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Actividades previas a la emisin de DTES

Enrolamiento: registrar a los contribuyentes con los datos siguientes:

Fecha de autorizacin
Tipos de documentos electrnicos autorizados
RUC de usuario administrador
Email para intercambio de informacin con otros contribuyentes autorizados

Autorizacin de firmantes: las empresas deben adquirir certificados digitales para los
firmantes autorizados al interior de su empresa.
Los firmantes autorizados podrn hacer las siguientes acciones:

Definir y actualizar firmantes autorizados ante MH (Usuario administrador designado a


travs de representante legal).
Solicitar nmeros de folios para generar DTE vlidos.
Solicitar anulacin de folios previamente autorizados.
Firmar DTES
Enviar documentos emitidos y consultar diagnstico de validacin en portal de MH.

Obtencin de rango de folios autorizados y cdigo de autorizacin de folio


Solo lo podrn hacer firmantes autorizados que debern autenticarse con certificado
digital.
Verificaciones al cdigo de autorizacin de folios (# nico)

Verificar que # nico este correctamente firmado por la DGII, con la llave pblica que
la DGII publique para estos efectos.
Verificar que el par de llaves de # nico funcione perfectamente.
Generar firma con llave privada y verificar firma con llave pblica.

Funciones a incorporar en el sistema de facturacin de las empresas


Alimentar sistema de facturacin con folios de # nicos autorizados por la DGII
Contribuyentes deben ingresar # nico y llave privada entregada por la DGII, que le
permitir generar el timbre electrnico.

Asignar # de folio nico a cada documento


El contribuyente debe asignar un nmero nico por cada documento, utilizando el rango
del cdigo de autorizacin para nmeros nicos.

Calcular timbre electrnico por cada documento


la firma que constituye el timbre electrnico debe ser generada con la llave privada
entregada por la DGII junto con el rango de #s nicos correspondientes.

Generar documento en formato XML elegido por la DGII


Contribuyente debe generar documento en formato XML de acuerdo a formato definido
por la DGII.

Firmar documento completo


Firma debe ser generada con certificado digital vigente y no revocado al momento de la
firma.

Informacin que debe ser incluida en la impresin de timbre electrnico


1. Versin del timbre electrnico
2. NIT Emisor.
3. Tipo de documento (Tributario)
4. Nmero nico
5. Fecha emisin
6. NIT Receptor
7. Razn social de receptor
8. Monto total
9. Descripcin 1er tem del detalle
10. Fecha y hora de generacin de timbre
11. Algoritmo de firma con que se gener el timbre.
12. Firma digital, con llave privada entregada por la DGII.
Implementar intercambio de DTE con otros contribuyentes autorizados
Posibilidad de habilitar el envo de informacin por e-mail con un archivo adjunto que
contenga los documentos, el comprobante de aceptacin o rechazo, todos ellos en
formato XML.
IMPORTANTE: En los DTES vlidos que los contribuyentes emitan, llaves y firmas
criptogrficas se deben codificar en base64.
Pasos para autorizacin de folios (nmeros nicos)
1. DGII debe generar llaves (pblica y privada) asociados al rango de folios
solicitados, luego generar la seccin de datos con informacin de contribuyente de
nmeros autorizados.
2. DGII firma digitalmente la seccin de datos usando certificado digital propiedad de
la DGII construyendo la seccin de firma del cdigo de autorizacin.
3. Se agrega llave privada que debe usar el contribuyente para la autorizacin.

Timbre electrnico del DTE


Los documentos emitidos deben ir timbrados electrnicamente incluyendo informacin
representativa del DTE y cdigo de autorizacin de folios asociado.
El contribuyente debe firmar la seccin de datos usando llave privada entregada por la
DGII.
Envos de documentos tributarios electrnicos
Los requisitos para la emisin son los siguientes:

Documento en formato XML y Base64


DTE
Timbre
Cdigo de autorizacin de folios (nmeros nicos) asociado.

DTE de ejemplo:
El siguiente ejemplo se crea a partir de los siguientes datos de una empresa ficticia.

Rut Emisor: 97975000-5 (Rut Empresa)

Rut Envia: 7880442-4 (Rut Usuario autorizado a Enviar)

Fecha Resolucin: 2002-10-20 (Variable particular para cada Empresa)

Numero Resolucin: 0 (Valor fijo en Ambiente de Certificacin)

Tipo DTE: 33 (Factura Electrnica)

Folio: 1582

NroDTE: 1 (Cantidad Total de DTE incluidos en este envo)

El XML es un documento en formato XML que se llama DTE.