PLAN OPERATIVO CLINICA DIVINO NIO JESUS - ORDEN DE MALTA 2010

AREA: ADMINISTRACION
OFICINA: PERSONAL
OBJETIVO ESPECIFICO
1.- Continuar la Formalizacion Laboral

2.- Nivelacion y estandarizacion de

pagos a medicos

OBJETIVO GENERAL:
ESTRATEGIA
a) Incrementar los contratos por terceria

ACCION A TOMAR
Elaborar contratos de
terceria

b) Incluir personal en planilla

Firma de contrato

a) Estandarizacion de tarifa 80/20 o

70/30 segn sea el caso

3.- Actualizacion de legajos Personales a) Actualizar cada file personal

4.- Evaluacion, Reingenieria y

priorizacion de personal

a) Evaluacion de personal por

competencias
b) Reubicacion de personal
c) Priorizacion de personal

AREA: ADMINISTRACION

Ordenar y Formalizar la administracion de los recursos humanos

OBJETIVO GENERAL:

OFICINA: ADMINISTRACION
OBJETIVO ESPECIFICO

ESTRATEGIA

1.- Normar, organizar y supervisar las

funciones del personal

Elaborar MOF de todo el personal

INDICADORES
Numero de contratos
elaborados
Numero de contratos
firmados

Pactar con los medicos a Porcentaje de medicos

estandarizar
con pago a porcentaje
Solicitar c.v actualizado y
documentado
Porcentaje de legajos
Consignar,sanciones,lla
actualizados
madas de atencion,
felicitaciones,etc
Evaluacion de curriculum
Evaluacion de jefes
Evaluacion de jefe de
personal
Optimizar los procesos
Incrementar Ingresos
Formalizacion
administrativa
ACCION A TOMAR

INDICADORES

Contar con una lista de precios para

todos los servicios prestados

Cotizar insumos y
material medico para
todos los procedimientos
Elaborar el tarifario de la clinica

70%

80%

90%

50%

60%

70%

80%

90%

50%

70%
1

logist serv

X
X
X

Inicio de inscripcion
Registro definitivo

X
X
50%

Tarifario terminado

OCT NOV

cont logist serv

adm cont

Completar requisitos

100%

100%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

adm

DIC

60%

Inicio de inscripcion
obtencion de la
acreditacion
Realizar el tramite de
inscripcion ante
asociacion de clinicas
privadas

OCT NOV

50%

a) Recabar funciones de Funciones socializadas

cada area
por area de trabajo
b)Elaborar el MOF
MOFs concluidos

a) Obtener el nivel de clinica (II-1)

b) Inscripcion en la asociacion de
clinicas privadas

Porcentaje de c.v
evaluados
Numero de personal
reubicado, cesado
Numero de personal
contratado

Realizar el tramite de
Completar requisitos
inscripcion ante DISA sur

2.- Acreditacion de la Clinica

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

70%

100%

DIC

Contar con una lista de precios para

todos los servicios prestados

Elaborar el tarifario de la clinica

consignar honorarios
profesionales
consignar gastos
administrativos
cotizar gastos insumos y
a) Reformular costos de procedimientos material medico
quirurgicos
consignar gastos de
servicios
4.- Adecuar tarifas de acuerdo a gastos
cotizar gastos insumos y
b) reformular costos de ecografias y material medico
radiografias
consignar gastos de
servicios
5.- Firmar convenios con Eps y
aseguradoras

AREA: ADMINISTRACION
OFICINA: SISTEMAS
OBJETIVO ESPECIFICO

Elaborar convenios y reactualizar los

existentes

OBJETIVO GENERAL:

ESTRATEGIA

Envio de documentacion
Firma de convenios

ACCION A TOMAR

cargar informacion
importante
Dinamizar el formato
anunciar servicios y
actividades
cotizar

1.-Difundir los servicios que

presta la clinica

Instalar letreros y sealizadores en la

via publica

Reparto de folletos

Requisitos cumplidos

# de convenios
firmados

INDICADORES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

presentar cotizacion

Actualizar Periodico
mural
videos , fotos
cotizar
presentacion de postores
eleccion del sistema

x
x
x
x

carteles instalados

x
x

Video terminado

difusion diaria
programada de los
videos

Periodico actualizado

videos y fotos
publicadas
Buscar cotizaciones
Propuestas
presentadas
Sistema elegido

DIC

cambio de formato
actividades y servicios
colgados en la web
Cotizaciones
presentadas

Folletos elaborados

OCT NOV

Informacion actualizada

tramites culminados

Difusion local

Adquirir un nuevo sistema informatico

reformulacion de la
tarifa

trabajar el diseo y
contenido
Elaborar Folletos

Difundir videos institucionales

Mejorar el sistema informatico y

de gestion

tramites municipales

Elaborar video comercial

Difundir acciones civicas y apoyos

realizados

Optimizar los procesos

Incrementar Ingresos

Mejorar el hosting

Optimizar la pagina web

numero de tarifas
reformuladas

x
x
x

Mejorar el sistema informatico y

de gestion

Adquirir un nuevo sistema informatico

capacitacion
Implementacion del
sistema

AREA: ADMINISTRACION
OFICINA: SERVICIO SOCIAL
OBJETIVO ESPECIFICO

OBJETIVO GENERAL:
ESTRATEGIA
Elaborar un programa anual de
acciones civicas
Participar en actividades programadas
por las instituciones
distritales(municipalidad,MINSA,etc)

Reparto de medicinas

Sistema operando

ACCION A TOMAR
Organizar campaas
medicas
Coordinar con las
diferentes instituciones

INDICADORES
Numero de campaas
medicas realizadas
Numero de campaas
medicas y/o de apoyo
social realizadas
medicamentos
entregados

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

x

x
x

medicamentos
entregados

Charlas comunitarias sobre temas de

salud preventiva

programar charlas a
diferentes
organizaciones
comunitarias

Numero de charlas
realizadas

Elaborar un programa de actividades

deportivas

Numero de
Organizar Campeonatos
campeonatos
internos
organizados

Elaborar un programa de actividades

sociales

Organizar eventos
sociales para fechas
importantes

Numero de reuniones
organizadas

Trabajador del mes

numero de trabajadores
premiados

Trabajador del ao

3.- Actualizar e incrementar los

convenios con entidades de apoyo
social

AREA LOGISTICA

Firma de convenio

Regularizar
Regularizar situacion administrativa con
documentacion
entidad reguladora de ONGs
pendiente
Buscar nuevos convenios con entidades Buscar nuevos socios
de apoyo social
estrategicos

OBJETIVO GENERAL

x
x

Optimizar la
infraestructura y
equipamiento de la
clinica

OCT NOV

Tramites concluidos
Numero de nuevos
convenios

numero de trabajadores
premiados
Convenio firmado

DIC

Crear un programa de incentivos

Reactualizar convenio con Vida peru

Reparto a solicitud de
medicamentos
instituciones acreditadas entregados
Reparto en campaas
medicas

2.- Mejorar el clima laboral

Reforzar la mision de la
institucion

Coordinar con los

medicos de la clinica
1.- Incremento de acciones cvicas

Personal capacitado

x
x

X
1

OBJETIVO ESPECIFICO
I) Infraestructura

Incremento y mejoramiento de areas

asistenciales y equipamiento

ESTRATEGIA

ACCION A TOMAR

a) Termino de la construccin del rea de

cuidados intensivos en el 2 piso de la
emergencia.

Fijar costos de acabados

b) Construccin 2 piso del rea de

Tomografa

cotizar material
prefabricado

INDICADORES

obra cotizada

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

cotizar equipamiento
necesario

obra terminada

cotizaciones aprobadas

Obras civiles terminadas

Pruebas tecnicas
Tomografo operativo

II) Equipamiento
Adquisicin de equipamiento para UCI
Tramitar equipos de Donacin
Plan de mantenimiento de equipos

III) Habilitar la SOP #2

Cotizar equipamiento

Optimizar ambulancias

Arreglo de la parte mecanica

cotizar equipamiento
convenio con vida Peru

OCT NOV

DIC

equipamiento cotizado

equipo adquirido
d) Instalacin de tomgrafo y arco en C

DIC

obra terminada
c) Adecuacin del 2 quirfano

OCT NOV

X
X
X
X
X

buscar 3 cotizaciones de
empresas de
mantenimiento de equipos
medicos

Cialitica, maquina
anestesia y monitor de SOP cotizaciones aprobadas
N 2

equipos instalados

Mantenimiento y compra de instrumental

Optimizar los procesos de esterilizacion y

desinfeccion

entablar convenios con empresas

prestadoras del servicio de esterilizacion
Adquirir Autoclave
INCREMENTAR
INGRESOS DE FARMACIA

AREA: ABASTECIMIENTO MEDICO

OBJETIVO ESPECIFICO
1) Incrementar Ingresos de farmacia

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA
Habilitar 2 Farmacia
Implementar Delivery
Rotacion de productos

2) Racionalizar la compra de medicinas

OPTIMIZAR PROCESOS
DE ENTREGA DE
MATERIAL Y MEDICINAS

ACCION A TOMAR
Presupuestar
Presupuestar
Seleccionar pedidos y
coordinar con medicos

INDICADORES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
Presupuesto realizado
X
Presupuesto realizado
X

Porcentaje de Listas
Elaborar lista de pedido Entregada por cada
medico
de productos mas
2) Elaborar Petitorio farmacologico de la
usados
clinica
Petitorio elaborado
socializacion del petitorio Aplicacin del petitorio

80% 100%
X
X

2) Racionalizar la compra de medicinas

3) Contar con inventario actualizado de

medicinas y material medico

3) Supervisar recetas de los medicos

deteccion de fuga de
recetas

porcentaje de recetas
detectadas

4) Realizar inventario fisico de las

donaciones

Inventario fisico

Inventario realizado

AREA : CONTABILIDAD

OBJETIVO GENERAL

Regularizacion y
formalizacion contable

OBJETIVO ESPECIFICO

ESTRATEGIA

ACCION A TOMAR

INDICADORES

1) Formalizacin tributaria

Iniciar pago de IGV progresivamente

compra de ticketeras
Adecuar sistema
Cobro de IGV dirigido

sist. adecuado y prob

cobro efectivo

2) Fiscalizacion de cuentas

Culminar Auditoria

Fijar fecha limite de

entrega de balances y
documentacion solicitada
Inventarios programados
de Bienes y equipos

3) Culminar la Valorizacin del Inventario Confrontar y valorizar el inventario con

general de bienes e inmuebles.
las oficinas de logistica y abastecimiento

ticket.compradas

AREA ADMINISTRACION

1) Contar con personal competente y

capacitado en caja

2) Regularizar sistemas de pagos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

OCT NOV

DIC

Inventario concluido

Inventarios programados
de farmacia y almacen
X

OBJETIVO GENERAL

Optimizar el manejo de
caja

ESTRATEGIA

Optimizar el pago a
clientes internos,
proveedores
ACCION A TOMAR

INDICADORES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

Seleccin de nuevo personal

Convocatoria de personal

Personal contratado

capacitacion de personal

Preparar plan de
capacitacion

Porcentaje de
empleados de caja
capacitados

Ordenar y calendarizar pagos

DIC

Elaborar infromes
Elaborar Presupuesto

Asignar montos para cada

departamento y pago de acuerdo a
prioridad

OCT NOV

Estados Financieros, de ganancias y

perdidas
Presupuestar gastos

oficina: Tesoreria
OBJETIVO ESPECIFICO

50% 60% 70% 80% 90% 100%

Informe final de
auditoria

Inventario concluido
4) Presentacion de Informes necesarios
para la gestion

30% 40%

Coordinar con los

departamentos de
logistica y
abastecimiento medico

Informes presentados
Presupuesto elaborado

Pago de proveedores <

30 dias
Pago 80% de
requerimiengtos de
Logistica en el mes

X
X

50% 75%

###

LEYENDA
EN PROCESO
CUMPLIDO
NO CUMPLIDO

RESPONSABLE
ADMINISTRADOR
GENERAL

DIRECCION
ADMINISTRADOR
GENERAL

ENCARGADO DE
OF. DE
PERSONAL
ENCARGADO DE
OF. DE
PERSONAL
ADMINISTRADOR
GENERAL
ADMINISTRADOR
GENERAL

RESPONSABLE
ADMINISTRADOR
GENERAL

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR
GENERAL

RESPONSABLE
Encargado de
sistemas
Encargado de
sistemas
Encargado de
sistemas
Encargado de
sistemas
Encargado de
sistemas
Encargado de
sistemas
Encargado de
sistemas
Administrador
Encargado de
sistemas
Encargado de
sistemas
Asistenta social
Asistenta social
Encargado de
sistemas
Encargado de
sistemas
DIRECCION

Encargado de
sistemas
Encargado de
sistemas

RESPONSABLE
Asistenta Social

Asistenta Social
Asistenta Social

Asistenta Social
Asistenta Social

Asistenta Social
Asistenta Social

Asistenta Social
Asistenta Social
Administracion
Asistenta Social
Administracion
Asistenta Social
Administracion
Asistenta Social
Administracion
Asistenta Social
Administracion
Asistenta Social
Administracion

RESPONSABLE

Jefe de Logistica
Jefe de Logistica
Jefe de Logistica
Jefe de Logistica
Jefe de Logistica
Jefe de Logistica
Jefe de Logistica
Jefe de Logistica
Jefe de Logistica
Jefe de Logistica
Jefe de Logistica
Jefe de Logistica

Jefe de Logistica
Jefe de Logistica

RESPONSABLE

Jefa de
abastecimiento
Jefa de
abastecimiento
Jefa de
abastecimiento

Jefa de
abastecimiento
Jefa de
abastecimiento

RESPONSABLE

Jefe de Logistica
Jefe de
contabilidad
Jefe de
Abastecimiento
Jefe de
contabilidad

RESPONSABLE
ENCARGADA DE
TESORERIA
ENCARGADA DE
TESORERIA
ENCARGADA DE
TESORERIA
ENCARGADA DE
TESORERIA