Manual de Calidad

Instituto
Tecnolgico
de
Matamoros

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

4.2.2

Cdigo:ITM-CA-MC-001
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ELABOR

REVIS

APROB

Ing. Flor de los Santos Mndez

Representante de la Direccin

Lic. Pablo Tristn Moreno

Subdirector de Planeacin y
Vinculacin

Lic. Ana Isabel Lerma Gonzlez

Directora

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha : 20- Enero- 2014

Fecha : 20- Enero- 2014

Fecha : 20- Enero- 2014

Cambios de esta versin

No. de
revisin

Fecha de
actualizacin

Enero 20, 2014

Agosto 19, 2013

Abril 18, 2012

10 Marzo 2011

10

24 de Agosto del
2010

Descripcin del cambio

Se actualiza manual para ampliar alcance de Sistema al rea de posgrado.

Se actualiza manual para mencionar cumplimiento de requisito 5.4.2, en

atencin a RAC 1-AE-2013.
Se revisa Manual con cambios por Planes de estudio 2009-2010. Se
revisa cuadro de Revisiones por cambio de RD. Se adecua la Politica de
Calidad ( de Proceso Educativo a Servicio Educativo)
Se modifica cdigo de identificacin de Manual de SNEST-CA-MC-001 a
ITM-CA-MC-001 y toda la documentacin cambia a cdigo propio ITM.
Se cambia el cuadro de autorizaciones del Manual (pg. 1).
Se cambia el alcance (seccin 3.2) de Proceso Educativo a Servicio
Educativo.
Se elimina el elemento 7.3 Diseo y desarrollo de la seccin 6 Exclusiones,
se menciona como se lleva a cabo en seccin 3 de este manual.
Se actualiza el anexo 6 Mapa de procesos para deslindar actividades de
procesos Acadmico y de Vinculacin.
En la seccin 4 se declaran los procesos contratados externamente, as como
los responsables de definir su tipo y grado de control.
Se actualiza anexo 7 (Lista maestra de documentos internos controlados)
por cambio a formato de control de distribucin de documentos electrnicos.
Se agrega en la seccin 3.2 la realizacin del seguimiento de egresados. Se
elimina la exclusin 7.2.1) Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto a y 7.5.1 Control de la produccin y de la
prestacin del servicio.
Se elimina la exclusin 7.5.5 Preservacin del producto y se declara la
responsabilidad de la preservacin de las partes constitutivas del servicio
educativo en la seccin 2 Responsabilidades.

Se revisa y modifica completamente el Manual del Sistema de Gestin

10 de Marzo del 2010 de la Calidad para individualizarlo y hacer los cambios necesarios para
la actualizacin de la Norma ISO 9001:2000 a la ISO 9001:2008.

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5 de Diciembre
de 2008

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Se modifica completamente el manual quedando un manual sintetizado

en el cual slo se consideran los requisitos que la norma establece en
cuanto al contenido de un manual de calidad.
Se modifican los anexos del 2 al 13 considerando las observaciones
realizadas por el organismo certificador durante la auditoria de
recertificacin.

Contenido
Introduccin
1. Organigrama
2. Responsabilidades
3. Objeto y Alcance
3.1 Objeto
3.2 Alcance

4
5
6
7
8

Descripcin e interaccin de procesos

Procedimientos documentados del SGC
Exclusiones
Poltica de calidad
Objetivos de calidad
8.1 Objetivo general
8.2 Objetivos de procesos estratgicos (objetivos de calidad)

Anexos
Anexo 1 Organigrama de la alta direccin del SGC
Anexo 2 Responsabilidad y autoridad del SGC
Anexo 3 Matriz de responsabilidades
Anexo 4 Plan rector de Calidad
Anexo 5 Plan de calidad del Servicio Educativo
Anexo 6 Mapa e interaccin de procesos
Anexo 7 Lista maestra de documentos internos controlados
Anexo 8 Lista maestra de documentos de origen externo
Anexo 9 Lista maestra para el control de registros

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INTRODUCCIN
El presente Manual refleja la conviccin que tenemos en el Instituto Tecnolgico de
Matamoros (ITM), para que nuestro Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) satisfaga las
necesidades de nuestros clientes.
Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar un Servicio Educativo que
cumpla los requerimientos de nuestros clientes, a travs de la aplicacin eficaz del sistema,
incluidos los procesos para su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con
los requisitos de los clientes, as como los legales y reglamentarios aplicables.
El Instituto mantiene documentado su Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo a lo
descrito en el presente Manual, el cual es utilizado como medio para establecer, tanto los
lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestacin de nuestro servicio, como
para demostrar la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de la norma ISO
9001:2008 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008.
1. Organigrama
El organigrama del Instituto Tecnolgico de Matamoros para el Sistema de Gestin de la
Calidad se encuentra plasmado en el Manual de Organizacin de los Institutos
Tecnolgicos. Como complemento a dicho manual se establece el Anexo 1 El organigrama
de la alta direccin del SGC.
2. Responsabilidades
Las funciones, responsabilidades y autoridad estn definidas en el Manual de Organizacin
del Instituto y como complemento a este se definen: Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad
en el SGC donde se definen funciones y responsabilidades relativas al SGC que no estn
contempladas en el Manual de Organizacin y Anexo 3 Matriz de Responsabilidades,
donde se muestra de forma clara, para cada unos de los procedimientos quin o quines
son los responsables y quines participan en ellos.
La Alta Direccin se asegura del cumplimiento del SGC mediante el involucramiento y
formacin continua del personal directivo, definido en el Anexo 10 Matriz de Competencias
para personal directivo.
Las partes constitutivas del Servicio Educativo se preservan de acuerdo a los lineamientos
del requisito 7.5.5. de la norma Preservacin del producto. Los documentos: certificado
de terminacin de estudios, constancias de acreditacin de actividades complementarias,
certificados parciales, boletas, kardex, y actas de calificaciones, ttulo y cdula profesional
se resguardan en el departamento de Servicios Escolares. La preservacin incluye la
identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin.
La Subdireccin acadmica a travs de las jefaturas de departamento es responsable de la
preservacin y control de la distribucin de los planes y programas de estudios.

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El Instituto determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria de acuerdo a las

condiciones particulares y recursos humanos y financieros disponibles para lograr la conformidad
con los requisitos del Servicio Educativo, la Infraestructura incluye:
a) Aulas, salas audiovisuales, talleres, laboratorios, centro de informacin,
centro de idiomas, oficinas administrativas, instalaciones culturales y deportivas
b) El hardware y software necesario para la imparticin de ctedras y servicios
de soporte informtico.
c) Parque vehicular.
d) Subestaciones e instalaciones elctricas e hidrulicas.
Las particularidades para el cumplimiento de este requisito estn establecidas en el
Procedimiento del SGC para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la
Infraestructura y equipo. (ITM-AD-PO-001), el Procedimiento para la Captacin de
Ingresos propios (ITM-AD-PO-002) y el Procedimiento para el Reclutamiento y
seleccin del personal ( ITM-AD-PO-003)
3. OBJETO Y ALCANCE.
3.1 Objeto
El presente Manual tiene el propsito fundamental de establecer y describir los
lineamientos del Sistema de Gestin de la Calidad basado en la norma internacional ISO
9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos y, en su equivalente nacional
NMX-CC-9001-IMNC-2008 para proporcionar el Servicio Educativo, cumpliendo con los
requisitos de nuestros Clientes as como los legales y reglamentarios y con los Objetivos de
Calidad establecidos por el Instituto.
3.2 Alcance
El Alcance del Sistema de Gestin de Calidad, es el Servicio educativo que
comprende desde la inscripcin hasta la entrega del ttulo y cedula profesional de
licenciatura y posgrado.
Se define al cliente como el Estudiante y como producto al Servicio Educativo, el cual
consiste en la prestacin de los servicios que el Instituto ofrece para dar cumplimiento a
los requisitos del cliente. Estos son:
FORMACIN PROFESIONAL (Cumplimiento de Planes y Programas de Estudio)
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Cumplir los contenidos de los planes y programas de estudio.

Este requisito se cumple a travs del seguimiento al Anexo 5 Plan de Calidad del
Servicio educativo, para
asegurar el cumplimiento de los Programas de las
Asignaturas del Plan de Estudios de cada programa educativo. Se da seguimiento y
se verifica a travs de la elaboracin de la planificacin de la gestin del curso, se
inspecciona en su seguimiento y evaluaciones durante el proceso y se valida al final con
la liberacin de actividades del docente en cumplimiento de los requisitos.
Participacin en el diseo y desarrollo de los planes y programas de estudio (Requisito
7.3 Diseo y Desarrollo). En base a los lineamientos de la Direccin General de
Educacin Superior Tecnolgica (DGEST) , el Instituto Tecnolgico de Matamoros
participa parcialmente en el diseo y revisin de los planes y programas de estudio. Una
vez que son aprobados, stos se liberan por parte de la DGEST y los enva al instituto.
Estos son considerados como documentos de origen externo y son controlados de
acuerdo al procedimiento de control de documentos.
Por otro lado, en el ITM se disean y actualizan los mdulos de especialidad para cada
programa de estudio en licenciatura de acuerdo al procedimiento normativo SNEST-ACDN-008 y al Lineamiento para la Integracin de Especialidades Versin 1.0, para los
Planes de Estudio 2009-2010 de la DGEST .
El seguimiento de egresados en Licenciatura se realiza para enriquecer la pertinencia
del servicio educativo. Los requisitos de la norma 7.2.1.a) y 7.5.1 f) (Actividades
posteriores a la entrega) se cumplen a travs de las actividades declaradas en el
procedimiento de Direccin General: DISPOSICIONES TCNICO ADMINISTRATIVAS
del Seguimiento de Egresados.
Fomentar la participacin en actividades acadmicas, culturales y deportivas.
Se fomenta la participacin en diferentes actividades mediante la difusin de las
convocatorias locales, regionales y nacionales de concursos de Ciencias Bsicas e
innovacin tecnolgica.
Las actividades deportivas y culturales se desarrollan en base al procedimiento para la
Promocin Cultural y Deportiva (ITM VI-PO-003)
El Lineamiento de la DGEST para la Acreditacin de Actividades Complementarias
Versin 1.0 para
los Planes y Programas de Estudio 2009- 2010 promueve la
participacin del estudiante en actividades complementarias que contribuyen a su
formacin integral.
PRCTICA DOCENTE (Relacin Estudiante-Docente en el aula).
Que el docente imparta las asignaturas de acuerdo a los Planes y Programas de
Estudio vigentes y las evale de acuerdo a lo establecido en el Manual Normativo
Acadmico-Administrativo correspondiente.
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Este requisito se evala en el Anexo 5 Plan de Calidad del Servicio educativo, El jefe de
departamento verifica y da seguimiento a la ctedra del docente y al programa de
acreditacin de la asignatura en el formato para la planeacin del curso y avance
programtico. Se cuenta con un calendario semestral que muestra los periodos de
desarrollo de los cursos, de evaluacin del docente, de aplicacin de exmenes (de
regularizacin y extraordinarios) para los Estudiantes. As mismo, se cuenta con las
fechas de entrega de calificaciones finales.
ATENCIN EN VENTANILLA (Servicios Escolares, Recursos Financieros, Centro
de Informacin, Laboratorio de Cmputo, Residencias Profesionales(
Licenciatura), Servicio Social (licenciatura), Coordinacin de Carreras)
Proporcionar servicio eficaz dentro de los horarios publicados para tal efecto.
Proporcionar informacin relacionada con el control escolar, servicios estudiantiles,
cuotas de los servicios y perodos de pago.
Los departamentos
de los diferentes servicios, cuentan con horarios de servicio
publicados, as mismo proporcionan informacin de los servicios ofrecidos, documentacin
requerida y costos relacionados con los servicios (si aplica).
En el Centro de Informacin y en los laboratorios, se dan a conocer los reglamentos y
requisitos de uso, aplicando las metodologas de catalogacin, registro y disposicin de
documentos, equipo y material bibliogrfico, as como de software que se requiere para
el desempeo de sus actividades.
Estos servicios se evalan a travs de las auditoras de servicio y aportaciones al buzn de
quejas y sugerencias. Se da seguimiento en las revisiones por la direccin en la que se
toman decisiones e implementan acciones de mejora.
SERVICIOS ESTUDIANTILES (Relacin Coordinador de Carrera-Estudiante)
Proporcionar asesora y orientacin en Servicios Estudiantiles a travs de las
Coordinaciones de Carrera de la Divisin de Estudios Profesionales (Reinscripciones,
Residencias Profesionales, para licenciatura, y Orientacin del Plan de Estudios).
Las reinscripciones y las residencias profesionales en licenciatura se realizan en base al
Manual normativo Acadmico-Administrativo 2007, Manual normativo AcadmicoAdministrativo 2009-2010 y al Lineamiento de la DGEST para la Operacin y
Acreditacin de la Residencia Profesional Versin 1.0.
Se da seguimiento a travs de los procedimientos correspondientes establecidos en el
SGC. Estas actividades se evalan a travs de las auditoras de servicio y aportaciones al
buzn de quejas y sugerencias y en el Plan de calidad del servicio educativo Anexo 5.
SERVICIOS DE APOYO (Visitas a empresas) SLO APLICA A LICENCIATURA.
Realizar visitas a empresas,

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Estos servicios estarn determinados por los Programas de Estudios y los recursos con
que cuente el Instituto.
Las visitas a empresas son parte de los planes y programas de estudio, estas se
coordinan entre el Departamento Acadmico y el
Departamento de Gestin
Tecnolgica y Vinculacin, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento (ITM-VI-PO001).
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto. Este requisito
se excluye parcialmente en el inciso 7.2.1 a) en el sentido de que en el instituto no se
tienen requisitos especificados por el Cliente para las actividades posteriores a la
entrega.

INVESTIGACIN Y POSGRADO. La divisin de estudios de Posgrado e Investigacin

(DEPI) es responsable de la implementacin de los Procedimientos de Investigacin y
Posgrado de la DGEST as como el Lineamientos para la operacin de los Estudios
de Posgrado en el Sistema Nacional de Institutos Tecnolgicos, mencionados en el
Anexo 8, Lista maestra de Documentos Externos, con la finalidad de asegurar el
desarrollo de proyectos de Investigacin as como el de la oferta del programa
educativo de Posgrado de Maestra en Administracin.

4. DESCRIPCIN E INTERACCIN DE PROCESOS

El Servicio Educativo est constituido por cinco procesos estratgicos, los cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.

Acadmico
Planeacin
Vinculacin
Administracin de los Recursos y
Calidad

La interrelacin de los procesos se muestra en el Anexo 6, Mapa e interaccin de

Procesos, en el cual se esquematiza cmo interactan entre ellos.
En la realizacin del servicio educativo se contratan los servicios de transportacin de
estudiantes y la obtencin de ttulo y cdula profesional. Los departamentos de Compras y
Servicios escolares, respectivamente, son los responsables de definir el tipo y grado de
control en cada uno de ellos para verificar que estos no afecten la conformidad del servicio.
5. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGC
En el Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados, en conjunto con el
Anexo 8 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo , se relacionan todos los
documentos del SGC, mediante los cuales se brinda soporte a los procesos referenciados.
El Control de los Registros de Calidad para el SGC, se establece claramente en el Anexo 9

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Lista Maestra para el Control de Registros,

en donde se define de manera clara y
objetiva el manejo, el almacenamiento y proteccin, el tiempo de retencin, disposicin y el
responsable de la conservacin de cada unos de los registros del SGC en el Instituto
6. EXCLUSIONES
El Instituto basa su SGC en la Norma ISO 9001:2008 y en su equivalente nacional NMXCC-9001-IMNC-2008; de conformidad con los requisitos de la misma, se han identificado
como exclusiones las siguientes:

7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del

Servicio. Se excluye debido a que el Servicio Educativo se puede verificar mediante
acciones de seguimiento o medicin posteriores. Los procesos son susceptibles de
seguimiento y medicin posterior a travs de los productos diversos que se generan
en cada uno de ellos.
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin. Se excluye debido a
que en la prestacin del servicio educativo no se utilizan equipos que requieran que
se asegure la validez de los resultados. Los equipos de talleres y laboratorios se usan
con fines didcticos y solo se asegura que estn disponibles para su uso y en buenas
condiciones.
7. POLITICA DE CALIDAD
El Instituto Tecnolgico de Matamoros establece el compromiso
de implementar todos sus procesos, orientndolos hacia la
satisfaccin de sus clientes sustentada en la Calidad del Servicio
Educativo, para cumplir con sus requisitos, mediante la eficacia
de un Sistema de Gestin de la Calidad y de mejora continua,
conforme a la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.
Esta poltica es comunicada a travs de diversos medios y es revisada para su continua
adecuacin en la Revisin por la Direccin.
8. OBJETIVOS DE CALIDAD
La ALTA DIRECCIN se asegura que los Objetivos de la Calidad se establecen en las
funciones y niveles pertinentes del Instituto. Su cumplimiento se evala mediante el
Anexo 4 Plan Rector de la Calidad, cuyas metas estn alineadas con estos objetivos.
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8.1 Objetivo General:

Proporcionar el Servicio Educativo de Calidad, orientado a la satisfaccin de sus clientes.
8.2 Objetivos de Procesos Estratgicos (objetivos de calidad):
Proceso Estratgico

Objetivo

Acadmico

Asegurar el cumplimiento de la gestin de los planes y

programas de estudio para la formacin profesional del
Estudiante.

Vinculacin

Asegurar el cumplimiento de la contribucin a la formacin

integral del Estudiante a travs de su vinculacin con el sector
productivo, la sociedad, la cultura y el deporte.

Planeacin

Realizar la planeacin, programacin, presupuestacin,

seguimiento y evaluacin de las acciones para cumplir con los
requisitos del servicio educativo.

Administracin de
Recursos

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr

la conformidad con los requisitos del servicio educativo.

Calidad

Asegurar el mantenimiento y la eficiencia del SGC mediante la

evaluacin continua de la retroalimentacin del cliente y el
seguimiento al desempeo de los indicadores del plan rector de
Calidad.

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