PLAN DE TRABAJO - SGC

PROYECTO
Actualizacin y unificacin SGC. INGRAM - AKTIO - ANOVO
Matriz donde se ubican actividades, tiempo programado para realizarlas
UNIDAD DE TIEMPO
DIAS
y responsables del cumplimiento de las mismas.
FECHA DE INICIO
6/1/2016
ACTIVIDAD

NOMBRE

DURACION
6

ACTIVIDAD
PRECEDENT
E

INICIO

FINALIZACION

RESPONSABLE

6/1/2016

6/6/2016

Analista de Calidad

Reconocimiento del sistema de gestin AKTIO

Revisar formatos, procesos y procedimientos con el

Coordinador del rea de CONTABILIDAD AKTIO

6/7/2016

6/7/2016

Analista de Calidad y
Responsable del rea

Ajustar documentos y hacer entrega de avance a la

gerencia administrativa y financiera

6/7/2016

6/7/2016

Analista de Calidad

Revisar formatos, procesos y procedimientos con el

Coordinador del rea de COMPRAS AKTIO

6/7/2016

6/7/2016

Analista de Calidad y
Responsable del rea

Ajustar documentos y hacer entrega de avance a la

gerencia administrativa y financiera

6/7/2016

6/7/2016

Analista de Calidad

Revisar formatos, procesos y procedimientos con el

Coordinador del rea de SOPORTE AKTIO

6/8/2016

6/8/2016

Analista de Calidad y
Responsable del rea

Ajustar documentos y hacer entrega de avance a la

gerencia administrativa y financiera

6/8/2016

6/8/2016

Analista de Calidad

Revisar formatos, procesos y procedimientos con el

Coordinador del rea de FINANZAS AKTIO

6/8/2016

6/8/2016

Analista de Calidad y
Responsable del rea

Ajustar documentos y hacer entrega de avance a la

gerencia administrativa y financiera

6/8/2016

6/8/2016

Analista de Calidad

Revisar formatos, procesos y procedimientos con el

Coordinador del rea COMERCIAL AKTIO

6/9/2016

6/9/2016

Analista de Calidad y
Responsable del rea

Ajustar documentos y hacer entrega de avance a la

gerencia administrativa y financiera

6/9/2016

6/9/2016

Analista de Calidad

Revisar formatos, procesos y procedimientos del rea de

CALIDAD AKTIO

6/9/2016

6/9/2016

Analista de Calidad

Ajustar documentos y hacer entrega de avance a la

gerencia administrativa y financiera

6/9/2016

6/9/2016

Analista de Calidad

Revisar formatos, procesos y procedimientos con la

Gerencia Administrativa y Financiera para los
PROCESOS DE PLANEACIN ESTRATGICA AKTIO

6/10/2016

6/10/2016

Analista de Calidad y
Responsable del rea

Ajustar documentos y hacer entrega de avance a la

gerencia administrativa y financiera

6/10/2016

6/10/2016

Analista de Calidad

Revisar formatos, procesos y procedimientos con el

Coordinador
del
rea
de
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS AKTIO

6/10/2016

6/10/2016

Analista de Calidad y
Responsable del rea

Ajustar documentos y hacer entrega de avance a la

gerencia administrativa y financiera

6/10/2016

6/12/2016

Analista de Calidad

Inclusin de mejoras a los formatos (Matrices y

Flujogramas)

6/13/2016

6/19/2016

Analista de Calidad

Ajuste final de documentos y actualizacin LISTADO

MAESTRO DE DOCUMENTOS

6/20/2016

6/22/2016

Analista de Calidad

Organizacin de documentos en Unidad de Red: //pblica

6/23/2016

6/26/2016

Analista de Calidad

Reconocimiento de documentos y sistema de gestin

INGRAM - ANOVO

6/27/2016

7/4/2016

Analista de Calidad

Codificacin de formatos y documentos evidenciados en

INGRAM

7/5/2016

7/10/2016

Analista de Calidad

Codificacin de formatos y documentos evidenciados en

ANOVO

7/11/2016

7/17/2016

Analista de Calidad

Integracin de documentacion al SGC de AKTIO Actualizacin del listado maestro de documentos

7/18/2016

7/24/2016

Analista de Calidad

Revisin de indicadores y No Conformidades

7/25/2016

7/26/2016

Analista de Calidad

Seguimiento y Cierre de No Conformidades Auditorias

7/27/2016

7/28/2016

Analista de Calidad

AA

Divulgacin de la documentacin y rutas de ubicacin

7/29/2016

7/29/2016

Analista de Calidad

PLAN DE TRABAJO - SGC

PROYECTO
Actualizacin y unificacin SG-SST. INGRAM - AKTIO - ANOVO
Matriz donde se ubican actividades, tiempo programado para realizarlas
UNIDAD DE TIEMPO
DIAS
y responsables del cumplimiento de las mismas.
FECHA DE INICIO
6/1/2016
ACTIVIDAD

NOMBRE

DURACION

ACTIVIDAD
PRECEDENT
E

INICIO

FINALIZACION

RESPONSABLE

6/1/2016

6/2/2016

Analista de Calidad

Reconocimiento del sistema de gestin AKTIO

Revisar Manual, formatos, procesos y procedimientos

con ARL

6/3/2016

6/6/2016

Analista de Calidad,
RRHH y Representante
de la ARL

Ajustar documentos y hacer entrega de avance a la

gerencia administrativa y financiera

20

6/7/2016

6/26/2016

Analista de Calidad

Reunin comit de convivencia

6/27/2016

6/27/2016

Analista de Calidad

Reunin comit COPASS

6/28/2016

6/28/2016

Analista de Calidad y
Comit

Reunin comit Brigadistas

6/29/2016

6/29/2016

Analista de Calidad y
Comit

Informar a la ARL avances y realizar correcciones.

25

6/30/2016

7/24/2016

Analista de Calidad y
Comit

Reunin comit de convivencia

7/25/2016

7/25/2016

Analista de Calidad

Reunin comit COPASS

7/26/2016

7/26/2016

Analista de Calidad

Reunin comit Brigadistas

7/27/2016

7/27/2016

Analista de Calidad y
Responsable del rea

Anlisis de riesgos y unificacin de observaciones de los

comits.

19

7/28/2016

8/15/2016

Analista de Calidad

Informar a la ARL avances y realizar correcciones.

13

8/16/2016

8/28/2016

Analista de Calidad

Reunin comit de convivencia

8/29/2016

8/29/2016

Analista de Calidad
Analista de Calidad y
Responsable del rea

Reunin comit COPASS

8/30/2016

8/30/2016

Reunin comit Brigadistas

8/31/2016

8/31/2016

Analista de Calidad

12/31/2016

Analista de Calidad y
Responsable del rea

Pausas activas diarias

208

6/7/2016