Informe Financiero

COMPORTAMIENTO INGRESOS SGP
Todo SGP
fuente
descripcio
04
S.g.p. Educacion
0501
S.g.p. Salud Reg Subsidiado Continuidad
0502
S.g.p. Reg Subsidiado Ampliacion
0503
S.g.p. Salud Publica
0504
pto_rec
pto_pag
%_ejec
$0
$0
0,00%
$ 1.916.688.162
$0
0,00%
$0
$0
0,00%
$ 124.133.515
$0
0,00%
S.g.p Reg Sub Continuidad C Pagar 2008
$0
$0
0,00%
0505
Sgp Emergencia Invernal
$0
$0
0,00%
06
S.g.p. Agua Potable
$ 216.950.243
$0
0,00%
0701
S.g.p. P.g Libre Destinacion
$ 255.454.556
$ 115.154.165
45,08%
0702
S.g.p. P.g. Deporte
$ 27.829.776
$ 22.187.312
79,73%
0703
S.g.p. P.g. Cultura
$ 20.872.332
$ 6.600.000
31,62%
0704
S.g.p. P.g. Libre Inversion
$ 268.105.639
$ 158.043.341
58,95%
0705
Sgp Primera Infancia
08
S.g.p. Alimentacion Escolar

TOTAL
$0
$0
0,00%
$ 31.233.344
$ 23.547.067
75,39%
$ 2.861.267.567
$ 325.531.885
11,38%
SGP sin Salud

fuente
descripcio
pto_rec
pto_pag
%_ejec
04
S.g.p. Educacion
$0
$0
0,00%
0505
Sgp Emergencia Invernal
$0
$0
0,00%
06
S.g.p. Agua Potable
$ 216.950.243
$0
0,00%
0701
$ 255.454.556
$ 115.154.165
45,08%
0702
S.g.p. P.g. Deporte
$ 27.829.776
$ 22.187.312
79,73%
0703
S.g.p. P.g. Cultura
$ 20.872.332
$ 6.600.000
31,62%
0704
$ 268.105.639
$ 158.043.341
58,95%
0705
$0
$0
0,00%
08
$ 31.233.344
$ 23.547.067
75,39%
SGP salud
fuente
descripcio
0501
S.g.p. Salud Reg Subsidiado Continuidad
0502
S.g.p. Reg Subsidiado Ampliacion
0503
0504
S.g.p Reg Sub Continuidad C Pagar 2008
INGRESOS ICLD
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pto_pag
%_ejec
$ 1.916.688.162
$0
0,00%
$0
$0
0,00%
$ 124.133.515
$0
0,00%
$0
$0
0,00%
nombre_fue
Recursos Propios (rp)
Departamento
Sobretasa A La Gasolina
Total ICLD
pto_def
pto_rec
porc
pto_eje
%_ejec
12.200.397.173
9.234.253.929
75,69%
2.966.143.245
24,31%
26.385.238
15.589.659
59,08%
10.795.579
40,92%
731.025.391
255.454.556
34,94%
475.570.835
65,06%
1.085.079.603
578.324.000
53,30%
506.755.603
46,70%
14.042.887.405
10.083.622.144
71,81%
3.959.265.261
28,19%
ICL DESAGREGADO
fuente
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
nombre_fue
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
nombre
Circulacion y transito
vigencia actual
Circulacion y transito
vigencia anterior
Deguello de ganado menor
pto_rec
pto_eje
$ 62.597.015
$ 45.995.478
$ 16.601.538
73,48
$ 12.972.593
$0
$ 12.972.593
$ 15.335.516
$ 4.551.878
$ 10.783.638
29,68
$ 429.873
$ 189.912
$ 239.961
44,18
$ 2.607.020.308
$ 2.552.276.875
$ 54.743.433
97,9
$ 1.004.811.652
$ 228.663.910
$ 776.147.742
22,76
$ 278.887.519
$ 18.871.246
$ 260.016.273
6,77
$ 6.598.297.757
$ 5.351.923.785
$ 1.246.373.972
81,11
RETEICA
Avisos y tableros vigencia
actual
Avisos y tableros vigencia
anterior
$ 797.531.619
$ 316.526.495
$ 481.005.124
39,69
$ 193.827.455
$ 196.808.119
-$ 2.980.664
101,54
$ 26.069.316
$ 2.352.104
$ 23.717.212
9,02
Publicidad exterior visual
$ 51.059.160
$0
$ 51.059.160
Delineacion urbanistica
Impuesto de espectaculos
publicos
Juegos de suerte y azar
promocionales
$ 5.532.547
$ 8.684.762
-$ 3.152.215
156,98
$ 3.808.610
$0
$ 3.808.610
$ 1.030
$0
$ 1.030
$ 759.213
$ 140.600
$ 618.613
18,52
$ 705.423
$ 117.000
$ 588.423
16,59
Certificado de vecindad
$ 1.030
$0
$ 1.030
Licencia de desglobe
Licencia ruptura de
pavimento
$ 1.030
$0
$ 1.030
$ 343.268
$ 640.200
-$ 296.932
186,5
$0
$ 118.000
-$ 118.000
Certificado de estratificacion
$ 2.868.462
$ 2.496.800
$ 371.662
87,04
Certificado de nomencaltura
Certificado zona de alto
riesgo
$ 726.768
$ 350.200
$ 376.568
48,19
$ 54.508
$ 68.300
-$ 13.792
125,3
$ 2.117.470
$ 601.500
$ 1.515.970
28,41
Sanciones urbanistica
$ 2.059
$0
$ 2.059
Otras multas de gobierno
$ 1.030
$0
$ 1.030
Otros ingresos tributarios

Predial unificado vigencia
actual
Predial unificado vigencia
anterior
Industria y comercio
viegncia anterior
Industria y comercio
Declaraciones extrajucio
Comprobante de egresoOP
Licencia de construccion
Certificado de uso de suelo
pto_def
porc
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Intereses Predial
Intereses industria y
comercio
Otros intereses de origen
tributario
$ 190.142.557
$ 87.862.627
$ 102.279.930
46,21
$ 33.907.434
$ 3.219.000
$ 30.688.434
9,49
$ 1.030
$0
$ 1.030
$ 11.017.789
$ 9.883.009
$ 1.134.780
89,7
$ 52.848.153
$ 7.607.400
$ 45.240.753
14,39
Sobretasa a la gasolina
$ 1.030
$0
$ 1.030
Vehiculo automotores
$ 1.030
$0
$ 1.030
Otras sanciones tributarias
$ 1.028
$0
$ 1.028
$ 167.360.331
$ 37.297.700
$ 130.062.631
22,29
Plaza de ferias
$ 1.030
$0
$ 1.030
Matadero publico
$ 1.030
$0
$ 1.030
Especies venales
Aumenta capacidad de
carga
$ 7.090
$ 384.000
-$ 376.910
0
5416,0
8
$ 1.000
$0
$ 1.000
Cambio caracteristicas
$ 1.000
$0
$ 1.000
Cambio de color
$ 1.000
$ 57.500
-$ 56.500
5750
Cambio de empresa
$ 1.000
$0
$ 1.000
Cambio de servicio
$ 1.000
$0
$ 1.000
Cambio motor carro
$ 1.000
$0
$ 1.000
Cambio motor moto

Cancelacion de matricula
carro
$ 1.000
$0
$ 1.000
$ 1.000
$0
$ 1.000
Cancelacion matricula moto
$ 1.000
$ 1.470.400
-$ 1.469.400
Certificacion de tradicion
$ 2.050
$ 32.200
-$ 30.150
147040
1570,7
3
Despignoracion carro
$ 1.000
$ 333.500
-$ 332.500
33350
Despignoracion moto
Duplicado licencia de
transito
Licencia de conducion pase
$ 1.000
$0
$ 1.000
$ 1.000
$ 1.326.800
-$ 1.325.800
132680
$ 6.289.599
$ 1.585.600
$ 4.703.999
25,21
Licencia de transito - tp
$ 5.119.472
$ 3.005.600
$ 2.113.872
58,71
Matricula vehiculos
$ 1.000
$0
$ 1.000
Permiso escolar mes
$ 1.000
$0
$ 1.000
Permiso especial carro
$ 1.000
$0
$ 1.000
Permiso especial moto
$ 1.000
$0
$ 1.000
Pignoracion
$ 1.000
$0
$ 1.000
$ 17.939.600
$ 4.673.600
$ 13.266.000
26,05
$ 1.000
$0
$ 1.000
Recargo de transito
Sancion Industria y
Comercio
Plaza de mercado
Placas
Regrabacion chasis carro
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Regrabacion chasis moto
$ 1.000
$0
$ 1.000
Repotenciacion carro
$ 1.000
$0
$ 1.000
Semaforizacion
$ 126.000
$ 830.800
-$ 704.800
659,37
Sealizacion
$ 152.500
$ 806.000
-$ 653.500
528,52
$ 1.107.970
$ 2.229.000
-$ 1.121.030
201,18
$ 1.000
$0
$ 1.000
$ 1.000
$0
$ 1.000
Traspaso carro
$ 575.400
$ 3.910.000
-$ 3.334.600
679,53
Traspaso moto
$ 1.000
$0
$ 1.000
$ 48.007.759
$ 7.092.408
$ 40.915.351
14,77
$ 1.030
$0
$ 1.030
Otras rentas contractuales
$ 1.030
$0
$ 1.030
Salarios y pagos laborales

Honorarios personas
naturales
$0
$ 1.909.501
-$ 1.909.501
$0
$ 6.486.000
-$ 6.486.000
Serv. transporte pasajeros
$0
$ 2.036.480
-$ 2.036.480
Servicios persona natural
$0
$ 6.140.842
-$ 6.140.842
Servicios persona juridica
$0
$ 12.301.626
-$ 12.301.626
Retencion iva
$0
$ 5.398.930
-$ 5.398.930
Compras en general
$0
$ 708.799
-$ 708.799
Nueva Eps
$0
$ 36.389.855
-$ 36.389.855
Seguridad social en salud
$0
$ 489.200
-$ 489.200
Estampilla prohospital
$0
$ 8.232.942
-$ 8.232.942
Embargos judiciales
$0
$ 16.558.361
-$ 16.558.361
Pension Porvenir
$0
$ 11.510.655
-$ 11.510.655
Pension Colfondos
$0
$ 964.500
-$ 964.500
Coomeva
$0
$ 10.489.300
-$ 10.489.300
Salud S.O.S
$0
$ 5.488.400
-$ 5.488.400
Cooperativa coprocenva
$0
$ 28.659.016
-$ 28.659.016
Cooperativa coopserp
$0
$ 36.865.775
-$ 36.865.775
Pension Proteccion
$0
$ 1.907.300
-$ 1.907.300
Descuentos funerarios
$0
$ 2.527.050
-$ 2.527.050
Sindicato
$0
$ 17.681.300
-$ 17.681.300
Bancafe
$0
$ 36.652.076
-$ 36.652.076
Coofiquindio ltda
$0
$ 14.074.696
-$ 14.074.696
Sistematizacion
Tarjeta de operaciones
empresa
Tarjeta operacion
Arrendamientos
Alquiler de maquinaria y
equipos
01
01
01
01
01
01
01
01
03
0701
12
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Departamento
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
Sobretasa A La
Gasolina
Pensiones Colpensiones
$0
$ 20.125.800
-$ 20.125.800
Banco pichincha
$0
$ 38.141.875
-$ 38.141.875
Compras en general 2.5%

Ret. En la Fuente
Empleados 383 Et
$0
$ 2.890.962
-$ 2.890.962
$0
$ 188.000
-$ 188.000
La ofrenda
$0
$ 186.520
-$ 186.520
Alianzas Efectivas SAS
$0
$ 2.295.560
-$ 2.295.560
Coosalud
$0
$ 295.700
-$ 295.700
Emssanar
$0
$
12.200.397.173
$ 1.672.600
-$ 1.672.600
$ 9.234.253.929
$ 2.966.143.245
$ 26.385.238
$ 15.589.659
$ 10.795.579
59,08
$ 731.025.391
$ 255.454.556
$ 475.570.835
34,94
$ 1.085.079.603
$ 578.324.000
$ 506.755.603
53,3
De vehiculos automotores
SGP Libre destinacion
proposito general
Sobretasa a la gasolina
RECURSOS PROPIOS QUE NO SON ICLD

Recursos
01 Propios (rp)
Recursos
01 Propios (rp)
Recursos
01 Propios (rp)
Recursos
01 Propios (rp)
Transito y transporte
$ 400.691.734
Rendimientos financieros
Rendimientos Finacieros
Pignoracion credito
$ 2.000
$
291.665.894
27,21%
$ 15.883.117 -$ 15.881.117
794155,85%
$ 109.025.840
$ 1.090
$ 129.146
-$ 128.056
$0
$ 9.397.694
-$ 9.397.694
Estampilla prounivalle
118,482569
INGRESOS RECURSOS DEL BALANCE

fuent
e
15
1501
Rb Rec. Hidricos
1505
Rb Fondo De Solidarida
nombre
Libre Destinacion Recursos
Propios
Forzosa Inversion Destinacion
escifica
Forzosa Inversion Recursos
Hidricos
Forzosa Inversion Fondo de
Solidaridad
1509
Rb Fosyga
Forzosa Inversion Fosyga
1511
Rb Etesa
Forzosa Inversion Coljuegos
1513
Impuesto Gasoducto
Forzosa Inversion Sobretasa a la
Gasolina
$ 45.121
$0
$ 45.121
0%
1517
Rb Ecogas
Rb Sobretasa A La
Gasolina
$ 130.629.032
$0
$ 130.629.032
0%
1520
Rb Censo Sisben
Forzosa Inversion Senso Sisben
$ 1.673
$0
$ 1.673
0%
1525
1528
Rb Fondo De Seguridad
Rb Estampilla Procultura
Forzosa Inversion Aportes Ley 418

Forzosa Inversion Estampilla
$ 81.812.588
$ 90.228.983
$0
$0
$ 81.812.588
$ 90.228.983
0%
0%
15
pto_def
pto_re
c
nombre_fue
R.b. (recursos Del
Balance)
R.b. (recursos Del
Balance)
pto_eje
porc
$ 566.056.797
$0
$ 566.056.797
0%
$ 154.673.072
$0
$ 154.673.072
0%
$ 61.704.201
$0
$ 61.704.201
0%
$ 44.133.642
$0
$ 44.133.642
0%
$ 3.763
$0
$ 3.763
0%
$ 17.122.082
$0
$ 17.122.082
0%
Procultura
1546
Rb Manejo Credito 9072010 2776

Rb Plan Municipal De
Aguas
Rb Cuenta Maestra Ley
1608
1547
Rb Alumbrado Publico
1548
Rb Transporte Escolar
1551
Rb Fortale Estratificacion
Forzosa Inversion Manejo Credito

Forzosa Inversion Plan Municipal
de Aguas
Forzosa Inversion Cuenta Maestra
Ley 1608
Forzosa Inversion Alumbrado
Publico
Forzosa Inversion Trasnporte
Escolar
Forsoza Inversion Fortalecimiento
Estratificacion
2601
Rb Libre Destinacion
Sgp Libre Destinacion
2602
Rb Deporte
Sgp Deporte y Recreacion
2603
Rb Cultura
Sgp Cultura
2604
Rb Educacion
Sgp Educacion Por la Calidad
$ 8.549
$0
$ 8.549
0%
2605
Rb Primera Infancia
$ 1.013
$0
$ 1.013
0%
2606
Rb Agua Potable

Sgp Agua Potable Saneamiento
Basico
$ 161.346.856
$0
$ 161.346.856
0%
2608
Rb Alimentacion Escolar
Sgp Alimentacion Escolar
$ 16.342.143
$0
$ 16.342.143
0%
2609
Rb Salud Publica
Sgp Salud Publica
$ 1.464.147
$0
$ 1.464.147
0%
2610
Rb Libre Inversion
Sgp Libre Inversion
$ 23.890.109
$0
$ 23.890.109
0%
1534
1544
$ 251.491.946
$0
$ 251.491.946
0%
$ 22.806.190
$0
$ 22.806.190
0%
$ 447.495.789
$0
$ 447.495.789
0%
$ 5.320.226
$0
$ 5.320.226
0%
$ 52.413.718
$0
$ 52.413.718
0%
$ 10.006.437
$0
$ 10.006.437
0%
$ 1.646.071
$0
$ 1.646.071
0%
$ 97
$0
$ 97
0%
$ 32.340
$0
$ 32.340
0%
$ 2.140.676.582
$ 2.140.676.582
GASTOS RP (RECURSO PROPIO)

nombre_fue
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
nombre
transferencia al concejo municipal
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
porc_ej
e
saldo_pag
porc_pag
$ 379.728.580
$ 127.415.053
$ 97.415.053
$ 252.313.527
33,55
$ 282.313.527
25,65
$ 54.023.040
$ 13.401.288
$ 8.824.194
$ 40.621.752
24,81
$ 45.198.846
16,33
prima de navidad
$ 4.884.896
$ 382.675
$ 382.675
$ 4.502.221
7,83
$ 4.502.221
7,83
prima de servicios
$ 2.300.000
$ 1.238.736
$ 1.238.736
$ 1.061.264
53,86
$ 1.061.264
53,86
prima de vacaciones
$ 2.350.000
$ 2.208.089
$ 2.208.089
$ 141.911
93,96
$ 141.911
93,96
Indemnizacion por vacaciones
$ 4.000.000
$0
$0
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 294.412
$ 294.412
$ 294.412
$0
100
$0
100
$ 3.238.530
$ 3.238.530
$ 3.238.530
$0
100
$0
100
$ 646.721
$ 646.721
$ 646.721
$0
100
$0
100
$ 19.736.866
$ 19.736.866
$ 3.947.373
$0
100
$ 15.789.493
20
$ 265.983
$ 22.200
$ 22.200
$ 243.783
8,35
$ 243.783
8,35
aportes para salud
$ 4.910.844
$ 361.000
$ 361.000
$ 4.549.844
7,35
$ 4.549.844
7,35
aportes para pension
$ 6.932.957
$ 509.600
$ 509.600
$ 6.423.357
7,35
$ 6.423.357
7,35
aporte para cesantias (ley 50) diferente
$ 5.927.008
$ 5.389.344
$ 5.389.344
$ 537.664
90,93
$ 537.664
90,93
$ 325.000
$ 21.200
$ 21.200
$ 303.800
6,52
$ 303.800
6,52
$ 1.947.315
$ 127.400
$ 127.400
$ 1.819.915
6,54
$ 1.819.915
6,54
$ 325.000
$ 21.200
$ 21.200
$ 303.800
6,52
$ 303.800
6,52
$ 2.596.420
$ 169.900
$ 169.900
$ 2.426.520
6,54
$ 2.426.520
6,54
$ 649.105
$ 42.500
$ 42.500
$ 606.605
6,55
$ 606.605
6,55
capacitacion de personal
$ 2.000.000
$0
$0
$ 2.000.000
$ 2.000.000
telecomunicaciones
$ 3.000.000
$ 349.690
$ 349.690
$ 2.650.310
11,66
$ 2.650.310
11,66
sueldo personal de nomina
bonificaciones
vacaciones
intereses a las cesantias
Servicios personales indirectos
aportes ARP
sena
icbf
esap
cajas de compensacion familiar
escuelas industriales e institutoa tecni
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
viaticos
$ 4.273.453
$ 306.693
$ 306.693
$ 3.966.760
7,18
$ 3.966.760
7,18
gastos de viaje
$ 2.696.050
$ 121.000
$ 121.000
$ 2.575.050
4,49
$ 2.575.050
4,49
$ 71.579.988
$ 71.579.988
$ 708.040.510
31,42
$ 178.951.938
$
1.545.700.105
28,57
$ 708.040.510
$ 178.951.938
$
1.545.700.105
28,57
$ 250.531.926
$
2.253.740.615
pagos directos de cesantias parciales y/
$ 100.000.000
$ 70.030.950
$ 53.430.950
$ 29.969.050
70,03
$ 46.569.050
53,43
horas extras y dias festivos
$ 53.780.736
$ 19.650.215
$ 19.650.215
$ 34.130.521
36,54
$ 34.130.521
36,54
bonificacion de direccion
$ 34.087.128
$ 12.205.584
$ 12.205.584
$ 21.881.544
35,81
$ 21.881.544
35,81
auxilio de transporte
$ 61.538.400
$ 14.680.170
$ 14.680.170
$ 46.858.230
23,86
$ 46.858.230
23,86
dotacion de personal
$ 62.436.000
$ 62.436.000
$0
$0
100
$ 62.436.000
prima de navidad
$ 219.897.438
$ 870.602
$ 524.271
$ 219.026.836
0,4
$ 219.373.167
0,24
prima de servicios
$ 101.328.764
$ 19.849.307
$ 18.482.353
$ 81.479.457
19,59
$ 82.846.411
18,24
prima de vacaciones
$ 105.550.773
$ 49.560.231
$ 44.266.827
$ 55.990.542
46,95
$ 61.283.946
41,94
$ 500
$0
$0
$ 500
$ 500
$ 109.089.071
$ 44.235.356
$ 44.235.356
$ 64.853.715
40,55
$ 64.853.715
40,55
$ 6.391.337
$0
$0
$ 6.391.337
$ 6.391.337
$ 168.881.251
$ 70.125.945
$ 62.643.241
$ 98.755.306
41,52
$ 106.238.010
37,09
subsidio de alimentacion
$ 42.086.400
$ 12.785.949
$ 12.785.949
$ 29.300.451
30,38
$ 29.300.451
30,38
bonificacion por recreacion
$ 10.808.702
$ 6.455.550
$ 5.772.239
$ 4.353.152
59,73
$ 5.036.463
53,4
plan anualizado de incentivos
$ 17.000.000
$0
$0
$ 17.000.000
$ 17.000.000
$ 24.867.776
$ 20.893.761
$ 20.885.989
$ 3.974.015
84,02
$ 3.981.787
83,99
$ 500
$0
$0
$ 500
$ 500
honorarios
$ 290.000.000
$ 210.000.000
$ 55.873.178
$ 80.000.000
72,41
$ 234.126.822
19,27
Otros servicios personales indirectos
$ 533.000.000
$ 52.321.059
$ 37.138.334
$ 480.678.941
9,82
$ 495.861.666
6,97
Tranferencias funcionamiento IMDEREZ
indemnizacion por vacaciones

bonificacion por antiguedad
Bonificacion de Gestion Territorial
vacaciones
Indemnizaciones
31,42
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
sena
$ 13.447.557
$ 3.195.830
$ 3.195.830
$ 10.251.727
23,77
$ 10.251.727
23,77
icbf
$ 79.585.341
$ 19.188.380
$ 19.188.380
$ 60.396.961
24,11
$ 60.396.961
24,11
esap
$ 13.447.557
$ 3.195.830
$ 3.195.830
$ 10.251.727
23,77
$ 10.251.727
23,77
$ 106.980.454
$ 25.589.340
$ 25.589.340
$ 81.391.114
23,92
$ 81.391.114
23,92
$ 26.495.114
$ 6.395.560
$ 6.395.560
$ 20.099.554
24,14
$ 20.099.554
24,14
aportes para salud Publico
$ 106.879.572
$ 38.064.600
$ 38.064.600
$ 68.814.972
35,61
$ 68.814.972
35,61
aportes para pension Publico
$ 150.829.985
$ 45.960.900
$ 45.960.900
$ 104.869.085
30,47
$ 104.869.085
30,47
$ 13.113.209
$ 3.369.600
$ 3.369.600
$ 9.743.609
25,7
$ 9.743.609
25,7
$ 106.879.573
$ 15.196.300
$ 15.196.300
$ 91.683.273
14,22
$ 91.683.273
14,22
$ 13.131.000
$ 3.923.144
$ 3.010.844
$ 9.207.856
29,88
$ 10.120.156
22,93
aportes para pension Privado
$ 150.829.984
$ 27.503.900
$ 27.503.900
$ 123.326.084
18,24
$ 123.326.084
18,24
aportes para cesantias Privadas (ley 50)
$ 207.231.464
$ 1.614.955
$ 1.226.338
$ 205.616.509
0,78
$ 206.005.126
0,59
compra de equipos
$ 55.000.000
$0
$0
$ 55.000.000
$ 55.000.000
Compra de Software
$ 60.000.000
$0
$0
$ 60.000.000
$ 60.000.000
combustible
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$0
$0
100
$ 60.000.000
aseo,
$ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 14.505.200
$0
100
$ 3.494.800
80,58
oficina
$ 25.000.000
$ 22.672.684
$ 10.268.884
$ 2.327.316
90,69
$ 14.731.116
41,08
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 200.000
$ 500.000
50
$ 800.000
20
capacitacion de personal administrativo
$ 10.000.000
$0
$0
$ 10.000.000
$ 10.000.000
mantenimiento y reparaciones
$ 50.000.000
$ 42.850.000
$ 10.600.000
$ 7.150.000
85,7
$ 39.400.000
21,2
gastos bancarios
$ 13.000.000
$ 6.110.149
$0
$ 6.889.851
47
$ 13.000.000
gastos de bienestar social y salud ocupa
$ 50.000.000
$ 29.300.000
$0
$ 20.700.000
58,6
$ 50.000.000
$ 159.117.818
$ 7.522.350
$ 7.522.350
$ 151.595.468
4,73
$ 151.595.468
4,73

escuelas industriales e institutos tecni
aportes ARL Publico

aportes para salud Privado
de concejales Privado (mpios cat 4,5,6)
Diversos
Acuerdo Colectivo Sindical
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
impresos, publicaciones y publicidad mov
$ 65.000.000
$ 64.000.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000
98,46
$ 63.500.000
2,31
mantenimiento de software
$ 30.000.000
$ 28.020.000
$0
$ 1.980.000
93,4
$ 30.000.000
$ 3.000.000
$ 1.044.000
$ 1.044.000
$ 1.956.000
34,8
$ 1.956.000
34,8
gastos electorales
$ 15.000.000
$0
$0
$ 15.000.000
$ 15.000.000
seguros de bienes muebles e inmuebles (s
$ 22.000.000
$ 22.000.000
$0
$0
100
$ 22.000.000
$ 240.000.000
$ 52.473.010
$ 52.444.360
$ 187.526.990
21,86
$ 187.555.640
21,85
$ 30.000.000
$ 11.678.330
$ 11.678.330
$ 18.321.670
38,93
$ 18.321.670
38,93
$ 120.000.000
$ 14.286.910
$ 10.881.810
$ 105.713.090
11,91
$ 109.118.190
9,07
$ 5.000.000
$0
$0
$ 5.000.000
$ 5.000.000
viaticos
$ 20.800.000
$ 20.800.000
$ 12.252.925
$0
100
$ 8.547.075
58,91
gastos de viaje
$ 15.600.000
$ 15.600.000
$ 9.297.156
$0
100
$ 6.302.844
59,6
gasto transporte concejales
$ 8.000.000
$ 2.229.954
$ 2.229.954
$ 5.770.046
27,87
$ 5.770.046
27,87
del alcalde
$ 6.000.000
$ 6.000.000
$0
$0
100
$ 6.000.000
de los concejales (municipios de categor
$ 6.000.000
$ 6.000.000
$0
$0
100
$ 6.000.000
seguro funerario a jubilados
$ 8.000.000
$ 8.000.000
$0
$0
100
$ 8.000.000
$ 12.000.000
$ 12.000.000
$0
$0
100
$ 12.000.000
$ 6.400.000
$ 6.327.316
$0
$ 72.684
98,86
$ 6.400.000
$ 195.000.000
$ 150.000.000
$ 150.000.000
$ 45.000.000
76,92
$ 45.000.000
76,92
$ 15.400.000
$ 15.400.000
$0
$0
100
$ 15.400.000
asociaciones municipios
$ 5.000.000
$ 4.832.625
$ 4.832.625
$ 167.375
96,65
$ 167.375
96,65
alimentacion y/o hospedaje
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 2.450.000
$0
100
$ 2.550.000
49
titulaciones
$ 12.100.000
$ 2.467.900
$ 467.900
$ 9.632.100
20,4
$ 11.632.100
3,87
mensajeria
$ 12.000.000
$ 12.000.000
$0
$0
100
$ 12.000.000
contribuciones, impuestos y tasas
energia
Telecomunicaciones
acueducto, alcantarillado y aseo
telefonia celular
poliza de manejo
Seguro de vida empleados
festividades civicas
inhumacion cadaveres
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
prensa y comunicaciones
$ 55.000.000
$ 50.000.000
$0
$ 5.000.000
90,91
$ 55.000.000
$ 2.216
$0
$0
$ 2.216
$ 2.216
sentencias y conciliaciones
$ 576.600.000
$ 11.593.350
$ 11.593.350
$ 565.006.650
2,01
$ 565.006.650
2,01
cuotas partes de mesada pensional
$ 285.608.000
$ 223.413.979
$ 14.481.897
$ 62.194.021
78,22
$ 271.126.103
5,07
pago de mesada pensional
$ 630.000.000
$ 184.832.937
$ 184.832.937
$ 445.167.063
29,34
$ 445.167.063
29,34
Transferencias funcionamiento INVIZA
$ 214.888.012
$ 57.000.000
$ 57.000.000
$ 157.888.012
26,53
$ 157.888.012
26,53
sueldos personal de nomina
$ 146.811.564
$ 47.658.458
$ 47.658.458
$ 99.153.106
32,46
$ 99.153.106
32,46
$ 2.930.400
$ 451.400
$ 451.400
$ 2.479.000
15,4
$ 2.479.000
15,4
prima de navidad
$ 14.259.809
$0
$0
$ 14.259.809
$ 14.259.809
prima de servicios
$ 6.570.922
$0
$0
$ 6.570.922
$ 6.570.922
prima de vacaciones
$ 6.844.709
$0
$0
$ 6.844.709
$ 6.844.709
$ 5.987.328
$ 1.848.457
$ 1.848.457
$ 4.138.871
30,87
$ 4.138.871
30,87
$ 10.951.535
$0
$0
$ 10.951.535
$ 10.951.535
$ 1.972.800
$ 608.728
$ 608.728
$ 1.364.072
30,86
$ 1.364.072
30,86
$ 739.792
$0
$0
$ 739.792
$ 739.792
$ 1.853.775
$ 1.853.775
$ 1.853.775
$0
100
$0
100
$ 922.906
$0
$0
$ 922.906
$ 922.906
$ 5.537.435
$0
$0
$ 5.537.435
$ 5.537.435
$ 922.906
$0
$0
$ 922.906
$ 922.906
$ 7.383.246
$0
$0
$ 7.383.246
$ 7.383.246
$ 1.845.812
$0
$0
$ 1.845.812
$ 1.845.812
$ 6.959.393
$0
$0
$ 6.959.393
$ 6.959.393
$ 9.825.025
$0
$0
$ 9.825.025
$ 9.825.025
FONPET fondo de pensiones territoriales
auxilio de trasporte
vacaciones
subsido de alimentacion
sena
icbf
esap
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
aportes ARP Publico
$ 854.777
$0
$0
$ 854.777
$ 854.777
aportes para salud Privada
$ 6.959.393
$0
$0
$ 6.959.393
$ 6.959.393
aportes para pension Privada
$ 9.825.026
$0
$0
$ 9.825.026
$ 9.825.026
aportes para cesantias Privada (ley 50)
$ 15.448.127
$0
$0
$ 15.448.127
$ 15.448.127
preinversion: estudios, diseos, consult
$ 5.000.000
$0
$0
$ 5.000.000
$ 5.000.000
construccion ampliacion y adecuacion de
$ 55.930.748
$ 12.625.389
$0
$ 43.305.359
22,57
$ 55.930.748
transporte escolar
$ 94.155.382
$ 103.020.514
$ 58.185.137
-$ 8.865.132
109,42
$ 35.970.245
61,8
contratacion con terceros para la provic
$ 13.134.359
$ 6.560.580
$ 6.560.580
$ 6.573.779
49,95
$ 6.573.779
49,95
Acueducto subsidios
$ 50.633.874
$ 50.625.532
$0
$ 8.342
99,98
$ 50.633.874
Acueducto distribucion
$ 69.998.934
$0
$0
$ 69.998.934
$ 69.998.934
Alcantarillado recoleccion
$ 99.992.423
$0
$0
$ 99.992.423
$ 99.992.423
Alcantarillado subsidios
$ 16.478.394
$ 71.253.817
$0
-$ 54.775.423
432,41
$ 16.478.394
$ 107.566.239
$ 42.011.785
$0
$ 65.554.454
39,06
$ 107.566.239
$ 29.999.174
$ 24.393.700
$ 24.393.700
$ 5.605.474
81,31
$ 5.605.474
81,31
$ 1.000.000
$0
$0
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 40.000.000
$0
$0
$ 40.000.000
$ 40.000.000
$ 5.000.000
$0
$0
$ 5.000.000
$ 5.000.000
subsidios para mejoramiento de vivienda
$ 120.000.000
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 100.000.000
16,67
$ 100.000.000
16,67
planes y proyectos d mejoramiento de viv
$ 135.000.000
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 115.000.000
14,81
$ 115.000.000
14,81
planes y proyectos de construccion de vi
$ 120.000.000
$0
$0
$ 120.000.000
$ 120.000.000
planes y proyectos para la adquisicion y
$ 135.000.000
$0
$0
$ 135.000.000
$ 135.000.000
subsidios para reubicacion de viviendas
$ 5.000.000
$0
$0
$ 5.000.000
$ 5.000.000
proyectos de titulacion y legalizacion d
$ 5.000.000
$0
$0
$ 5.000.000
$ 5.000.000
Aseo subsidio
construccion mantenimiento y/o adecuacio
Preinversion en Infraestructura
expancion del servicio de alumbrado publ
preinversion en diseno
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
preinversion en infraestructura
$ 11.526.336
$0
$0
$ 11.526.336
$ 11.526.336
montaje, dotacion y mantenimiento de gra
$ 100.000.000
$0
$0
$ 100.000.000
$ 100.000.000
planes de transito educacion, dotacion d
$ 400.691.734
$ 68.799.024
$ 50.000.000
$ 331.892.710
17,17
$ 350.691.734
12,48
descontaminacion de corrientes o deposit
$ 22.000.000
$ 18.022.436
$ 6.390.456
$ 3.977.564
81,92
$ 15.609.544
29,05
Programas de Reforestaciony Control de E
$ 22.000.000
$0
$0
$ 22.000.000
$ 22.000.000
programas de disposicion, eliminacion y
$ 11.000.000
$0
$0
$ 11.000.000
$ 11.000.000
proyectos para el manejo y aprovechamien
$ 11.000.000
$0
$0
$ 11.000.000
$ 11.000.000
Educacion ambiental no formal
$ 22.000.000
$0
$0
$ 22.000.000
$ 22.000.000
conservacion, proteccion, restauracion y
$ 20.360.000
$ 15.000.000
$ 6.000.000
$ 5.360.000
73,67
$ 14.360.000
29,47
adquisicion de predios de reservas hidri
$ 142.423.586
$ 30.000.000
$0
$ 112.423.586
21,06
$ 142.423.586
Elaboracion,desarrollo y actualiz de pla
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
inversion en infraestructura fisica para
$ 20.000.000
$0
$0
$ 20.000.000
$ 20.000.000
adquisicion de bienes e insumos para la
$ 20.000.000
$ 14.000.000
$ 13.921.000
$ 6.000.000
70
$ 6.079.000
69,61
Infraestructura de Defensa Contra Inunda
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
Planes para la Gestion de Riesgo de Desa
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
fortalecimiento del comite de atencion y
$ 20.000.000
$ 9.800.000
$ 9.800.000
$ 10.200.000
49
$ 10.200.000
49
educacion para la prevencion y atencion
$ 60.000.000
$ 40.000.000
$ 40.000.000
$ 20.000.000
66,67
$ 20.000.000
66,67
promocion de capacitacion para el empleo
$ 62.000.000
$0
$0
$ 62.000.000
$ 62.000.000
Infraestructura
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
Formacion talento humano
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
Programa atencion integral primera infan
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
contratacion del servicio
$ 122.620.000
$ 52.095.000
$ 5.789.450
$ 70.525.000
42,48
$ 116.830.550
4,72
adquisicion de insumos, suministro y dot
$ 110.000.000
$0
$0
$ 110.000.000
$ 110.000.000
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
hogares sustitutos
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
Construccion infraestructura
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
Adecuacion infraestructura
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
$ 48.474.000
$ 14.568.000
$0
$ 33.906.000
30,05
$ 48.474.000
hogares de paso
$ 27.913.500
$ 27.000.000
$0
$ 913.500
96,73
$ 27.913.500
Construccion Infraestructura
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
adecuacion de infraestructura
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
$ 43.610.000
$ 36.250.000
$0
$ 7.360.000
83,12
$ 43.610.000
adquisicion de insumos y dotacion
$ 15.734.000
$ 16.000.000
$0
-$ 266.000
101,69
$ 15.734.000
$ 30.000.000
$ 14.500.000
$0
$ 15.500.000
48,33
$ 30.000.000
$ 20.000.000
$0
$0
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$0
$0
$ 30.000.000
$ 30.000.000
talento humano que desarrolla funciones
$ 18.097.920
$ 18.097.920
$ 17.152.443
$0
100
$ 945.477
94,78
Contratacion del servicio
$ 5.463.635
$0
$0
$ 5.463.635
$ 5.463.635
$ 90.000.000
$ 50.000.000
$ 50.000.000
$ 40.000.000
55,56
$ 40.000.000
55,56
$ 4.243.600
$0
$0
$ 4.243.600
$ 4.243.600
Asistencia y atencion integral Victimas
$ 30.745.819
$ 15.000.000
$0
$ 15.745.819
48,79
$ 30.745.819
Asistencia y atencion integral desplazad
$ 10.000.000
$0
$0
$ 10.000.000
$ 10.000.000
adquisicion de insumos, suministros y do
preinversion de infraestructura
MEJORAMIENTO Y MTO DE ZONAS
VERDES,PARQ
$ 5.000.000
$0
$0
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 40.000.000
$ 40.000.000
$ 10.000.000
$0
100
$ 30.000.000
25
mejoramiento y mantenimiento de dependen
$ 15.000.000
$0
$0
$ 15.000.000
$ 15.000.000
construccion plazas de mercado,mataderos
$ 10.000.000
$0
$0
$ 10.000.000
$ 10.000.000
mejoramiento y mantenimiento de plazas d
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$0
100
$0
100
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
Departamento
Construccion de Zonas verdes,parques,pla
$ 10.000.000
$0
$0
$ 10.000.000
$ 10.000.000
programas de capacitacion, asesoria y as
$ 8.000.000
$0
$0
$ 8.000.000
$ 8.000.000
Procesos de elecci?n de ciudadanos a los
$ 5.000.000
$ 4.393.827
$0
$ 606.173
87,88
$ 5.000.000
$ 20.000.000
$0
$0
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 168.000.000
$0
$0
$ 168.000.000
$ 168.000.000
$ 8.000.000
$ 7.920.000
$0
$ 80.000
99
$ 8.000.000
$ 36.000.000
$ 7.237.680
$ 495.495
$ 28.762.320
20,1
$ 35.504.505
1,38
$ 100.000.000
$ 100.000.000
$ 50.826.666
$0
100
$ 49.173.334
50,83
$ 25.000.000
$ 25.000.000
$0
$0
100
$ 25.000.000
$ 125.000.000
$ 27.858.552
$ 9.858.552
$ 97.141.448
22,29
$ 115.141.448
7,89
desarrollo del plan integral de segurida
$ 20.000.000
$0
$0
$ 20.000.000
$ 20.000.000
construccion de paz y convivencia famili
$ 35.295.000
$0
$0
$ 35.295.000
$ 35.295.000
$ 26.385.238
$
12.659.327.928
$0
$
4.058.333.681
$0
$
2.536.608.061
$ 26.385.238
$
8.600.994.246
$ 26.385.238
$
32,06% 10.122.719.867
elabora y actualizacion PBOT

programas de capacitacion y asistencia t
actualizacion sisben
estratificacion socioeconomica
elaboracion y actuali.plan desarrollo mp
contratacion de servicios especiales de
PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA MEDICOS
PS
construccion de dependencias de la admin

TOTAL
20,04%
GASTO RP (RECURSO PROPIO) DESAGREGADO.
nombre_fue
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
program
a
articul
o
211
nombre
porc_ej
e
saldo_pag
porc_pa
g
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
transferencia al concejo municipal
$
379.728.580
$
127.415.053
$ 97.415.053
$
252.313.527
33,55
$
282.313.527
25,65
$ 54.023.040
$ 13.401.288
$ 8.824.194
$ 40.621.752
24,81
$ 45.198.846
16,33
2 1 1 04
prima de navidad
$ 4.884.896
$ 382.675
$ 382.675
$ 4.502.221
7,83
$ 4.502.221
7,83
2 1 1 04
prima de servicios
$ 2.300.000
$ 1.238.736
$ 1.238.736
$ 1.061.264
53,86
$ 1.061.264
53,86
2 1 1 04
prima de vacaciones
$ 2.350.000
$ 2.208.089
$ 2.208.089
$ 141.911
93,96
$ 141.911
93,96
2 1 1 04
Indemnizacion por vacaciones
$ 4.000.000
$0
$0
$ 4.000.000
$ 4.000.000
2 1 1 07
bonificaciones
$ 294.412
$ 294.412
$ 294.412
$0
100
$0
100
2 1 1 10
vacaciones
$ 3.238.530
$ 3.238.530
$ 3.238.530
$0
100
$0
100
2 1 1 10
$ 646.721
$ 646.721
$ 646.721
$0
100
$0
100
213
Servicios personales indirectos
$ 19.736.866
$ 19.736.866
$ 3.947.373
$0
100
$ 15.789.493
20
2 1 4 01
aportes ARP
$ 265.983
$ 22.200
$ 22.200
$ 243.783
8,35
$ 243.783
8,35
2 1 4 02
aportes para salud
$ 4.910.844
$ 361.000
$ 361.000
$ 4.549.844
7,35
$ 4.549.844
7,35
2 1 4 02
aportes para pension
$ 6.932.957
$ 509.600
$ 509.600
$ 6.423.357
7,35
$ 6.423.357
7,35
2 1 4 02
aporte para cesantias (ley 50) diferente
$ 5.927.008
$ 5.389.344
$ 5.389.344
$ 537.664
90,93
$ 537.664
90,93
2 1 4 03
sena
$ 325.000
$ 21.200
$ 21.200
$ 303.800
6,52
$ 303.800
6,52
2 1 4 03
icbf
$ 1.947.315
$ 127.400
$ 127.400
$ 1.819.915
6,54
$ 1.819.915
6,54
2 1 4 03
esap
$ 325.000
$ 21.200
$ 21.200
$ 303.800
6,52
$ 303.800
6,52
2 1 4 03
$ 2.596.420
$ 169.900
$ 169.900
$ 2.426.520
6,54
$ 2.426.520
6,54
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
2 1 4 03
escuelas industriales e institutoa tecni
$ 649.105
$ 42.500
$ 42.500
$ 606.605
6,55
$ 606.605
6,55
222
capacitacion de personal
$ 2.000.000
$0
$0
$ 2.000.000
$ 2.000.000
2226
telecomunicaciones
$ 3.000.000
$ 349.690
$ 349.690
$ 2.650.310
11,66
$ 2.650.310
11,66
2228
viaticos
$ 4.273.453
$ 306.693
$ 306.693
$ 3.966.760
7,18
$ 3.966.760
7,18
2228
gastos de viaje
$ 2.696.050
$
127.323.600
$ 121.000
$ 121.000
$ 2.575.050
4,49
$ 2.575.050
4,49
$ 48.589.044
$ 28.222.457
$ 78.734.556
38,16%
$ 99.101.143
22,17%
$
250.531.926
$ 71.579.988
$ 71.579.988
$
178.951.938
28,57
$
178.951.938
28,57
31,42
3365
Tranferencias funcionamiento IMDEREZ
411
411
10
pagos directos de cesantias parciales y/
$
2.253.740.61
5
$
100.000.000
411
horas extras y dias festivos
$ 53.780.736
$ 19.650.215
$ 19.650.215
$ 34.130.521
36,54
$ 34.130.521
36,54
411
bonificacion de direccion
$ 34.087.128
$ 12.205.584
$ 12.205.584
$ 21.881.544
35,81
$ 21.881.544
35,81
411
auxilio de transporte
$ 61.538.400
$ 14.680.170
$ 14.680.170
$ 46.858.230
23,86
$ 46.858.230
23,86
411
dotacion de personal
$ 62.436.000
$0
prima de navidad
$ 870.602
$ 524.271
0,4
$ 62.436.000
$
219.373.167
$0
$
219.026.836
100
4 1 1 04
0,24
4 1 1 04
prima de servicios
$ 19.849.307
$ 18.482.353
$ 81.479.457
19,59
$ 82.846.411
18,24
4 1 1 04
prima de vacaciones
$ 62.436.000
$
219.897.438
$
101.328.764
$
105.550.773
$ 49.560.231
$ 44.266.827
$ 55.990.542
46,95
$ 61.283.946
41,94
4 1 1 04
indemnizacion por vacaciones
$0
$0
$ 500
$ 500
4 1 1 08
$ 500
$
109.089.071
$ 44.235.356
$ 44.235.356
$ 64.853.715
40,55
$ 64.853.715
40,55
4 1 1 08
Bonificacion de Gestion Territorial
$0
$0
$ 6.391.337
4 1 1 11
vacaciones
$ 70.125.945
$ 62.643.241
$ 98.755.306
41,52
$ 6.391.337
$
106.238.010
$ 6.391.337
$
168.881.251
$
708.040.510
$
708.040.510
$
1.545.700.10
5
31,42
$
1.545.700.10
5
$ 70.030.950
$ 53.430.950
$ 29.969.050
70,03
$ 46.569.050
53,43
37,09
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
4 1 1 11
subsidio de alimentacion
$ 42.086.400
$ 12.785.949
$ 12.785.949
$ 29.300.451
30,38
$ 29.300.451
30,38
4 1 1 11
$ 10.808.702
$ 6.455.550
$ 5.772.239
$ 4.353.152
59,73
$ 5.036.463
53,4
4 1 1 11
plan anualizado de incentivos
$ 17.000.000
$0
$0
$ 17.000.000
$ 17.000.000
4 1 1 11
$ 24.867.776
$ 20.893.761
$ 20.885.989
$ 3.974.015
84,02
$ 3.981.787
83,99
4 1 1 11
Indemnizaciones
$ 500
honorarios
$ 55.873.178
72,41
19,27
413
Otros servicios personales indirectos
$ 52.321.059
$ 37.138.334
$ 80.000.000
$
480.678.941
9,82
$ 500
$
234.126.822
$
495.861.666
$0
$
210.000.000
$0
413
$ 500
$
290.000.000
$
533.000.000
4 1 4 03
sena
$ 13.447.557
$ 3.195.830
$ 3.195.830
$ 10.251.727
23,77
$ 10.251.727
23,77
4 1 4 03
icbf
$ 79.585.341
$ 19.188.380
$ 19.188.380
$ 60.396.961
24,11
$ 60.396.961
24,11
4 1 4 03
esap
$ 3.195.830
$ 3.195.830
$ 10.251.727
23,77
$ 10.251.727
23,77
4 1 4 03
$ 13.447.557
$
106.980.454
$ 25.589.340
$ 25.589.340
$ 81.391.114
23,92
$ 81.391.114
23,92
4 1 4 03
$ 6.395.560
$ 6.395.560
$ 20.099.554
24,14
$ 20.099.554
24,14
4 1 4 11
$ 38.064.600
$ 38.064.600
35,61
$ 45.960.900
$ 45.960.900
30,47
$ 68.814.972
$
104.869.085
35,61
4 1 4 11
$ 68.814.972
$
104.869.085
4 1 4 11
aportes ARL Publico
$ 3.369.600
$ 3.369.600
$ 9.743.609
25,7
$ 9.743.609
25,7
4 1 4 21
aportes para salud Privado
$ 15.196.300
$ 15.196.300
$ 91.683.273
14,22
$ 91.683.273
14,22
4 1 4 21
de concejales Privado (mpios cat 4,5,6)
29,88
22,93
4 1 4 21
aportes para pension Privado
4 1 4 21
0,78
$ 10.120.156
$
123.326.084
$
206.005.126
421
$ 26.495.114
$
106.879.572
$
150.829.985
$ 13.113.209
$
106.879.573
6,97
30,47
$ 3.923.144
$ 3.010.844
$ 27.503.900
$ 27.503.900
aportes para cesantias Privadas (ley 50)
$ 13.131.000
$
150.829.984
$
207.231.464
$ 1.614.955
$ 1.226.338
$ 9.207.856
$
123.326.084
$
205.616.509
compra de equipos
$ 55.000.000
$0
$0
$ 55.000.000
$ 55.000.000
421
Compra de Software
$ 60.000.000
$0
$0
$ 60.000.000
$ 60.000.000
4 2 1 02
combustible
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$0
$0
100
$ 60.000.000
4 2 1 02
aseo,
$ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 14.505.200
$0
100
$ 3.494.800
80,58
18,24
18,24
0,59
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
4 2 1 02
oficina
$ 25.000.000
$ 22.672.684
$ 10.268.884
$ 2.327.316
90,69
$ 14.731.116
41,08
4 2 1 02
Diversos
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 200.000
$ 500.000
50
$ 800.000
20
422
capacitacion de personal administrativo
$ 10.000.000
$0
$0
$ 10.000.000
$ 10.000.000
422
10
mantenimiento y reparaciones
$ 50.000.000
$ 42.850.000
$ 10.600.000
$ 7.150.000
85,7
$ 39.400.000
21,2
422
12
gastos bancarios
$ 13.000.000
$ 6.110.149
$0
$ 6.889.851
47
$ 13.000.000
422
13
gastos de bienestar social y salud ocupa
$ 29.300.000
$0
$ 7.522.350
$ 7.522.350
4,73
4,73
422
Acuerdo Colectivo Sindical

impresos, publicaciones y publicidad
mov
$ 50.000.000
$
151.595.468
14
$ 20.700.000
$
151.595.468
58,6
422
$ 50.000.000
$
159.117.818
$ 65.000.000
$ 64.000.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000
98,46
$ 63.500.000
2,31
422
mantenimiento de software
$ 30.000.000
$ 28.020.000
$0
$ 1.980.000
93,4
$ 30.000.000
422
contribuciones, impuestos y tasas
$ 3.000.000
$ 1.044.000
$ 1.044.000
$ 1.956.000
34,8
$ 1.956.000
34,8
422
$ 15.000.000
$0
$0
$ 15.000.000
$ 15.000.000
4 2 2 03
gastos electorales
seguros de bienes muebles e inmuebles
(s
$ 22.000.000
$0
energia
$ 52.473.010
$ 52.444.360
$ 22.000.000
$
187.555.640
$0
$
187.526.990
100
4 2 2 06
$ 22.000.000
$
240.000.000
4 2 2 06
Telecomunicaciones
$ 11.678.330
$ 11.678.330
4 2 2 06
acueducto, alcantarillado y aseo
$ 30.000.000
$
120.000.000
$ 14.286.910
4 2 2 06
telefonia celular
$ 5.000.000
4 2 2 08
viaticos
4 2 2 08
gastos de viaje
4 2 2 08
4 2 2 32
21,86
38,93
$ 10.881.810
$ 18.321.670
$
105.713.090
$0
$0
$ 20.800.000
$ 20.800.000
$ 15.600.000
gasto transporte concejales
4 2 2 32
21,85
38,93
11,91
$ 18.321.670
$
109.118.190
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 12.252.925
$0
100
$ 8.547.075
58,91
$ 15.600.000
$ 9.297.156
$0
100
$ 6.302.844
59,6
$ 8.000.000
$ 2.229.954
$ 2.229.954
$ 5.770.046
27,87
$ 5.770.046
27,87
del alcalde
$ 6.000.000
$ 6.000.000
$0
$0
100
$ 6.000.000
de los concejales (municipios de categor
$ 6.000.000
$ 6.000.000
$0
$0
100
$ 6.000.000
4 2 2 34
seguro funerario a jubilados
$ 8.000.000
$ 8.000.000
$0
$0
100
$ 8.000.000
4 2 2 34
poliza de manejo
$ 12.000.000
$ 12.000.000
$0
$0
100
$ 12.000.000
9,07
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
4 2 2 34
Seguro de vida empleados
$ 6.327.316
$
150.000.000
$0
$
150.000.000
$ 72.684
98,86
$ 6.400.000
$ 6.400.000
$
195.000.000
423
$ 45.000.000
76,92
$ 45.000.000
76,92
423
inhumacion cadaveres
$ 15.400.000
$ 15.400.000
$0
$0
100
$ 15.400.000
423
asociaciones municipios
$ 5.000.000
$ 4.832.625
$ 4.832.625
$ 167.375
96,65
$ 167.375
96,65
423
alimentacion y/o hospedaje
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 2.450.000
$0
100
$ 2.550.000
49
423
titulaciones
$ 12.100.000
$ 2.467.900
$ 467.900
$ 9.632.100
20,4
$ 11.632.100
3,87
423
mensajeria
$ 12.000.000
$ 12.000.000
$0
$0
100
$ 12.000.000
423
prensa y comunicaciones
$ 55.000.000
$ 50.000.000
$0
$ 5.000.000
90,91
$ 55.000.000
43
12
FONPET fondo de pensiones territoriales
$0
$0
sentencias y conciliaciones
$ 11.593.350
43
cuotas partes de mesada pensional
431
pago de mesada pensional
$ 11.593.350
$
223.413.979
$
184.832.937
$
2.684.295.02
3
$ 14.481.897
$
184.832.937
$
1.815.596.26
6
$ 62.194.021
$
445.167.063
$
5.404.669.21
2
33,18%
$ 2.216
$
565.006.650
$
271.126.103
$
445.167.063
$
6.273.367.96
9
14
$ 2.216
$
565.006.650
43
$ 2.216
$
576.600.000
$
285.608.000
$
630.000.000
$
8.088.964.23
5
22,45%
2,01
78,22
29,34
2,01
5,07
29,34
5 36 5
Transferencias funcionamiento INVIZA
$
214.888.012
$ 57.000.000
$ 57.000.000
$
157.888.012
26,53
$
157.888.012
26,53
611
sueldos personal de nomina
$
146.811.564
$ 47.658.458
$ 47.658.458
$ 99.153.106
32,46
$ 99.153.106
32,46
611
auxilio de trasporte
$ 2.930.400
$ 451.400
$ 451.400
$ 2.479.000
15,4
$ 2.479.000
15,4
6 1 1 04
prima de navidad
$ 14.259.809
$0
$0
$ 14.259.809
$ 14.259.809
6 1 1 04
prima de servicios
$ 6.570.922
$0
$0
$ 6.570.922
$ 6.570.922
6 1 1 04
prima de vacaciones
$ 6.844.709
$0
$0
$ 6.844.709
$ 6.844.709
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
6 1 1 07
$ 5.987.328
$ 1.848.457
$ 1.848.457
$ 4.138.871
30,87
$ 4.138.871
30,87
6 1 1 10
vacaciones
$ 10.951.535
$0
$0
$ 10.951.535
$ 10.951.535
6 1 1 10
subsido de alimentacion
$ 1.972.800
$ 608.728
$ 608.728
$ 1.364.072
30,86
$ 1.364.072
30,86
6 1 1 10
$ 739.792
$0
$0
$ 739.792
$ 739.792
6 1 1 10
$ 1.853.775
$ 1.853.775
$ 1.853.775
$0
100
$0
100
6 1 4 03
sena
$ 922.906
$0
$0
$ 922.906
$ 922.906
6 1 4 03
icbf
$ 5.537.435
$0
$0
$ 5.537.435
$ 5.537.435
6 1 4 03
esap
$ 922.906
$0
$0
$ 922.906
$ 922.906
6 1 4 03
$ 7.383.246
$0
$0
$ 7.383.246
$ 7.383.246
6 1 4 03
$ 1.845.812
$0
$0
$ 1.845.812
$ 1.845.812
6 1 4 11
$ 6.959.393
$0
$0
$ 6.959.393
$ 6.959.393
6 1 4 11
$ 9.825.025
$0
$0
$ 9.825.025
$ 9.825.025
6 1 4 11
aportes ARP Publico
$ 854.777
$0
$0
$ 854.777
$ 854.777
6 1 4 21
aportes para salud Privada
$ 6.959.393
$0
$0
$ 6.959.393
$ 6.959.393
6 1 4 21
aportes para pension Privada
$ 9.825.026
$0
$0
$ 9.825.026
$ 9.825.026
6 1 4 21
aportes para cesantias Privada (ley 50)
$ 15.448.127
$
265.406.680
$0
$0
$ 52.420.818
19,75%
$ 15.448.127
$
212.985.862
$ 52.420.818
$ 15.448.127
$
212.985.862
19,75%
$ 5.000.000
$0
$0
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$0
$ 43.305.359
22,57
$ 55.930.748
$ 58.185.137
-$ 8.865.132
109,42
$ 35.970.245
61,8
7 0102
preinversion: estudios, diseos, consult
7 0102
construccion ampliacion y adecuacion de
$ 55.930.748
7 0102
transporte escolar
$ 94.155.382
$ 12.625.389
$
103.020.514
7 010210
$ 13.134.359
$ 6.560.580
$ 6.560.580
$ 6.573.779
49,95
$ 6.573.779
49,95
7 0310
13
Acueducto subsidios
$ 50.633.874
$ 50.625.532
$0
$ 8.342
99,98
$ 50.633.874
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
7 0310
$ 69.998.934
$0
$0
$ 69.998.934
$ 69.998.934
7 0311
$ 99.992.423
$0
$0
$ 99.992.423
7 0311
$ 71.253.817
$0
432,41
$ 42.011.785
$0
$ 65.554.454
39,06
7 04
Aseo subsidio
construccion mantenimiento y/o
adecuacio
$ 16.478.394
$
107.566.239
7 0312
$ 16.478.394
$
107.566.239
$ 99.992.423
-$
54.775.423
$ 29.999.174
$ 24.393.700
$ 24.393.700
$ 5.605.474
81,31
$ 5.605.474
81,31
7 04
$ 1.000.000
$0
$0
$ 1.000.000
$ 1.000.000
7 06
expancion del servicio de alumbrado
publ
$ 40.000.000
$0
$0
$ 40.000.000
$ 40.000.000
7 06
$0
$0
$ 20.000.000
$ 20.000.000
7 07
subsidios para mejoramiento de vivienda

planes y proyectos d mejoramiento de
viv
$ 20.000.000
$ 20.000.000
7 07
planes y proyectos de construccion de vi
$0
$0
7 07
planes y proyectos para la adquisicion y
$0
$0
$ 5.000.000
$
100.000.000
$
115.000.000
$
120.000.000
$
135.000.000
$ 5.000.000
$
100.000.000
$
115.000.000
$
120.000.000
$
135.000.000
7 07
$ 5.000.000
$
120.000.000
$
135.000.000
$
120.000.000
$
135.000.000
7 07
subsidios para reubicacion de viviendas
$ 5.000.000
$0
$0
$ 5.000.000
$ 5.000.000
7 07
proyectos de titulacion y legalizacion d
$ 5.000.000
$0
$0
$ 5.000.000
$ 5.000.000
7 07
$0
$0
7 09
16
$ 68.799.024
$ 50.000.000
17,17
$ 11.526.336
$
100.000.000
$
350.691.734
$0
$ 11.526.336
$
100.000.000
$
331.892.710
$ 11.526.336
$
100.000.000
$
400.691.734
$0
7 08
montaje, dotacion y mantenimiento de
gra
12,48
7 10
$ 22.000.000
$ 18.022.436
$ 6.390.456
$ 3.977.564
81,92
$ 15.609.544
29,05
7 10
11
$ 22.000.000
$0
$0
$ 22.000.000
$ 22.000.000
7 10
$ 11.000.000
$0
$0
$ 11.000.000
$ 11.000.000
7 10
programas de disposicion, eliminacion y

proyectos para el manejo y
aprovechamien
$ 11.000.000
$0
$0
$ 11.000.000
$ 11.000.000
7 10
$ 22.000.000
$0
$0
$ 22.000.000
$ 22.000.000
7 10
conservacion, proteccion, restauracion y
$ 20.360.000
$ 15.000.000
$ 6.000.000
$ 5.360.000
73,67
$ 14.360.000
29,47

descontaminacion de corrientes o
deposit
Programas de Reforestaciony Control de
E
16,67
14,81
0
16,67
14,81
0
0
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
7 10
$
142.423.586
$ 30.000.000
$0
$
112.423.586
21,06
$
142.423.586
7 12
Elaboracion,desarrollo y actualiz de pla
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
7 12
10
$ 20.000.000
$0
$0
$ 20.000.000
$ 20.000.000
7 12
16
$ 20.000.000
$ 14.000.000
$ 13.921.000
$ 6.000.000
70
$ 6.079.000
69,61
7 12
17
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
7 12
18

Infraestructura de Defensa Contra
Inunda
Planes para la Gestion de Riesgo de
Desa
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
7 12
fortalecimiento del comite de atencion y
$ 20.000.000
$ 9.800.000
$ 9.800.000
$ 10.200.000
49
$ 10.200.000
49
7 12
$ 60.000.000
$ 40.000.000
$ 40.000.000
$ 20.000.000
66,67
$ 20.000.000
66,67
7 13
educacion para la prevencion y atencion

promocion de capacitacion para el
empleo
$ 62.000.000
$0
$0
$ 62.000.000
$ 62.000.000
7 1401
10
Infraestructura
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
7 1401
11
Formacion talento humano
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
7 1401
Programa atencion integral primera infan
$0
$0
$ 1.000
$ 52.095.000
$ 5.789.450
42,48
4,72
7 1402
4.2
$0
$0
$ 70.525.000
$
110.000.000
$ 1.000
$
116.830.550
$
110.000.000
7 1402
$ 1.000
$
122.620.000
$
110.000.000
7 1402
hogares sustitutos
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
7 1403
Construccion infraestructura
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
7 1403
Adecuacion infraestructura
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
7 1403
$ 48.474.000
$ 14.568.000
$0
$ 33.906.000
30,05
$ 48.474.000
7 1403
hogares de paso
$ 27.913.500
$ 27.000.000
$0
$ 913.500
96,73
$ 27.913.500
7 1404
Construccion Infraestructura
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
7 1404
adecuacion de infraestructura
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
7 1404
$ 43.610.000
$ 36.250.000
$0
$ 7.360.000
83,12
$ 43.610.000
7 1404
4.2
adquisicion de insumos y dotacion
$ 15.734.000
$ 16.000.000
$0
-$ 266.000
101,69
$ 15.734.000
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
7 1407
$ 30.000.000
$ 14.500.000
$0
$ 15.500.000
48,33
$ 30.000.000
7 1407
4.2
$ 20.000.000
$0
$0
$ 20.000.000
$ 20.000.000
7 1410
$ 30.000.000
$0
$0
$ 30.000.000
$ 30.000.000
7 1413
$ 18.097.920
$ 18.097.920
$ 17.152.443
$0
100
$ 945.477
94,78
7 1417
Contratacion del servicio
$ 5.463.635
$0
$0
$ 5.463.635
$ 5.463.635
7 1418
$ 90.000.000
$ 50.000.000
$ 50.000.000
$ 40.000.000
55,56
$ 40.000.000
55,56
7 1418
4.2
adquisicion de insumos, suministros y do
$ 4.243.600
$0
$0
$ 4.243.600
$ 4.243.600
7 1420
1.2
$ 30.745.819
$ 15.000.000
$0
$ 15.745.819
48,79
$ 30.745.819
7 1420
2.2
Asistencia y atencion integral desplazad
$ 10.000.000
$0
$0
$ 10.000.000
$ 10.000.000
7 15
$ 5.000.000
$0
$0
$ 5.000.000
$ 5.000.000
7 15
10
$ 40.000.000
$ 40.000.000
$ 10.000.000
$0
100
$ 30.000.000
25
7 15
$ 15.000.000
$0
$0
$ 15.000.000
$ 15.000.000
7 15
$ 10.000.000
$0
$0
$ 10.000.000
$ 10.000.000
7 15
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$0
100
$0
100
7 15
$ 10.000.000
$0
$0
$ 10.000.000
$ 10.000.000
7 16
$ 8.000.000
$0
$0
$ 8.000.000
$ 8.000.000
7 16
MEJORAMIENTO Y MTO DE ZONAS
VERDES,PARQ
mejoramiento y mantenimiento de
dependen
construccion plazas de
mercado,mataderos
mejoramiento y mantenimiento de plazas
d
Construccion de Zonas
verdes,parques,pla
programas de capacitacion, asesoria y
as
Procesos de elecci?n de ciudadanos a
los
$ 5.000.000
$ 4.393.827
$0
$ 606.173
87,88
$ 5.000.000
7 17
10
elabora y actualizacion PBOT
$0
$0
programas de capacitacion y asistencia t
$0
$0
$ 20.000.000
$
168.000.000
$ 20.000.000
$
168.000.000
7 17
$ 20.000.000
$
168.000.000
7 17
$ 8.000.000
$ 7.920.000
$0
$ 80.000
99
$ 8.000.000
7 17
$ 28.762.320
20,1
$ 35.504.505
1,38
elaboracion y actuali.plan desarrollo mp
$ 7.237.680
$
100.000.000
$ 495.495
7 17
$ 36.000.000
$
100.000.000
$ 50.826.666
$0
100
$ 49.173.334
50,83
7 18
$ 25.000.000
$ 25.000.000
$0
$0
100
$ 25.000.000
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Departamento
7 18
PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA

MEDICOS PS
$
125.000.000
$ 27.858.552
$ 9.858.552
$ 97.141.448
22,29
$
115.141.448
7,89
7 18
desarrollo del plan integral de segurida
$ 20.000.000
$0
$0
$ 20.000.000
$ 20.000.000
7 18
$ 35.295.000
$0
$0
$ 35.295.000
$ 35.295.000
7 15
construccion de paz y convivencia famili

construccion de dependencias de la
admin
$ 26.385.238
$
3.332.484.89
5
$0
$
1.017.033.75
6
$0
$ 26.385.238
$
2.315.451.13
9
$ 26.385.238
$
2.918.111.41
5
$
414.373.479
30,52%
12,43%
GASTOS DEL SGP

pto_def
pto_eje
06
fuente
S.g.p. Agua Potable
nombre_fue
7 0310
programa
13
articulo
Acueducto subsidios
nombre
$ 56.934.641
$ 50.000.000
pto_pag
$0
saldo_pto
$ 6.934.641
porc_eje
87,82
saldo_pag
56934641,1
porc_pag
0
06
S.g.p. Agua Potable
7 0311
$ 50.005.074
$ 21.580.962
$0
$ 28.424.112
43,16
50005074,13
06
S.g.p. Agua Potable
7 0312
Aseo subsidio
$ 65.550.866
$ 65.554.454
$0
-$ 3.588
100,01
65550866,05
06
S.g.p. Agua Potable
7 0313
Plan departamental de aguas
$ 100.000.000
$0
$0
$ 100.000.000
100000000
06
S.g.p. Agua Potable
818
$ 596.523.871
$0
596523871
7 010210
$ 87.908.570
$ 88.644.762
$0
$
23.547.067
$ 596.523.871
08
-$ 736.192
100,84
64361503,44
26,79
04
S.g.p. Educacion
7 0102
$ 120.821.257
$0
$0
$ 120.821.257
120821257
04
S.g.p. Educacion
7 0102
Servicio De La Deuda con SGP

contratacion con terceros para
la provic
mantenimiento de
infraestructura educati
dotacion infra. educativa
mobiliario, eq
$ 50.000.000
$0
$0
$ 50.000.000
50000000
04
S.g.p. Educacion
7 0102
$ 194.964.142
$ 150.645.423
$0
$ 44.318.718
77,27
194964141,8
04
S.g.p. Educacion
7 010210
$ 214.303.867
$ 220.000.000
$0
-$ 5.696.133
102,66
214303867,3
04
S.g.p. Educacion
7 013
$ 632.424.769
$0
$0
$ 632.424.769
632424769
0701
7 0102
transporte escolar
la provic
Transferencias para calidad
gratuidad
mantenimiento de
0701
7 0102
0701
7 010210
0701
7 0310
0701
0701
$ 130.627.769
$0
$0
$ 130.627.769
130627769
$ 46.909.676
$ 46.029.200
$0
$ 880.476
98,12
46909676,32
transporte escolar
menaje y dotacion y su
reposicion
$ 12.348.739
$0
$0
$ 12.348.739
12348739,39
13
Acueducto subsidios
$ 66.841.269
$ 66.850.698
$0
-$ 9.429
100,01
66841268,65
7 0310
$ 10.906.505
$0
10906504,74
7 04
$ 20.000.400
$ 14.000.000
$ 6.000.400
70
6000400
70
0701
7 04
$ 103.246.836
$ 53.150.000
$0
$
14.000.000
$
53.150.000
$ 10.906.505
$ 50.096.836
51,48
50096836
51,48
0701
7 05
$ 35.268.650
$ 14.300.000
$0
$ 20.968.650
40,55
35268650
0701
7 05
$ 24.876.636
$ 13.050.000
$0
$ 11.826.636
52,46
24876636,01
0701
7 10
$ 59.640.000
$ 20.523.000
$ 6.000.000
$ 39.117.000
34,41
53640000
10,06
0701
7 13
11
dotacion de escenarios
deportivos e impl
pago de instructores
contratados para la
contratados para la
pago de instructores y
bibliotecologos c
conservacion, proteccion,
restauracion y
Proyectos integrales de ciencia,
tecnolo
$ 18.988.724
$ 18.000.000
$ 4.000.000
$ 988.724
94,79
14988724
21,07
0701
7 1402
$ 50.920.000
$0
$ 50.920.000
50920000
0701
7 1404
$ 56.390.000
$ 55.650.000
$0
$
30.000.000
$ 740.000
98,69
26390000
53,2
0701
7 1405
$ 15.363.960
$0
$0
$ 15.363.960
15363960
0701
7 1405
4.2

adquisicion de insumos,
suministro y dot
$ 6.365.400
$0
$0
$ 6.365.400
6365400
talento humano que desarrolla

funciones
suministros y do
0701
7 1413
0701
7 1413
0701
7 1418
0701
7 1420
1.2
0701
7 16
0703
S.g.p. P.g. Cultura
7 05
0703
S.g.p. P.g. Cultura
7 05
0703
S.g.p. P.g. Cultura
7 05
0703
S.g.p. P.g. Cultura
7 05
0703
S.g.p. P.g. Cultura
7 05
0702
S.g.p. P.g. Deporte
7 04
0704
7 0102
0704
7 010210
Preinversion en infraestructura
construccion mantenimiento y
adecuacion
Dotacion infraestructura artistica
y cul
bibliotecologos c
fomento desarrollo y practica del
deport
construccion ampliacion y
adecuacion de
la provic
0704
7 0310
13
Acueducto subsidios
0704
7 0310
0704
7 0311
0704
7 04
0704
7 04
0704
7 04
0704
7 04
deport
adecuacio
deportivos e impl
contratados para la
0704
7 1402
0704
7 1403
0704
7 1404
4.2
0503
7 020201
0503
7 020201
0503
7 020202
0503
7 020203
0503
7 020204
0503
0503

7 020206
7 020209
$ 39.502.080
$ 36.216.683
$ 8.004.165
$ 3.285.397
91,68
31497915
20,26
$ 8.003.422
$0
$0
$ 8.003.422
8003422
$ 21.288.000
$0
$0
$ 21.288.000
21288000
$ 12.725.747
$ 10.000.000
$0
$ 2.725.747
78,58
12725746,54
$ 2.292.112
$0
$0
$ 2.292.112
2292112
$ 36.751.630
$ 24.200.000
$ 6.600.000
$ 12.551.630
65,85
30151629,74
17,96
$ 432.199
$0
$0
$ 432.199
432199
$ 8.000.000
$0
$0
$ 8.000.000
8000000
$ 8.000.000
$0
$0
$ 8.000.000
8000000
$ 9.717.490
$0
$ 9.717.490
9717489,99
$ 76.369.942
$ 22.187.312
$0
$
22.187.312
$ 54.182.630
29,05
54182629,84
29,05
$ 112.438.315
$0
$ 112.438.315
112438315
$ 295.553.623
$ 289.255.658
$0
$
151.230.653
$ 6.297.965
97,87
144322970,2
51,17
$ 22.299.401
$ 18.485.436
$0
$ 3.813.965
82,9
22299401,1
$ 20.475.730
$0
$0
$ 20.475.730
20475729,51
$ 112.441.023
$0
$0
$ 112.441.023
112441023
$ 14.430.295
$ 6.812.688
$ 6.812.688
$ 7.617.607
47,21
7617607,16
47,21
$ 11.788.225
$0
$0
$ 11.788.225
11788225,26
$ 7.999.600
$0
$0
$ 7.999.600
7999600
$ 72.313.164
$0
$0
$ 72.313.164
72313164
$ 26.460.000
$0
$0
$ 26.460.000
26460000

adquisicion de insumos y
dotacion
$ 41.526.000
$0
$0
$ 41.526.000
41526000
$ 4.266.000
$ 4.000.000
$0
$ 266.000
93,76
4266000
$ 32.780.042
$0
$0
$ 32.780.042
32780042
$ 38.623.838
$0
$0
$ 38.623.838
38623838
$ 56.821.804
$0
$0
$ 56.821.804
56821804
cobertura utiles en vacunacion

Contratacion empresas sociales
estado
contratacion con las empresas
sociales d
contratos con las empresas
sociales del
$ 22.182.358
$0
$0
$ 22.182.358
22182358
contratacion talento humano
$ 39.392.808
$0
$0
$ 39.392.808
39392808
1
1

Acciones de Planeacion y
$ 16.882.632
$ 11.384.911
$0
$0
$0
$0
$ 16.882.632
$ 11.384.911
0
0
16882632
11384911
0
0

Asistencia y atencion integral
Victimas
capacitacion a la comunidad
sobre partic
fomento, apoyo y difucion de
eventos y e
Gestion Interse
0503
7 020210
0503

S.g.p. Salud Reg Subsidiado
Continuidad
7 020211
7 0201

continuidad - afiliacion regimen
subsidi
0501
$ 16.882.632
$0
$0
$ 16.882.632
16882632
$ 99.547.964
$
4.388.472.842
$
8.516.177.450
$0
$
1.438.439.752
$
2.747.576.028
$0
$ 99.547.964
$
2.950.033.090
$
5.768.601.422
99547964
4388472842
$
32,26% 8.190.645.565
$0
$
325.531.885
32,78
3,82%
GASTOS SGP DESAGREGADO

fuent
e
nombre_fue
program
a
articul
o
nombre
pto_def
pto_eje
pto_pag
06
S.g.p. Agua Potable
7 0310
13
Acueducto subsidios
$ 56.934.641
06
S.g.p. Agua Potable
7 0311
$ 50.005.074
06
S.g.p. Agua Potable
7 0312
Aseo subsidio
$ 65.550.866
$
50.000.000
$
21.580.962
$
65.554.454
06
S.g.p. Agua Potable
7 0313
$
100.000.000
$0
$0
06
S.g.p. Agua Potable
818
Servicio De La Deuda con

SGP
$
596.523.871
$0
$
137.135.41
6
$0
TOTAL
fuent
e
08
fuent
e
nombre_fue
S.g.p. Alimentacion
Escolar
nombre_fue
program
a
articul
o
7 010210
program
a
articul
o
$
869.014.452
pto_pag
$ 87.908.570
$
88.644.762
$
23.547.067
nombre
pto_def
pto_eje
pto_pag
-$ 736.192
$0
$
$0
$0
S.g.p. Educacion
7 013

gratuidad
TOTAL
04
$0
100,01
$ 65.550.866
$
100.000.000
porc_ej
e
$
632.424.769
$

la provic
$ 50.005.074
saldo_pto
$
214.303.867
04
43,16
$
44.318.718
7 010210
S.g.p. Educacion
$
869.014.452
$0
S.g.p. Educacion
04
$ 56.934.641
15,78%
$0
$
194.964.142
7 0102
87,82
$0
$
150.645.42
3
$
220.000.00
0
transporte escolar
S.g.p. Educacion
porc_pa
g
$
596.523.871
$0
04
saldo_pag
$0
$
120.821.257
porc_ej
e
-$ 3.588
$
100.000.00
0
$
596.523.87
1
$
731.879.03
6
saldo_pto
$
120.821.25
7
$
50.000.000
7 0102
$0
pto_eje
$ 50.000.000
7 0102
$0
pto_def
S.g.p. Educacion
$ 0 $ 6.934.641
$
$ 0 28.424.112
nombre
la provic
mantenimiento de
mobiliario, eq
04
saldo_pto
-$
5.696.133
$
632.424.76
9
$
100,84
porc_ej
e
saldo_pag
$ 64.361.503
saldo_pag
porc_pa
g
26,79
porc_pa
g
$
120.821.257
$ 50.000.000
77,27
$
194.964.142
102,66
$
214.303.867
0
31%
$
632.424.769
$
0
0%
fuent
e
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
nombre_fue
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
program
a
articul
o
7 0102
7 0102
7 010210
nombre
1.212.514.03
5
370.645.42
3
pto_def
pto_eje
mantenimiento de
$
130.627.769
$ 46.909.676
transporte escolar
menaje y dotacion y su
reposicion
7 0310
13
Acueducto subsidios
$ 66.841.269
7 0310
$ 10.906.505
7 04
7 04
7 05
7 05
7 10
7 13
11
deportivos e impl
contratados para la
contratados para la
bibliotecologos c
restauracion y
Proyectos integrales de
ciencia, tecnolo
7 1402
$ 50.920.000
7 1404
$ 56.390.000
7 1405
$ 15.363.960
7 1405
4.2
7 1413
7 1413

suministro y dot
talento humano que desarrolla
funciones
suministros y do
$ 8.003.422
$0
7 1418
$ 21.288.000
7 1420
1.2

Asistencia y atencion integral
Victimas
$0
$
10.000.000
$ 12.348.739
$ 20.000.400
$
103.246.836
$ 35.268.650
$ 24.876.636
$ 59.640.000
$ 18.988.724
$ 6.365.400
$ 39.502.080
$ 12.725.747
841.868.61
2
pto_pag
saldo_pto
$
130.627.76
9
1.212.514.03
5
porc_ej
e
saldo_pag
porc_pa
g
$
130.627.769
$ 880.476
$
12.348.739
98,12
$ 46.909.676
$ 12.348.739
-$ 9.429
$
10.906.505
100,01
$ 66.841.269
$ 10.906.505
70
$ 6.000.400
70
51,48
$ 50.096.836
51,48
40,55
$ 35.268.650
52,46
$ 24.876.636
34,41
$ 53.640.000
10,06
94,79
$ 14.988.724
21,07
$ 50.920.000
98,69
$ 26.390.000
53,2
$ 15.363.960
$ 6.365.400
91,68
$ 31.497.915
20,26
$ 0 $ 8.003.422
$
$ 0 21.288.000
$ 8.003.422
$ 21.288.000
$ 0 $ 2.725.747
78,58
$ 12.725.747
$0
$
46.029.200
$0
$0
$
66.850.698
$0
$0
$0
$0
$0
$
$
14.000.000 14.000.000 $ 6.000.400
$
$
$
53.150.000 53.150.000 50.096.836
$
$
14.300.000
$ 0 20.968.650
$
$
13.050.000
$ 0 11.826.636
$
$
20.523.000 $ 6.000.000 39.117.000
$
18.000.000 $ 4.000.000
$ 988.724
$
$0
$ 0 50.920.000
$
$
55.650.000 30.000.000
$ 740.000
$
$0
$ 0 15.363.960
$0
$ 0 $ 6.365.400
$
36.216.683 $ 8.004.165 $ 3.285.397
0701
S.g.p. P.g Libre

Destinacion
7 16
capacitacion a la comunidad
sobre partic
$ 2.292.112
$
742.505.925
$0
$
347.769.58
1
$0
$
115.154.16
5
$ 2.292.112
$
394.736.34
4
$ 2.292.112
46,84%
$
627.351.760
15,51%
GASTOS RB (RECURSOS DEL BALANCE)

programa
articulo
423
nombre
7 01
1.2
personal docente sin situacion de fondos
7 0102
dotacion infra. educativa mobiliario, eq
7 0102
transporte escolar
7 010210
7 010210
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
porc_eje
saldo_pag
porc_pag
$1
$0
$0
$1
$1
$ 692.763
$0
$0
$ 692.763
$ 692.763
$ 54.519
$0
$0
$ 54.519
$ 54.519
$ 52.413.718
$0
$0
$ 52.413.718
$ 52.413.718
$ 8.549
$0
$0
$ 8.549
$ 8.549
$ 16.342.143
$0
$0
$ 16.342.143
$ 16.342.143
7 012 6
Acueducto, alcantarillado
$ 80.000.000
$0
$0
$ 80.000.000
$ 80.000.000
7 012 6
Energia
$ 70.000.000
$0
$0
$ 70.000.000
$ 70.000.000
7 0201
12
Otros Gastos en el Regimen Subsidiado no
$ 467
$0
$0
$ 467
$ 467
7 0201
12
$ 3.763
$0
$0
$ 3.763
$ 3.763
7 0201
12
$ 17.122.082
$0
$0
$ 17.122.082
$ 17.122.082
7 0201
12
$ 5.736.153
$0
$0
$ 5.736.153
$ 5.736.153
7 020209
Acciones de Planeacion y Gestion Interse
7 020211
7 0204
7 0302
$ 231.000
$0
$0
$ 231.000
$ 231.000
$ 1.464.147
$0
$0
$ 1.464.147
$ 1.464.147
Inver Directas RED Publica plan Bienal D
$ 441.759.636
$ 441.759.636
$0
$0
100
$ 441.759.636
17
compra de lotes para constru. de ptares
$ 251.491.946
$0
$0
$ 251.491.946
$ 251.491.946
7 0310
13
Acueducto subsidios
$ 44.133.642
$0
$0
$ 44.133.642
$ 44.133.642
7 0311
Alcantarillado transporte
$ 52.238.000
$0
$0
$ 52.238.000
$ 52.238.000
7 0311
$ 45.121
$0
$0
$ 45.121
$ 45.121
7 0311
$ 50.609.713
$0
$0
$ 50.609.713
$ 50.609.713
7 0312
Aseo subsidio
$ 12.000.000
$0
$0
$ 12.000.000
$ 12.000.000
7 0313
$2
$0
$0
$2
$2
7 0313
$ 22.806.190
$0
$0
$ 22.806.190
$ 22.806.190
7 0313
$ 110.737.143
$0
$0
$ 110.737.143
$ 110.737.143
7 04
construccion mantenimiento y/o adecuacio
$ 97
$0
$0
$ 97
$ 97
7 05
construccion mantenimiento y adecuacion
$ 150.059.630
$ 146.803.890
$0
$ 3.255.740
97,83
$ 150.059.630
7 05
fomento, apoyo y difucion de eventos y e
$ 15.218.488
$0
$0
$ 15.218.488
$ 15.218.488
7 05
12
seguridad social del creador y gestor cu
$ 25.003.498
$0
$0
$ 25.003.498
$ 25.003.498
7 05
14
Pasivo pensional
$ 50.006.997
$0
$0
$ 50.006.997
$ 50.006.997
7 05
fomento, apoyo y difucion de eventos y e
$ 32.340
$0
$0
$ 32.340
$ 32.340
7 06
Convenios o contratos para suministro de
$ 1.064.080
$0
$0
$ 1.064.080
$ 1.064.080
7 06
$ 5.320.226
$0
$0
$ 5.320.226
$ 5.320.226
7 07
planes y proyectos d mejoramiento de viv
$ 34.629.554
$0
$0
$ 34.629.554
$ 34.629.554
7 08
desarrollo de programas y proyectos prod
$ 605.500
$0
$0
$ 605.500
$ 605.500
7 09
construccion de vias
$ 101.301
$0
$0
$ 101.301
$ 101.301
7 09
11
compra y/o mantenimiento maquinaria y eq
$ 1.300
$0
$0
$ 1.300
$ 1.300
7 09
16
$ 92.501.572
$0
$0
$ 92.501.572
$ 92.501.572
7 09
mantenimiento rutinario de vias
$ 130.629.032
$0
$0
$ 130.629.032
$ 130.629.032
7 10
11
Programas de Reforestaciony Control de E
$ 150.000
$0
$0
$ 150.000
$ 150.000
7 10
$ 61.704.201
$0
$0
$ 61.704.201
$ 61.704.201
7 11
mejoramiento y mantenimiento de infraest
$ 22.500.000
$0
$0
$ 22.500.000
$ 22.500.000
7 11
Alimentacion personas detenidas
$ 12.000.000
$ 12.000.000
$0
$0
100
$ 12.000.000
7 12
10
$ 15.000.000
$0
$0
$ 15.000.000
$ 15.000.000
7 12
16
7 12
6.1
Ayuda humanitaria en situaciones declara
7 13
11
Proyectos integrales de ciencia, tecnolo
7 13
7 1401
$ 22.141
$0
$0
$ 22.141
$ 22.141
$ 40.000.000
$0
$0
$ 40.000.000
$ 40.000.000
$ 8.000.000
$0
$0
$ 8.000.000
$ 8.000.000
foemto y apoyo a la apropiacion de tecno
$ 1.300
$0
$0
$ 1.300
$ 1.300
12.3
Dotacion de centros de desarrollo Infant
$ 1.013
$0
$0
$ 1.013
$ 1.013
7 1403
hogares de paso
$ 23.000.000
$ 23.000.000
$0
$0
100
$ 23.000.000
7 1407
Adecuacion infraestructura para discapac
$ 60.000.000
$ 5.040.643
$0
$ 54.959.357
8,4
$ 60.000.000
7 1407
4.2
$ 10.010.285
$0
$0
$ 10.010.285
$ 10.010.285
7 1410
$ 6.000.096
$0
$0
$ 6.000.096
$ 6.000.096
7 1410
$ 1.646.071
$0
$0
$ 1.646.071
$ 1.646.071
7 1413
$ 409.023
$0
$0
$ 409.023
$ 409.023
7 1420
1.2
$ 10.000.000
$ 10.000.000
$0
$0
100
$ 10.000.000
7 15
7 16
Procesos de elecci?n de ciudadanos a los
$ 23.890.109
$0
$0
$ 23.890.109
$ 23.890.109
$ 4.457.337
$ 4.457.337
$0
$0
100
$ 4.457.337
7 17
$ 1.673
$0
$0
$ 1.673
$ 1.673
7 17
$ 10.006.437
$0
$0
$ 10.006.437
$ 10.006.437
7 18
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$0
$0
100
$ 15.000.000
7 1804
gastos destinados a generar ambientes qu
$ 81.812.588
$0
$0
$ 81.812.588
$ 81.812.588
$ 2.140.676.581
$ 658.061.506
$0
$ 1.482.615.075
30,74%
$ 2.140.676.581
0,00%
GASTOS EDUCACION
fuent
e
program
a
articul
o
7 01
1.2
nombre
personal docente sin situacion de
fondos
15
nombre_fue
R.b. (recursos Del
Balance)
01
7 0102
preinversion: estudios, diseos,

consult
01
7 0102
adecuacion de
0704
S.g.p. P.g. Libre

Inversion
7 0102
adecuacion de
04
S.g.p. Educacion
7 0102
mantenimiento de infraestructura
educati
0701
S.g.p. P.g Libre

Destinacion
7 0102
mantenimiento de infraestructura
educati
7 0102
7 0102
04
15
S.g.p. Educacion
R.b. (recursos Del
Balance)

mobiliario, eq
mobiliario, eq
01
7 0102
transporte escolar
04
S.g.p. Educacion
7 0102
transporte escolar
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
$ 692.763
$0
$0
$ 5.000.000
$0
$ 0 $ 5.000.000
$
55.930.748
$
112.438.31
5
$
12.625.389
$0
$0
$0
$
120.821.25
7
$
130.627.76
9
$ 692.763
$
43.305.359
$
112.438.31
5
$0
$0
$0
$0
$
120.821.25
7
$
130.627.76
9
$
50.000.000
$0
$0
$ 54.519
$0
$
94.155.382
$
194.964.14
2
$
103.020.51
4
$
150.645.42
3
porc_ej
e
0
saldo_pag
porc_pa
g
$ 692.763
0 $ 5.000.000
22,57
0
$
55.930.748
$
112.438.31
5
0
0
$
120.821.25
7
$
130.627.76
9
$
50.000.000
$
50.000.000
$0
$ 54.519
$ 54.519
$
58.185.137
-$
8.865.132
109,42
$0
$
44.318.718
77,27
$
35.970.245
$
194.964.14
2
0
0
61,8
0
0701
S.g.p. P.g Libre

Destinacion
7 0102
transporte escolar
1548
Rb Transporte Escolar
7 0102
transporte escolar
$
46.909.676
$
52.413.718
0701
S.g.p. P.g Libre

Destinacion
7 010210
menaje y dotacion y su reposicion
$
12.348.739
01
7 010210
contratacion con terceros para la

provic
04
S.g.p. Educacion
7 010210

provic
7 010210
7 010210
7 010210
7 010210

provic
provic
provic
provic
0704
08
2604
S.g.p. P.g. Libre

Inversion
S.g.p. Alimentacion
Escolar
$
46.029.200
$0
$0
$0
$ 880.476
$
52.413.718
$0
$0
$
12.348.739
$
13.134.359 $ 6.560.580 $ 6.560.580 $ 6.573.779
$
$
214.303.86 220.000.00
-$
7
0
$0
5.696.133
$
$
$
295.553.62 289.255.65 151.230.65
3
8
3 $ 6.297.965
$
$
$
87.908.570 88.644.762 23.547.067 -$ 736.192
2608
Rb Educacion
Rb Alimentacion
Escolar
15
R.b. (recursos Del

Balance)
7 012 6
Acueducto, alcantarillado
$
80.000.000
$0
$0
15
R.b. (recursos Del

Balance)
7 012 6
Energia
$
70.000.000
$0

gratuidad
$
632.424.76
9
04
S.g.p. Educacion
7 013
$ 8.549
$
16.342.143
$0
$0
$0
$0
$ 8.549
$
16.342.143
$0
$
46.909.676
$
52.413.718
$
12.348.739
98,12
49,95 $ 6.573.779
$
214.303.86
102,66
7
$
144.322.97
97,87
0
$
100,84 64.361.503
0
0
0
49,95
0
51,17
26,79
$ 8.549
$
16.342.143
$
80.000.000
$
80.000.000
$0
$
70.000.000
$
70.000.000
$0
$
632.424.76
9
$
632.424.76
9
GASTO SALUD
fuente
nombre_fue
program
a
articul
o
0501
S.g.p. Salud Reg

Subsidiado Continuidad
7 0201
09
Fosyga
7 0201
10
Rentas Cedidas
7 0201
11
7 0201
15
Coljuegos
R.b. (recursos Del
Balance)
7 0201
12
1509
Rb Fosyga
7 0201
12
1511
7 0201
12
1546
Rb Etesa
1608
7 0201
12
0503
7 020201 1
0503
7 020201 2
0503
7 020202 2
0503
7 020203 2
nombre
continuidad - afiliacion
regimen subsidi
regimen subsidi
regimen subsidi
regimen subsidi
Otros Gastos en el
Regimen Subsidiado no
Otros Gastos en el
Otros Gastos en el
Otros Gastos en el
cobertura utiles en
vacunacion
Contratacion empresas
sociales estado
contratacion con las
empresas sociales d
contratos con las empresas
sociales del
pto_def
pto_pa
g
pto_eje
saldo_pto
$
4.388.472.84
2
$
6.910.134.29
6
$
768.471.441
$
150.273.430
$
1.438.439.75
2
$
1.921.781.20
2
$
158.281.588
$ 50.227.426
$0
$
2.950.033.09
0
$
4.988.353.09
4
$
610.189.853
$
100.046.004
$ 467
$0
$0
$ 3.763
$0
$ 17.122.082
porc_ej
e
saldo_pag
porc_pag
33,42
$
4.388.472.84
2
$
6.910.134.29
6
$
768.471.441
$
150.273.430
$ 467
$ 467
$0
$ 3.763
$ 3.763
$0
$0
$ 17.122.082
$ 17.122.082
$ 5.736.153
$0
$0
$ 5.736.153
$ 5.736.153
$ 32.780.042
$0
$0
$ 32.780.042
$ 32.780.042
$ 38.623.838
$0
$0
$ 38.623.838
$ 38.623.838
$ 56.821.804
$0
$0
$ 56.821.804
$ 56.821.804
$ 22.182.358
$0
$0
$ 22.182.358
$ 22.182.358
$0
$0
$0
32,78
27,81
20,6
0
0
0
0
0503
7 020204 1
0503
7 020206 1
0503
7 020209 1
15

R.b. (recursos Del
Balance)
0503
7 020210 1
0503
7 020211 1
2609
Rb Salud Publica
1608
7 020211 1
1546
7 020209 1
7 0204
contratacion talento
humano
humano
Gestion Interse
Gestion Interse
humano
humano
humano
Inver Directas RED Publica
plan Bienal D
$ 39.392.808
$0
$0
$ 39.392.808
$ 39.392.808
$ 16.882.632
$0
$0
$ 16.882.632
$ 16.882.632
$ 11.384.911
$0
$0
$ 11.384.911
$ 11.384.911
$ 231.000
$0
$0
$ 231.000
$ 231.000
$ 16.882.632
$0
$0
$ 16.882.632
$ 16.882.632
$ 99.547.964
$0
$0
$ 99.547.964
$ 99.547.964
$ 1.464.147
$
441.759.636
$0
$
441.759.636
$0
$ 1.464.147
$0
$0
100
$ 1.464.147
$
441.759.636
GASTO AGUA POTABLE

ACUEDUCTO
fuente
17
7
0704
Recursos Propios (rp) 7 0310

S.g.p. P.g Libre
Destinacion
7 0310
S.g.p. P.g. Libre
Inversion
7 0310
01
06
01
0701
0701
0704
1505
programa
articul
o
nombre
compra de lotes para
constru. de ptares
1534
nombre_fue
Rb Manejo Credito
907-2010 2776
7 0302
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
porc_eje saldo_pag
$ 251.491.946
$0
$0
$ 251.491.946
$ 69.998.934
$0
$0
$ 69.998.934
$ 10.906.505
$0
$0
$ 10.906.505
$ 20.475.730
$0
$0
$ 20.475.730
13
Acueducto subsidios
$ 50.633.874
$ 50.625.532
$0
$ 8.342
99,98
S.g.p. Agua Potable

S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g. Libre
Inversion
Rb Fondo De
Solidarida
7 0310
13
Acueducto subsidios
$ 56.934.641
$ 50.000.000
$0
$ 6.934.641
87,82
7 0310
13
Acueducto subsidios
$ 66.841.269
$ 66.850.698
$0
-$ 9.429
100,01
7 0310
13
Acueducto subsidios
$ 22.299.401
$ 18.485.436
$0
$ 3.813.965
82,9
7 0310
13
Acueducto subsidios
$ 44.133.642
$0
$0
$ 44.133.642
$ 593.715.940
$ 185.961.666
$0
$ 407.754.274
$
251.491.946
$
69.998.934
$
10.906.505
$
20.475.730
$
50.633.874
$
56.934.641
$
66.841.269
$
22.299.401
$
44.133.642
$
593.715.940
porc_pag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALCANTARILLADO
fuente
nombre_fue
programa
articul
o
nombre
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
porc_eje saldo_pag
porc_pag
0704

S.g.p. P.g. Libre
Inversion
7 0311
1513
Rb Ecogas
7 0311
2606
7 0311
15
Rb Agua Potable
R.b. (recursos Del
Balance)
Alcantarillado
recoleccion
Alcantarillado
recoleccion
Alcantarillado
recoleccion
Alcantarillado
recoleccion
7 0311
01
06
S.g.p. Agua Potable
01
7 0311
$
99.992.423
$
0 112.441.023
$ 99.992.423
$0
$0
$ 99.992.423
$ 112.441.023
$0
$0
$ 112.441.023
$ 45.121
$0
$0
$ 45.121
$ 50.609.713
$0
$0
$ 50.609.713
Alcantarillado transporte
$ 52.238.000
$0
$0
$ 52.238.000
$ 16.478.394
$ 71.253.817
$0
-$ 54.775.423
432,41
$ 50.005.074
$ 21.580.962
$0
$ 28.424.112
43,16
$ 381.809.748
$ 92.834.779
$0
$ 288.974.969
$ 45.121
$
50.609.713
$
52.238.000
$
16.478.394
$
50.005.074
$
381.809.748
0
0
0
0
0
0
0
ASEO
fuente
nombre_fue
programa
articul
o
nombre
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
porc_eje saldo_pag
01
Aseo subsidio
$ 107.566.239
$ 42.011.785
$0
$ 65.554.454
06
S.g.p. Agua Potable

R.b. (recursos Del
Balance)
7 0312
Aseo subsidio
$ 65.550.866
$ 65.554.454
$0
-$ 3.588
7 0312
Aseo subsidio
$ 12.000.000
$0
$0
$ 12.000.000
$ 185.117.105
$ 107.566.239
$0
$ 77.550.866
15
$
39,06 107.566.239
$
100,01 65.550.866
$
0 12.000.000
$
185.117.105
porc_pag
0
0
0
PLAN DEP. DE
AGUAS
fuente
06
nombre_fue
programa
articul
o
7 0313
7 0313
1544
S.g.p. Agua Potable

R.b. (recursos Del
Balance)
Rb Plan Municipal De
Aguas
7 0313
2606
Rb Agua Potable
7 0313
15
nombre
Plan departamental de
aguas
aguas
aguas
aguas
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
porc_eje saldo_pag
$ 100.000.000
$0
$0
$ 100.000.000
$2
$0
$0
$2
$ 22.806.190
$0
$0
$ 22.806.190
$ 110.737.143
$0
$0
$ 110.737.143
$ 233.543.334
$0
$0
$ 233.543.334
porc_pag
$
0 100.000.000
$2
$
0 22.806.190
$
0 110.737.143
$
233.543.334
0
0
GASTOS DEPORTE
fuent
e
0702
0704
01
0704
2602
0701
0704
01
0701
0704
program
a
articul
o
S.g.p. P.g. Deporte

S.g.p. P.g. Libre
Inversion
7 04
7 04

S.g.p. P.g. Libre
Inversion
7 04
7 04
Rb Deporte
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g. Libre
Inversion
7 04
7 04
7 04
7 04
3
4
7 04
7 04
nombre_fue
S.g.p. P.g Libre

Destinacion
S.g.p. P.g. Libre
Inversion
nombre
deport
deport
adecuacio
adecuacio
adecuacio
dotacion de escenarios deportivos
e impl
dotacion de escenarios deportivos
e impl
pago de instructores contratados
para la
para la
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
$
$
$
$
76.369.942 22.187.312 22.187.312 54.182.630
$
14.430.295 $ 6.812.688 $ 6.812.688 $ 7.617.607
$
$
$
29.999.174 24.393.700 24.393.700 $ 5.605.474
$
$
11.788.225
$0
$ 0 11.788.225
porc_ej
e
porc_pa
saldo_pag g
$
29,05 54.182.630
29,05
47,21 $ 7.617.607
47,21
81,31 $ 5.605.474
$
0 11.788.225
81,31
$ 97
$
20.000.400
$0
$
14.000.000
$0
$ 97
$
14.000.000 $ 6.000.400
$ 97
70 $ 6.000.400
70
$ 7.999.600
$ 1.000.000
$
103.246.83
6
$
72.313.164
$
337.147.73
3
$0
$0
$ 0 $ 7.999.600
$ 0 $ 1.000.000
0 $ 7.999.600
0 $ 1.000.000
0
0
$
53.150.000
$
53.150.000
$0
$
120.543.70
0
$0
$
120.543.70
0
$
50.096.836
$
72.313.164
$
216.604.03
3
51,48
0
35,75%
$
50.096.836
$
72.313.164
$
216.604.03
3
51,48
0
35,75%
GASTOS CULTURA
fuent
e
program
a
articul
o
7 05
1528
S.g.p. P.g. Cultura

Rb Estampilla
Procultura
7 05
2603
Rb Cultura
7 05
28
Estampilla Procultura
7 05
0703
S.g.p. P.g. Cultura
7 05
0703
S.g.p. P.g. Cultura
7 05
15
R.b. (recursos Del

Balance)
7 05
28
7 05
0703
S.g.p. P.g. Cultura

S.g.p. P.g Libre
Destinacion
7 05
7 05
0703
0701
nombre_fue
nombre
eventos y e
eventos y e
eventos y e
eventos y e
Preinversion en infraestructura
adecuacion
adecuacion
Mantenimiento y Dotacion De
Bibliotecas
Dotacion infraestructura artistica
y cul
para la
pto_def
pto_eje
pto_pag
$
36.751.630
$
15.218.488
$
24.200.000
$
6.600.000
$0
$0
$ 32.340
$
21.150.203
$0
$0
$0
$ 432.199
$0
$ 8.000.000
$
150.059.63
0
saldo_pto
$
12.551.630
$
15.218.488
porc_ej
e
65,85
0
0
$0
$ 32.340
$
21.150.203
$0
$ 432.199
$0
$
146.803.89
0
$0
$ 3.557.228
$ 8.000.000
$
35.268.650
saldo_pag
$
30.151.630
$
15.218.488
porc_pa
g
17,96
0
0
$ 32.340
$
21.150.203
$ 432.199
$ 8.000.000
$0
$ 3.255.740
97,83
$ 8.000.000
$
150.059.63
0
$0
$0
$ 3.557.228
$ 3.557.228
$0
$
14.300.000
$0
$ 8.000.000
$
20.968.650
$ 8.000.000
$
35.268.650
$0
40,55
7 05
S.g.p. P.g. Cultura

Rb Estampilla
Procultura
7 05
7 05
12
7 05
12
1528
Rb Estampilla
Procultura
bibliotecologos c
bibliotecologos c
seguridad social del creador y
gestor cu
seguridad social del creador y
gestor cu
7 05
14
Pasivo pensional
28
7 05
14
Pasivo pensional
0701
0703
1528
28
S.g.p. P.g Libre

Destinacion
$
24.876.636
$
13.050.000
$0
$ 9.717.490
$
25.003.498
$0
$0
$0
$0
$ 3.557.228
$
50.006.997
$0
$0
$0
$0
$ 7.114.457
$
398.746.67
4
$0
$
198.353.89
0
$0
$
6.600.000
$
11.826.636
52,46
$ 9.717.490
$
25.003.498
$ 3.557.228
$
50.006.997
$ 7.114.457
$
200.392.78
4
49,74%
$
24.876.636
$ 9.717.490
$
25.003.498
$ 3.557.228
$
50.006.997
$ 7.114.457
$
392.146.67
4
1,66%
GASTOS ENERGIA
fuent
e
program
a
articul
o
2
15

R.b. (recursos Del
Balance)
7 06
nombre
expancion del servicio de
alumbrado publ
Convenios o contratos para
suministro de
46
Alumbrado Publico
7 06
Convenios o contratos para

suministro de
01

Rb Alumbrado
Publico
7 06
4
4
01
1547
nombre_fue
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
$0
$
40.000.000
$ 40.000.000
$0
$ 1.064.080
$
1.391.956.24
7
$0
$
991.967.66
0
$ 0 $ 1.064.080
$
$
124.631.25 399.988.58
8
7
$ 5.000.000
$0
$ 0 $ 5.000.000
$ 5.320.226
$0
$ 0 $ 5.320.226
porc_ej
e
saldo_pag
porc_pa
g
$ 40.000.000
71,26
$ 1.064.080
$
1.267.324.98
9
8,95
$ 5.000.000
$ 5.320.226
GASTOS VIVIENDA
fuent
e
01
nombre_fue
program
a
7 07
articul
o
2
nombre
subsidios para mejoramiento de
vivienda
pto_def
$
120.000.00
pto_eje
$
20.000.00
pto_pag
$
20.000.00
porc_ej
porc_pa
e
saldo_pag g
$
16,67
$
16,67
100.000.00
100.000.00
saldo_pto
7 07
15

R.b. (recursos Del
Balance)
7 07
planes y proyectos d
mejoramiento de viv
planes y proyectos d
mejoramiento de viv
01
7 07
planes y proyectos de
construccion de vi
01
7 07
01
7 07
01
7 07
planes y proyectos para la

adquisicion y
subsidios para reubicacion de
viviendas
proyectos de titulacion y
legalizacion d
01
7 07
01
0
$
135.000.00
0
$
34.629.554
$
120.000.00
0
$
135.000.00
0
0
$
20.000.00
0
0
$
20.000.00
0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$
115.000.00
0
$
34.629.554
$
120.000.00
0
$
135.000.00
0
0
$
115.000.00
0
$
34.629.554
$
120.000.00
0
$
135.000.00
0
$ 5.000.000
$0
$0
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$
11.526.336
$
566.155.89
0
$0
$0
$ 5.000.000
$
11.526.336
$
526.155.89
0
$ 5.000.000
$
0 11.526.336
$
526.155.89
7,07%
0
$0
$
40.000.00
0
$0
$
40.000.00
0
14,81
0
0
14,81
0
0
0
0
7,07%
GASTOS UMATA
AGROPECUARIO
fuent
e
01
15
nombre_fue
R.b. (recursos Del
Balance)
program
a
articul
o
7 08
7 08
nombre
montaje, dotacion y
mantenimiento de gra
desarrollo de programas y
proyectos prod
pto_def
pto_eje
pto_pag
$
100.000.00
0
$0
$ 605.500
$0
saldo_pto
$0
$
100.000.00
0
$0
$ 605.500
porc_ej
e
saldo_pag
porc_pa
g
$
100.000.00
0
$ 605.500
MEDIO AMBIENTE
fuent
e
nombre_fue
program
a
articul
o
01
7 10
01
7 10
01
7 10
nombre
descontaminacion de corrientes o
deposit
programas de disposicion,
eliminacion y
proyectos para el manejo y
aprovechamien
01
7 10
pto_def
pto_eje
$
$
22.000.000 18.022.436
$
11.000.000
$0
$
11.000.000
$0
$
22.000.000
$0
pto_pag
$
6.390.456
$0
$0
$0
saldo_pto
$ 3.977.564
$
11.000.000
$
11.000.000
$
22.000.000
porc_ej
e
81,92
0
0
0
saldo_pag
$
15.609.544
$
11.000.000
$
11.000.000
$
22.000.000
porc_pa
g
29,05
0
0
0
01
7 10
0701

S.g.p. P.g Libre
Destinacion
7 10
01
7 10
1501
Rb Rec. Hidricos
7 10
01

R.b. (recursos Del
Balance)
7 10
11
7 10
11
15
restauracion y
restauracion y
adquisicion de predios de
reservas hidri
adquisicion de predios de
reservas hidri
Programas de Reforestaciony
Control de E
Programas de Reforestaciony
Control de E
$
$
20.360.000 15.000.000
$
$
59.640.000 20.523.000
$
142.423.58
$
6 30.000.000
$
61.704.201
$0
$
22.000.000
$0
$
6.000.000
$
6.000.000
$ 5.360.000
$
39.117.000
$
$ 0 112.423.586
$
$ 0 61.704.201
$
$ 0 22.000.000
$ 150.000
$0
$0
$
372.277.78
$
$
7 83.545.436 18.390.456
$ 150.000
$
288.732.35
1
73,67
34,41
21,06
0
0
0
22,44%
$
14.360.000
$
53.640.000
$
142.423.58
6
$
61.704.201
$
22.000.000
$ 150.000
$
353.887.33
1
29,47
10,06
0
0
0
0
4,94%
GASTOS TRANSPORTE
fuent
e
12
15
12
12
1517
12
15
01
15
nombre_fue
Sobretasa A La
Gasolina
R.b. (recursos Del
Balance)
Sobretasa A La
Gasolina
Sobretasa A La
Gasolina
Rb Sobretasa A La
Gasolina
Sobretasa A La
Gasolina
R.b. (recursos Del
Balance)
Recursos Propios
(rp)
R.b. (recursos Del
Balance)
program
a
articul
o
nombre
pto_def
7 09
$
400.000.000
7 09
$ 101.301
7 09
mejoramiento de vias
7 09
7 09
7 09
10
7 09
11

Estudios y Preinversion en
Infraestruc
compra y/o mantenimiento
maquinaria y eq
7 09
16
7 09
16
planes de transito educacion,

dotacion d
planes de transito educacion,
dotacion d
pto_eje
pto_pag
$
164.293.87
4
saldo_pto
porc_ej
e
saldo_pag
porc_pa
g
$0
$
235.706.126
41,07
$
400.000.000
$0
$
193.355.74
5
$0
$ 101.301
$ 101.301
$0
$
206.644.255
48,34
$
400.000.000
$ 89.361.411
$
130.629.032
$0
$0
$0
$ 25.079.603
$
400.000.000
$0
$ 89.361.411
$
130.629.032
$ 89.361.411
$
130.629.032
$0
$0
$ 25.079.603
$ 25.079.603
$ 1.300
$0
$
400.691.734
$
68.799.024
$0
$
50.000.00
0
$ 1.300
$ 1.300
$
331.892.710
17,17
$
350.691.734
12,48
$ 92.501.572
$0
$0
$ 92.501.572
$ 92.501.572
12
Sobretasa A La
Gasolina
7 09
Infraestructura para Trans no

Motorizado
17
$ 60.000.000
$
1.598.365.95
3
$0
$
426.448.64
3
$0
$
50.000.00
0
$ 60.000.000
$
1.171.917.31
0
0
26,68%
$ 60.000.000
$
1.548.365.95
3
0
3,13%
GASTOS GOBIERNO
CENTROS DE
RECLUCION
fuent
e
15
15
nombre_fue
R.b. (recursos Del
Balance)
R.b. (recursos Del
Balance)
programa
articulo
7 11
7 11
nombre
mejoramiento y
mantenimiento de
infraest
Alimentacion
personas detenidas
pto_def
pto_eje
pto_pag
$ 22.500.000
$0
$0
$ 12.000.000
$ 12.000.000
$ 34.500.000
$ 12.000.000
saldo_pto
porc_eje saldo_pag
porc_pag
$ 22.500.000
$ 22.500.000
$0
$0
100
$ 12.000.000
$0
$ 22.500.000
$ 34.500.000
JUSTICIA
fuent
e
nombre_fue
programa
articulo
01
15

R.b. (recursos Del
7 18
7 18
2
2
nombre
contratacion de
servicios especiales
de
contratacion de
pto_def
$ 25.000.000
$ 15.000.000
pto_eje
$ 25.000.000
$ 15.000.000
pto_pag
$0
$0
saldo_pto
porc_eje saldo_pag
$0
$0
100
100
$ 25.000.000
$ 15.000.000
porc_pag
0
0
Balance)
01
7 18
01
7 18
01
7 18
1525
Rb Fondo De Seguridad
Ley 1106 De 2006 Fondo
De Seguridad
7 1804
7 1804
25
servicios especiales
de
PAGO DE
COMISARIOS DE
FAMILIA MEDICOS
PS
desarrollo del plan
integral de segurida
construccion de paz y
convivencia famili
gastos destinados a
generar ambientes qu
gastos destinados a
generar ambientes qu
$ 125.000.000
$ 27.858.552
$
9.858.552
$ 97.141.448
22,29
$ 115.141.448
7,89
$ 20.000.000
$0
$0
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 35.295.000
$0
$0
$ 35.295.000
$ 35.295.000
$ 81.812.588
$0
$0
$ 81.812.588
$ 81.812.588
$ 163.895.920
$0
$ 163.895.920
$ 163.895.920
$ 466.003.508
$ 67.858.552
$0
$
9.858.552
$ 398.144.956
14,56%
$ 456.144.956
2,12%
PREVENCION Y
ATENCION DE
DESASTRES
fuent
e
nombre_fue
programa
articulo
01
7 12
01
7 12
01
7 12
01
7 12
10
15
R.b. (recursos Del

Balance)
7 12
10
7 12
16
15

R.b. (recursos Del
Balance)
7 12
16
01
7 12
17
01

R.b. (recursos Del
Balance)
7 12
18
7 12
6.1
01
15
nombre
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
porc_eje saldo_pag
porc_pag
Elaboracion,desarrollo
y actualiz de pla
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
0
$ 1.000
0
fortalecimiento del
$
comite de atencion y
$ 20.000.000
$ 9.800.000 9.800.000
$ 10.200.000
49
$ 10.200.000
49
$
educacion para la
40.000.00
prevencion y atencion
$ 60.000.000 $ 40.000.000
0
$ 20.000.000
66,67
$ 20.000.000
66,67
inversion en
infraestructura fisica
para
$ 20.000.000
$0
$0
$ 20.000.000
0
$ 20.000.000
0
inversion en
infraestructura fisica
para
$ 15.000.000
$0
$0
$ 15.000.000
0
$ 15.000.000
0
$
adquisicion de bienes
13.921.00
e insumos para la
$ 20.000.000 $ 14.000.000
0
$ 6.000.000
70
$ 6.079.000
69,61
adquisicion de bienes
e insumos para la
$ 22.141
$0
$0
$ 22.141
0
$ 22.141
0
Infraestructura de
Defensa Contra
Inunda
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
0
$ 1.000
0
Planes para la
Gestion de Riesgo de
Desa
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
0
$ 1.000
0
Ayuda humanitaria en
situaciones declara
$ 40.000.000
$0
$0
$ 40.000.000
0
$ 40.000.000
0
$ 175.025.141
$ 63.800.000
$
63.721.00
0
$ 111.225.141
36,45%
$ 111.304.141
36,41%
DESARROLLO
COMUNITARIO
fuent
e
nombre_fue
programa
articulo
01
7 16
01
7 16
15

R.b. (recursos Del
Balance)
7 16
0701
S.g.p. P.g Libre

Destinacion
7 16
nombre
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
porc_eje saldo_pag
porc_pag
programas de
capacitacion, asesoria
y as
$ 8.000.000
$0
$0
$ 8.000.000
0
$ 8.000.000
0
Procesos de elecci?n
de ciudadanos a los
$ 5.000.000
$ 4.393.827
$0
$ 606.173
87,88
$ 5.000.000
0
Procesos de elecci?n
de ciudadanos a los
$ 4.457.337
$ 4.457.337
$0
$0
100
$ 4.457.337
0
capacitacion a la
comunidad sobre
partic
$ 2.292.112
$0
$0
$ 2.292.112
0
$ 2.292.112
0
$ 19.749.449
$ 8.851.164
$0
$ 10.898.285
44,82%
$ 19.749.449
0,00%
GASTOS SISTEMAS
fuent
e
01
15
0701
15
nombre_fue
R.b. (recursos Del
Balance)
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
R.b. (recursos Del
Balance)
program
a
articul
o
7 13
7 13
7 13
11
7 13
11
nombre
promocion de capacitacion para el
empleo
foemto y apoyo a la apropiacion
de tecno
tecnolo
tecnolo
pto_def
pto_eje
pto_pag
$
62.000.000
$0
$0
$ 1.300
$
18.988.724
$0
$
18.000.000
$0
$
4.000.000
$ 8.000.000
$
88.990.024
$0
$
18.000.000
saldo_pto
$
62.000.000
porc_ej
e
porc_pa
saldo_pag g
$
0 62.000.000
0
$ 1.300
$ 988.724
94,79
$ 0 $ 8.000.000
$
$
4.000.000 70.990.024
0
20,23%
$ 1.300
$
14.988.724
$
8.000.000
$
84.990.024
0
21,07
0
4,49%
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL

PRIMERA INFANCIA
fuent
e
nombre_fue
programa
articul
o
01
7 1401
01
7 1401
10
01
7 1401
11
2605
Rb Primera Infancia
7 1401
12.3
nombre
Programa atencion
integral primera
infan
Infraestructura
Formacion talento
humano
Dotacion de
centros de
desarrollo Infant
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
porc_ej
e
saldo_pag
porc_pa
g
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
$ 1.013
$0
$0
$ 1.013
$ 1.013
$ 4.013
$0
$0
$ 4.013
$ 4.013
PROTECCION
INTEGRAL A LA
NIES
fuent
e
nombre_fue
programa
articul
o
7 1402
7 1402
0704

S.g.p. P.g Libre
Destinacion
S.g.p. P.g. Libre
Inversion
7 1402
01
7 1402
01
7 1402
4.2
01
0701
nombre
contratacion del
servicio
contratacion del
servicio
contratacion del
servicio
hogares sustitutos
adquisicion de
insumos,
suministro y dot
pto_def
pto_eje
pto_pag
$
122.620.000 $ 52.095.000
porc_ej
e
saldo_pto
saldo_pag
porc_pa
g
$ 5.789.450
$ 70.525.000
42,48
$
116.830.550
4,72
$ 50.920.000
$0
$0
$ 50.920.000
$ 50.920.000
$ 26.460.000
$0
$0
$ 26.460.000
$ 26.460.000
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
$0
$ 110.000.000
$ 5.789.450
$ 257.906.000
16,80%
$
110.000.000
$0
$
310.001.000 $ 52.095.000
$
110.000.000
$
304.211.550
0
1,87%
PROTECCION
INTEGRAL A LA
ADOLECENCIA
fuent
e
nombre_fue
programa
articul
o
01
7 1403
01
7 1403
01

S.g.p. P.g. Libre
Inversion
7 1403
7 1403
nombre
Construccion
infraestructura
Adecuacion
infraestructura
contratacion del
servicio
contratacion del
servicio

R.b. (recursos Del
Balance)
7 1403
hogares de paso
7 1403
hogares de paso
$ 23.000.000 $ 23.000.000
$
140.915.500 $ 64.568.000
0704
01
15
pto_def
pto_eje
pto_pag
porc_ej
e
saldo_pto
saldo_pag
porc_pa
g
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
$ 48.474.000 $ 14.568.000
$0
$ 33.906.000
30,05
$ 48.474.000
$ 41.526.000
$0
$0
$ 41.526.000
$ 41.526.000
$ 27.913.500 $ 27.000.000
$0
$ 913.500
96,73
$ 27.913.500
$0
$0
100
$0
$ 76.347.500
45,82%
$ 23.000.000
$
140.915.500
0,00%
ATENCION Y APOYO
AL DULTO MAYOR
fuent
e
nombre_fue
programa
articul
o
01
7 1404
01
7 1404
nombre
Construccion
Infraestructura
adecuacion de
infraestructura
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
porc_ej
e
saldo_pag
porc_pa
g
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
$ 1.000
$0
$0
$ 1.000
$ 1.000
01
0701
01
0704

S.g.p. P.g Libre
Destinacion
7 1404
7 1404

S.g.p. P.g. Libre
Inversion
7 1404
4.2
7 1404
4.2
contratacion del
servicio
contratacion del
servicio
adquisicion de
insumos y dotacion
adquisicion de
insumos y dotacion
$ 43.610.000 $ 36.250.000
$ 7.360.000
83,12
$ 43.610.000
$ 56.390.000 $ 55.650.000
$0
$
30.000.000
$ 740.000
98,69
$ 26.390.000
53,2
$ 15.734.000 $ 16.000.000
$0
-$ 266.000
101,69
$ 15.734.000
$0
$
30.000.000
$ 266.000
93,76
$ 4.266.000
$ 8.102.000
93,25%
$ 90.002.000
25,00%
$ 4.266.000
$
120.002.000
$ 4.000.000
$
111.900.000
ATENCION Y APOYO
MADRES/PADRES
CABEZA DE HOGAR
fuent
e
0701
nombre_fue
S.g.p. P.g Libre
Destinacion
0701
S.g.p. P.g Libre

Destinacion
programa
articul
o
7 1405
7 1405
4.2
nombre
contratacion del
servicio
adquisicion de
insumos,
suministro y dot
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
$ 15.363.960
$0
$0
$ 15.363.960
porc_ej
e
0
saldo_pag
$ 15.363.960
porc_pa
g
0
$ 6.365.400
$0
$0
$ 6.365.400
$ 6.365.400
$ 21.729.360
$0
$0
$ 21.729.360
0,00%
$ 21.729.360
0,00%
$ 60.000.000
$ 5.040.643
$0
$ 54.959.357
8,4
$ 60.000.000
$ 30.000.000 $ 14.500.000
$0
$ 15.500.000
48,33
$ 30.000.000
$ 20.000.000
$0
$0
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 10.010.285
$0
$
120.010.285 $ 19.540.643
$0
$ 10.010.285
$0
$ 100.469.642
16,28%
$ 10.010.285
$
120.010.285
0,00%
$ 30.000.000
$0
$ 30.000.000
$ 30.000.000
PROGRAMA DE
DISCAPACIDAD
15
R.b. (recursos Del

Balance)
7 1407
01
7 1407
01
7 1407
4.2
15
R.b. (recursos Del

Balance)
7 1407
4.2
Adecuacion
infraestructura para
discapac
contratacion del
servicio
adquisicion de
insumos,
suministro y dot
adquisicion de
insumos,
suministro y dot
ATENCION APOYO
GRUPOS
AFROCOLOMBIANO
S
01
7 1410
contratacion del
servicio
$0
15
R.b. (recursos Del

Balance)
7 1410
2601
Rb Libre Destinacion
7 1410
contratacion del
servicio
contratacion del
servicio
$ 6.000.096
$0
$0
$ 6.000.096
$ 6.000.096
$ 1.646.071
$0
$ 37.646.167
$0
$0
$ 1.646.071
$0
$ 37.646.167
$ 1.646.071
$ 37.646.167
$ 18.097.920 $ 18.097.920
$
17.152.443
$0
100
$ 945.477
94,78
$ 39.502.080 $ 36.216.683
$ 8.004.165
$ 3.285.397
91,68
$ 31.497.915
20,26
PROGRAMAS
DISEADOS PARA
LA RECUPERACION
01
7 1413
0701
S.g.p. P.g Libre

Destinacion
7 1413
15
R.b. (recursos Del

Balance)
7 1413
0701
S.g.p. P.g Libre

Destinacion
7 1413
talento humano
que desarrolla
funciones
talento humano
que desarrolla
funciones
talento humano
que desarrolla
funciones
adquisicion de
insumos,
suministros y do
$ 409.023
$0
$0
$ 409.023
$ 409.023
$ 8.003.422
$0
$0
$
25.156.608
$ 8.003.422
$ 8.003.422
$ 11.697.842
82,28%
$ 40.855.837
38,11%
$0
$0
$ 5.463.635
$ 5.463.635
$ 90.000.000 $ 50.000.000
$
50.000.000
$ 40.000.000
55,56
$ 40.000.000
55,56
$0
$0
$ 21.288.000
$ 21.288.000
$ 4.243.600
$0
$
115.531.600 $ 50.000.000
$0
$
50.000.000
$ 4.243.600
$ 4.243.600
$ 65.531.600
43,28%
$ 65.531.600
43,28%
$ 66.012.445 $ 54.314.603
ATENCION APOYO A
LA POBLACION
LGTBI
01
7 1417
7 1418
0701

S.g.p. P.g Libre
Destinacion
7 1418
01
7 1418
4.2
Contratacion del
servicio
$ 5.463.635
PROTECCION
INTEGRAL A LA
JUVENTUD
01
contratacion del
servicio
contratacion del
servicio
adquisicion de
insumos,
suministros y do
$ 21.288.000
ATENCION Y APOYO
A LAS VICTIMAS
01
7 1420
1.2
0701
S.g.p. P.g Libre

Destinacion
7 1420
1.2
15
R.b. (recursos Del

Balance)
7 1420
1.2
01
7 1420
2.2
Asistencia y
atencion integral
Victimas
Asistencia y
atencion integral
Victimas
Asistencia y
atencion integral
Victimas
Asistencia y
atencion integral
desplazad
TOTAL
$ 30.745.819 $ 15.000.000
$0
$ 15.745.819
48,79
$ 30.745.819
$ 12.725.747 $ 10.000.000
$0
$ 2.725.747
78,58
$ 12.725.747
$ 10.000.000 $ 10.000.000
$0
$0
100
$ 10.000.000
$ 10.000.000
$0
$0
$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 63.471.565 $ 35.000.000
$0
$ 28.471.565
55,14%
$ 63.471.565
$
110.946.05
8
$ 613.369.324
38,71%
$
889.841.512
11,09%
$
1.000.787.57
0
$
387.418.246
GASTOS QUIPAMIENTO MUNICIPAL

fuent
e
programa
articul
o
nombre
7 15
$ 5.000.000
$0
$0
2610
nombre_fue
Recursos
Propios (rp)
Rb Libre
Inversion
7 15
$ 23.890.109
$0
$0
03
Departamento
7 15
construccion de dependencias
de la admin
$ 26.385.238
$0
$0
01
pto_def
pto_eje
pto_pag
saldo_pto
$ 5.000.000
$
23.890.109
$
26.385.238
porc_ej
e
0
0
0
saldo_pag
$ 5.000.000
$
23.890.109
$
26.385.238
porc_pag
0
0
0
01
01
01
01
01
12
56
12
56
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Recursos
Propios (rp)
Sobretasa A La
Gasolina
Conv Centro
Integral
Ciudadana
Sobretasa A La
Gasolina
Conv Centro
Integral
Ciudadana
mejoramiento y mantenimiento
de dependen
construccion plazas de
mercado,mataderos
mejoramiento y mantenimiento
de plazas d
Construccion de Zonas
verdes,parques,pla
MEJORAMIENTO Y MTO DE
ZONAS VERDES,PARQ
Construccion de Centro de
Integracion Ci
7 15
7 15
7 15
7 15
7 15
10
7 15
2.1
7 15
2.1
7 15
2.2
Construccion de Centro de
Integracion Ci
InterventoriaTecnicaCentro
Integracion C
7 15
2.2
InterventoriaTecnicaCentro
Integracion C
$ 15.000.000
$0
$0
$ 10.000.000
$0
$
15.000.000
$0
$
15.000.000
$0
$
40.000.000
$
79.768.589
$0
$
10.000.000
$ 15.000.000
$ 10.000.000
$ 40.000.000
$ 79.768.589
$ 497.400.000
$ 30.870.000
$ 17.096.164
$ 770.410.100
$
15.000.000
$
10.000.000
0
0
$
15.000.000
$
10.000.000
$0
$
10.000.000
100
$0
100
$0
$0
100
$0
$
25.531.227
$0
$
497.400.000
$0
$ 5.338.773
82,71
$0
$
160.299.816
$0
$
25.000.000
$
17.096.164
$
610.110.284
20,81%
$
17.096.164
$
745.410.100
pto_pag
saldo_pto
porc_ej
e
saldo_pag
$0
$
10.000.000
$
30.000.000
$
79.768.589
$
497.400.000
$
30.870.000
0
0
100
0
25
0
0
0
0
3,25%
GASTOS DE PLANEACION
fuente nombre_fue
01
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
1520
Rb Censo Sisben
01
program
a
articul
o
7 17
nombre
programas de
capacitacion y
asistencia t
7 17
7 17
pto_def
pto_eje
$
$ 0 168.000.000
$
0 168.000.000
porc_pag
$ 168.000.000
$0
$ 8.000.000
$ 7.920.000
$0
$ 80.000
99
$ 8.000.000
$ 1.673
$0
$0
$ 1.673
$ 1.673
01
1551
Recursos Propios
(rp)
Rb Fortale
Estratificacion
7 17
7 17
7 17
7 17
10
01
Recursos Propios
(rp)
Recursos Propios
(rp)
06
S.g.p. Agua Potable
818
49
Regalias
911
01
estratificacion
socioeconomica
estratificacion
socioeconomica
elaboracion y
actuali.plan desarrollo
mp
elabora y
actualizacion PBOT
Servicio De La Deuda
con SGP
Fortalecimiento Dpto
Admon de
Planeacion
$ 36.000.000
$ 7.237.680
$ 495.495
$ 10.006.437
$0
$0
$
$ 100.000.000 100.000.000
$
50.826.666
$
28.762.320
$
10.006.437
$0
$
20.000.000
$ 20.000.000
$0
$0
$ 596.523.871
$0
$
$ 0 596.523.871
$ 22.710.286
$0
$0
$
22.710.286
20,1
0
100
0
$
35.504.505
$
10.006.437
$
49.173.334
$
20.000.000
1,38
0
50,83
0
$
0 596.523.871
$
22.710.286

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COMPORTAMIENTO INGRESOS SGP

S.g.p. Salud Reg Subsidiado Continuidad

S.g.p. Reg Subsidiado Ampliacion

S.g.p. Salud Publica

S.g.p Reg Sub Continuidad C Pagar 2008

Sgp Emergencia Invernal

S.g.p. Agua Potable

S.g.p. P.g Libre Destinacion

S.g.p. P.g. Deporte

S.g.p. P.g. Cultura

S.g.p. P.g. Libre Inversion

Sgp Primera Infancia

S.g.p. Alimentacion Escolar

SGP sin Salud

Sgp Emergencia Invernal

S.g.p. Agua Potable

S.g.p. P.g Libre Destinacion

S.g.p. P.g. Deporte

S.g.p. P.g. Cultura

S.g.p. P.g. Libre Inversion

Sgp Primera Infancia

S.g.p. Alimentacion Escolar

S.g.p. Salud Reg Subsidiado Continuidad

S.g.p. Reg Subsidiado Ampliacion

S.g.p. Salud Publica

S.g.p Reg Sub Continuidad C Pagar 2008

Publicidad exterior visual

Otras multas de gobierno

Otros ingresos tributarios

Certificado de uso de suelo

Otras sanciones tributarias

Cambio motor carro

Cambio motor moto

Cancelacion matricula moto

Permiso escolar mes

Permiso especial carro

Permiso especial moto

Regrabacion chasis moto

Otras rentas contractuales

Salarios y pagos laborales

Serv. transporte pasajeros

Servicios persona natural

Servicios persona juridica

Seguridad social en salud

Compras en general 2.5%

Alianzas Efectivas SAS

RECURSOS PROPIOS QUE NO SON ICLD

INGRESOS RECURSOS DEL BALANCE

Forzosa Inversion Fosyga

Forzosa Inversion Coljuegos

Forzosa Inversion Senso Sisben

Forzosa Inversion Aportes Ley 418

Rb Manejo Credito 9072010 2776

Forzosa Inversion Manejo Credito

Sgp Libre Destinacion

Sgp Deporte y Recreacion

Sgp Educacion Por la Calidad

Sgp Primera Infancia

Sgp Alimentacion Escolar

Sgp Salud Publica

Sgp Libre Inversion

GASTOS RP (RECURSO PROPIO)

Indemnizacion por vacaciones