer uso de cualquiera y/o todos estos en las
comunicaciones interempresariales (business-to-business).
La marca registrada GLOBALG.A.P. podrá usarse en Fabricación de Alimentos para
Animales (CFM) y material de propagación vegetal certificados bajo GLOBALG.A.P., y
en insumos acuícolas (p. ej. óvulos, "semillas", etc.) e insumos para animales (p. ej.
pollos) certificados bajo IFA que sean utilizados para la producción de productos finales
(según la lista de productos GLOBALG.A.P.). Estos productos no estarán destinados al
consumidor final y la marca registrada GLOBALG.A.P. no figurará en el punto de venta al
consumidor final.
¿Durante la inspección inicial (la primera) no se encuentra que se esté usando la
palabra, la marca registrada o el logotipo GLOBALG.A.P.?
 N/A Justificación/Comentarios
Responsables

Yuly

Camara de Comercio - RUT

Yuly
Camara de Comercio - RUT

Yuly
Contrato con OC

Yuly
SGC
Yuly
e producción

Caracterización de Productores

Paula
Contratos.

Paula
Contratos.
Paula
Contratos.
Paula
Contratos.
Paula
 Contratos.

Paula
Contratos.

Paula
Acta de compromiso.

Yeison-Paula
Acta de compromiso.

Yeison-Paula
Acta de compromiso.

Yeison-Paula
Acta de compromiso.
Yeison-Paula

Yeison-Paula
Solo pueden vender a la
comercializadora.

Yeison-Paula

uctor multisitio miembro de un grupo y para un productor multisitio Opción 1 con SGC).

Documento firmado si aplica

Paula.Yeison-Cristian

Contratos
 Paula.Yeison-Cristian

Contratos

del sitio de producción

Caracterización

Cristian
Acta

Cristian
A para el productor multisitio Opción 1)

Aliementación del sofware Cris-Steven

uctor multisitio con SGC

NIZACIÓN

Yeni

yeni

Yeni -Cirstian

yeni

yeni

yeni

Yeison

yeni
 Perfil de cargos

Paula
Programa de capacitaciones,
planeado y ejecutado.

Competencia del inspector Interno

Direccion
Competencia del inspector Interno

Auditor(definirlo)
Competencia del inspector Interno
con formación en BPA, Inocuidad
alimentaria, Formación en SGC

Competencia Técnica Agrícola

(cultivos, suelos, insumos)

Capacitaciones de cadena de
custodia, higiene, BPA, etc.

Acompañamientos en inspecciones

Actualizaciones de las versiones

cuando se den cambios.

UMENTOS
 todos

e documentos

N/A

Yeison
 Yeison

Steven

Steven
AMACIONES

A DE GESTIÓN DE CALIDAD

yeni
Competencias del auditor del SGC

Yeni

Yeni

Plan Mejoramiento Continuo / Plan

de Acciones Correctivas.

Cheklist del SGC

 Firmar y llenar declaración de
Políticas, cada año.

n/a

OR Y DE SITIOS DE PRODUCCIÓN

Yeison-Cris
ORRECTIVAS Y SANCIONES
CIÓN DEL PRODUCTO
 Proveedores todos.

Balance de masas

Balance de masas

% de pérdida

OS CERTIFICADOS
 Simulacro de retiro del producto.

ISTAS

Soporte documental, Cheklist

Contrato con el provedor de servicio

debe considerar el cumplimieno de
los requisitos de SGC

ICIONALES EN EL CERTIFICADO

OTIPO
No se usa la marca y/o el
logotipo
No se usa la marca y/o el
logotipo