LOGO EMPRESA

PROCEDIMIENTO: IDENTIDICACIN, EVALUACIN Y

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
APLICABLES
FECHA DE EMISION:

FCHA DE REVISION:

SIG-PRO-DGG 01-01
FECHA DE APROBACIN:

NOMBRE
EMPRESA

1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para identificar, evaluar y gestionar el cumplimiento de requisitos
legales y otros estndares de seguridad aplicables a las operaciones que se realizan en la organizacin.
Analizar el impacto futuro hacia la organizacin de las nuevas propuestas legales, discusiones actuales de
regulaciones, cdigos y estndares de la industria con el fin de mantener informacin sobre las tendencias y
cambios potenciales del estado y de las asociaciones a las que la organizacin pertenece.
2. ALCANCE
Todas las operaciones de Nombre de la empresa, incluyendo visitantes, eventuales, empresas contratistas
mineras y empresas contratistas de actividades conexas.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
Estndar OHSAS 18001:2007 Requisito 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos legales; 4.5.2
evaluacin de cumplimiento legal.
Ley General de Inspeccin en el Trabajo: Ley 28806 Art. 34 y 42.
Reglamento de la Ley General de Inspeccin en el Trabajo: Decreto Supremo 019-2006 Arts. 26, 27 y
28.
Ley General de Minera y sus normas reglamentarias: Resolucin Ministerial 353-2000-EM-VMM.
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783.
4. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES (SIGR HM DNV)
4.1 Estndar de Trabajo: El estndar es definido como los modelos, pautas y patrones que contienen los
parmetros y los requisitos mnimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensin
establecidos por estudios experimentales, investigacin, legislacin vigente y/o resultado del avance
tecnolgico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeo y comportamiento
industrial. Es un parmetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. El estndar satisface las
siguientes preguntas: Qu hacer?, Quin lo har?, Cundo se har?, Quin es el responsable de
que el trabajo sea bien hecho?
4.2 Estndares y Cdigos Aplicables: Son aquellos establecidos por las asociaciones industriales o grupos
especializados, ya sean nacionales o internacionales, los cuales a pesar de no tener el poder legal,
frecuentemente representan las mejores prcticas mundiales.
4.3 Procedimiento: Documento que contiene la descripcin especfica de la forma cmo llevar a cabo o
desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de
pasos consecutivos o sistemticos. Resuelve la pregunta: Cmo hacer el trabajo/tarea de manera
correcta?
4.4 Requisitos Legales: Las normas que aborda los aspectos de cumplimientos de requisitos legales
internacionales, nacionales, locales, requisitos reguladores, permisos y licencias obligatorias.
4.5 Sistema: Combinacin de polticas, estndares, procedimientos, personas, instalaciones y equipos,
todos funcionando dentro de un ambiente dado, para cumplir con los objetivos de una organizacin.
5.1.

5. PROCEDIMIENTO
El rea legal en coordinacin con la gerencia corporativa de seguridad,
contratarn los servicios externos de un asesor legal para la revisin y actualizacin por lo menos anual
del inventario de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las operaciones y
actividades conexas en las unidades y proyectos mineros, teniendo en cuenta lo siguiente:
o Informes o reportes a presentar a entidades gubernamentales y no gubernamentales.
o Responsabilidades legales para cada puesto de trabajo y actualizacin de la descripcin del puesto.
o Inspecciones exigidas por ley.
o Estndares aplicables para ejecutar tareas en la industria minera (para elaborar el anlisis de tareas
crticas).
o Estndares aplicables la investigacin de accidentes / incidentes.
o Estndares aplicables para la preparacin de respuesta a emergencias.
o Requisitos para permisos de operacin, licencias o certificados de cumplimiento y actualizacin de
la matriz de permisos de operacin.
o Capacitaciones exigidas por ley para personal especializado y nuevo.
o Equipo de Proteccin Personal exigido por ley.

5.2 Una vez desarrollado el inventario de requisitos legales, las gerencias de seguridad y salud podr incluir
estndares y cdigos nacionales o internacionales aplicables a las operaciones o actividades conexas.
5.3 De ser necesario el rea de seguridad solicitar al departamento legal una reunin de asesora para una
adecuada interpretacin de las normas y su impacto en las operaciones.
5.4 Para mantener actualizado el inventario de requisitos legales, el rea legal seleccionar de manera
mensual aquellas normas que son relevantes relacionadas a la seguridad y salud en la industria minera;
y enviar una interpretacin de estas normas a la gerencias de seguridad, superintendencia de medio
ambiente y superintendencia de servicios mdicos.
5.5 Para la verificacin del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a sus riesgos
de seguridad y salud en el trabajo que suscriba, se har lo siguiente:
o 1 vez por ao se contratar a un asesor legal quin en cada unidad / proyecto verificar el cumplimiento
de todos los requisitos legales, despus de esto cada unidad / proyecto elaborar un plan de accin con
los incumplimientos detectados.
5.6 Todos los registros de las evaluaciones sern archivados en digital en la biblioteca virtual de seguridad y
en fsico en el archivador de requisitos legales aplicables.
5.7 El rea de seguridad, difundir y realizar el seguimiento los requerimientos de las normas legales a las
reas que correspondan para su cumplimiento, as como realizar un monitoreo trimestral del
cumplimiento legal de las reas de la unidad / proyecto. Los superintendentes / jefes de reas debern
del designar responsabilidades dentro su rea para el cumplimiento de los requisitos legales y cdigos
aplicables.
6. RESPONSABILIDADES
6.1 ALTA GERENCIA (GERENTES CORPORATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD)
Responsable de determinar los estndares y cdigos nacionales e internacionales que la corporacin
va a aplicar a las operaciones o actividades conexas.
6.2 ALTA GERENCIA (CEO, COO, GERENTE GENERAL)
Responsables de aprobar estndares, procedimientos, registros y manuales del sistema.
6.3 COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO
Desarrollar los documentos respectivos para su aprobacin.
6.4 GERENTE DE UNIDAD / SUPERINTENDENTE GENERAL DEL PROYECTO
Responsable de revisar los estndares, procedimientos, registros y manuales operativos.
6.5 COORDINADOR DE CONTROL DE DOCUMENTOS
Responsable de revisar y controlar los documentos emitidos de acuerdo a los lineamientos del presente
procedimiento
7. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO
La gerencia de unidad, superintendencia general del proyecto, gerencia superior y media debern ser
entrenados en la correcta interpretacin de los requisitos legales, estndares y cdigos cuando se requiera.
8. CONTROLES, REGISTROS Y DOCUMENTACION
SIG-REG-DGG 01-01 Matriz de requisitos legales, estndares y cdigos aplicables.
9. FRECUENCIA DE INSPECCIONES
Mensual.
10. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
Realizar anualmente evaluaciones de cumplimiento y asegurar la toma de acciones correctivas que corrigen los
casos de incumplimiento.
En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o modificaciones o se cree una
nueva ley que impacte en la industria.
Evaluar el sistema de revisin y la efectividad de las modificaciones desarrolladas

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO

GERENTE CORPORATIVO SEGURIDAD

CEO / COO