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POBLACIN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

POBLACION AFECTADA
CENTROS POBLADOS

DIRECTOS

Kimbalete

INDIRECTOS

254

Poblacion dispersa en la Zona del


Proyecto
254

TOTAL

COMIT DE
RGANTES

TOTAL POBLACION
(Hab)

254

kimbalete
106

106

106

360.00

AREA (Has)

DEMANADA (Lts/seg)

50.50

24.00

50.50

24.00

PROYECCIN DE LA POBLACIN DENTRO DE


LA ZONA DE INFLUENCIA
Metodo INEI:

PROYECCION DE POBLACION FUTURA


Proy. INEI

Expresin:
Pf = Pi+rt

Ao

Poblacin (N de
Hab).

Pf = Pobalcion final

Pf =

263

Hab.

2014

254

Pi = Poblacin Inicial del ao Base.

Pi =

254

Hab.

2015

255

r = Tasa media de crecimiento por el INEI

r=

0.79

Hab./ao

2016

256

t =Tiempo en aos.

t=

10.00

aos.

2017

256

2018

257

2019

258

2020

259

2021

260

2022

260

2023

261

2024

262

* Tasa de Crecimieto Anual segn la Proyeccin de INEI :

0.31

Ao y Poblacin de Diseo:
Fuente: Puesto de Salud Velille y Padrn de Beneficiarios 2,014 - 2,015
Nota: La tasa de crecimiento es del 0.31% Segn Proyecciones del centro Salud Velille, con padrn 2015

2025

263

2026

263 Hab.

DETERMINACIN DE LA DEMANDA DE AGUA


BALANCE HIDRICO POR EL METODO DE HARGREAVES

Proyecto

Departamento

" INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV.
CHUMBIVILCAS CUSCO."
CUZCO

Provincias

CHUMBIVILCAS

Distrito
Localidad

:
:

VELILLE
KIMBALETE

DATOS GENERALES :
Latitud:

Altitud:

Eficiencia de Riego:

0.5

Numero de horas de riego

24

DESCRIPCIN

14.429
3800 msnm

E
31

Nmero de das del mes


(Kc) Promedio Coeficiente de Cultivo
(ETO) HARGREAVES (mm/mes)
(ETC) Uso consultivo (mm/mes)
(PE) Pp. Efectiva FAO-USDA CropWat (mm/mes)

(NRn) Necesidad de requerimiento Neto (mm/mes)


(Er) Eficiencia de riego
(NRb) Necesidad de requerimiento Bruto (mm/mes)

0.88

28

31

30

31

30

31

1.10

1.10

0.74

0.60

0.72

0.94

112.94

91.91

85.46

82.45

78.73

73.89

82.56

99.85

101.10

93.69

61.14

47.09

53.14

77.58

101.02

99.97

95.37

61.18

4.38

3.99

1.77

-1.17

1.14

-1.68

-0.04

42.71

49.16

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

-2.34

2.27

-3.35

-0.08

31

30

31

30

1.10

Total Anual

31

1.10

0.86

0.64

0.73

95.10

111.51

123.60

135.55

127.49

104.78

122.25

105.92

86.60

93.12

9.07

27.04

21.72

53.45

73.62

75.81

95.71

95.21

84.20

33.15

19.49

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

85.43

98.31

151.62

191.42

190.42

168.40

66.30

38.99

1,516.24 1,914.21

-23.38

22.74

-33.5

-0.77

854.27

983.13

1,904.19

1,683.97

662.98

389.89

Nmero de Horas de Riego

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

(Mr) Mdulo de riego (litros/seg/has.)

-0.01

0.01

-0.01

0.00

0.32

0.38

0.57

0.715

0.735

0.63

0.26

0.15

(A) Area del proyecto (has)

13.50

13.50

13.50

13.00

13.50

13.50

13.50

13.50

13.50

13.00

13.50

13.50

(NRb) Necesidad de requerimiento Bruto (m3/ha)

(D) Demanda de agua del Proyecto (litros/seg)

-0.12

0.13

-0.17

-0.004

4.31

5.12

7.64

9.65

9.92

8.17

3.45

1.97

VOLUMEN REQUERIDO (MMC/MES)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.012

0.013

0.020

0.026

0.026

0.022

0.009

0.005

2.756

3.277

4.891

6.175

6.347

5.432

2.210

1.258

LAMINA NETA (mm/dia)

ETC = ETO x Kc

(mm/mes)

D = Area x Mr

0.081

NRn = ETC - PE
(lt/seg)

(mm/da)

NRb = Nn / Er

(mm/mes)

Mr = ( NRb x 1000 )/( mes x hora de riego x 3600)

(D) Demanda de agua del Proyecto Seleccionado (litros/seg)

Balance HARGREAVES SINPROYECTO

365.00

0.132457

(lt/ses)

9.92 lt/sg

2 DE87

DETERMINACIN DE LA DEMANDA DE AGUA


BALANCE HIDRICO POR EL METODO DE HARGREAVES
###

Proyecto

" INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV.
CHUMBIVILCAS CUSCO."

Departamento

CUZCO

Provincias

CHUMBIVILCAS

Distrito

VELILLE

Localidad

KIMBALETE

DATOS GENERALES :
Latitud:

Altitud:

3800 msnm

Eficiencia de Riego:

0.75

Numero de horas de riego

24

DESCRIPCIN

14.429

E
31

Nmero de das del mes


(Kc) Promedio Coeficiente de Cultivo

0.94

26.587

28

31

30

31

30

31

1.09

1.07

0.80

0.58

0.70

0.92

31

30

31

30

1.10

Total Anual

31

1.07

0.77

0.57

0.70

(ETO) HARGREAVES (mm/mes)

112.94

91.91

85.46

82.45

78.73

73.89

82.56

95.10

111.51

123.60

135.55

127.49

(ETC) Uso consultivo (mm/mes)

105.85

100.05

91.22

65.85

45.60

51.75

76.35

104.52

119.02

94.81

77.26

88.97

(PE) Pp. Efectiva FAO-USDA CropWat (mm/mes)

101.02

99.97

95.37

61.18

4.38

3.99

1.77

9.07

27.04

21.72

53.45

73.62

(NRn) Necesidad de requerimiento Neto (mm/mes)

4.83

0.08

-4.15

4.67

41.22

47.76

74.58

95.45

91.98

73.09

23.81

15.35

(Er) Eficiencia de riego

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

(NRb) Necesidad de requerimiento Bruto (mm/mes)

6.44

0.11

-5.54

6.23

54.96

63.68

99.44

127.27

122.64

97.45

31.75

20.47

994.38 1,272.66

(NRb) Necesidad de requerimiento Bruto (m3/ha)

64.37

1.08

-55.4

62.32

549.56

636.80

1,226.39

974.51

317.48

204.66

Nmero de Horas de Riego

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

0.02

0.00

-0.02

0.02

0.21

0.25

0.37

0.475

0.473

0.36

0.12

0.08

50.50

50.50

50.50

39.80

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

39.80

50.50

50.50

(Mr) Mdulo de riego (litros/seg/has.)


(A) Area del proyecto (has)
(D) Demanda de agua del Proyecto (litros/seg)
VOLUMEN REQUERIDO (MMC/MES)
LAMINA NETA (mm/dia)

ETC = ETO x Kc

(mm/mes)

D = Area x Mr

1.21

0.02

-1.04

0.957

10.36

12.41

18.75

24.00

23.89

14.48

6.19

3.86

0.003

0.000

-0.003

0.002

0.028

0.032

0.050

0.064

0.062

0.039

0.016

0.010

0.208

0.004

0.208

1.773

2.123

3.208

4.105

4.088

3.144

1.058

0.660

NRn = ETC - PE
(lt/seg)

(mm/da)

NRb = Nn / Er

(mm/mes)

Mr = ( NRb x 1000 )/( mes x hora de riego x 3600)

(D) Demanda de agua del Proyecto Seleccionado (litros/seg)

Balance HARGREAVES CONPROYECTO

365.00

0.304474

(lt/ses)

24.00 lt/sg

3 DE87

ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA EL AGUA EN LA SITUACION CON PROYECTO


a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacion de la demanda
La disponibilidad de tierras con aptitud para riego 55.50 Has, de los cuales medianrte la rotacin y el descanso de las tierras agrcolas se cultivarn y se tendran mejores
ingresos de los agricultores en la zona del proyecto.
Esquema hidrulico, en funcin a la disponibilidad hdrica
Caudal de riego que conducir el canal de conduccin es por gravedad segn la demanda es de 24.00 lps, Los cuales cubriran un area de 55.50 Hs, mediante el uso
de tomas laterales ubicado estrategicamente en la cabecera de las chacras, y la implementacion de sistema de riego presurizado.
b). Variables importantes:
Tierras percpita : 55.50/254 = 0.22 Has/Habitante (los que sern cubiertos en la situacion con proyecto)
Problacin Afectada : 254 habitantes (62 familias), poblacion que es beneficiada en forma indirecta, cuentan con terrenos de cultivo, con problemas en el servicio de Agua para Riego.
Familias : 62 familias directas.
Area con Aptitud de riego 55.50 Has (Area cubierta en la situacion con Proyecto).
Recurso de agua : En la actualidad en la zona del proyecto existe un canal de conduccion de concreto con un caudal de conduccion de 9.92 Lit/seg. El cual se encuentra en malas
condiciones, debido bsicamente a la falta de mantenimiento y obras complementarias de proteccin.
c) Supuestos
Organizacin de usuarios actualmente existentes.
Aptitud al cambio de los beneficiarios.
Regimen hidrolgico de las fuentes se mantienen constantes en el tiempo.
d) Proyeccin
Se requiere un caudal de 0.024m3/seg. En sectores de Riego que conforman el sistema, conprendido en el todo el area bajo el Canal de riego proyectado.
desde el Km. 0+000.00 al Km. 4+805.00; dicho caudal ser conducido mediante un canal entubado con sus respectivas Obras de Arte.
a) Proyeccin de la demanda hdrica de ultivos situacin "Con Proyecto"
DESCRIPCION
Caudal demandao situacion con Proyecto (Lit/seg.)
TOTAL List/seg.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

9.92

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

9.92

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA ACTUAL DEL PRODUCTO O SERVICIO (RECURSO HIDRICO)


a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacion de la oferta
Recurso de agua : Actualmente existe un canal de concreto en pesimas condiciones, que biene prestando un servicio irregular con una capacidad de conduccion mxima
de 9.92 lits/seg, por lo que es insuficiente para el area de cultivo que se encuentra bajo el canal, el canal presenta problemas de falta de mantenimiento, inexistencia de obras
proteccion y drenaje deficiente uso del recurso hdrico con presencia de infiltraciones y prdidas de caudal debido bsicamente al deterioro de la infraestructura como
consecuencia de falta de inversin en el mejoramiento de la infraestructura existente, sitain que se revertir con la implementacin del Proyecto.
a) Oferta hdrica de la Fuente de Agua, Quebrada Rio Tahuaycullo.
DESCRIPCION

26.587

26.587

26.587

26.587

26.587

26.587

26.587

26.587

26.587

26.587

TOTAL OFERTA (m3/seg.)


0.027
0.027
Fuente: Aforo de Funte de Agua y estudio Hidrolgico del Proyecto.

0.027

0.027

0.027

0.027

0.027

0.027

0.027

0.027

0.027

26.587

AOS
5

Caudal Disponible (Lit/seg.)

10

b) Proyeccin de la Oferta hdrica de ultivos situacin "Sin Proyecto" - Canal Existente.


DESCRIPCION
Caudal Disponible (Lit/seg.)
TOTAL OFERTA (m3/seg.)

0
9.92
0.010

1
9.92
0.010

9.92
0.010

9.92
0.010

9.92
0.010

AOS
5
9.92
0.010

10

9.92
0.010

9.92
0.010

9.92
0.010

9.92
0.010

9.92
0.010

DEMANDA DE AGUA SITUACION SIN PROYECTO


DESCRIPCION

Ao 2016

Ao 2017

Ao 2018

Ao 2019

Ao 2020

Ao 2021

Ao 2022

Ao 2023

Ao 2024

Ao 2025

Ao 2026

SUPERFICIE CULTIVADA (DOS CAMPAAS)


SUPERFICIE POTENCIAL (SIN RIEGO)

13.50
37.00

13.50
37.00

13.50
37.00

13.50
37.00

13.50
37.00

13.50
37.00

13.50
37.00

13.50
37.00

13.50
37.00

13.50
37.00

MODULO DE RIEGO List/seg/Ha


DEMANDA HIDRICA ACTUAL Lit/seg (C0N RIEGO)

0.735
9.920

0.735
9.920

0.735
9.920

0.735
9.920

0.735
9.920

0.735
9.920

0.735
9.920

0.735
9.920

0.735
9.920

0.735
9.920

0.735
9.920

14.078
378,396.10

14.078
378,396.10

14.078
378,396.10

14.078
378,396.10

14.078
378,396.10

14.078
378,396.10

14.078
378,396.10

14.078
378,396.10

14.078
378,396.10

14.078
378,396.10

14.078
378,396.10

Ao 2016
13.50

Ao 2017
13.50

Ao 2018
13.50

Ao 2019
13.50

Ao 2020
13.50

Ao 2021
13.50

Ao 2022
13.50

Ao 2023
13.50

Ao 2024
13.50

Ao 2025
13.50

Ao 2026
13.50

23.998
9.920

23.998
9.920

23.998
9.920

23.998
9.920

23.998
9.920

23.998
9.920

23.998
9.920

23.998
9.920

23.998
9.920

23.998
9.920

23.998
9.920

-14.08
-221,977.54

-14.08
-221,977.54

-14.08
-221,977.54

-14.08
-221,977.54

-14.08
-221,977.54

-14.08
-221,977.54

-14.08
-221,977.54

-14.08
-221,977.54

-14.08
-221,977.54

-14.08
-221,977.54

-14.08
-221,977.54

Ao 2021
50.50

Ao 2022
50.50

Ao 2023
50.50

Ao 2024
50.50

Ao 2025
50.50

Ao 2026
50.50

DEMANDA HIDRICA POTENCIAL Lit/seg (SIN RIEGO)


DEMANDA HIDRICA M3/AO

13.50
37.00

* DEMANDA CALCULADA SEGN DEMANDA DE CULTIVOS VER CUADRO

BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO


DESCRIPCION
SUPERFICIE CULTIVADA SIN PROYECTO
DEMANDA HIDRICA Lit/seg
OFERTA HIDRICA SIN PORYECTO Lit/seg
DEFICIT (-) /SUPERAVIT (+) - Lit/seg
DEFICIT (-) /SUPERAVIT (+) - M3/AO

* LA DEMANDA ES EL VOLUMEN TOTAL REQUERIDO AL AO, SIENDO LA OFERTA ACTUAL DE 9.59 LIT/SEG. POR LA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.

DEMANDA DE AGUA SITUACION CON PROYECTO


DESCRIPCION
SUPERFICIE CULTIVADA (DOS CAMPAAS)
% DE INCREMENTO SUPERFICIE CULTIVADA
MODULO DE RIEGO List/seg/Ha
DEMANDA HIDRICA Lit/seg
DEMANDA HIDRICA M3/AO
* DEMANDA CALCULADA SEGN DEMANDA DE CULTIVOS VER CUADRO

Ao 2016
13.50

Ao 2017
50.50

0.735
9.918

374.07%
0.475
23.995

156,381.88

378,359.42

Ao 2018
50.50

Ao 2019
50.50

0%
0.475
23.995
378,359.42

0%
0.475
23.995
378,359.42

Ao 2020
50.50
0%
0.475
23.995
378,359.42

0%
0.475
23.995
378,359.42

0%
0.475
23.995
378,359.42

0%
0.475
23.995
378,359.42

0%
0.475
23.995
378,359.42

0%
0.475
23.995
378,359.42

0%
0.475
23.995
378,359.42

ANALISIS DE OFERTA HIDRICA


DESCRIPCION

Ao 2016

CAUDAL DE CANAL PRINCIPAL Lts/seg.


9.92
OFERTA DISPONIBLE M3/AO
156,381.88
* LA OFERTA Y LA DEMANDA ESTA CALCULADO CON UN TIEMPO DE RIEGO DE 24 HORAS/DIA

Ao 2017
24.00
378,359.42

Ao 2018
24.00
378,359.42

Ao 2019
24.00
378,359.42

Ao 2020
24.00
378,359.42

Ao 2021
24.00
378,359.42

Ao 2022
24.00
378,359.42

Ao 2023
24.00
378,359.42

Ao 2024
24.00
378,359.42

Ao 2025
24.00
378,359.42

Ao 2026
24.00
378,359.42

BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACION CON PROYECTO


DESCRIPCION

Ao 2016

Ao 2017

Ao 2018

Ao 2019

Ao 2020

Ao 2021

Ao 2022

Ao 2023

Ao 2024

Ao 2025

Ao 2026

SUPERFICIE CULTIVADA CON PROYECTO


% DE INCREMENTO SUPERFICIE CULTIVADA

13.50
0%

50.50
374.07%

50.50
0%

50.50
0%

50.50
0%

50.50
0%

50.50
0%

50.50
0%

50.50
0%

50.50
0%

50.50
0%

DEMANDA HIDRICA Lit/seg


OFERTA HIDRICA Lit/seg

24.00
9.92

24.00
24.00

24.00
24.00

24.00
24.00

24.00
24.00

24.00
24.00

24.00
24.00

24.00
24.00

24.00
24.00

24.00
24.00

24.00
24.00

-14.08
-222,014.23

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

DEFICIT (-) /SUPERAVIT (+) - Lit/seg


DEFICIT (-) /SUPERAVIT (+) - M3/AO

* COMO LA OFERTA INCLUIDO EL CAUDAL ECOLOGICO ES MAYOR A LA DEMANDA , SIN EMBARGO PARA EL RIEGO DE 24 HORAS SE REQUIERE ALMACENAMIENTO EXTRA DE 1100 M3 VOLMEN.

BALANCE OFERTA - DEMANDA


SITUACION SIN PROYECTO
N

AO

CANTIDAD DEMANDADA
(1) Lit/seg.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

CANTIDAD OFRECIDA (*) BALANCE (SUPERAVIT


(2) Lit/seg.
O DEFICIT) (2) - (1) Lit/seg.
9.92
9.92
9.92
9.92
9.92
9.92
9.92
9.92
9.92
9.92
9.92

-14.08
-14.08
-14.08
-14.08
-14.08
-14.08
-14.08
-14.08
-14.08
-14.08
-14.08

Se tiene un caudal permanente de 9.92 lps, de la fuente del canal de conduccin existente en forma interrumpida
por problemas con la infraestructura desde la captacin en quebrada (Km. 0+000.00), hasta Km. 4+805.00).
Nota: el dficit mostrado en el cuadro anterior es debido bsicamente a la poca capacidad del canal de conduccin as
la psima condicin actual de la infraestructura del canal, generando prdidas no previstas.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA "SIN PROYECTO"

Lit/seg.

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2016

2017

2018

2019

2020

CANTIDAD DEMANDADA (1) Lit/seg.

2021

Aos

2022

2023

2024

2025

CANTIDAD OFRECIDA (*) (2) Lit/seg.

2026

BALANCE OFERTA - DEMANDA


SITUACION CON PROYECTO
N

AO

CANTIDAD DEMANDADA
(1) Lit/seg.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

CANTIDAD OFRECIDA (*) BALANCE (SUPERAVIT


(2) Lit/seg.
O DEFICIT) (2) - (1) Lit/seg.
9.92
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

-14.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Con la Ejecucin del Proyecto se tendr un caudal permanente de 24.00 lps, de las fuente del canal de conduccin
principal en forma permanente que ha sido proyectado desde la captacion en el ro (Km. 0+000.00), hasta
el (Km. 4+805.00).
Nota: el superavit mostrado en el cuadro anterior ser usado como seguridad para infiltraciones y otras
perdidas no previstas.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA "CON PROYECTO"


Lit/seg.

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aos

2022

2023

CANTIDAD DEMANDADA (1) Lit/seg.

2024

2025

2026

SITUACION SIN PROYECTO


SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

" INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO."
SITUACION INICIAL DE LOS CULTIVOS
(A PRECIOS PRIVADOS)
Cultivos

Has

Costo/ Ha S/.
Ha

Costo Total S/.

Rendimiento
Kg/Ha

Produccin Total Precio Unitario


Kg/Ha
S/.

Porcentaje destinado al
mercado (%)

VBP S/.

VNP S/.

VNP/ Hectrea
S/.

Bajo Riego
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos

13.50
2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00

7,230.00
1,640.00
2,050.00
1,250.00
1,050.00
2,050.00
1,620.00

14,460.00
6,560.00
14,350.00
625.00
0.00
0.00
0.00

14,500.00
8,500.00
20,000.00
1,500.00
1,250.00
15,000.00
12,500.00

29,000.00
34,000.00
140,000.00
750.00
0.00
0.00
0.00

1.10
0.70
0.65
1.80
1.50
1.00
0.40

70%
90%
90%
80%
70%
90%
90%

22,330.00
21,420.00
81,900.00
1,080.00
0.00
0.00
0.00

7,870.00
14,860.00
67,550.00
455.00
0.00
0.00
0.00

3,935.00
3,715.00
###
9,650.00
910.00
0.00
0.00
0.00

En Secano
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos

37.00
4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00

6,507.00
1,476.00
1,845.00
1,125.00
945.00
1,845.00
1,458.00

26,028.00
2,952.00
7,380.00
2,250.00
945.00
1,845.00
33,534.00

Por 0.75%
10,875.00
6,375.00
15,000.00
1,125.00
937.50
11,250.00
9,375.00

43,500.00
12,750.00
60,000.00
2,250.00
937.50
11,250.00
215,625.00

1.10
0.70
0.65
1.80
1.50
1.00
0.40

70%
90%
90%
80%
70%
90%
90%

33,495.00
8,032.50
35,100.00
3,240.00
984.38
10,125.00
77,625.00

7,467.00
5,080.50
27,720.00
990.00
39.37
8,280.00
44,091.00

1,866.75
2,540.25
6,930.00
495.00
39.37
8,280.00
1,917.00

295,331.88

184,402.88

3,651.54

Total/ao
50.50
110,929.00
Fuente : Trabajo de Campo
Rendimientos: MINAG - CUSCO 2015
* Indicar la Unidad Monetaria correspondiente al caso evaluado

SITUACION SIN PROYECTO


SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Proyecto
" INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO."

SITUACION INICIAL DE LOS CULTIVOS


(A PRECIOS SOCIALES)
Cultivos

Has

Costo/ Ha S/.
Ha

Costo Total S/.

Rendimiento
Kg/Ha

Produccin Total Precio Unitario


Kg/Ha
S/.

Porcentaje
destinado al
mercado (%)

VBP S/.

VNP S/.

VNP/ Hectrea
S/.

Bajo Riego
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos

2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00

5,350.20
1,213.60
1,517.00
925.00
777.00
1,517.00
1,198.80

10,700.40
4,854.40
10,619.00
462.50
0.00
0.00
0.00

14,500.00
8,500.00
20,000.00
1,500.00
1,250.00
15,000.00
12,500.00

29,000.00
34,000.00
140,000.00
750.00
0.00
0.00
0.00

0.81
0.52
0.48
1.33
1.11
0.74
0.30

70%
90%
90%
80%
70%
90%
90%

16,524.20
15,850.80
60,606.00
799.20
0.00
0.00
0.00

5,823.80
10,996.40
49,987.00
336.70
0.00
0.00
0.00

2,911.90
2,749.10
7,141.00
673.40
0.00
0.00
0.00

En Secano
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos

4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00

4,815.18
1,092.24
1,365.30
832.50
699.30
1,365.30
1,078.92

19,260.72
2,184.48
5,461.20
1,665.00
699.30
1,365.30
24,815.16

10,875.00
6,375.00
15,000.00
1,125.00
937.50
11,250.00
9,375.00

43,500.00
12,750.00
60,000.00
2,250.00
937.50
11,250.00
215,625.00

0.81
0.52
0.48
1.33
1.11
0.74
0.30

70%
90%
90%
80%
70%
90%
90%

24,786.30
5,944.05
25,974.00
2,397.60
728.44
7,492.50
57,442.50

5,525.58
3,759.57
20,512.80
732.60
29.14
6,127.20
32,627.34

1,381.40
1,879.79
5,128.20
366.30
29.14
6,127.20
1,418.58

TOTAL

50.50

218,545.59

136,458.13

2,702.14

82,087.46

* Indicar la Unidad Monetaria correspondiente al caso evaluado


* Los Precios sociales se han calculado con el factor de coereccion del IGV 18%
Nota: Los costos, VBP, VNP y precios unitarios se valorizan en nuevos soles.

SITUACION CON PROYECTO


SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Proyecto
"INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO".

SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO 1ra CAMPAA


(A PRECIOS PRIVADOS)
Cultivos

Has

Costo/ Ha S/.
Ha

Costo Total S/.

Rendimiento
Kg/Ha

Produccin Total
Kg/Ha

Precio
Unitario S/.

Porcentaje
destinado al
mercado (%)

VBP S/.

VNP S/.

VNP/ Hectrea
S/.

Bajo Riego

Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos

6.00
6.00
11.00
2.50
1.00
1.00
23.00

TOTAL

50.50

7,953.00
1,804.00
2,255.00
1,375.00
1,155.00
2,255.00
1,782.00

47,718.00
10,824.00
24,805.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00

18,125.00
10,370.00
24,000.00
1,800.00
1,312.50
18,000.00
12,500.00

108,750.00
62,220.00
264,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00
287,500.00

1.10
0.70
0.65
1.80
1.50
1.00
0.40

70.00%
90.00%
90.00%
80.00%
70.00%
90.00%
90.00%

131,180.50

83,737.50
39,198.60
154,440.00
6,480.00
1,378.13
16,200.00
103,500.00

36,019.50
28,374.60
129,635.00
3,042.50
223.13
13,945.00
62,514.00

6,003.25
4,729.10
11,785.00
1,217.00
223.13
13,945.00
2,718.00

404,934.23

273,753.73

5,420.87

VBP S/.

VNP S/.

SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO 2da CAMPAA


(A PRECIOS PRIVADOS)
Cultivos

Has

Costo/ Ha S/.
Ha

Costo Total S/.

Rendimiento
Kg/Ha

Produccin Total
Kg/Ha

Bajo Riego

Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos

TOTAL

11.00
6.00
6.00
2.50
1.00
1.00
23.00

7,953.00
1,804.00
2,255.00
1,375.00
1,155.00
2,255.00
1,782.00

50.50

87,483.00
10,824.00
13,530.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00

159,670.50

18,125.00
10,370.00
24,000.00
1,800.00
1,312.50
18,000.00
12,500.00

199,375.00
62,220.00
144,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00
287,500.00

Precio
Unitario S/.
Ms 20%
1.32
0.84
0.78
2.16
1.80
1.20
0.48

Porcentaje
destinado al
mercado (%)
70.00%
90.00%
90.00%
80.00%
70.00%
90.00%
90.00%

VNP/ Hectrea
S/.

184,222.50
47,038.32
101,088.00
7,776.00
1,653.75
19,440.00
124,200.00

96,739.50
36,214.32
87,558.00
4,338.50
498.75
17,185.00
83,214.00

8,794.50
6,035.72
14,593.00
1,735.40
498.75
17,185.00
3,618.00

485,418.57

325,748.07

6,450.46

Fuente : Elaboracin Equipo Consultor


* Indicar la Unidad Monetaria correspondiente al caso evaluado
OBSERVACIN: Existe el Supuesto de que los precios de los productos se incrementar en un 20%, debido bsicamente a que son cultivos en periodo secano (Segunda campaa Bajo Riego), sin lluvia.

SITUACION CON PROYECTO


SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Proyecto
"INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO".
SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO 1ra CAMPAA
(A PRECIOS SOCIALES)
Cultivos

Has

Bajo Riego
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos

6.00
6.00
11.00
2.50
1.00
1.00
23.00

TOTAL

50.50

Cultivos

Has

Costo/ Ha
S/. Ha
5885.22
1334.96
1668.70
1017.50
854.70
1668.70
1318.68

Costo Total S/.

35311.32
8009.76
18355.70
2543.75
854.70
1668.70
30329.64

Rendimiento
Kg/Ha
18125.00
10370.00
24000.00
1800.00
1312.50
18000.00
12500.00

Produccin Total
Precio
Kg/Ha
Unitario S/.
108750.00
62220.00
264000.00
4500.00
1312.50
18000.00
287500.00

0.81
0.52
0.48
1.33
1.11
0.74
0.30

Porcentaje
destinado al
mercado
70.00%
90.00%
90.00%
80.00%
70.00%
90.00%
90.00%

97,073.57

Costo/ Ha
S/. Ha

SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO 2da CAMPAA


(A PRECIOS SOCIALES)
Porcentaje
Rendimiento Produccin Total
Precio
destinado al
Costo Total S/.
Kg/Ha
Kg/Ha
Unitario S/.
mercado

VBP S/.

VNP S/.

VNP/ Hectrea
S/.

61965.75
29006.96
114285.60
4795.20
1019.81
11988.00
76590.00

26654.43
20997.20
95929.90
2251.45
165.11
10319.30
46260.36

4442.41
3499.53
8720.90
900.58
0.00
0.00
0.00

299,651.33

202,577.76

4,011.44

VBP S/.

VNP S/.

VNP/ Hectrea
S/.

Bajo Riego
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
TOTAL

17.00
10.00
12.80
10.70
0.00
0.00
0.00
50.50

5,885.22
1,334.96
1,668.70
1,017.50
854.70
1,668.70
1,318.68

100,048.74
13,349.60
21,359.36
10,887.25
0.00
0.00
0.00
145,645

18,125.00
10,370.00
24,000.00
1,800.00
1,312.50
18,000.00
12,500.00

308,125.00
103,700.00
307,200.00
19,260.00
0.00
0.00
0.00

0.98
0.62
0.58
1.60
1.33
0.89
0.36

70.00%
90.00%
90.00%
80.00%
70.00%
90.00%
90.00%

210,683.55
58,013.93
159,584.26
24,628.15
0.00
0.00
0.00

110,634.81
44,664.33
138,224.90
13,740.90
0.00
0.00
0.00

6,507.93
4,466.43
10,798.82
1,284.20
0.00
0.00
0.00

452,910

307,265

6,084

Fuente : Elaboracin Equipo Consultor


* Los Precios sociales se han calculado con el factor de correccion del IGV 18%
Nota: Los costos, VBP, VNP y precios unitarios se valorizan en nuevos soles.
OBSERVACIN: Existe el Supuesto de que los costos de produccion se reduciran en un 10%, debido bsicamente a los programas de capacitacion, asi como la implementacion de tecnologas de produccin.

CUADRO COMPARATIVO DE AREAS CULTIVAS CON PROYECTO Y SIN PROYECTO


SIN PROYECTO
Cultivos

Has

Rendimiento
Kg/Ha

CON PROYECTO
Has

Rendimiento
Kg/Ha

BRECHA ACTUAL
Has (No
Aprovechados)

Rendimiento Kg/Ha
(No Alcanzado)

BAJO RIEGO
Papa

2.00

14,500.00

6.00

18,125.00

-4.00

-3,625.00

Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas

4.00
7.00
0.50
0.00

8,500.00
20,000.00
1,500.00
1,250.00

6.00
11.00
2.50
1.00

10,370.00
24,000.00
1,800.00
1,312.50

-2.00
-4.00
-2.00
-1.00

-1,870.00
-4,000.00
-300.00
-62.50

Alfa Alfa
Pastos

0.00
0.00

15,000.00
12,500.00

1.00
23.00

18,000.00
12,500.00

-1.00
-23.00

-3,000.00
0.00

EN SECANO
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos

4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00

10,875.00
6,375.00
15,000.00
1,125.00
937.50
11,250.00
9,375.00

11.00
6.00
6.00
2.50
1.00
1.00
23.00

18,125.00
10,370.00
24,000.00
1,800.00
1,312.50
18,000.00
12,500.00

-7.00
-4.00
-2.00
-0.50
0.00
0.00
0.00

-7,250.00
-3,995.00
-9,000.00
-675.00
-375.00
-6,750.00
-3,125.00

TOTAL
50.50
Fuente : Trabajo de Campo

101.00

* Indicar la Unidad Monetaria correspondiente al caso evaluado

-50.50

SUPERFICIE CULTIVADA "SIN PROYECTO"


SITUACIN ACTUAL
EN HECTAREAS
CULTIVO

EN RIEGO
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos

AOS
5

13.50
2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

13.50
2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

13.50
2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

13.50
2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

13.50
2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

13.50
2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

13.50
2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

13.50
2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

13.50
2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

13.50
2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

37.00
4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00
0.00

37.00
4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00
0.00

37.00
4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00
0.00

37.00
4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00
0.00

37.00
4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00
0.00

37.00
4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00
0.00

37.00
4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00
0.00

37.00
4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00
0.00

37.00
4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00
0.00

37.00
4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

EN SECANO
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
TOTAL

PRODUCCION TOTAL SIN PROYECTO


SITUACIN ACTUAL
EN KILOGRAMOS
CULTIVO
EN RIEGO
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0
EN SECANO
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera

0
203,750.00
29,000.00
34,000.00
140,000.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1
203,750.00
29,000.00
34,000.00
140,000.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2
203,750.00
29,000.00
34,000.00
140,000.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3
203,750.00
29,000.00
34,000.00
140,000.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4
203,750.00
29,000.00
34,000.00
140,000.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AOS
5
203,750.00
29,000.00
34,000.00
140,000.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6
203,750.00
29,000.00
34,000.00
140,000.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7
203,750.00
29,000.00
34,000.00
140,000.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8
203,750.00
29,000.00
34,000.00
140,000.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9
203,750.00
29,000.00
34,000.00
140,000.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00

346,312.50
43,500
12,750
60,000

346,312.50
43,500
12,750
60,000

346,312.50
43,500
12,750
60,000

346,312.50
43,500
12,750
60,000

346,312.50
43,500
12,750
60,000

346,312.50
43,500
12,750
60,000

346,312.50
43,500
12,750
60,000

346,312.50
43,500
12,750
60,000

346,312.50
43,500
12,750
60,000

346,312.50
43,500
12,750
60,000

Haba Grano Verde


Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0
TOTAL

2,250
938
11,250
215,625
0

2,250
938
11,250
215,625
0

2,250
938
11,250
215,625
0

2,250
938
11,250
215,625
0

2,250
938
11,250
215,625
0

2,250
938
11,250
215,625
0

2,250
938
11,250
215,625
0

2,250
938
11,250
215,625
0

2,250
938
11,250
215,625
0

2,250
938
11,250
215,625
0

550,062.50

550,062.50

550,062.50

550,062.50

550,062.50

550,062.50

550,062.50

550,062.50

550,062.50

550,062.50

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - SIN PROYECTO


SITUACIN ACTUAL
EN NUEVOS SOLES
CULTIVO

0
148,050.00
31,900.00
23,800.00
91,000.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1
148,050.00
31,900.00
23,800.00
91,000.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2
148,050.00
31,900.00
23,800.00
91,000.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3
148,050.00
31,900.00
23,800.00
91,000.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4
148,050.00
31,900.00
23,800.00
91,000.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AOS
5
148,050.00
31,900.00
23,800.00
91,000.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6
148,050.00
31,900.00
23,800.00
91,000.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7
148,050.00
31,900.00
23,800.00
91,000.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8
148,050.00
31,900.00
23,800.00
91,000.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9
148,050.00
31,900.00
23,800.00
91,000.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00

198,731.25
47,850.00
8,925.00
39,000.00
4,050.00
1,406.25
11,250.00
86,250.00
0.00

198,731.25
47,850.00
8,925.00
39,000.00
4,050.00
1,406.25
11,250.00
86,250.00
0.00

198,731.25
47,850.00
8,925.00
39,000.00
4,050.00
1,406.25
11,250.00
86,250.00
0.00

198,731.25
47,850.00
8,925.00
39,000.00
4,050.00
1,406.25
11,250.00
86,250.00
0.00

198,731.25
47,850.00
8,925.00
39,000.00
4,050.00
1,406.25
11,250.00
86,250.00
0.00

198,731.25
47,850.00
8,925.00
39,000.00
4,050.00
1,406.25
11,250.00
86,250.00
0.00

198,731.25
47,850.00
8,925.00
39,000.00
4,050.00
1,406.25
11,250.00
86,250.00
0.00

198,731.25
47,850.00
8,925.00
39,000.00
4,050.00
1,406.25
11,250.00
86,250.00
0.00

198,731.25
47,850.00
8,925.00
39,000.00
4,050.00
1,406.25
11,250.00
86,250.00
0.00

198,731.25
47,850.00
8,925.00
39,000.00
4,050.00
1,406.25
11,250.00
86,250.00
0.00

346,781.25

346,781.25

346,781.25

346,781.25

346,781.25

346,781.25

346,781.25

346,781.25

346,781.25

346,781.25

6
35,995.00
14,460
6,560
14,350
625
0

7
35,995.00
14,460
6,560
14,350
625
0

8
35,995.00
14,460
6,560
14,350
625
0

9
35,995.00
14,460
6,560
14,350
625
0

EN RIEGO
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
EN SECANO
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
TOTAL

COSTOS DE PRODUCCION - SIN PROYECTO


SITUACIN ACTUAL
EN NUEVOS SOLES
CULTIVO
EN RIEGO
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas

0
35,995.00
14,460
6,560
14,350
625
0

1
35,995.00
14,460
6,560
14,350
625
0

2
35,995.00
14,460
6,560
14,350
625
0

3
35,995.00
14,460
6,560
14,350
625
0

4
35,995.00
14,460
6,560
14,350
625
0

AOS
5
35,995.00
14,460
6,560
14,350
625
0

Alfa Alfa
Pastos
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

74,934.00
26,028
2,952
7,380
2,250
945
1,845
33,534
0

74,934.00
26,028
2,952
7,380
2,250
945
1,845
33,534
0

74,934.00
26,028
2,952
7,380
2,250
945
1,845
33,534
0

74,934.00
26,028
2,952
7,380
2,250
945
1,845
33,534
0

74,934.00
26,028
2,952
7,380
2,250
945
1,845
33,534
0

74,934.00
26,028
2,952
7,380
2,250
945
1,845
33,534
0

74,934.00
26,028
2,952
7,380
2,250
945
1,845
33,534
0

74,934.00
26,028
2,952
7,380
2,250
945
1,845
33,534
0

74,934.00
26,028
2,952
7,380
2,250
945
1,845
33,534
0

74,934.00
26,028
2,952
7,380
2,250
945
1,845
33,534
0

110,929.00

110,929.00

110,929.00

110,929.00

110,929.00

110,929.00

110,929.00

110,929.00

110,929.00

110,929.00

EN SECANO
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
TOTAL

BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO


EN NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO
CULTIVO

0
112,055.00
17,440
17,240
76,650
725
0
0
0
0

1
112,055.00
17,440
17,240
76,650
725
0
0
0
0

2
112,055.00
17,440
17,240
76,650
725
0
0
0
0

3
112,055.00
17,440
17,240
76,650
725
0
0
0
0

4
112,055.00
17,440
17,240
76,650
725
0
0
0
0

AOS
5
112,055.00
17,440
17,240
76,650
725
0
0
0
0

6
112,055.00
17,440
17,240
76,650
725
0
0
0
0

7
112,055.00
17,440
17,240
76,650
725
0
0
0
0

8
112,055.00
17,440
17,240
76,650
725
0
0
0
0

9
112,055.00
17,440
17,240
76,650
725
0
0
0
0

123,797.25
21,822.00
5,973.00
31,620.00
1,800.00
461.25
9,405.00
52,716.00
0.00

123,797.25
21,822.00
5,973.00
31,620.00
1,800.00
461.25
9,405.00
52,716.00
0.00

123,797.25
21,822.00
5,973.00
31,620.00
1,800.00
461.25
9,405.00
52,716.00
0.00

123,797.25
21,822.00
5,973.00
31,620.00
1,800.00
461.25
9,405.00
52,716.00
0.00

123,797.25
21,822.00
5,973.00
31,620.00
1,800.00
461.25
9,405.00
52,716.00
0.00

123,797.25
21,822.00
5,973.00
31,620.00
1,800.00
461.25
9,405.00
52,716.00
0.00

123,797.25
21,822.00
5,973.00
31,620.00
1,800.00
461.25
9,405.00
52,716.00
0.00

123,797.25
21,822.00
5,973.00
31,620.00
1,800.00
461.25
9,405.00
52,716.00
0.00

123,797.25
21,822.00
5,973.00
31,620.00
1,800.00
461.25
9,405.00
52,716.00
0.00

123,797.25
21,822.00
5,973.00
31,620.00
1,800.00
461.25
9,405.00
52,716.00
0.00

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

EN RIEGO
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos

EN SECANO
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos

TOTAL

SUPERFICIE CULTIVADA "CON PROYECTO"


PARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
EN HECTAREAS

CULTIVO

EN RIEGO PRIMERA CAMPAA


Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos

AOS
5

13.50
2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

50.50
6.00
6.00
11.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
6.00
6.00
11.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
6.00
6.00
11.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
6.00
6.00
11.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
6.00
6.00
11.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
6.00
6.00
11.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
6.00
6.00
11.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
6.00
6.00
11.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
6.00
6.00
11.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

37.00
4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
11.00
6.00
6.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
11.00
6.00
6.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
11.00
6.00
6.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
11.00
6.00
6.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
11.00
6.00
6.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
11.00
6.00
6.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
11.00
6.00
6.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
11.00
6.00
6.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50
11.00
6.00
6.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00

50.50

101.00

101.00

101.00

101.00

101.00

101.00

101.00

101.00

101.00

EN RIEGO SEGUNDA CAMPAA


Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
TOTAL

PRODUCCION TOTAL CON PROYECTO


PARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
EN KILOGRAMOS
CULTIVO
EN RIEGO PRIMERA CAMPAA
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0
EN RIEGO SEGUNDA CAMPAA
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa

0
246,630.00
36,250.00
41,480.00
168,000.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1
746,282.50
108,750.00
62,220.00
264,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00
287,500.00
0.00

2
746,282.50
108,750.00
62,220.00
264,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00
287,500.00
0.00

3
746,282.50
108,750.00
62,220.00
264,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00
287,500.00
0.00

4
746,282.50
108,750.00
62,220.00
264,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00
287,500.00
0.00

AOS
5
746,282.50
108,750.00
62,220.00
264,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00
287,500.00
0.00

6
746,282.50
108,750.00
62,220.00
264,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00
287,500.00
0.00

7
746,282.50
108,750.00
62,220.00
264,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00
287,500.00
0.00

8
746,282.50
108,750.00
62,220.00
264,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00
287,500.00
0.00

9
746,282.50
108,750.00
62,220.00
264,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00
287,500.00
0.00

499,652.50
72,500.00
20,740.00
96,000.00
3,600.00
1,312.50
18,000.00

716,907.50
199,375.00
62,220.00
144,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00

716,907.50
199,375.00
62,220.00
144,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00

716,907.50
199,375.00
62,220.00
144,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00

716,907.50
199,375.00
62,220.00
144,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00

716,907.50
199,375.00
62,220.00
144,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00

716,907.50
199,375.00
62,220.00
144,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00

716,907.50
199,375.00
62,220.00
144,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00

716,907.50
199,375.00
62,220.00
144,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00

716,907.50
199,375.00
62,220.00
144,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00

Pastos
0
TOTAL

287,500.00
0.00

287,500.00
0.00

287,500.00
0.00

287,500.00
0.00

287,500.00
0.00

287,500.00
0.00

287,500.00
0.00

287,500.00
0.00

287,500.00
0.00

287,500.00
0.00

746,282.50

1,463,190.00

1,463,190.00

1,463,190.00

1,463,190.00

1,463,190.00

1,463,190.00

1,463,190.00

1,463,190.00

1,463,190.00

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - CON PROYECTO


PARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
EN NUEVOS SOLES
CULTIVO

0
179,731.00
39,875.0
29,036.0
109,200.0
1,620.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
477,847.75
119,625.0
43,554.0
171,600.0
8,100.0
1,968.8
18,000.0
115,000.0
0.0

2
477,847.75
119,625.0
43,554.0
171,600.0
8,100.0
1,968.8
18,000.0
115,000.0
0.0

3
477,847.75
119,625.0
43,554.0
171,600.0
8,100.0
1,968.8
18,000.0
115,000.0
0.0

4
477,847.75
119,625.0
43,554.0
171,600.0
8,100.0
1,968.8
18,000.0
115,000.0
0.0

AOS
5
477,847.75
119,625.0
43,554.0
171,600.0
8,100.0
1,968.8
18,000.0
115,000.0
0.0

6
477,847.75
119,625.0
43,554.0
171,600.0
8,100.0
1,968.8
18,000.0
115,000.0
0.0

7
477,847.75
119,625.0
43,554.0
171,600.0
8,100.0
1,968.8
18,000.0
115,000.0
0.0

8
477,847.75
119,625.0
43,554.0
171,600.0
8,100.0
1,968.8
18,000.0
115,000.0
0.0

9
477,847.75
119,625.0
43,554.0
171,600.0
8,100.0
1,968.8
18,000.0
115,000.0
0.0

357,740.10
95,700.00
17,421.60
74,880.00
7,776.00
2,362.50
21,600.00
138,000.00
0.00

599,442.30
263,175.00
52,264.80
112,320.00
9,720.00
2,362.50
21,600.00
138,000.00
0.00

599,442.30
263,175.00
52,264.80
112,320.00
9,720.00
2,362.50
21,600.00
138,000.00
0.00

599,442.30
263,175.00
52,264.80
112,320.00
9,720.00
2,362.50
21,600.00
138,000.00
0.00

599,442.30
263,175.00
52,264.80
112,320.00
9,720.00
2,362.50
21,600.00
138,000.00
0.00

599,442.30
263,175.00
52,264.80
112,320.00
9,720.00
2,362.50
21,600.00
138,000.00
0.00

599,442.30
263,175.00
52,264.80
112,320.00
9,720.00
2,362.50
21,600.00
138,000.00
0.00

599,442.30
263,175.00
52,264.80
112,320.00
9,720.00
2,362.50
21,600.00
138,000.00
0.00

599,442.30
263,175.00
52,264.80
112,320.00
9,720.00
2,362.50
21,600.00
138,000.00
0.00

599,442.30
263,175.00
52,264.80
112,320.00
9,720.00
2,362.50
21,600.00
138,000.00
0.00

537,471.10

1,077,290.05

1,077,290.05

1,077,290.05

1,077,290.05

1,077,290.05

1,077,290.05

1,077,290.05

1,077,290.05

1,077,290.05

6
131,180.50
47,718.00
10,824.00
24,805.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

7
131,180.50
47,718.00
10,824.00
24,805.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

8
131,180.50
47,718.00
10,824.00
24,805.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

9
131,180.50
47,718.00
10,824.00
24,805.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

EN RIEGO PRIMERA CAMPAA


Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
EN RIEGO SEGUNDA CAMPAA
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
TOTAL

COSTOS DE PRODUCCION - CON PROYECTO


PARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
EN NUEVOS SOLES
CULTIVO
EN RIEGO PRIMERA CAMPAA
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0

0
39,594.50
15,906.00
7,216.00
15,785.00
687.50
0.00
0.00
0.00
0.00

1
131,180.50
47,718.00
10,824.00
24,805.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

2
131,180.50
47,718.00
10,824.00
24,805.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

3
131,180.50
47,718.00
10,824.00
24,805.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

4
131,180.50
47,718.00
10,824.00
24,805.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

AOS
5
131,180.50
47,718.00
10,824.00
24,805.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

EN RIEGO SEGUNDA CAMPAA


Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0
TOTAL

91,586.00
31,812.00
3,608.00
9,020.00
2,750.00
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

159,670.50
87,483.00
10,824.00
13,530.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

159,670.50
87,483.00
10,824.00
13,530.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

159,670.50
87,483.00
10,824.00
13,530.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

159,670.50
87,483.00
10,824.00
13,530.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

159,670.50
87,483.00
10,824.00
13,530.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

159,670.50
87,483.00
10,824.00
13,530.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

159,670.50
87,483.00
10,824.00
13,530.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

159,670.50
87,483.00
10,824.00
13,530.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

159,670.50
87,483.00
10,824.00
13,530.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

131,180.50

290,851.00

290,851.00

290,851.00

290,851.00

290,851.00

290,851.00

290,851.00

290,851.00

290,851.00

BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO


PARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
EN MILES DE NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO

0
140,136.50
23,969.0
21,820.0
93,415.0
932.5
0.0
0.0
0.0
0.0

1
296,990.13
50,334.9
29,457.0
132,115.5
3,730.0
569.6
14,170.5
66,612.6
0.0

2
296,990.13
50,334.9
29,457.0
132,115.5
3,730.0
569.6
14,170.5
66,612.6
0.0

3
296,990.13
50,334.9
29,457.0
132,115.5
3,730.0
569.6
14,170.5
66,612.6
0.0

4
296,990.13
50,334.9
29,457.0
132,115.5
3,730.0
569.6
14,170.5
66,612.6
0.0

AOS
5
296,990.13
50,334.9
29,457.0
132,115.5
3,730.0
569.6
14,170.5
66,612.6
0.0

6
296,990.13
50,334.9
29,457.0
132,115.5
3,730.0
569.6
14,170.5
66,612.6
0.0

7
296,990.13
50,334.9
29,457.0
132,115.5
3,730.0
569.6
14,170.5
66,612.6
0.0

8
296,990.13
50,334.9
29,457.0
132,115.5
3,730.0
569.6
14,170.5
66,612.6
0.0

9
296,990.13
50,334.9
29,457.0
132,115.5
3,730.0
569.6
14,170.5
66,612.6
0.0

266,154.10
63,888.00
13,813.60
65,860.00
5,026.00
1,207.50
19,345.00
97,014.00
0.00

359,786.47
122,984.40
37,296.72
88,911.00
5,026.00
845.25
17,410.50
87,312.60
0.00

359,786.47
122,984.40
37,296.72
88,911.00
5,026.00
845.25
17,410.50
87,312.60
0.00

359,786.47
122,984.40
37,296.72
88,911.00
5,026.00
845.25
17,410.50
87,312.60
0.00

359,786.47
122,984.40
37,296.72
88,911.00
5,026.00
845.25
17,410.50
87,312.60
0.00

359,786.47
122,984.40
37,296.72
88,911.00
5,026.00
845.25
17,410.50
87,312.60
0.00

359,786.47
122,984.40
37,296.72
88,911.00
5,026.00
845.25
17,410.50
87,312.60
0.00

359,786.47
122,984.40
37,296.72
88,911.00
5,026.00
845.25
17,410.50
87,312.60
0.00

359,786.47
122,984.40
37,296.72
88,911.00
5,026.00
845.25
17,410.50
87,312.60
0.00

359,786.47
122,984.40
37,296.72
88,911.00
5,026.00
845.25
17,410.50
87,312.60
0.00

406,290.60

656,776.60

656,776.60

656,776.60

656,776.60

656,776.60

656,776.60

656,776.60

656,776.60

656,776.60

6
656,776.60

7
656,776.60

8
656,776.60

9
656,776.60

CULTIVO
EN RIEGO PRIMERA CAMPAA
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
EN RIEGO SEGUNDA CAMPAA
Papa
Trebol Rojo-RyeGras
Avena Forrajera
Haba Grano Verde
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
TOTAL

BENEFICIOS INCREMENTALES
PARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
A PRECIOS PRIVADOS EN NUEVOS SOLES
RUBRO
BENEFICIOS CON PROYECTO S/.

0
406,290.60

1
656,776.60

2
656,776.60

3
656,776.60

4
656,776.60

AOS
5
656,776.60

BENEFICIOS SIN PROYECTO S/.

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

235,852.25

BENEFICIOS INCREMENTALES S/.

170,438.35

420,924.35

420,924.35

420,924.35

420,924.35

420,924.35

420,924.35

420,924.35

420,924.35

420,924.35

BENEFICIOS INCREMENTALES
PARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES
FACTOR DE CONVERSIN 0.74
RUBRO
BENEFICIOS CON PROYECTO S/.

0
300,655.04

1
486,014.68

2
486,014.68

3
486,014.68

4
486,014.68

AOS
5
486,014.68

6
486,014.68

7
486,014.68

8
486,014.68

9
486,014.68

BENEFICIOS SIN PROYECTO S/.

174,530.67

174,530.67

174,530.67

174,530.67

174,530.67

174,530.67

174,530.67

174,530.67

174,530.67

174,530.67

BENEFICIOS INCREMENTALES S/.

126,124.38

311,484.02

311,484.02

311,484.02

311,484.02

311,484.02

311,484.02

311,484.02

311,484.02

311,484.02

SUPERFICIE CULTIVADA "SIN PROYECTO"


SITUACIN ACTUAL
EN HECTAREAS
AOS
10
13.50
2.00
4.00
7.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
37.00
4.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
23.00
0.00
50.50
PRODUCCION TOTAL SIN PROYECTO
SITUACIN ACTUAL
EN KILOGRAMOS
AOS
10
203,750.00
29,000.00
34,000.00
140,000.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
346,312.50
43,500
12,750
60,000

2,250
938
11,250
215,625
0
550,062.50

R BRUTO DE LA PRODUCCION - SIN PROYECTO


SITUACIN ACTUAL
EN NUEVOS SOLES
AOS
10
148,050.00
31,900.00
23,800.00
91,000.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
198,731.25
47,850.00
8,925.00
39,000.00
4,050.00
1,406.25
11,250.00
86,250.00
0.00
346,781.25

COSTOS DE PRODUCCION - SIN PROYECTO


SITUACIN ACTUAL
EN NUEVOS SOLES
AOS
10
35,995.00
14,460
6,560
14,350
625
0

0
0
0
74,934.00
26,028
2,952
7,380
2,250
945
1,845
33,534
0
110,929.00

ENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO


N NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO
AOS

SUPERFICIE CULTIVADA "CON PROYECTO"


ARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
EN HECTAREAS

10
112,055.00
17,440
17,240
76,650
725
0
0
0
0
123,797.25
21,822.00
5,973.00
31,620.00
1,800.00
461.25
9,405.00
52,716.00
0.00
235,852.25

AOS
10
50.50
6.00
6.00
11.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00
50.50
11.00
6.00
6.00
2.50
1.00
1.00
23.00
0.00
101.00

PRODUCCION TOTAL CON PROYECTO


ARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
EN KILOGRAMOS
AOS
10
746,282.50
108,750.00
62,220.00
264,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00
287,500.00
0.00
716,907.50
199,375.00
62,220.00
144,000.00
4,500.00
1,312.50
18,000.00

287,500.00
0.00
1,463,190.00

R BRUTO DE LA PRODUCCION - CON PROYECTO


ARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
EN NUEVOS SOLES
AOS
10
477,847.75
119,625.0
43,554.0
171,600.0
8,100.0
1,968.8
18,000.0
115,000.0
0.0
599,442.30
263,175.00
52,264.80
112,320.00
9,720.00
2,362.50
21,600.00
138,000.00
0.00
1,077,290.05

COSTOS DE PRODUCCION - CON PROYECTO


ARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
EN NUEVOS SOLES
AOS
10
131,180.50
47,718.00
10,824.00
24,805.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00

159,670.50
87,483.00
10,824.00
13,530.00
3,437.50
1,155.00
2,255.00
40,986.00
0.00
290,851.00

NEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO


ARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
ES DE NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO
AOS
10
296,990.13
50,334.9
29,457.0
132,115.5
3,730.0
569.6
14,170.5
66,612.6
0.0
359,786.47
122,984.40
37,296.72
88,911.00
5,026.00
845.25
17,410.50
87,312.60
0.00
656,776.60

BENEFICIOS INCREMENTALES
ARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
A PRECIOS PRIVADOS EN NUEVOS SOLES
AOS
10
656,776.60

235,852.25
420,924.35

BENEFICIOS INCREMENTALES
ARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES
AOS
10
486,014.68
174,530.67
311,484.02

CALCULO DE TARIFA DE AGUA COMO CONDICION DE SOSTENIBILIDAD


Proyecto

" INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO."
Horizonte del Proyecto

Valor de Tarifa de agua


Ingresos por venta de agua

52.229400

Nmero de hectreas beneficiadas con agua


En riego primera y segunda campaa
X=Tarifa por hectreas
TOTAL.

52,751.69

Egresos de la Junta de Usuarios


Costos de Operacin y mantenimiento
TOTAL.
Flujo Neto
Factor de Actualizacin (9%)
Valor Actual

2,852.32

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

101.00
101.00

101.00
101.00

101.00
101.00

101.00
101.00

101.00
101.00

101.00
101.00

101.00
101.00

101.00
101.00

101.00
101.00

101.00
101.00

52.23
5,275.17

52.23
5,275.17

52.23
5,275.17

52.23
5,275.17

52.23
5,275.17

52.23
5,275.17

52.23
5,275.17

52.23
5,275.17

52.23
5,275.17

52.23
5,275.17

4,455.00

4,544.10

4,634.98

5,119.08

4,777.88

4,873.43

4,970.90

5,070.32

5,171.73

5,275.16

4,455.00

4,544.10

4,634.98

5,119.08

4,777.88

4,873.43

4,970.90

5,070.32

5,171.73

5,275.16

820.17
0.92

731.07
0.84

640.19
0.77

156.09
0.71

497.29
0.65

401.74
0.60

304.27
0.55

204.85
0.50

103.44
0.46

0.01
0.42

752.45

615.33

494.34

110.58

323.21

239.54

166.44

102.81

47.63

0.00

La tarifa de agua por Hectrea/ ao es de :


52.23
Nuevos Soles/Has/ao, siendo este la tarifa de equilibrio, es decir con el pago de este monto es proyecto es autosostenible durante el periodo de evaluacin.
Con el pago de la tarifa de agua se asumirn los costos de operacin y mantenimiento del proyecto

CALCULO DE LA
ALTERNAT
Tarifa de agua de equilibrio

0.0139422
Ao
1

Ao
2

(a) m3 vendidos

378,359.42

378,359.42

(b) tarifa por m3


Total S/. ((a) x (b))
(1)
Egresos de la junta de usuarios
(c) operacin de la infraestructura
(d) mantenimiento de la infraestructura
Total S/. ((c) + (d))
(2)
FLUJO NETO = ((1)-(2))
FACTOR DE ACTUALIZACIN (09%)
VALOR ACTUAL NETO

0.0139
5,275.16

0.0139
5,275.16

2,365.00
2,090.00
4,455.00
820.16
0.917
752.44

2,412.30
2,131.80
4,544.10
731.06
0.842
615.32

Concepto
Ingresos por venta de agua

2,852.28

m3 vendidos anuales
Total area regada (Has)

378,359.42
101.00

Volumen de agua vendido por hectrea (m3/ha/ao)

3,746.13

Tarifa de agua (S/. /m3)


Tarifa de agua (S/. /ha/ao)

0.013942200
52.23

CALCULO DE LOS
ALTERNAT
Tarifa de agua (S/. /ha/ao)

52.23
Ao
1

Concepto
Ingresos por venta de agua
(a) rea a incorporar (ha), en dos campaas
(b) tarifa por ha
Total S/. ((a) x (b))
(1)
Egresos de la junta de usuarios
(c) operacin de la infraestructura
(d) mantenimiento de la infraestructura
Total S/. ((c) + (d))
(2)
FLUJO NETO = ((1)-(2))
FACTOR DE ACTUALIZACIN (09%)
VALOR ACTUAL NETO

2,852.28

Ao
2

101.00
52.23
5,275.16

101.00
52.23
5,275.16

2,365.00
2,090.00
4,455.00
820.16
0.917
752.44

2,412.30
2,131.80
4,544.10
731.06
0.842
615.32

5203440000

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO


ALTERNATIVA 01 (Precios Privados)

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

378,359.42

378,359.42

378,359.42

378,359.42

378,359.42

0.0139
5,275.16

0.0139
5,275.16

0.0139
5,275.16

0.0139
5,275.16

0.0139
5,275.16

2,460.55
2,174.44
4,634.98
640.18
0.772
494.34

2,509.76
2,609.32
5,119.08
156.08
0.708
110.57

2,559.95
2,217.92
4,777.88
497.29
0.650
323.20

2,611.15
2,262.28
4,873.43
401.73
0.596
239.54

2,663.37
2,307.53
4,970.90
304.26
0.547
166.44

CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUA


ALTERNATIVA 01 (Precios Privados)

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

101.00
52.23
5,275.16

101.00
52.23
5,275.16

101.00
52.23
5,275.16

101.00
52.23
5,275.16

101.00
52.23
5,275.16

2,460.55
2,174.44
4,634.98
640.18
0.772
494.34

2,509.76
2,609.32
5,119.08
156.08
0.708
110.57

2,559.95
2,217.92
4,777.88
497.29
0.650
323.20

2,611.15
2,262.28
4,873.43
401.73
0.596
239.54

2,663.37
2,307.53
4,970.90
304.26
0.547
166.44

Tarifa de agua de equilibrio


Ao
8

Ao
9

Ao
10

Concepto
Ingresos por venta de agua

378,359.42

378,359.42

378,359.42

(a) m3 vendidos

0.0139
5,275.16

0.0139
5,275.16

0.0139
5,275.16

2,716.64
2,353.68
5,070.32
204.84
0.502
102.80

2,770.97
2,400.75
5,171.73
103.44
0.460
47.62

2,826.39
2,448.77
5,275.16
0.00
0.422
0.00

(b) tarifa por m3


Total S/. ((a) x (b))
(1)
Egresos de la junta de usuarios
(c) operacin de la infraestructura
(d) mantenimiento de la infraestructura
Total S/. ((c) + (d))
(2)
FLUJO NETO = ((1)-(2))
FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%)
VALOR ACTUAL NETO
m3 vendidos anuales
Total area regada (Has)
Volumen de agua vendido por hectrea (m3/ha/ao)
Tarifa de agua (S/. /m3)
Tarifa de agua (S/. /ha/ao)

Tarifa de agua (S/. /ha/ao)


Ao
8

Ao
9

Ao
10

101.00
52.23
5,275.16

101.00
52.23
5,275.16

101.00
52.23
5,275.16

2,716.64
2,353.68
5,070.32
204.84
0.502
102.80

2,770.97
2,400.75
5,171.73
103.44
0.460
47.62

2,826.39
2,448.77
5,275.16
0.00
0.422
0.00

Concepto
Ingresos por venta de agua
(a) rea a incorporar (ha)
(b) tarifa por ha
Total S/. ((a) x (b))
(1)
Egresos de la junta de usuarios
(c) operacin de la infraestructura
(d) mantenimiento de la infraestructura
Total S/. ((c) + (d))
(2)
FLUJO NETO = ((1)-(2))
FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%)
VALOR ACTUAL NETO

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO


ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)
0.0122434
Ao
1

to

1)

tura
2)

%)
2,517.48

Ao
2

Ao
3

Ao
4

378,359.42

378,359.42

378,359.42

378,359.42

0.0122
4,632.41

0.0122
4,632.41

0.0122
4,632.41

0.0122
4,632.41

2,139.64
1,771.28
3,910.91
721.49
0.917
661.92

2,182.43
1,806.70
3,989.13
643.27
0.842
541.43

2,226.08
1,842.83
4,068.91
563.49
0.772
435.12

2,270.60
2,211.40
4,482.00
150.40
0.708
106.55

378,359.42
101.00

ctrea (m3/ha/ao)

3,746.13
0.012243400
45.87
CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUA
ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)
45.87
Ao
1

to

1)

tura
2)

%)
2,517.48

Ao
2

Ao
3

Ao
4

101.00
45.87
4,632.41

101.00
45.87
4,632.41

101.00
45.87
4,632.41

101.00
45.87
4,632.41

2,139.64
1,771.28
3,910.91
721.49
0.917
661.92

2,182.43
1,806.70
3,989.13
643.27
0.842
541.43

2,226.08
1,842.83
4,068.91
563.49
0.772
435.12

2,270.60
2,211.40
4,482.00
150.40
0.708
106.55

DE AGUA DE EQUILIBRIO
Precios Sociales)

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

378,359.42

378,359.42

378,359.42

378,359.42

378,359.42

0.0122
4,632.41

0.0122
4,632.41

0.0122
4,632.41

0.0122
4,632.41

0.0122
4,632.41

2,316.01
1,879.69
4,195.70
436.70
0.650
283.83

2,362.33
1,917.29
4,279.62
352.79
0.596
210.36

2,409.58
1,955.63
4,365.21
267.20
0.547
146.17

2,457.77
1,994.74
4,452.51
179.89
0.502
90.28

2,506.93
2,034.64
4,541.56
90.84
0.460
41.83

OS POR VENTA DE AGUA


Precios Sociales)

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

101.00
45.87
4,632.41

101.00
45.87
4,632.41

101.00
45.87
4,632.41

101.00
45.87
4,632.41

101.00
45.87
4,632.41

2,316.01
1,879.69
4,195.70
436.70
0.650
283.83

2,362.33
1,917.29
4,279.62
352.79
0.596
210.36

2,409.58
1,955.63
4,365.21
267.20
0.547
146.17

2,457.77
1,994.74
4,452.51
179.89
0.502
90.28

2,506.93
2,034.64
4,541.56
90.84
0.460
41.83

Ao
10
378,359.42
0.0122
4,632.41
2,557.06
2,075.33
4,632.40
0.01
0.422
0.00

Ao
10
101.00
45.87
4,632.41
2,557.06
2,075.33
4,632.40
0.01
0.422
0.00

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS


RUBRO
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

VALOR

PROGRAMACIN ANUAL
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Venta de Agua para riego con proyecto

5,275.16

5,275.16

5,275.16

5,275.16

5,275.16

5,275.16

5,275.16

5,275.16

5,275.16

5,275.16

(-) Venta de Agua para riego sin proyecto

1,262.50

1,262.50

1,262.50

1,262.50

1,262.50

1,262.50

1,262.50

1,262.50

1,262.50

1,262.50

4,012.66

4,012.66

4,012.66

4,012.66

4,012.66

4,012.66

4,012.66

4,012.66

4,012.66

4,012.66

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

3,681.34

3,377.38

3,098.51

2,842.67

2,607.96

2,392.62

2,195.06

2,013.82

1,847.54

1,694.99

TOTAL (1)
Factor de Actualizacin (9%)
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES (3)=(1)x(2)

ACTUAL

25,751.90
25,751.90

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO PRECIOS SOCIALES


RUBRO
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de Agua para riego con proyecto
(-) Venta de Agua para riego sin proyecto
TOTAL (1)
Factor de Actualizacin (9%)
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES (3)=(1)x(2)

VALOR

PROGRAMACIN ANUAL
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

4,632.41

4,632.41

4,632.41

4,632.41

4,632.41

4,632.41

4,632.41

4,632.41

4,632.41

934.25

934.25

934.25

934.25

934.25

934.25

934.25

934.25

934.25

934.25

3,698.16

3,698.16

3,698.16

3,698.16

3,698.16

3,698.16

3,698.16

3,698.16

3,698.16

3,698.16

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

3,392.80

3,112.66

2,855.65

2,619.87

2,403.55

2,205.09

2,023.02

1,855.98

1,702.73

1,562.14

ACTUAL

4,632.41
23,733.50
23,733.50

ALTERNATIVA 01
EVALUACION PRIVADA POR LA METODOLOGA DE COSTO BENEFICIO
VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS

AOS

INVERSION

COSTO DE

BENEFI.
EXCEDEN.PRODUCT.

MANTENIM.

2016
2,228.34
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TASA DE DESCUENTO:

BENEFICIO INCREMENTAL
PRODUCTO VENTA DE AGUA

AGRICOLA

2.43
2.52
2.61
3.10
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
9% VAN
TIR
B/C

FLUJO
NETO

420.92
420.92
420.92
420.92
420.92
420.92
420.92
420.92
420.92
420.92

3.68
3.38
3.10
2.84
2.61
2.39
2.20
2.01
1.85
1.69

:
:
:

-2,228.34
422.17
###
421.78
###
421.41
###
420.67
###
420.78
###
420.47
###
420.17
###
419.89
###
419.62
###
419.37
###
472.52 S/
13.62%
1.20

ALTERNATIVA 02
EVALUACION PRIVADA POR LA METODOLOGA DE COSTO BENEFICIO
VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS

AOS

INVERSION

COSTO DE

BENEFI.
EXCEDEN.PRODUCT.

MANTENIM.

2016
2,474.18
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TASA DE DESCUENTO:

2.76
2.86
2.95
3.51
3.10
3.21
3.31
3.42
3.53
3.64
9% VAN
TIR
B/C

BENEFICIO INCREMENTAL
PRODUCTO VENTA DE AGUA

AGRICOLA

NETO

420.92
420.92
420.92
420.92
420.92
420.92
420.92
420.92
420.92
420.92
:
:
:

FLUJO

3.68
3.38
3.10
2.84
2.61
2.39
2.20
2.01
1.85
1.69

-2,474.18
421.84
###
421.45
###
421.07
###
420.26
###
420.43
###
420.11
###
419.81
###
419.52
###
419.25
###
418.98
###
224.38 S/
11.02%
1.08

ALTERNATIVA 01
VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS
EVALUACION SOCIAL POR LA METODOLOGA DE COSTO BENEFICIO
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES

AOS

INVERSION

COSTO DE

BENEFI.
EXCEDEN.PRODUCT.

MANTENIM.

2016
1,643.08
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TASA DE DESCUENTO:

BENEFICIO INCREMENTAL
PRODUCTO VENTA DE AGUA

AGRICOLA

2.15
2.23
2.30
2.72
2.43
2.52
2.60
2.69
2.78
2.87
9% VAN
TIR
B/C

FLUJO
NETO

311.48
311.48
311.48
311.48
311.48
311.48
311.48
311.48
311.48
311.48

3.39
3.11
2.86
2.62
2.40
2.21
2.02
1.86
1.70
1.56

:
:
:

-1,643.08
312.73
312.37
312.03
311.39
311.46
311.17
310.91
310.65
310.41
310.18
356.18
13.72%
1.20

ALTERNATIVA 02
EVALUACION SOCIAL POR LA METODOLOGA DE COSTO BENEFICIO
VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES

AOS

INVERSION

COSTO DE

BENEFI.
EXCEDEN.PRODUCT.

MANTENIM.

2016
1,868.65
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TASA DE DESCUENTO:

2.43
2.51
2.60
3.07
2.73
2.82
2.91
3.00
3.10
3.20
9% VAN
TIR
B/C

BENEFICIO INCREMENTAL
PRODUCTO VENTA DE AGUA

AGRICOLA

NETO

311.48
311.48
311.48
311.48
311.48
311.48
311.48
311.48
311.48
311.48
:
:
:

FLUJO

3.39
3.11
2.86
2.62
2.40
2.21
2.02
1.86
1.70
1.56

-1,868.65
312.45
312.09
311.74
311.04
311.16
310.87
310.60
310.34
310.09
309.85
128.65
10.54%
1.06

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SEGN ALTERNATIVAS
La estimacin se ha realizado en base a la metodologa del Costo Beneficio, en la que se determina el Valor Neto de la Produccin agrcola
Alternativa Seleccionada (01)
Costo total Inversin :
2,220,221.61 En nuevos Soles (A precios Privados)
Beneficio
:
3,240,964.53 En nuevos Soles (A precios Sociales)
Tasa Descuento
:
9%
Vida til
:
20 Aos.
Periodo de Evaluacion :
10 Aos
ALTERNATIVAS

INVERSIN

INVERSIN

EVALUACION

BENEFICIOS

COSTOS (+10%)

BENEFICIOS

(+21.47 %)MAX

(+ 20%)

SOCIAL

(- 10%)

BENEFICIOS(-10%)

(-17.68 %)MIN

ALTERNATIVA 1

VAN (Miles S/.)


TIR (%)
B/C

0.00
9.00%
0.91

24.39
9.28%
0.92

356.18
13.72%
1.20

154.67
11.10%
1.00

-11.23
8.86%
0.91

0.00
9.00%
0.91

ALTERNATIVA 2

VAN (Miles S/.)


TIR (%)
B/C

-276.38
6.15%
0.80

-248.65
6.41%
0.81

128.65
10.54%
1.06

-72.86
8.10%
0.88

-261.51
6.02%
0.80

-227.53
6.15%
0.80

Interpretacin:

Se observa que el proyecto si se incrementar los costos de inversin en un +21.47%, este alcanzar en el punto de equilibrio; esto es debido a que la
inversion global en el proyecto tiene un reajuste mximo de 21.47%, y si este se incrementa en un monto mayor el proyecto se convertir en irrentable
y por lo tanto su ejecucin ya no ser viable.
Con respecto a la alternativa 2, el VAN indica que el proyecto es tambin Viable desde la evaluacion social, pero con menor margen de variacion, tanto
en lo que respecta al margen de inversin, como a la reduccion de costos, por lo que se recomienda la ejecucion de la Alternativa 1.

GRAFICA DE SENSIBILIDAD
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
INVERSIN INICIAL (Miles S/.)

VAN (Miles S/.)

1,643.08
1,643.08
1,643.08
1,643.08
1,643.08
1,643.08
1,643.08
1,643.08
1,643.08

PORCENTAJE DE
VARIACIN
0%
5%
10%
15%
20%
28.78%
30%
35%
40%

INVERSIN (Miles S/.)

VAN (Miles S/.)

1,643.08
1,725.23
1,807.39
1,889.54
1,971.69
2,115.88
2,136.00
2,218.16
2,300.31

686.37
565.94
445.52
325.10
204.68
0.00
-36.16
-156.59
-277.01

Anlisis de Sensibilidad

800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
0%
-200.00
-400.00

5%

10%

15%

20%

29%

30%

35%

40%

GRAFICA DE SENSIBILIDAD
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
INVERSIN INICIAL (Miles S/.)

VAN (Miles S/.)

1,868.65
1,868.65
1,868.65
1,868.65
1,868.65
1,868.65
1,868.65
1,868.65
1,868.65

PORCENTAJE DE
VARIACIN
0%
5%
10%
15%
19.72%
20%
25%
30%
35%

INVERSIN (Miles S/.)

VAN (Miles S/.)

1,868.65
1,962.09
2,055.52
2,148.95
2,237.16
2,242.38
2,335.82
2,429.25
2,522.68

505.96
376.83
247.70
118.57
0.00
-10.57
-139.70
-268.83
-397.96

Anlisis de Sensibilidad

600.00
400.00
200.00
0.00
0%
-200.00
-400.00
-600.00

5%

10%

15%

20%

20%

25%

30%

35%

RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA - I


PROYECTO

"INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO"

DESCRIPCION

: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON CAPTACION, RESERVORIO DE GEOMEMBRANA, CANAL CON TUBERIA PVC PRESION, OBRAS DE ARTE Y
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.

ITEM
I.
II.

DESCRIPCION
ESTUDIOS
a. Estudio Definitivo del Proyecto
INFRAESTRUCTURA

A.
a.1

CANTIDAD

GLB

PARCIAL S/.

TOTAL S/.
87,980.81

87,980.81
2,049,104.22

COSTO DIRECTO
Mano de Obra
a.1.1
a.1.2

a.2
a.3

UNIDAD

1,429,236.81

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra no Calificada

HH
HH

8,710.82
27,733.57

159,583.99
399,363.43

Materiales
Equipos y Herramientas

GLB
GLB

1
1

797,290.66
72,998.73

B.

GASTOS GENERALES (% CD)

GLB

151,237.34

C.

UTILIDAD (% CD)
================= SUB TOTAL PARCIAL =================

GLB

90,742.40
1,671,216.55

D.

IGV (18%)
============ SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA ============

II
a.1
a.4
III
a.4

GLB

315,783.56
1,987,000.12

GASTOS DE SUPERVISION (% ST)


CAPACITACION

GLB

62,104.10
21,500.00

Mano de Obra
Servicios

GLB
GLB

1
1

12,900.00
8,600.00

12,900.00
8,600.00

IMPACTO AMBIENTAL
Servicios

GLB

61636.58

61,636.58
61,636.58

TOSTO TOTAL DEL PROYECTO

2,220,221.61

RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA - II


PROYECTO

"INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO"

DESCRIPCION

: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON CAPTACION, RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO, CANAL CON TUBERIA PVC PRESION, OBRAS DE
ARTE Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.

ITEM
I.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

GLB

PARCIAL S/.

ESTUDIOS

II.

Estudio Definitivo del Proyecto


INFRAESTRUCTURA

A.
a.1

a.

COSTO DIRECTO
Mano de Obra
a.1.1
a.1.2

TOTAL S/.
98,124.56

98,124.56
2,294,940.98
1,603,605.94

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra no Calificada

HH
HH

9,416.43
30,329.70

172,086.60
436,747.75

Materiales
Equipos y Herramientas

GLB
GLB

1
1

925,156.37
69,615.22

B.

GASTOS GENERALES (% CD)

GLB

168,674.25

C.

UTILIDAD (% CD)
================= SUB TOTAL PARCIAL =================
IGV (18%)

GLB

GLB

101,204.55
1,873,484.74
352,191.84

GLB

2,225,676.58
69,264.39

GLB

a.2
a.3

D.

============ SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA ============


GASTOS DE SUPERVISION (% ST)
II
a.1

CAPACITACION
Mano de Obra

a.4
III

Servicios
IMPACTO AMBIENTAL

GLB

8,600.00

8,600.00
61,636.58

Servicios

GLB

61636.58

61,636.58

a.4

12,900.00

TOSTO TOTAL DEL PROYECTO

21,500.00
12,900.00

2,476,202.12

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
I OPERACIN Y MANTENIMIENTO
* Operacin del Sistema
Salario Operador Canal de Riego
Accesorios para Operacin del Canal
* Mantenimiento del sistema
Limpieza y Mantenimiento de Captacin
Limpieza y eparacin de canal/ao
Reparacion y Reposicion Red de distribucion
Reparacion de Reservorio y obras de arte
II GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL

VAC PP

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

AO 0
1,840.00

AO 1
4,050.00

AO 2
4,131.00

AO 3
4,213.62

AO 4
4,653.71

AO 5
4,343.52

AO 6
4,430.39

AO 7
4,519.00

AO 8
4,609.38

AO 9
4,701.57

AO 10
4,795.60

840.00
720.00

2,150.00
2,000.00

2,193.00
2,040.00

2,236.86
2,080.80

2,281.60
2,122.42

2,327.23
2,164.86

2,373.77
2,208.16

2,421.25
2,252.32

2,469.67
2,297.37

2,519.07
2,343.32

2,569.45
2,390.19

120.00
1,000.00

150.00
1,900.00

153.00
1,938.00

156.06
1,976.76

159.18
2,372.11

162.36
2,016.30

165.61
2,056.62

168.92
2,097.75

172.30
2,139.71

175.75
2,182.50

179.26
2,226.15

250.00
750.00

150.00
500.00

153.00
510.00

156.06
520.20

187.27
624.24

159.18
530.60

162.36
541.22

165.61
552.04

168.92
563.08

172.30
574.34

175.75
585.83

750.00
500.00

765.00
510.00

780.30
520.20

936.36
624.24

795.91
530.60

811.82
541.22

828.06
552.04

844.62
563.08

861.51
574.34

878.74
585.83

405.00
4,455.00

413.10
4,544.10

421.36
4,634.98

465.37
5,119.08

434.35
4,777.88

443.04
4,873.43

451.90
4,970.90

460.94
5,070.32

470.16
5,171.73

479.56
5,275.16

184.00
2,024.00

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION
I OPERACIN Y MANTENIMIENTO
* Operacin del Sistema
Salario Operador Canal de Riego
Accesorios para Operacin del Canal
* Mantenimiento del sistema
Limpieza y Mantenimiento de Captacin
Limpieza y eparacin de canal/ao
Reparacion y Reposicion Red de distribucion
Reparacion de Reservorio y obras de arte
II GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL

VAC PP

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

AO 0
1,840.00

AO 1
4,350.00

AO 2
4,437.00

AO 3
4,525.74

AO 4
5,028.25

AO 5
4,661.89

AO 6
4,755.12

AO 7
4,850.23

AO 8
4,947.23

AO 9
5,046.18

AO 10
5,147.10

840.00
720.00

2,150.00
2,000.00

2,193.00
2,040.00

2,236.86
2,080.80

2,281.60
2,122.42

2,327.23
2,164.86

2,373.77
2,208.16

2,421.25
2,252.32

2,469.67
2,297.37

2,519.07
2,343.32

2,569.45
2,390.19

120.00
1,000.00

150.00
2,200.00

153.00
2,244.00

156.06
2,288.88

159.18
2,746.66

162.36
2,334.66

165.61
2,381.35

168.92
2,428.98

172.30
2,477.56

175.75
2,527.11

179.26
2,577.65

250.00
750.00
-

150.00
500.00
750.00

153.00
510.00
765.00

156.06
520.20
780.30

187.27
624.24
936.36

159.18
530.60
795.91

162.36
541.22
811.82

165.61
552.04
828.06

168.92
563.08
844.62

172.30
574.34
861.51

175.75
585.83
878.74

184.00

800.00
435.00

816.00
443.70

832.32
452.57

998.78
502.83

848.97
466.19

865.95
475.51

883.26
485.02

900.93
494.72

918.95
504.62

937.33
514.71

2,024.00

4,785.00

4,880.70

4,978.31

5,531.08

5,128.08

5,230.64

5,335.25

5,441.95

5,550.79

5,661.81

RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA - I


PROYECTO

"INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO"

DESCRIPCION

: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON CAPTACION, RESERVORIO DE GEOMEMBRANA, CANAL CON TUBERIA PVC PRESION, OBRAS DE ARTE
Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.

ITEM

DESCRIPCION

I.
a.
II.
A.

ESTUDIOS
Estudio Definitivo del Proyecto

UNIDAD

CANTIDAD

GLB

PARCIAL S/.

79,974.56

INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO
a.1
a.1.1

Mano de Obra
Mano de Obra Calificada

1,508,840.01
1,045,935.81
HH

8,710.82

145,061.85

a.2

Mano de Obra no Calificada


Materiales

HH
GLB

27,733.57
1.00

163,739.01
675,305.19

a.3

1.00

61,829.92

a.1.2

TOTAL S/.

79,974.56

Equipos y Herramientas

GLB

B.
C.

GASTOS GENERALES (% CD)


UTILIDAD (% CD)

GLB
GLB

1
1

119,477.50
71,686.50

D.

================= SUB TOTAL PARCIAL =================


IGV (18%)

GLB

1,237,099.81
222,677.97

============ SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA ============


GASTOS DE SUPERVISION (% ST)

GLB

1,459,777.77
49,062.24

GLB

11,726.10

GLB

7,817.40

GLB

56,027.65

II
a.1
a.4
III
a.4

CAPACITACION
Mano de Obra
Servicios
IMPACTO AMBIENTAL
Servicios

TOSTO TOTAL DEL PROYECTO

19,543.50
11,726.10
7,817.40
56,027.65
56,027.65

1,664,385.72

RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA - II


PROYECTO

"INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO"

DESCRIPCION

: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON CAPTACION, RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO, CANAL CON TUBERIA PVC PRESION, OBRAS DE
ARTE Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.

ITEM
I.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

GLB

PARCIAL S/.

TOTAL S/.
89,195.22

ESTUDIOS
a.

II.
A.

Estudio Definitivo del Proyecto


INFRAESTRUCTURA

89,195.22
1,725,194.44

COSTO DIRECTO
Mano de Obra

a.1
a.1.1
a.1.2

1,182,380.77

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra no Calificada

HH
HH

9,416.43
30,329.70

156,426.72
179,066.58

a.2
a.3

Materiales
Equipos y Herramientas

GLB
GLB

1.00
1.00

783,607.45
63,280.23

a.4

Servicios
GASTOS GENERALES (% CD)

GLB
GLB

153,324.90

C.

UTILIDAD (% CD)
================= SUB TOTAL PARCIAL =================

GLB

79,951.60
1,415,657.26

D.

IGV (18%)
============ SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA ============
GASTOS DE SUPERVISION (% ST)

GLB

GLB

254,818.31
1,670,475.57
54,718.87

GLB

B.

II
a.1

CAPACITACION
Mano de Obra

11,726.10

19,543.50
11,726.10

a.4

Servicios
IMPACTO AMBIENTAL

GLB

7,817.40

7,817.40
56,027.65

a.4

Servicios

GLB

56,027.65

56,027.65

III

TOSTO TOTAL DEL PROYECTO

1,889,960.82

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
I OPERACIN Y MANTENIMIENTO
* Operacin del Sistema
Salario Operador Canal de Riego
Accesorios para Operacin del Canal
* Mantenimiento del sistema
Limpieza y Mantenimiento de Captacin
Limpieza y eparacin de canal/ao
Reparacion y Reposicion Red de distribucion
Reparacion de Reservorio y obras de arte
II GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL

VAC PP

SIN PROYECTO
AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

CON PROYECTO
AO 5
AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

1,603.68
756.18

3,555.38
1,945.13

3,626.48
1,984.03

3,699.01
2,023.71

4,074.55
2,064.18

3,814.28
2,105.47

3,890.56
2,147.58

3,968.37
2,190.53

4,047.74
2,234.34

4,128.70
2,279.02

4,211.27
2,324.60

654.48
101.70

1,818.00
127.13

1,854.36
129.67

1,891.45
132.26

1,929.28
134.91

1,967.86
137.60

2,007.22
140.36

2,047.36
143.16

2,088.31
146.03

2,130.08
148.95

2,172.68
151.93

847.50
211.88

1,610.25
127.13

1,642.46
129.67

1,675.30
132.26

2,010.36
158.71

1,708.81
134.91

1,742.99
137.60

1,777.85
140.36

1,813.40
143.16

1,849.67
146.03

1,886.66
148.95

635.63
-

423.75
635.63

432.23
648.34

440.87
661.30

529.04
793.57

449.69
674.53

458.68
688.02

467.85
701.78

477.21
715.82

486.76
730.13

496.49
744.74

160.37

423.75
355.54

432.23
362.65

440.87
369.90

529.04
407.45

449.69
381.43

458.68
389.06

467.85
396.84

477.21
404.77

486.76
412.87

496.49
421.13

1,764.05

3,910.91

3,989.13

4,068.91

4,482.00

4,195.70

4,279.62

4,365.21

4,452.51

4,541.56

4,632.40

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION
I OPERACIN Y MANTENIMIENTO
* Operacin del Sistema
Salario Operador Canal de Riego
Accesorios para Operacin del Canal
* Mantenimiento del sistema
Limpieza y Mantenimiento de Captacin
Limpieza y eparacin de canal/ao
Reparacion y Reposicion Red de distribucion
Reparacion de Reservorio y obras de arte
II GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL

VAC PP

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

AO 0
1,603.68

AO 1
3,809.63

AO 2
3,885.82

AO 3
3,963.53

AO 4
4,391.97

AO 5
4,084.09

AO 6
4,165.77

AO 7
4,249.09

AO 8
4,334.07

AO 9
4,420.75

AO 10
4,509.16

756.18
654.48

1,945.13
1,818.00

1,984.03
1,854.36

2,023.71
1,891.45

2,064.18
1,929.28

2,105.47
1,967.86

2,147.58
2,007.22

2,190.53
2,047.36

2,234.34
2,088.31

2,279.02
2,130.08

2,324.60
2,172.68

101.70
847.50

127.13
1,864.50

129.67
1,901.79

132.26
1,939.83

134.91
2,327.79

137.60
1,978.62

140.36
2,018.19

143.16
2,058.56

146.03
2,099.73

148.95
2,141.72

151.93
2,184.56

211.88
635.63

127.13
423.75

129.67
432.23

132.26
440.87

158.71
529.04

134.91
449.69

137.60
458.68

140.36
467.85

143.16
477.21

146.03
486.76

148.95
496.49

160.37

635.63
678.00
380.96

648.34
691.56
388.58

661.30
705.39
396.35

793.57
846.47
439.20

674.53
719.50
408.41

688.02
733.89
416.58

701.78
748.57
424.91

715.82
763.54
433.41

730.13
778.81
442.07

744.74
794.39
450.92

1,764.05

4,190.59

4,274.40

4,359.89

4,831.17

4,492.50

4,582.35

4,673.99

4,767.47

4,862.82

4,960.08

COSTOS DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO


SEGN ALTERNATIVA A PRECIOS PRIVADOS
EN MILES DE SOLES
AO.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

SITUACION
SIN PROYECTO
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02

ALTERNATIVA 01
INVERSION
OP&MANTTO
2,230.37
4.46
4.54
4.63
5.12
4.78
4.87
4.97
5.07
5.17
5.28

ALTERNATIVA 02
INVERSION
OP&MANTTO
2,476.20
4.79
4.88
4.98
5.53
5.13
5.23
5.34
5.44
5.55
5.66

COSTOS DE INVERSION Y DE OPERACIN


SEGN ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES
EN MILES DE SOLES
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

SITUACION
SIN PROYECTO
1.76
1.76
1.76
1.76
1.76
1.76
1.76
1.76
1.76
1.76
1.76

ALTERNATIVA 01
INVERSION
OP&MANTTO
1,644.84
3.91
3.99
4.07
4.48
4.20
4.28
4.37
4.45
4.54
4.63

Elaborado: Equipo Consultor

AO

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

COSTOS INCREMENTALES
EN MILES DE SOLES
A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
2,228.34
2,474.18
2.43
2.76
2.52
2.86
2.61
2.95
3.10
3.51
2.75
3.10
2.85
3.21
2.95
3.31
3.05
3.42
3.15
3.53
3.25
3.64

ALTERNATIVA 02
INVERSION
OP&MANTTO
1,870.42
4.19
4.27
4.36
4.83
4.49
4.58
4.67
4.77
4.86
4.96

AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

COSTOS INCREMENTALES
EN MILES DE SOLES
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
1,643.08
1,868.65
2.15
2.43
2.23
2.51
2.30
2.60
2.72
3.07
2.43
2.73
2.52
2.82
2.60
2.91
2.69
3.00
2.78
3.10
2.87
3.20

Elaborado: Equipo Consultor

COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA


En Miles de Nuevos Soles a Precios de Mercado
ALTERNATIVA 01

RUBRO

A) COSTOS DE INVERSION EN MILES DE SOLES


B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN MILES DE SOLES

PERIODO (aos)
5

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

2.15
1.90

2.19
1.94

2.24
1.98

2.28
2.37

2.33
2.02

2.37
2.06

2.42
2.10

2.47
2.14

2.52
2.18

2.57
2.23

0.00
2,230.37

0.41
4.46

0.41
4.54

0.42
4.63

0.47
5.12

0.43
4.78

0.44
4.87

0.45
4.97

0.46
5.07

0.47
5.17

0.48
5.28

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

2,228.34

2.43

2.52

2.61

3.10

2.75

2.85

2.95

3.05

3.15

3.25

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


D.1 Costos de Operacin
D.2 Costos de Mantenimiento
D.3 Gastos Administrativos
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)

2,230.37

B.1 Costos de Operacin


B.2 Costos de Mantenimiento
B.3 Gastos Administrativos
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO MILES DE SOLES (A + B)

OBSERVACIONES
Intangibles: Estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, conservacin ambiental, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA


En Miles de Nuevos Soles a Precios de Mercado
ALTERNATIVA 02

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION EN MILES DE SOLES
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN MILES DE SOLES
B.1 Costos de Operacin
B.2 Costos de Mantenimiento
B.3 Gastos Administrativos
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO MILES DE SOLES (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
D.1 Costos de Operacin
D.2 Costos de Mantenimiento
D.3 Gastos Administrativos

PERIODO (aos)
5

10

2,476.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

2.15
2.20

2.19
2.24

2.24
2.29

2.28
2.75

2.33
2.33

2.37
2.38

2.42
2.43

2.47
2.48

2.52
2.53

2.57
2.58

0.00
2,476.20

0.44
4.79

0.44
4.88

0.45
4.98

0.50
5.53

0.47
5.13

0.48
5.23

0.49
5.34

0.49
5.44

0.50
5.55

0.51
5.66

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

2.02
0.84

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

1.00
0.18

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)

2,476.20

2.76

OBSERVACIONES
Intangibles: Estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, conservacin ambiental, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

2.86

2.95

3.51

3.10

3.21

3.31

3.42

3.53

3.64

COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA


En Miles de Nuevos Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA 1

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION EN MILES DE SOLES
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN MILES DE SOLES

PERIODO (aos)
5

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

1.95
1.61

1.98
1.64

2.02
1.68

2.06
2.01

2.11
1.71

2.15
1.74

2.19
1.78

2.23
1.81

2.28
1.85

2.32
1.89

0.00
1,644.84

0.36
3.91

0.36
3.99

0.37
4.07

0.41
4.48

0.38
4.20

0.39
4.28

0.40
4.37

0.40
4.45

0.41
4.54

0.42
4.63

1.76
0.76
0.85

1.76
0.76
0.85

1.76
0.76
0.85

1.76
0.76
0.85

1.76
0.76
0.85

1.76
0.76
0.85

1.76
0.76
0.85

1.76
0.76
0.85

1.76
0.76
0.85

1.76
0.76
0.85

1.76
0.76
0.85

0.16
1,643.08

0.16
2.15

0.16
2.23

0.16
2.30

0.16
2.72

0.16
2.43

0.16
2.52

0.16
2.60

0.16
2.69

0.16
2.78

0.16
2.87

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


D.1 Costos de Operacin
D.2 Costos de Mantenimiento
D.3 Gastos Administrativos
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)

1,644.84

B.1 Costos de Operacin


B.2 Costos de Mantenimiento
B.3 Gastos Administrativos
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO MILES DE SOLES (A + B)

OBSERVACIONES
Intangibles: Estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, conservacin ambiental, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA


En Miles de Nuevos Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA 2
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION EN MILES DE SOLES
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN MILES DE SOLES
B.1 Costos de Operacin
B.2 Costos de Mantenimiento
B.3 Gastos Administrativos
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO MILES DE SOLES (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
D.1 Costos de Operacin
D.2 Costos de Mantenimiento
D.3 Gastos Administrativos
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
OBSERVACIONES
Intangibles: Estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,

PERIODO (aos)
5

1,870.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.95

1.98

2.02

0.00
0.00

1.86
0.38

1.90
0.39

1.94
0.40

1,870.42
1.76

4.19
1.76

4.27
1.76

0.76
0.85

0.76
0.85

0.16
1,868.65

0.16
2.43

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.11

2.15

2.19

2.23

2.28

2.32

2.33
0.44

1.98
0.41

2.02
0.42

2.06
0.42

2.10
0.43

2.14
0.44

2.18
0.45

4.36
1.76

4.83
1.76

4.49
1.76

4.58
1.76

4.67
1.76

4.77
1.76

4.86
1.76

4.96
1.76

0.76
0.85

0.76
0.85

0.76
0.85

0.76
0.85

0.76
0.85

0.76
0.85

0.76
0.85

0.76
0.85

0.76
0.85

0.16
2.51

0.16
2.60

0.16
3.07

0.16
2.73

0.16
2.82

0.16
2.91

0.16
3.00

0.16
3.10

0.16
3.20

Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, conservacin ambiental, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS SITUACION CON PROYECTO


ALTERNATIVA 01
Proyecto
" INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO."
ALTERNATIVA 01 :

Estudio Definitivo
Expediente Tecnico

EN NUEVO SOLES
VAC PP
98,124.56
98,124.56

Etapa Inversin
Infraestructura
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Materiales
Equipos y Herramientas
Servicios

Ao 00
98,124.56
98,124.56

Ao 01
0.00
0.00

Ao 02
0.00
0.00

Ao 03
0.00
0.00

Ao 04
0.00
0.00

Ao 05
0.00
0.00

Ao 06
0.00
0.00

Ao 07
0.00
0.00

Ao 08
0.00
0.00

Ao 09
0.00
0.00

Ao 10
0.00
0.00

2,132,240.74
1,429,236.75
159,583.99
399,363.43
797,290.66
72,998.73
-

2,132,240.74
1,429,236.75
159,583.99
399,363.43
797,290.66
72,998.73
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

557,763.31
151,237.34
90,742.40
315,783.56

557,763.31
151,237.34
90,742.40
315,783.56

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Participacion de los Beneficiarios


Canal Lateral Aporte Usuarios

62,104.10
62,104.10

62,104.10
62,104.10

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Gastos en Capacitacion y Fortalecimiento Organizacional


Capacitacion de Riego
Organizacin de Productores
Asistencia Tcnica

83,136.58
21,500.00
61,636.58
-

83,136.58
21,500.00
61,636.58
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Etapa Operacin y mantenimiento


Gastos en Operacin del Sistema
Gastos en Mantenimiento de Canal
Gastos administrativos

33,025.91
15,739.00
14,284.56
3,002.36

2,024.00
840.00
1,000.00
184.00

4,455.00
2,150.00
1,900.00
405.00

4,544.10
2,193.00
1,938.00
413.10

4,634.98
2,236.86
1,976.76
421.36

5,119.08
2,281.60
2,372.11
465.37

4,777.88
2,327.23
2,016.30
434.35

4,873.43
2,373.77
2,056.62
443.04

4,970.90
2,421.25
2,097.75
451.90

5,070.32
2,469.67
2,139.71
460.94

5,171.73
2,519.07
2,182.50
470.16

5,275.16
2,569.45
2,226.15
479.56

2,261,367.20
319,573.76
8,006.25
1,933,787.19

2,230,365.30
315,783.56
8,006.25
1,906,575.48

4,455.00
544.09

4,544.10
554.97

4,634.98
566.07

5,119.08
637.08

4,777.88
582.17

4,873.43
593.82

4,970.90
605.69

5,070.32
617.81

5,171.73
630.16

5,275.16
642.77

3,910.91

3,989.13

4,068.91

4,482.00

4,195.70

4,279.62

4,365.21

4,452.51

4,541.56

4,632.40

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

2,261,367.20

2,230,365.30

4,087.16

3,824.68

3,579.06

3,626.49

3,105.29

2,905.87

2,719.25

2,544.62

2,381.21

2,228.29

Gastos administrativos
Supervision %
Gastos Generales %
Inpuesto General a las Ventas IGV 18%

Flujo total con impuestos


Inpuesto General a las Ventas IGV 18%
Pago del Impuesto a la Renta
Flujo total sin impuestos
FA 9%
VAC PP
OBSERVACIONES

TODO EL FLUJO DE COSTOS ESTA EN EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS SITUACION CON PROYECTO


(Alternativa 02)
Proyecto
" INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO."
ALTERNATIVA 02 :
EN NUEVO SOLES
VAC PP
98,124.56
98,124.56

Ao 00
98,124.56
98,124.56

Ao 01
0.00
0.00

Ao 02
0.00
0.00

Ao 03
0.00
0.00

Ao 04
0.00
0.00

Ao 05
0.00
0.00

Ao 06
0.00
0.00

Ao 07
0.00
0.00

Ao 08
0.00
0.00

Ao 09
0.00
0.00

Ao 10
0.00
0.00

2,378,077.48
1,603,605.86
172,086.60
436,747.75
925,156.37
69,615.22
-

2,378,077.48
1,603,605.86
172,086.60
436,747.75
925,156.37
69,615.22
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

622,070.64
168,674.25
101,204.55
352,191.84

622,070.64
168,674.25
101,204.55
352,191.84

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Participacion de los Beneficiarios


Canal Lateral Aporte Usuarios

69,264.39
69,264.39

69,264.39
69,264.39

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Gastos en Capacitacion y Fortalecimiento Organizacional


Capacitacion de Riego
Organizacin de Productores
Asistencia Tcnica

83,136.58
21,500.00
61,636.58
-

83,136.58
21,500.00
61,636.58
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Etapa Operacin y mantenimiento


Gastos en Operacin del Sistema
Gastos en Mantenimiento de Canal
Gastos administrativos

35,333.23
15,739.00
16,382.12
3,212.11

2,024.00
840.00
1,000.00
184.00

4,785.00
2,150.00
2,200.00
435.00

4,880.70
2,193.00
2,244.00
443.70

4,978.31
2,236.86
2,288.88
452.57

5,531.08
2,281.60
2,746.66
502.83

5,128.08
2,327.23
2,334.66
466.19

5,230.64
2,373.77
2,381.35
475.51

5,335.25
2,421.25
2,428.98
485.02

5,441.95
2,469.67
2,477.56
494.72

5,550.79
2,519.07
2,527.11
504.62

5,661.81
2,569.45
2,577.65
514.71

2,509,511.26
356,333.90
8,929.33
2,144,248.03

2,476,202.04
352,191.84
8,929.33
2,115,080.86

4,785.00
594.41

4,880.70
606.30

4,978.31
618.43

5,531.08
699.91

5,128.08
635.58

5,230.64
648.29

5,335.25
661.26

5,441.95
674.48

5,550.79
687.97

5,661.81
701.73

4,190.59

4,274.40

4,359.89

4,831.17

4,492.50

4,582.35

4,673.99

4,767.47

4,862.82

4,960.08

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

2,476,202.04

4,389.91

4,107.99

3,844.17

3,918.36

3,332.90

3,118.86

2,918.56

2,731.13

2,555.74

2,391.61

Estudio Definitivo
Expediente Tecnico
Etapa Inversin
Infraestructura
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Materiales
Equipos y Herramientas
Servicios
Gastos administrativos
Supervision %
Gastos Generales %
Inpuesto General a las Ventas IGV 18%

Flujo total con impuestos


Inpuesto General a las Ventas IGV 18%
Pago del Impuesto a la Renta
Flujo total sin impuestos
FA 9%
VAC PP
OBSERVACIONES

2,509,511.26

TODO EL FLUJO DE COSTOS ESTA EN EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES SITUACION CON PROYECTO


(Alternativa 01)
Proyecto
" INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO."
ALTERNATIVA 01

Estudio Definitivo
Expediente Tecnico
Etapa Inversin
Infraestructura
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Materiales
Equipos y Herramientas
Servicios

EN NUEVO SOLES
VAC PP
Ao 00
79,974.56
79,974.56
79,974.56
79,974.56

Ao 01
0.00
0.00

Ao 02
0.00
0.00

Ao 03
0.00
0.00

Ao 04
0.00
0.00

Ao 05
0.00
0.00

Ao 06
0.00
0.00

Ao 07
0.00
0.00

Ao 08
0.00
0.00

Ao 09
0.00
0.00

Ao 10
0.00
0.00

1,584,411.26
1,045,935.91
145,061.85
163,739.01
675,305.19
61,829.92
-

1,584,411.26
1,045,935.91
145,061.85
163,739.01
675,305.19
61,829.92
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

413,841.96
119,477.50
71,686.50
222,677.97

413,841.96
119,477.50
71,686.50
222,677.97

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Participacion de los Beneficiarios


Canal Lateral Aporte Usuarios

49,062.24
49,062.24

49,062.24
49,062.24

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Gastos en Capacitacion y Fortalecimiento Organ


Capacitacion de Riego
Organizacin de Productores
Asistencia Tcnica

75,571.15
19,543.50
56,027.65
-

75,571.15
19,543.50
56,027.65
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Etapa Operacin y mantenimiento


Gastos en Operacin del Sistema
Gastos en Mantenimiento de Canal
Gastos administrativos

28,975.76
14,235.44
12,106.16
2,634.16

1,764.05
756.18
847.50
160.37

3,910.91
1,945.13
1,610.25
355.54

3,989.13
1,984.03
1,642.46
362.65

4,068.91
2,023.71
1,675.30
369.90

4,482.00
2,064.18
2,010.36
407.45

4,195.70
2,105.47
1,708.81
381.43

4,279.62
2,147.58
1,742.99
389.06

4,365.21
2,190.53
1,777.85
396.84

4,452.51
2,234.34
1,813.40
404.77

4,541.56
2,279.02
1,849.67
412.87

4,632.40
2,324.60
1,886.66
421.13

1,691,597.53
222,677.97
1,914,275.49

1,664,385.82
222,677.97
0.00
1,887,063.78

3,910.91
0.00
0.00
3,910.91

3,989.13
0.00
0.00
3,989.13

4,068.91
0.00
0.00
4,068.91

4,482.00
0.00
0.00
4,482.00

4,195.70
0.00
0.00
4,195.70

4,279.62
0.00
0.00
4,279.62

4,365.21
0.00
0.00
4,365.21

4,452.51
0.00
0.00
4,452.51

4,541.56
0.00
0.00
4,541.56

4,632.40
0.00
0.00
4,632.40

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

1,664,385.82

3,587.99

3,357.57

3,141.95

3,175.16

2,726.92

2,551.80

2,387.92

2,234.57

2,091.06

1,956.77

Gastos administrativos
Supervision %
Gastos Generales %
Inpuesto General a las Ventas IGV 18%

Flujo total con impuestos


Inpuesto General a las Ventas IGV 18%
Pago del Impuesto a la Renta
Flujo total sin impuestos
FA 9%
VAC PP
OBSERVACIONES

1,691,597.53

TODO EL FLUJO DE COSTOS ESTA EN EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES SITUACION CON PROYECTO


(Alternativa 02)
Proyecto
" INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO."
ALTERNATIVA 02 :

Estudio Definitivo
Expediente Tecnico
Etapa Inversin
Infraestructura
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Materiales
Equipos y Herramientas
Servicios

EN NUEVO SOLES
VAC PP
Ao 00
89,195.22
89,195.22
89,195.22
89,195.22

Ao 01
0.00
0.00

Ao 02
0.00
0.00

Ao 03
0.00
0.00

Ao 04
0.00
0.00

Ao 05
0.00
0.00

Ao 06
0.00
0.00

Ao 07
0.00
0.00

Ao 08
0.00
0.00

Ao 09
0.00
0.00

Ao 10
0.00
0.00

1,800,765.72
1,182,380.90
156,426.72
179,066.58
783,607.45
63,280.23
-

1,800,765.72
1,182,380.90
156,426.72
179,066.58
783,607.45
63,280.23
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

488,094.80
153,324.90
79,951.60
254,818.31

488,094.80
153,324.90
79,951.60
254,818.31

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Participacion de los Beneficiarios


Canal Lateral Aporte Usuarios

54,718.87
54,718.87

54,718.87
54,718.87

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Gastos en Capacitacion y Fortalecimiento Org


Capacitacion de Riego
Organizacin de Productores
Asistencia Tcnica

75,571.15
19,543.50
56,027.65
-

75,571.15
19,543.50
56,027.65
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Etapa Operacin y mantenimiento


Gastos en Operacin del Sistema
Gastos en Mantenimiento de Canal
Gastos administrativos

30,931.21
14,235.44
13,883.85
2,811.93

1,764.05
756.18
847.50
160.37

4,190.59
1,945.13
1,864.50
380.96

4,274.40
1,984.03
1,901.79
388.58

4,359.89
2,023.71
1,939.83
396.35

4,831.17
2,064.18
2,327.79
439.20

4,492.50
2,105.47
1,978.62
408.41

4,582.35
2,147.58
2,018.19
416.58

4,673.99
2,190.53
2,058.56
424.91

4,767.47
2,234.34
2,099.73
433.41

4,862.82
2,279.02
2,141.72
442.07

4,960.08
2,324.60
2,184.56
450.92

1,919,128.11
254,818.31
2,173,946.42

1,889,960.94
254,818.31
0.00
2,144,779.25

4,190.59
0.00
0.00
4,190.59

4,274.40
0.00
0.00
4,274.40

4,359.89
0.00
0.00
4,359.89

4,831.17
0.00
0.00
4,831.17

4,492.50
0.00
0.00
4,492.50

4,582.35
0.00
0.00
4,582.35

4,673.99
0.00
0.00
4,673.99

4,767.47
0.00
0.00
4,767.47

4,862.82
0.00
0.00
4,862.82

4,960.08
0.00
0.00
4,960.08

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

1,889,960.94

3,844.58

3,597.68

3,366.63

3,422.52

2,919.81

2,732.30

2,556.83

2,392.63

2,238.98

2,095.19

Gastos administrativos
Supervision %
Gastos Generales %
Inpuesto General a las Ventas IGV 18%

Flujo total con impuestos


Inpuesto General a las Ventas IGV 18%
Pago del Impuesto a la Renta
Flujo total sin impuestos
FA 9%
VAC PP
OBSERVACIONES

1,919,128.11

TODO EL FLUJO DE COSTOS ESTA EN EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS


Proyecto

" INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV.
CHUMBIVILCAS CUSCO."
Tasa Descuento
:
9%
Vida til
:
20 Aos.
Periodo de Evaluacion :
10 Aos
COMPARACION DE ALTERNATIVAS

ITEM

SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO

EVALUACION
ECONOMICA

DESCRIPCION

UND

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

P. PRIVADOS

P. SOCIALES

P. PRIVADOS

P. SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN

S/.

10,164.00

9,149.78

10,164.00

9,149.78

COSTOS DE MANTENIMIENTO

S/.

12,100.00

10,254.75

12,100.00

10,254.75

INVERSION INICIAL

S/.

2,220,221.61

1,664,385.72

2,476,202.12

1,889,960.82

COSTOS DE OPERACIN

S/.

25,896.09

23,428.43

25,896.09

23,428.43

COSTOS DE MANTENIMIENTO

S/.

22,996.50

19,489.53

26,627.52

22,566.83

VAN

472,520.71

356,181.39

224,376.65

128,650.81

TIR

13.62%

13.72%

11.02%

10.54%

B/C

1.20

1.20

1.08

1.06

HAB

254

254

254

254

S/HAB

8,741.03

6,552.70

9,748.83

7,440.79

POBLACION
C/E S/. POR HABITANTE

Alternativa Sleccionada: ALTERNATIVA N 01


Se elige la alternativa 01, por tener un mayor VAN y mayor TIR, debido a que es rentable en el tiempo significa mejor uso del recurso ofertado (agua), por lo tanto
mejores productos tanto en cultivos como en manejo de suelos y la optimizacin en el uso de materiales de construccin.

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA SELECCIONADA


CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO METAS DEL PROYECTO
ITEM

DESCRIPCION

I.

ESTUDIOS

II.

INFRAESTRUCTURA

UND

CANT

MES 01

GLB

1.00

100.0%

MES 01

MES 02

MES 03

MES 04

MES 05

A.

COSTO DIRECTO

GLB

1.00

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

B.

GASTOS GENERALES (% CD)

GLB

1.00

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

C.

SUPERVISION (% CD)

GLB

1.00

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

VI.

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

10 al 129

100%

CRONOGRAMA DE INVERSIONES ALTERNATIVA SELECCIONADA


CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO METAS DEL PROYECTO
ITEM

DESCRIPCION

I.

ESTUDIOS

II.

INFRAESTRUCTURA

UND

INVERSIN

MES 01

GLB

87,980.81

87,980.81

MES 02

MES 03

MES 04

MES 05

MES 06

A.

COSTO DIRECTO

KM

1,429,236.81

285,847.36

285,847.36

285,847.36

285,847.36

285,847.36

B.

GASTOS GENERALES (% CD)

GLB

151,237.34

30,247.47

30,247.47

30,247.47

30,247.47

30,247.47

C.

SUPERVISION (% CD)

GLB

90,742.40

18,148.48

18,148.48

18,148.48

18,148.48

18,148.48

VI.

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

48,892.59
TOTAL

1,808,089.95

10 al 129

48,892.59
87,980.81

334,243.31

334,243.31

334,243.31

334,243.31

334,243.31

48,892.59

FINANCIAMENTO ETAPA INVERSION DEL PROYECTO (ALTERNATIVA I)


ITEM
I.
II.

COMPONENTES
EXPEDIENTE TECNICO
INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (% CD)
SUPERVISION (% CD)

UND

CANT

GLB

98,124.56

5.55%

GLB
GLB
GLB

1
1
1

1,429,236.81

80.78%
8.55%
5.13%

TOTALES

MONTO S/.

151,237.34
90,742.40
1,769,341.11

100.00%

MDV
S/.
98,124.56
1,429,236.81
151,237.34
90,742.40
1,769,341.11

BENEFICIARIOS
S/.
%
-

%
5.55%
80.78%
8.55%
5.13%

100.00%

TOTAL S/.
-

98,124.56

1,429,236.81
151,237.34
90,742.40
1,769,341.11

0.00%

FINANCIAMENTO ETAPA POST INVERSION DEL PROYECTO


ITEM
1
2

COMPONENTES
COSTO DE OPERACIN DEL PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURA

UND

CANT

AOS
AOS

10
10

TOTALES

MONTO S/.
25,896.09
22,996.50
48,892.59

MDV

S/.
52.97%
47.03%

100.00%

%
-

0.00%

BENEFICIARIOS
S/.
%
25,896.09
52.97%
22,996.50
47.03%
48,892.59
100.00%

TOTAL S/.
25,896.09
22,996.50
48,892.59

FICHA DE FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO


TIPO
PROVINCIA
DISTRITO
PIP

: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
: CHUMBIVILCAS
: VELILLE
" INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , D
PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO."

Fuentes de Impacto Ambiental

Ocurrencia
SI

A. Por la ubicacin del diseo


-

La obra se ubica dentro de un Area Natural Protegida y/o Zona Arqueologica


La fuente de agua es la unica en toda la microcuenca
Se utiliza mas del 50% del caudal de la fuente en epoca de estiaje.
El proyecto incluye tomas en los cursos de aguas naturales en su recorrido.
El agua contiene sustancias contaminantes.
Se construira embalses yo reservorios.
El dique es de tierra compacta
Se cruzara zonas propensas a huaycos derrumbes o deslizamiento
El canal cruza otros cursos de agua permanentes o estacionales.
El canal cruza camninos o trochas.

X
X
X

Se carece de una comision o junta de regantes.


Las tomas consideradas en el canal son insuficientes para todos los regantes

La fuente de agua abastece algun centro poblado?.


La fuente de agua es utilizada por animales?.
Existen procesos erosivos?

X
X

El canal cruzara asentamientos rurales?.

B. Por la ejecucion.
-

La comunidad beneficiaria estuvo desinformada respecto al proyecto?


Se carece de letrinas para los trabajadores?
Se utilizara maquinaria pesada?
Se eliminara vegetacion cercana a la fuente?

El material sobrante de las excavaciones de la obra permanecera en el lugar?


Sera necesario conformar plataformas?

El material de corte de taludes puede obstruir la quebrada ?


El transporte de materiales afectara los terrenos de cultivo.
Se utilizara explosivos.

La excavacion puede afectar las raices de los arboles cercanos?


El sistema de captacion (tomas ,bocatomas y canales) son de concreto?

Los agregados provienen de una cantera nueva?

C. Por el uso.
-

La junta de regantes carece de organizacin para el uso de obras?

La infraestructura carece de los sistemas ,mecanismos y accesorios adecuados

Se utiliza insectisidas ,fungisidas y fertilizantes que pueden ser toxicos?


(de manera indiscrimada).
para su operacin.

Los suelos en el area de influencia de la estructura tiene suficiente drenaje natural?

D. Por el mantenimiento.
-

La junta de regantes carece de organizacin para el mantenimiento de las obras?


El material extraido durante la limpieza sera abandonado junto a la estructura?
Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de las estructuras de riego.
Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentra en terrenos con pendiente fuerte?
Se dispone de equipos y herramientas minimas y adecuadas para los trabajos de mantenimiento de la infraestructura.
* Marque para validar los codigos de la ultima columna a la derecha.

NTAL DEL PROYECTO

ECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE,


Ocurrencia
NO

X
X
X
X
X
X
X

Observaciones
codigos

8,9,10

6,10,16,17

24,27

17,26

34

X
28,29,34

X
X
X
X

1,3

18

X
X
X
11,15,17,19,22.27

X
1,11

X
X
X

2,11

27

28,29

37

X
X
X
X
X

28,29

FICHA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL


Identificacion y analisis de impactos Potenciales
Medidas de Control Ambiental
Codigo

Impacto Ambiental
Contaminacion de agua
(Deterioro de la calidad
de agua superficial y

Frec.

Medidas de Mitigacion

Grado

subterranea,
eutroficacion ,aumento
de toxicidad ,presencia

de residuos solidos y
liquidos ,aumento de
turbidez ,manifestacion
de los niveles troficos,
acuaticos.

Degradacion de la calidad
del agua (Reservorios y

Embalses),Eutroficacion.

Introduccion o mayor incidencia de enfermedades


transportadas o relacionadas con el agua
(esquistosomiasis y otros)

FICHA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL


Identificacion y analisis de impactos Potenciales
Medidas de Control Ambiental
Generacion de focos infecciosos (Presencia de insectos y sus implicancias
sobre la salud ,residuos solidos y aguas
residuales.

Aumento de las enfer-

medades relacionadas
con el agua (presas y

reservorios de agua).

Inundaciones

Huaycos (cauces y
torrentes).

Alteracion de los cursos de agua con relacion a la situacion fisi-

ca (caudal ecologico).

Alteracion del balance


hidrico.

Reduccion de la recarga
freatica (acuiferos).

10

Perdida de agua

FICHA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL


Identificacion y analisis de impactos Potenciales
Medidas de Control Ambiental
11

Contaminacion del suelo


(calidad para uso agricola ,
calidad del suelo).

12

Erosion de los suelos (Au-

mento de arrastres ,perdida de la capacidad de infil-

tracion,aumento de la escorrentia.

13

Bajo drenaje de los suelos


(Interrupcion de los sistemas
de drenaje subterraneos y
superficiales

14

Saturacion de los suelos.

15

Compactacion y Asenta-

mientos

16

Perdidas de suelo y arrastres de materiales

17

Derrumbes y deslizamientos
(Estabilidad de laderas).

18

Contaminacion de aire
(nivel de ruidos,polvo,cali-

dad de aire y mal olor ,gases


particulas ,microclimas,
vientos dominantes.
contaminacion sonora

FICHA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL


Identificacion y analisis de impactos Potenciales
Medidas de Control Ambiental

vegetal

Reduccion del area de co-

19

Ruidos fuertes

20

Reduccion de la producion

21

bertura vegetal (diversidad,


biomasas ,estabilidad ,especies endemicas ,especies
amenazadas o en peligro,

estabilidad del ecosistema).

22

Perturbacion del habitad


y/o alteracion del medio
Ambiente Natural

23

Reduccion de la fuente

de alimento

24

Destruccion y/o alteracion


del habitad.

25

Reduccion de las poblaciones de fauna (diversidad de


biomasa

26

Interferencias con los


recursos de otras comuni-

dades.

FICHA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL


Identificacion y analisis de impactos Potenciales
Medidas de Control Ambiental
27

Accidentes fatales

28

Deterioro y mal uso de las


obras

29

Falta de sostenibilidad
del proyecto

30

Incendio forestal y sobrepastoreo.

31

Deterioro de la calidad
visual del paisaje ( Paisaje
protegido,Plan especial de
proteccion,vistas panoramicas y paisajes).

32

Cambios del uso del territorio

(Confl9ictos expro-

piaciones ).

33

Afectacion cultural (restos


arqueologicos ,monumentos

historicos ).

34

Afectacion de infraestructuras a terceros.

35

Afectacion de bosque de
proteccion / afectacion de
ecosistemas especiales

FICHA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL


Identificacion y analisis de impactos Potenciales
Medidas de Control Ambiental
fragiles.

36

Deterioro de la calidad de
vida (salud,seguridad,bietar ).

37

Obstruccion del Movimiento


del ganado.

VALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

acion y analisis de impactos Potenciales


Medidas de Control Ambiental
Medidas de Mitigacion
Tratamiento de efluentes.
Replanteo del trazo y ubicacin de las obras.
Monitoreo de calidad de agua en la cuenca y en el cauce
Analisis de agua y suelo.
Exigir la implementacion de letrinas y pozos de relleno sanitario
Manejo de desechos solidos y residuos liquidos .Manejo de
letrinas .Manejo de desechos organicos e inorganicos.
Capacitacion
Manejo y operacin adecuada de las estructuras.
Reuso (agua y lodos ,operacin de mantenimiento).
Limpieza permanente de las cauces.
Mejorar las practicas agricolas y controlar insumos (especialmente biocinas y fertilizantez quimicos).
Elevar las letrinas hasta lograr un distanciamiento adecuado.
respecto al nivel freatico.
Desinfeccion del agua en el sistema en forma sostenida.
Limpieza y desinfeccion periodica de sistemas de abastecimiento de agua.
Mejora de la eficiencia del sistema de tratamientos de aguas
residuales.
Impermiabilizar las lagunas con membranas sinteticas.
Construir letrinas con doble camara y elevadas.
Operacin y mantenimiento adecuado de sistemas ,instalaciones y estructuras.
Limpiar la vegetacion lignosa de la zona del reservorio.
Controlar el uso de la tierra las descargas de aguas servidas y
la aplicacin de agroquimicos en la cuenca hidrografica.
Limitar el tiempo de retencion del agua en el reservorio.
Instalar salidas a diferentes niveles para evitar la descarga
del agua sin oxigeno.
Eliminar contaminantes con tecnicas de tratamiento y manejo
de desechos organicos e inorganicos.
Monitoreo de la cuenca principal y del cauce.Analisis de
agua y suelos.
Mejorar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas
residuales.
Operacin y mantenimiento adecuado de sistemas ,instalacion
e infraestructura.
Usar canales revestidos o tuberias para disminuir vectores.
Evitar aguas estancadas o lentas.
Usar canales rectos o ligeramente curvados.
Limpieza de canales.
Rellenar o drenar pozos de prestamo cercanos a canales y
caminos.
Prevencion de enfermedades.
Tratamiento de enfermedades.

VALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

acion y analisis de impactos Potenciales


Medidas de Control Ambiental
Tratamiento de aguas residuales.
Reciclaje y reutilizacion de los desechos solidos.
Exigir el uso de rellenos sanitarios.
Cursos de orientacion sobre salud y medio Ambiente.
Sistemas de drenaje y otras medidas estructurales
Control de mosquitos y otros vectores de enfermedades.
Modificaciones de obras.
Mejora de la eficiencia del sistema del tratamiento de aguas
residuales.
Impermiabilizar las lagunas con membranas sinteticas.
Contruir letrinas de doble camara y elevadas.
Operacin y mantenimiento adecuado de sistemas ,
Instalaciones e infraestructuras.
Disear y operar la represa para reducir el habitad de vectores (insectos,roedores y mamiferos.).
Prevencion de la presencia de vectores (fumigacion controla_
da ) controlar el vector.
Emplear Profilaxis y tratar la enfermedad.
Replanteo del trazo y ubicacin de obras.
Defensas ribereas (muros de enrocado ,diques de
control y otros).
Replanteo del trazo y ubicacin de obras.
Actividades Agrosilvopatoriles.
Actividades Mecanico estructurales.
Capacitacion.
Ubicar fuentes alternas de agua.
Aplicar obras de arte .Racionalizar el consumo.
Manejo de recurso hidrico ( turnos de agua ,organiza
cion y coordinacion).
Capacitacion.
Garantizar el caudal ecologico necesario para la vida
acuatica y la calidad del paisaje (Qe=0.15 Qm ,Qe=
Caudal ecologico , Qm=Caudal medio del rio.
Proteger suelos descubiertos pastos y gramineas.
Evitar la tala de vegetacion arbustiva.
Manejo del recurso hidrico (turnos ,dotaciones y coordinaciones).
Capacitacion
Monitoreo de la cuenca y del cauce (aforos).
Ubicar fuentes alternas de agua.
Establecer prioridades en el uso del agua.
Manejo del recurso hidrico (dotaciones y coordinaciones)
Capacitacion.
Aplicar obras de arte.
Sellar puntos criticos de fuga de agua.
Revestir puntos criticos del lecho.

VALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

acion y analisis de impactos Potenciales


Medidas de Control Ambiental
Eliminar suelo contaminado a mas de 2 metros de profundidad
Deposito de combustible debe tener piso de lona o plastico.
Exigir el uso de relleno sanitario.
Manejo de desechos solidos y residuos liquidos
Manejo de letrinas.
Reciclaje.
Capacitacion.
Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado
respecto al nivel freatico.
Impermiabilizar las lagunas con membranas sinteticas.
Actividades Agrosilvopatoriles (forestacion,pastos, barreras .
vivas.etc.)
Actividades Mecanico estructurales.(muros ,diques,zanjas,
andenes .etc.)
Capacitacion.
Sistemas de drenaje
Manejo de sistemas de drenaje.
Obras hidraulicas.
Zanja de coronacion.
Colectores de drenaje subterraneo.
Regular la aplicacin del agua para evitar el riego excesivo.
Instalar y mantener un sistema adecuado de drenaje.
Utilizar canales revestidos con bordes para prevenir las fugas
Utilizar riego por aspersion o por goteo.
Remover el suelo y sembrar gramineas ,pastos y reforestar
con especies nativas.
Evitar el sobrepastoreo y el uso de maquinaria pesada.
Compactacion minima.
Pruebas de suelos
Estructuras especiales.
Replanteo del trazo y ubicacin de obras.
Sembrar gramineas y reforestar en las areas intervenidas.
Obras de infraestructuras muros, diques , manposteria ,
drenes, etc.
Manejo de suelos.
Replanteo del trazo y ubicacin de obras.
Reforestar :Barreras de contencion viva con especies nativas
locales.
Obras de infraestructuras muros, alcantarillas y drenes.
Tecnicas de conservacion y manejo de suelos.
Obras de drenaje.
No quemar desperdicios :Plastico,llantas ,malezas.
Reciclar y reutilizar todo tipo de envases plasticos ,jebes,latas
y vidrios.
Manejo de desechos y residuos liquidos.
Reforestar areas decubiertas para oxigenacion.
Capacitacion.

VALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

acion y analisis de impactos Potenciales


Medidas de Control Ambiental
Programa de vigilancia de control de calidad del aire.
Reforestar como barrera de ruidos,vientos y mal olor.
Usar tapones para el oido.
Construir caseta con material aislante
Utilizar silenciadores en la fuente de ruido.
Vigilancia permanente.
Reducir el ruido y el tiempo de exposicion
Tecnicas de conservacion y manejo de suelos.
Tecnicas de cultivo :Rotacion de cultivos y uso de semillas
mejoradas.
Promover la ejecucion de proyectos productivos.
Restituir la vegetacion en areas intervenidas con siembras de
gramineas pastos y arbustos nativos.
Reforestar con especies de arboles nativos locales.
Bosques comunales .Practicas agrosilvo- pastoriles.
Zona de amortiguamiento.
Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras.
Manejo de fauna y flora (Zoocriadero).
Bosques comunales (corredores y zonas de proteccion).
Mejorar el escenario de sitios adyacentes al proyecto con
tecnicas de reforestacion y cria de animales.
Fomentar la ejecucion de proyectos .Cria de animales menores
aves, piscigranjas,cerdos.
Mejorar la productividad con tecnicas de cultivos y semillas
certificadas.
Promover la ejecucion de Proyectos productivos como cria de
animales ,aves .etc.
Obras estructurales de control de la erosion.
Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras.
Plantacion con arboles frutales y forestales en las areas
intervenidas (fajas de proteccion y corredores).
Bosques comunales.
Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras.
Reforestacion con arboles frutales y forestales.
Promover la ejecucion de Proyectos productivos como: Chacras integrales ,cria de aves y animales menores.
Bosques comunales.
Zoocriaderos.

Ubicar nuevas fuentes de abasteciemientos de agua .


Promover un convenio entre las comunidades para evitar los
conflictos .Vet normas leyes que rigen el uso de los Recursos
Naturales.
Manejo de recursos Naturales (convenios,acuerdos,proyectos integrales ,solucion de conflictos.

VALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

acion y analisis de impactos Potenciales


Medidas de Control Ambiental
Cursos en seguridad Medio Ambiente y salud.
Sealamiento en puntos criticos del proyecto.
Curso de uso y mantenimiento de la obras.
Asignar responsabilidades a los beneficiarios para que asuman el compromiso de cuidar las obras.
Organizar comites de vigilancia y proteccion de las obras
ejecutadas por el proyecto.
Disear las estructuras adecuadas con el entorno.
Operacin y mantenimiento adecuado de sistemas ,instalaciones e infraestructuras.
Capacitacion en Evaluacion de Impacto Ambiental.
Organizar la Junta Administradora del Proyecto y el comit de
vigilancia.
Difusion del proyecto en asambleas ,cursos,charlas,talleres y
entrega de manuales , cartillas.
Incluir medidas de proteccion de las estructuras.
Coordinacion interinstitucional .
Mabuales de operacin y mantenimiento.
Contrapartida de presupuestos garantizados con otras
instituciones. (municipio).
Operacin y mantenimiento adecuado de sistemas ,instalaciones e infraestructuras.
Exigir un plan de manejo forestal .
Prohibido acampar turistas cercas de las plantaciones.
Establecer zona de proteccion.
Sealizacion en zonas criticas.
Organizar comites de vigilancia de las plantaciones.
No permitir el sobrepastoreo .
Forestacion
Obras estructurales (Armonicos con el paisaje).
Proyectos de bellezas escenicas y paisajistas.
Manejo de recursos naturales .
Coordinaciones interistitucionales.
Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras.
Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras.
Convenios
Manejo de usos de territorio Ordenamiento Territorial y ambiental.
Replanteo del trazo y/o ubicacin del proyecto.
Coordinaciones interistitucionales/convenios.
Convenios.
Solucion de conflictos.
Reubicacion y replanteo de obras.
Reubicacion y replanteo de obras.
Forestacion
Manejo de bosques y recursos naturales.

VALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

acion y analisis de impactos Potenciales


Medidas de Control Ambiental
Capacitacion
Coordinacion interinstitucional.
Replanteo de la ubicacin de obras.
Campaas preventivas de salud.
Manejo de recursos naturales.
Manejo de residuos solidos y aguas residuales.
Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado
respecto al nivel freatico.
Desinfeccion de agua en el sistema en forma sostenida.
Impermiabilizar las lagunas con membranas sinteticas.
Convenios (transito de ganado).
Proveer corredores.
Obras estructurales.

MATRIZ DEL MARCO LGICO


Proyecto
" INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC. AYACCASI , DISTRITO VELILLE, PROV. CHUMBIVILCAS CUSCO."
ALTERNATIVA 01 :
Resmen de objetivos

Fin

Propsito

Componentes

Medios de Verificacin

Supuestos

- Informes estadsticos del INEI.


- Informes Realizados por la Direccin
Regional Agraria.
- Informes Estadsticos del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).

- Se mantiene las polticas de Desarrollo Agrario Regional.


- La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados
no destinados al autoabastecimiento.
- La comunidad es capaz de innovar su produccin no dedicada
al autoconsumo ante cambios en la demanda de productos
agrcolas

- 22 agricultores beneficiarios del proyecto


incrementan la produccin agrcola de la cdula de
cultivo en 40%, al finalizar el ao 9 de operacin del
Proyecto.
- Incremento del nmero de hectreas cultivadas y
cosechadas exitosamente (02 campaas por ao).

- Registros de la OIA del MINAG.


- Registro de la Junta de Usuarios del distrito
de Acochaca.
- Reportes de los agricultores.

- Los productos agrcolas tienen buena demanda en el mercado


nacional e internacional.
- Los precios de venta de los productos son aceptables para los
agricultores."
- Los agricultores se encuentran tcnicamente capacitados para
trabajar adecuadamente la tierra ms productiva.
- Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para
aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos.

- 59.60 Has, de terrenos agrcolas, con licencia de


agua para riego reciben el 100% del agua requerida
1. Eficiente infraestructura de
para sus cultivos, a partir del primer ao de
riego, Suficiente disponibilidad de
implementado el proyecto.
Agua para Riego de Terrenos de
- El caudal disponible para las reas de riego es de
Cultivo
0.015 m3/seg, a partir del primer ao de
implementado el proyecto.

- Registros DE la OIA del MINAG.


- Registro DE la Junta DE Usuarios del
Distrito.
- Plan DE cultivos y riego DE la Junta DE
Usuarios DE Riego.
- Pginas web y revistas especializadas."
- Acta de fundacin de la junta de usuarios o
regantes; actas de reuniones e informe de
decisiones.

- Se mantiene los caudales de la fuente en los niveles previstos.


- Se respeta los planes de uso de agua y planes de cultivo.
- La falta de agua es, realmente, el principal problema que afecta
la productividad de la comunidad por lo que su mayor
disponibilidad tiene gran impacto sobre el propsito.
- Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la mayor
disponibilidad de agua.
- No se produce un desastre natural que daa o destruye los
terrenos cultivables de la comunidad.

- Incremento De La Produccin
Agrcola Sector
Hatunhuayccobajo de la
Comunidad de Casablanca
Distrito de Velille

- La eficiencia de riego se incrementa de 40% a 50%


a partir del tercer ao del Proyecto.
2. Eficiente Gestin administrativa
- Registro de la Junta de Usuarios del
- Los agricultores mejoran tcnicas de riego por
del comit de regantes y en la
Distrito.
gravedad hasta en 29.80 Has al finalizar el segundo
distribucin del agua para riego.
- Encuestas y evaluaciones peridicas.
ao de operacin del proyecto y hasta en 59.60 Has
adicionales al finalizar el ao 9.

- Se implementa y funcionan mecanismos de monitoreo de la


eficiencia en la distribucin y en la aplicacin.
- Los agricultores obtienen el financiamiento para tecnificar el
riego en sus parcelas.

3. Mejora del nivel de


conocimiento en el manejo de
agua para riego y operacin,
mantenimiento

- El entrenamiento en el uso de los instrumentos de gestin, se


realiza peridicamente, cuando se cambia la Junta.

Accion 1a. Mejoramiento del


sistema de riego tecnificado con
captacion, reservorio de
geomembrana, canal con tuberia
pvc presion, obras de arte y
estructuras hidraulicas.

Actividades
(Acciones)

Indicadores

- Incremento del 5% en los ingresos per-cpita en el


- Desarrollo de Niveles
Distrito La Esperanza desde el tercer ao de
Socioeconmicos de las Familias
operacin del Proyecto.
del Sector Hatunhuayccobajo de
- Reducir la tasa de migracin Hacia la ciudad.
la Comunidad de Casablanca
- Reduccin de conflictos internos
Distrito de Velille
- Mejora de niveles de educacin y salud

- Los planes de riego son actualizados y utilizados


desde el primer ao.
- El 100% de los integrantes de la Junta de Usuarios
conoce el manejo de los planes de riego.

- Revisin de los instrumentos de gestin.


- Encuestas a integrantes de la Junta.
- Encuesta a los agricultores beneficiarios.

Costo de la Inversin total S/. 800,000.00 que


comprende:
- Expediente Tcnico
- Infraestructura de Riego Tecnificado

- Consultora de Obras.
- Informes de seguimiento fsico y financiero
al proyecto.
- Cumplimiento de los compromisos de financiamiento
- Informes y documentos sustentatorios de
programados para la ejecucin del proyecto.
gastos diversos.
- No ocurre un desastre climatolgico que retrasa el desarrollo de
- Cuaderno de obra e informe de supervisin.
las obras o incrementa el costo del proyecto.
- Liquidacin de obras.
- Acta de Terminacin de Obras.
- Verificaciones en campo.

Accin 2. Fortalecimiento de la
Organizacin del Comit de
Regantes a traves de
- Fortalecimiento organizacional de la Junta de
capacitacion para mejora del nivel Usuarios y Capacitacin comunal para manejo y
de conocimiento en el manejo de operacin del sistema
agua para riego y operacin,
mantenimiento.

Accin 3. Organizacin de
Usuarios y Regantes.

- Organizacin de Usuarios y Regantes.

Boletas, Facturas comprovantes de Pago.

- No se produce un desastre natural que daa la infraestructura


ya construida.
- No se produce una gran sequa que seca las fuentes de agua de
donde se pretende llevar el agua a la comunidad o donde se
pretende almacenar el agua.

Copia Literal de Incripcion en RR.PP.

- Los miembros de la junta de usuarios no tienen fuertes


desacuerdos por lo que esta se mantiene con representatividad.
- Los agricultores informales se formalizan con el apoyo de la
junta de usuarios.
- Los campesinos comprometidos con el proyecto brindan la
ayuda ofrecida para el desarrollo del proyecto.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS
Los campesinos tienen acceso al

Beneficiarios Directos

(El comit de regantes)

agua de riego limitada por tener


una infraestructura colapsada.

La ocurrencia de erosin
disminuye y es muy variable e
incrementa los riesgos para obtener
cosechas significativas y no existen
organizaciones que se preocupe
por la gestin del micro cuenca.

INTERESES

ESTRATEGIA

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Obtener agua de riego permanente, minimizar los riesgos de


los perodos de secano y elevar la productividad de sus cultivos.

Actor principal en el proceso de formulacin, ejecucin,


operacin y mantenimiento del proyecto

Fortalecer el comit de usuarios de riego.

Participar activamente en los eventos de capacitacin, en los


comits de regantes y en los comits de gestin de la Micro
cuenca.

Y participar en la gestin sostenible de los recursos


agua, suelo y cobertura vegetal de su territorio.

Participar en las capacitaciones de Operacin y Mantenimiento,


tcnicas de riego parcelario.

Ser socio activo de los comits de regantes y de gestin


de la micro cuenca.
Participar en la asociacin de productores
(asociatividad)

Asumir inversin de la construccin y/o mejoramiento de


canales laterales parcelarios.

Asumir compromisos para la sostenibilidad del proyecto.

Organizarse formalmente y obtener mayores volmenes de


produccin e integrarse a una cadena productiva para acceder al
mercado en mejores condiciones.
Escasa disponibilidad de recursos
Apoyar proyectos de riego para contar con productores que
profesionales y tcnicos para
dinamicen el mercado interno y sean proactivos a la participacin
gestionar adecuadamente su
territorial local de manera organizada y formal.
territorio.

Municipalidad del Distrito Velille

Facilitar el acceso al mercado local y regional a los


productores organizados de su territorio.

Apoyar la insercin al mercado local de los productores del


proyecto.

Limitado apoyo del gobierno


central para activar el desarrollo
local.

Generar una mayor actividad agrcola.

Fomentar las transacciones comerciales y formacin


institucionalizada de cadenas productivas y de valor.

Compromiso de Incorporar a la gestin municipal los acuerdos


del comit de gestin de la micro cuenca.

Escasa cobertura de
infraestructura de riego en reas de
cultivo de los campesinos en
situacin de pobreza.

Administracin y gestin del proyecto de manera eficiente,


eficaz y oportuna.

Acumular mayor experiencia institucional en el manejo y


conduccin del ciclo del proyecto. Satisfaccin de la tarea
cumplida mostrando resultados exitosos.

Liderar la articulacin interinstitucional, fomentar la


asociatividad de productores, la formacin de comits de
regantes y sentar las bases para la gestin de micro cuencas.

Involucrarse en la gestin de la micro cuenca.

ALA Velille - Alto Apurimac

Limitada cobertura nacional y con


dificultades de implementar
Establecer normas para facilitar la organizacin y
Importante para la formalizacin y fortalecimiento del Convenios macro para apoyar la formacin y reconocimiento de
autoridades locales del agua a nivel reconocimiento, fortalecimiento de los comits de usuarios y para
comits de usuarios y el reconocimiento de los Comits de los comits de usuarios de riego y del comit de gestin de la
de distritos (ALA) para atender la la gestin de las micro cuenca que coadyuven a la sostenibilidad
Gestin de micro cuenca.
microcuenca en el mbito distrital.
demanda de proyectos de
de los sistemas de riego.
aprovechamiento hdrico.

Ministerio de Agricultura y Riego MINAG

MEF

Los PIP se elaboran sin


considerar los trminos de
referencia aprobados por la OPI
MINAG.

Los PIP sea elaborados se enmarquen en funcin a los


criterios estipulados en los Programa del MINAG

Incumplimiento de la normatividad
SNIP en la fase de inversin.

Los PIP cumplan la normatividad del SNIP en la fase de


inversin.

Establecer que los PIP con


viabilidad, se implementen de
Promover y facilitar las acciones conducentes a la obtencin de
acuerdo a la normatividad vigente,
recursos de financiamiento del Programa.
en los plazos establecidos y lograr
los resultados previstos.

Fortalece el conocimiento y aplicacin de la


normatividad del SNIP en al diferentes etapas del
proyecto.

Apoyar a la Unidad Formuladora y Ejecutora en el cumplimento


del SNIP.

Tener una amplia normatividad que se ajusta a los


diferentes intereses del territorio, y acordes a las
demandas existentes.

Desarrolla gestiones para concretar el financiamiento de los PIP


en el mercado financiero nacional e internacional.

OBJETIVO CENTRAL

PROYECTO ALTERNATIVO 01
MEDIOS
IMPRESCINDIBLES

ACCIONES

Accion 1a. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO


1. Eficiente infraestructura de
TECNIFICADO CON CAPTACION, RESERVORIO DE
riego, Suficiente
GEOMEMBRANA, CANAL CON TUBERIA PVC
disponibilidad de Agua para
PRESION, OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS
Riego de Terrenos de Cultivo
HIDRAULICAS.
Incremento De La Produccin
Agrcola Sector Hatunhuayccobajo de
la Comunidad de Casablanca Distrito
de Velille.

2. Eficiente Gestin
administrativa del comit de
regantes y en la distribucin
del agua para riego.

Accin 2. Fortalecimiento de la Organizacin del


Comit de Regantes para mejora del nivel de
conocimiento en el manejo de agua para riego y
operacin, mantenimiento.

3. Mejor nivel de
conocimiento en el manejo de
Accin 3. Organizacin de Usuarios y Regantes
agua para riego y operacin,
mantenimiento

OBJETIVO CENTRAL

PROYECTO ALTERNATIVO 02
MEDIOS
IMPRESCINDIBLES

ACCIONES

Accion 1a. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO


1. Eficiente infraestructura de
TECNIFICADO CON CAPTACION, RESERVORIO DE
riego, Suficiente
CONCRETO ARMADO, CANAL CON TUBERIA PVC
disponibilidad de Agua para
PRESION, OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS
Riego de Terrenos de Cultivo
HIDRAULICAS..
Incremento De La Produccin
Agrcola Sector Hatunhuayccobajo de
la Comunidad de Casablanca Distrito
de Velille

2. Eficiente Gestin
administrativa del comit de
regantes y en la distribucin
del agua para riego.

Accin 2. Fortalecimiento de la Organizacin del


Comit de Regantes para mejora del nivel de
conocimiento en el manejo de agua para riego y
operacin, mantenimiento.

3. Mejor nivel de
conocimiento en el manejo de
Accin 3. Organizacin de Usuarios y Regantes
agua para riego y operacin,
mantenimiento