TRANSACCIONES SAP

VA01: crear pedido cliente.

VA02: modificar pedido cliente.
VA03: visualizar pedido cliente.
F1: cuando no sabemos qu es o para qu sirve un campo.
F4: para ver las posibles entradas que puede tener un campo.
SU01: podemos crear, copiar, eliminar o modificar la clave de
cualquier usuario.
USR01: Podemos visualizar
maestros de los usuarios SAP.

las

parametrizaciones

de

datos

Esta tabla nos ser de utilidad por ejemplo cuando necesitemos

saber cul es el formato de fecha o cul es separador decimal de un
usuario SAP.
A esta tabla se ingresa simplemente colocando el nombre de
usuario en el campo BNAME.

SU3: muestra la informacin del usuario con el que nos hemos

logado.
SM04: lista de usuarios
/N: movernos hacia atrs.
/NEND: salir de laaplicacin.
/0

MM01: crear material

MM02: modificar material
MM03: visualizar material
XK01: crear proveedor (central). Puede ser usado por diferentes
grupos.
XK02: modificar proveedor (central).
XK03: visualizar proveedor (central).
MK01: crear proveedor (compras). Slo puede ser usado por el
grupo de COMPRAS.
MK02 modificar proveedor (compras).
MK03: visualizar proveedor (compras).
MR21:
MR22:
MR23:
ME21N: crear PC (pedido compra).
ME22N: modificar PC.
ME23N: visualizar PC (pedido compra) que hemos creado.
ME53N: visualizar solicitud de compra.
ME9F: visualizar una impresin del PC.
CONDICIONES
PB00: Precio bruto, precio sin tener en cuenta ningn descuento ni
recargo posible.
Esta condicin se determina a travs de la secuencia de acceso del
registro info o contrato o SA o RFQ etc.

Significa que si algn registro para el material y el vendedor est

definido, entonces el sistema buscar ese primer registro y muestra
el precio de PB00 en la Orden de Compra.

PBXX: es una condicin. Si no se ha definido ninguna informacin o

contrato etc entonces el sistema le sugerir PBXX en la Orden de

Compra, as que podemos introducir manualmente el precio en la

Orden de Compra.
PCPA: pedido de compra
MM Manejo de materiales
Mdu
lo
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

Transacci
n
MM01
MM02
MM03
MM04
MM06
MB31
MB01
MI01
MI02
MI03

MM
MM
MM
MM
MM
MM

MI04
MI05
MI06
MI11
MI31
MI21

MM

MI04

MM

MI20

MM
MM
MM
MM
MM
MM

ME2N
ME2lN
ME22N
ME23N
ME29N
ME28

MM
MM

MMBE
MB03

MM

MB51

Descripcin
Creacin de un material
Edicin de un material
Consulta de datos de un material
Consulta de cambios de un material
Indicacin de material borrado
Entrada por orden de produccin
Entrada por pedido de compra
Crear documento de inventario
Modificar documento de inventario
Visualizar documento de inventario
Registrar recuento para documento de
inventario
Modificar recuento de documento de inventario
Visualizar recuento de documento de inventario
Nuevo recuento para documento de inventario
Crear documento de inventario para conteo
Generacin de hoja de conteo
Introduccin de conteos de documento de
inventario
Reporte de diferencias de documento de
inventario
Consulta de ordenes de compra por nmero de
documento
Creacin de una orden de compra
Modificacin de una orden de compra
Consulta de una orden de compra
Liberacin de una orden de compra
Liberacin Colectiva de una orden de compra
Consulta del inventario(Stock) a nivel centro,
almacn y lote
Consulta de un documento de material
Bsqueda de documentos de material (Listado
de Movimientos)

Mdu Transacci
lo
n
Descripcin
MM
MB52
Visualizar Stocks por Centro, lmacen y lote
Visualizar Stocks Historicos por Centro,
MM
MB5B
lmacen y lote
MM
MB1A
Salida de inventario (Mercancias)
Traspaso de inventario entre almacenes o
MM
MB1B
plantas
MM
MB1C
Entrada de inventario (Mercancias)
Entrada y Salida de inventario por diversos
MM
MIGO
conceptos
Creacin de datos de lote de material o
MM
MSC1N
inventario
Modificacin de datos de lote de material o
MM
MSC2N
inventario
MM
MSC3N
Consulta de datos de lote
Consulta y reproceso de mensajes por ejemplo
de impresin, email, EDI, etc mensajes
MM
MB90
asociados a movientos de inventario.
VENTAS
XD01: crear un registro maestro de cliente (TOTAL).
VD01: crear un registro maestro de cliente (COMERCIAL).
XD02: modificar un registro maestro de cliente (TOTAL).
VD02: modificar un registro maestro de cliente (COMERCIAL).
XD03: visualizar un registro maestro de cliente (TOTAL).
VD03: visualizar un registro maestro de cliente (COMERCIAL).
VK11: crear condicin para cliente y material (Seleccin mediante
clase de condicin)
VA01:
VA02:
VA03:
VA05:

crear pedido cliente.

modificar pedido cliente.
visualizar pedido cliente.
lista de pedidos.

VL01N: crear un documento de entrega (con referencia a orden de

cliente).
VL02N: modificar un documento de entrega (con referencia a orden
de cliente).
VL03N: visualizar un documento de entrega (con referencia a orden
de cliente).
LT03: crear orden de transporte (documento individual).

VF01: crear factura.

VF02: modificar factura.
VF03: visualizar factura.
FBL5N: Visualizar/Modificar partidas.