MANUAL INTEGRADO DE CALIDAD,

MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

MGI - BH
Rev.03 Pg. 1 de 41

INDICE
1

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

SECCIN 1 USO DEL MANUAL

2.1

Introduccin---------------------------------------------------------------------------------- 6

2.2

Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------------- 6

2.3

Alcance ---------------------------------------------------------------------------------------- 6

2.4

Exclusiones ---------------------------------------------------------------------------------- 7

2.5

Identificacin legal de Empresas de Buses Hualpn: -------------------------- 7

2.6

Responsabilidades------------------------------------------------------------------------- 8

SECCIN 2 REFERENCIAS NORMATIVAS

SECCIN 3 TRMINOS Y DEFINICIONES

10

SECCIN 4 SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO (SGI)

13

5.1

Requisitos Generales ------------------------------------------------------------------- 13

5.2 Requisitos de la Documentacin---------------------------------------------------- 14

5.2.1 Generalidades
14
5.2.2 Control de Documentos
15
5.2.3 Control de los Registros
15
6

SECCIN 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

17

6.1

Compromiso de la Direccin --------------------------------------------------------- 17

6.2

Enfoque al Cliente ------------------------------------------------------------------------ 17

6.3 Poltica Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional --------------------------------------------------------------------------------------- 18

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Rev.03 Pg. 2 de 41

6.4 Planificacin ------------------------------------------------------------------------------- 20

6.4.1 Objetivos de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 20
6.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin Integrado
20
6.5 Responsabilidad, Autoridad, y Comunicacin---------------------------------- 22
6.5.1 Responsabilidad y Autoridad
22
6.5.2 Comunicacin Interna, Externa, Participacin y Consulta
24
6.6 Revisin por la Direccin -------------------------------------------------------------- 24
6.6.1 Generalidades
24
6.6.2 Informacin para la Revisin
25
6.6.3 Resultados de la Revisin
25
7
7.1

SECCIN 6 GESTIN DE LOS RECURSOS

26

Provisin de Recursos------------------------------------------------------------------ 26

7.2 Recursos Humanos ---------------------------------------------------------------------- 26

7.2.1 Generalidades
26
7.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
26
7.3

Infraestructura ----------------------------------------------------------------------------- 27

7.4

Ambiente de Trabajo -------------------------------------------------------------------- 27

8
8.1

SECCIN 7 REALIZACIN DEL SERVICIO

29

Planeacin de la Realizacin del Servicio---------------------------------------- 29

8.2 Procesos Relacionados con el Cliente -------------------------------------------- 29

8.2.1 Determinacin de los Requisitos relacionados con el Servicio
29
8.2.2 Revisin de los Requisitos relacionados con el Servicio
30
8.2.3 Comunicacin con el Cliente
31
8.3

Diseo y Desarrollo ---------------------------------------------------------------------- 31

8.4 Compras ------------------------------------------------------------------------------------- 31

8.4.1 Proceso de compras
31
8.4.2 Informacin de Compras
32
8.4.3 Verificacin de los Productos Comprados
32

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8.5 Operacin y Prestacin del Servicio ----------------------------------------------- 32

8.5.1 Control de la Operacin y de la Prestacin del Servicio
32
8.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del
Servicio
33
8.5.3 Identificacin
33
8.5.4 Trazabilidad
34
8.5.5 Propiedad del Cliente
34
8.5.6 Preservacin del Producto
34
8.6

Monitoreo, Seguimiento y Medicin------------------------------------------------ 34

8.7

Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales ---------------------- 34

8.8

Identificacin de Requisitos Legales y Otros Aplicables ------------------- 35

8.9

Programas Calidad, Medioambiente, S&S0 -------------------------------------- 35

8.10 Preparacin y Respuestas a Emergencias--------------------------------------- 35

8.11 Identificacin de Peligros y Evaluacin de los Riesgos--------------------- 35
9
9.1

SECCIN 8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

36

Generalidades ----------------------------------------------------------------------------- 36

9.2 Verificacin y medicin----------------------------------------------------------------- 36

9.2.1 Satisfaccin del cliente
36
9.2.2 Auditoria Interna
36
9.2.3 Seguimiento y Monitoreo del desempeo del sistema
37
9.2.4 Seguimiento y Medicin del Servicio
37
9.3

Control del Producto/ Servicio no Conforme------------------------------------ 38

9.4

Anlisis de Datos ------------------------------------------------------------------------- 38

9.5 Mejora ---------------------------------------------------------------------------------------- 39

9.5.1 Mejora Continua
39
9.5.2 Accin Correctiva
39
9.5.3 Accin Preventiva
40

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<

Elaborado por:
Firma
Nombre
/ Cargo
Fecha

MGI-BH
Rev.03 Pg. 4 de 41

Aprobado por:

Carlos Valdebenito N.
Encargado de Gestin

Carlos Concha B.
Gerente General

29-02-12

29-02-12

I
l

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SALUD OCUPACIONAL

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Hoja de Control de Cambios

Rev.
0
1
2
3

Prrafo

Modificacin realizada
30-06-09: Documento inicial.
21-01-10: Se incorpora concepto Empresas de Buses de
Hualpn, todas las pginas.
23-03-10: Mejora y Cambio Norma 9001:2008
29-02-12: Nuevo organigrama

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2
2.1

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Seccin 1 Uso del Manual

Introduccin

Empresas de Buses Hualpn Es una empresa que opera desde el ao 1977, y

actualmente se encuentra establecida como una de las principales empresas de Traslado
de personal del sur del pas.

2.2

Objetivo

El objetivo de este manual es establecer las directrices generales del Sistema de Gestin
Integrado de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional en Empresas de
Buses Hualpn; describir como dicho sistema est referenciado y proporciona un servicio
de consulta permanente a todos los interesados en la implantacin, mantenimiento y el
mejoramiento continuo de sus procesos y del mismo.
Ayudar a la ejecucin correcta de las tareas asignadas al personal, propiciar la uniformidad
en los mtodos de trabajo, logrando que en todo momento las actividades, procesos y
servicios se realicen en base a los conceptos de calidad, medioambiente, de Seguridad y
Salud Ocupacional.
El Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud
Ocupacional tambin se denominar Sistema de Gestin Integrado.

2.3

Alcance

El presente manual de gestin de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud

Ocupacional aplica a todos los niveles de la organizacin; de este modo, constituye un
compromiso formal y responsable para el desarrollo, implantacin y mejora del Sistema de
Gestin Integrado para los servicios de TRANSPORTE TERRESTRE PRIVADO DE
PERSONAS.
Centro de Operacin Ubicado en la ciudad de Concepcin.

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SALUD OCUPACIONAL

2.4

MGI - BH
Rev.03 Pg. 7 de 41

Exclusiones

El sistema de Gestin Integrado implementado por Empresas de Buses Hualpn, cumple y

satisface los requisitos de las normas chilenas ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS
18001:2007. Se excluye de la clusula Sptima de la norma chilena ISO 9001:2008, lo
siguiente:

7.3 Diseo y Desarrollo

La exclusin de esta clusula se debe a que nuestra empresa no realiza
actividades relacionadas con el Diseo y Desarrollo, ya que es el mandante
quien informa a Empresas de Buses Hualpn el recorrido que se debe
efectuar. Trasladar el personal desde un punto de inicio a su lugar de trabajo y
viceversa.

7.5.2 Validacin de los procesos de la Produccin y de la prestacin de

Servicio
La exclusin de esta clusula se debe a que nuestra empresa puede
monitorear el desarrollo de sus servicios desde su inicio hasta la entrega de
este.

2.5

Identificacin legal de Empresas de Buses Hualpn:

Razn Social

Buses Hualpn Ltda.

Rol nico Tributario

84.794.200-2

Direccin

Marcopolo #9067, Barrio Industrial San

Andrs, Hualpn, Concepcin.

Telfono

(56 41) 248 3300 - (56 41) 248 3320

Correo Electrnico

cconcha@buseshualpen.cl

Razn Social

Logstica Hualpn Ltda.

Rol nico Tributario

76.750.560-4

Direccin

Marcopolo #9067, Barrio Industrial San

Andrs, Hualpn, Concepcin.

Telfono

(56 41) 248 3300 - (56 41) 248 3320

Correo Electrnico

cconcha@buseshualpen.cl

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SALUD OCUPACIONAL
2.6

MGI - BH
Rev.03 Pg. 8 de 41

Responsabilidades

Todos los niveles de la organizacin deben cumplir las directrices establecidas en el

presente manual de Gestin Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional.
El encargado de gestin debe controlar, distribuir, y actualizar el presente manual.

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SALUD OCUPACIONAL

Seccin 2

MGI - BH
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Referencias Normativas

En Empresas de Buses Hualpn, se utilizan como referencias normativas generales de

su Sistema de Gestin Integrado, los siguientes documentos:
NCh-ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de Calidad - Requisitos
NCh-ISO 14001:2004, Sistemas de Gestin Ambiental Directrices para el Uso.

Especificacin con

NCh-ISO 19011:2003, Directrices para la auditoria de los sistemas de la Calidad

y/o Ambientales
OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestin en Seguridad y Salud OcupacionalEspecificacin
La documentacin Legal aplicable a las actividades de la empresa se encuentra
identificada en el registro PGI-BH-78-01 F- 01 Lista Maestra de Documentos
Legales y en registro PGI-BH-42-01 F- 02 Lista Maestra de Documentos
Externos.

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Seccin 3

MGI - BH
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Trminos y Definiciones

Para los propsitos de comprensin y aplicacin del presente manual, aplican los
siguientes trminos y definiciones bsicas:
1.

Organizacin: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin

de responsabilidades, autoridades y relaciones. Tambin se denominara
Empresa.

2.

Infraestructura: Sistema de Instalaciones, equipos y servicios necesarios

para el funcionamiento en una organizacin.

3.

Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto o servicio.

4.

Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se

han cumplido sus requisitos.

5.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactan, las cuales transforman elementos de entrada en productos
(bienes o servicio).

6.

Producto: Es el resultado generado por un proceso (bienes o servicio).

7.

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes, cumple

con los requisitos.

8.

Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto o servicio

a la organizacin.

9.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

10.

Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una Organizacin incluyendo el

aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus
interrelaciones.

11.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de

una Organizacin que puede interactuar con el Medio Ambiente.

12.

Impacto Ambiental: Cualquier modificacin en el Medio Ambiente sea

adversa o beneficiosa que es resultado total o parcial de las actividades,
productos o servicios de la Organizacin.

13.

Desempeo: Resultado medible del Sistema de Gestin Integrado,

relacionado con el control de una Organizacin sobre sus aspectos
basados en su Poltica y Objetivos Integrados.

14.

Meta Ambiental: Requisito de desempeo detallado, cuantificado cuando

sea posible, aplicable a la Organizacin o a partes de ella, que surge de los
objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir a fin de

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SALUD OCUPACIONAL

MGI - BH
Rev.03 Pg. 11 de 41

alcanzar esos objetivos.

15.

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la

poltica integrada de la empresa

16.

Prevencin de la Contaminacin: Uso de procesos, prcticas, materiales

o productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin, los cuales
pueden incluir reciclado, tratamiento, cambios en el proceso, mecanismos
de control, uso eficiente de los recursos y sustitucin de materiales.

17.

Enfermedad: Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual

y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada.

18.

Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de

lesiones o enfermedades o la combinacin de ellas.

19.

Identificacin de peligros: Proceso de reconocimiento de una situacin

de peligro existente y definicin de sus caractersticas.

20.

Incidente: Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el

potencial de conducir a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o
fatalidad.

21.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o

exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad
que puede provocar el evento o la exposicin(es).

22.

Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y
su propia poltica de S&SO

23.

Evaluacin de riesgo: Proceso de evaluacin de riesgo(s) derivados de un

peligro(s) teniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la
toma de decisin si el riesgo es aceptable o no.

24.

Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para

obtener evidencia de la auditoria y evaluarla de manera objetiva con el fin
de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoras.

25.

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de

gestin integrado para lograr mejoras en el desempeo de Calidad,
Medioambiente y S&SO de forma coherente con la poltica integrada de
Calidad, Medioambiente y S&SO de la organizacin.

26.

Partes Interesadas: Individuo o grupo interno o externo al lugar de trabajo,

interesado o afectado por el desempeo de Calidad, Medioambiente y
S&SO de una organizacin.

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27.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un

proceso.

28.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona

evidencia de las actividades desempeadas.

29.

S&SO: Seguridad y Salud Ocupacional.

30.

SGI: Sistema de Gestin Integrado

Cualquier otra definicin y terminologa utilizada es descrita en procedimientos del

Sistema de Gestin Integrado y en las descripciones realizadas en las normas NCh-ISO
9001:2008, NCh-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

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MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

5
5.1

Seccin 4

MGI - BH
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Sistema de Gestin Integrado (SGI)

Requisitos Generales

Empresas de Buses Hualpn Establece, documenta, implanta y mantiene un Sistema de

Gestin Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (SGI),
cuyo objetivo es mantener la mejora continua de las actividades que realiza. En el
manual se describe la estructura orgnica de la empresa, la Poltica Integrada de Calidad,
Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, sus objetivos, descripcin de sus
procesos e interacciones (mapa de procesos), los cuales estn descritos en la
documentacin de sus procedimientos, permitiendo dar cumplimiento a los requerimientos
establecidos en las normas NCh-ISO 9001:2008, NCh-ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.
Por lo anterior, Empresas de Buses Hualpn:
a)

Identifica los procesos para el Sistema de Gestin de Calidad, Medioambiente,

Seguridad y Salud Ocupacional (SGI) y su aplicacin al interior de la organizacin
(en las reuniones del Comit de Calidad, Medioambiente, Seguridad y S&SO);

b)

Determina la secuencia e interaccin de los procesos identificados (a travs de

mtodos grficos).

c)

Determina los mtodos y criterios que aseguran el funcionamiento y control de los

procesos identificados.

d)

Asegura la disponibilidad de recursos e informacin para soportar la operacin y

verificacin de los procesos identificados (a travs de la planeacin, aprobacin y
seguimiento).

e)

Verifica, mide y analiza los procesos identificados (a travs de auditorias internas).

f)

Implanta las acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua
de los procesos identificados (a travs de las reuniones del Comit de Calidad,
Medioambiente, Seguridad y S&SO).

Cuando la organizacin elija una fuente externa para realizar un proceso que afecta a la
conformidad de nuestros servicios, se asegura la identificacin y control del mismo a
travs de la lo siguiente.

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SALUD OCUPACIONAL

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Empresas de Buses Hualpn Mantiene bajo control, el proceso de Adquisicin de

productos o servicios que afecte la conformidad del producto con los requisitos y/o de los
procesos del Sistema de Gestin Integrado. Se identifican mtodos de control y desarrollo
de procedimientos documentados para la ejecucin de las Compras. (Seccin 7, punto
7.4)
Empresas de Buses Hualpn Ha previsto realizar la evaluacin de los aspectos
ambientales a sus actividades, productos o servicios, que originen eventos no deseados
que concluyan en impactos ambientales significativos, igualmente efectuara una
identificacin y evaluacin de peligros asociados a sus actividades, productos o servicios
efectuando control sobre los riesgos asociados a los peligros. (Seccin 7, punto 7.7 y
punto 7.11)
Empresas de Buses Hualpn Ha dispuesto un procedimiento apropiado para identificar y
tener acceso y evaluar peridicamente los requisitos legales relativos a medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional, que le sean directamente aplicables en funcin de sus
actividades, productos y servicios. (Seccin 7, punto 7.8)

5.2

Requisitos de la Documentacin

5.2.1 Generalidades
La documentacin del Sistema de Gestin de Calidad, Medioambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional (SGI) permite asegurar que sus procesos, productos y servicios
cumplen con los requisitos especficos de normas NCh-ISO 9001:2008, NCh-ISO
14001:2004 y la OHSAS 18001:2007. Estos estn estructurados de la siguiente forma:
1. Manual de Gestin Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, es un documento el cual se revisa y controla, en este se incluye la
declaracin documentada de su poltica y objetivos integrados de Calidad,
Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, la estructura orgnica de la
empresa, alcance, exclusiones, referencia a los procedimientos y descripcin de la
interaccin entre los procesos.
2. Procedimientos, estos son utilizados y mantenidos para documentar las
actividades que se realizan que aseguren la planeacin y operacin de estas, en la
empresa. Estos tendrn una revisin de al menos una vez al ao.
3. Instructivos, estos son utilizados y mantenidos para documentar actividades o
labores especificas que se desarrollan en la empresa. Estos tendrn una revisin
de al menos una vez al ao.

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SALUD OCUPACIONAL

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4. Registros, estos corresponden a formularios (formatos), los cuales proporcionan

evidencia de la conformidad con los requisitos (servicio), as como de la operacin
eficaz del sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional.

5.2.2 Control de Documentos

La organizacin controla los documentos (incluyendo los registros) requeridos por el
Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional.
Se establece el procedimiento PGI-BH-42-01 Control de Documentos para definir lo
siguiente:

Aprobacin de documentos del Sistema de Gestin Integrado en su adecuacin

antes de su emisin, ya sea por elaboracin o modificacin.

Revisin, actualizacin y aprobacin de documentos del Sistema de Gestin

Integrado.

Asegurar la identificacin de cambios y estado de revisin actual de los

documentos del Sistema de Gestin Integrado.

Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos del

Sistema de Gestin Integrado aplicables, se encuentran en los puntos de uso, de
acuerdo a lo definido en la estructura orgnica de la empresa.

Asegurar que los documentos del Sistema de Gestin Integrado permanecen

legibles e identificables.

Asegurar la identificacin de los documentos de origen externo y de su control.

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos,

identificacin si son retenidos.

y aplicar una

5.2.3 Control de los Registros

La organizacin establece y mantiene registros
conformidad a la operacin del Sistema de
permanecen legibles, identificados y recuperables.
BH-42-02 Control de los Registros, que define

que proporcionan evidencia de la

Gestin Integrado. Los registros
Se establece el procedimiento PGIlos controles para la identificacin,

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almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin, y disposicin de los

mismos.

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SALUD OCUPACIONAL

Seccin 5

6.1

MGI - BH
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Responsabilidad de la Direccin

Compromiso de la Direccin

La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn Proporciona evidencia del

compromiso para desarrollar e implantar un Sistema de Gestin Integrado y la mejora
continua de la efectividad del mismo, a travs de lo siguiente:
a)

Comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos del cliente;

as como las directrices estratgicas de Empresas de Buses Hualpn

b)

Establecer una poltica Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional (vase seccin 5, punto 5.3 del presente Manual), la cual se comunica
y explica a los empleados de la empresa, su contenido.

c)

Asegurar que los objetivos de calidad, Medioambiente, Seguridad y S&SO se

establecen

d)

Realizar revisiones por la direccin, descrito en la seccin 5, punto 5.6 del presente
manual.

e)

Asegurar la disponibilidad de recursos (a travs de la planeacin, vase seccin 5,

punto 5.4, aprobacin vase seccin 5, punto 5.6 y seguimiento a presupuestos).

6.2

Enfoque al Cliente

La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn, asegura que los requisitos del cliente
y partes interesadas se determinan y cumplen con el propsito de lograr la satisfaccin
del mismo, segn lo establecido en las secciones:
1.
2.
3.
4.

Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio, punto 7.2.1

Revisin de los requisitos relacionados con el servicio, punto 7.2.2
Satisfaccin del Cliente, punto 8.2.1
Seguimiento y Medicin del Servicio, punto 8.2.4 del presente Manual.

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6.3

MGI - BH
Rev.03 Pg. 18 de 41

Poltica Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional

La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn, establece una Poltica Integrada de

Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional sobre la base del compromiso
que sostiene con sus Clientes y Partes Interesadas, con lo cual incluye el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables tanto de Calidad, Medioambientales, Seguridad y
Salud Ocupacional, evaluando el cumplimiento y otros requisitos aplicables a las
actividades y servicios. Mantiene un compromiso para la mejora continua, con la
prevencin de la contaminacin, y el control de los riesgos asociados a peligros.
La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn Asegura que la poltica Integrada de
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional es:
a)

Adecuada al propsito de la organizacin que es el servicio de traslado de

personas.

b)

Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos legales aplicables y otros

requisitos, y a mejorar la efectividad continuamente del Sistema de Gestin
Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

c)

Incluye el compromiso permanente con la seguridad y salud ocupacional de sus

trabajadores y de Mejora Continua

d)

Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de

Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

e)

Se establece, Implementa y se mantiene

f)

Se comunica y entiende dentro de la organizacin.

g)

Se revisa permanentemente para mantenerla vigente

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MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

MGI - BH
Rev.03 Pg. 19 de 41

POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIOABIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

Buses Hualpn es una empresa dedicada al Transporte Terrestre Privado de

Personas, cuya orientacin principal es realizar servicios en forma segura, confortable y
oportuna, teniendo como pilar fundamental su sistema de gestin integrado de calidad,
medioambiente, seguridad y salud ocupacional.

Buses Hualpn mediante la administracin y control de sus operaciones, la identificacin

y gestin de los riesgos en sus procesos y un sistema de mantenimiento de vehculos,
busca entregar servicios que permitan cumplir con los requerimientos establecidos con
sus clientes y la satisfaccin de estos.

Buses Hualpn se compromete a: entregar los recursos necesarios para el mejoramiento

continuo de sus procesos y capacitacin permanente de sus trabajadores, cumplir con la
normativa legal vigente y otros requisitos, mantener una comunicacin permanente con
sus clientes y partes interesadas, prevenir la contaminacin del medioambiente, y
mantener un compromiso permanente con la seguridad y salud ocupacional de sus
trabajadores.

Rev.0, Junio 2009

MANUAL INTEGRADO DE CALIDAD,

MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

6.4

MGI - BH
Rev.03 Pg. 20 de 41

Planificacin

6.4.1 Objetivos de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn Establece que sus objetivos
integrados de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo los
necesarios para cumplir los requisitos del servicio, se han establecido en las funciones,
procesos y niveles de la organizacin, siendo estos coherentes con los establecidos en la
poltica integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Estos objetivos integrados de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de
la empresa son medibles y descritos en el procedimiento PGI-BH-56-01 Revisin por la
Direccin.

6.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin Integrado

Es responsabilidad del Gerente General asegurar que el Sistema de Gestin Integrado de
Empresas de Buses Hualpn se ejecute conforme a los requisitos establecidos. En tal
sentido, el Sistema de Gestin Integrado aborda los siguientes elementos para una
adecuada planificacin:
1. Descripcin de los procesos requeridos por el Sistema de Gestin Integrado, su
interaccin y controles peridicos del Jefe de cada Proceso para asegurar su
funcionamiento eficaz.
2. Son identificados los recursos necesarios para el Sistema de Gestin Integrado,
basndose en la Programacin y Planificacin de detalles de los Procesos.
3. Asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad, Medioambiente, de
Seguridad y Salud Ocupacional y otros mecanismos necesarios para su mejora
continua.
4. Asegurar que los cambios que pueden tener impacto significativo en el Sistema de
Gestin Integrado, son debidamente detectados, evaluados y gestionados en los
niveles organizacionales que corresponde.
5. Asegurar que la integridad del Sistema de Gestin se mantiene, segn lo
planificado, conforme a los resultados de las reuniones del Comit de Gestin,
donde se cuenta con la informacin del resultado de las auditorias, la
retroalimentacin del cliente, el comportamiento de los procesos, la conformidad
del servicio.

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Mapa de Procesos

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6.5

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Responsabilidad, Autoridad, y Comunicacin

6.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn define las responsabilidades y
autoridades en su Organigrama (anexo 1) y Manual de Descripcin de Cargos los que son
comunicados dentro de la organizacin por la Gerencia de Recursos Humanos.

6.5.1.1 Organigrama
Segn anexo N1

6.5.1.2 Gerente General

Define los lineamientos relacionados con la estructura, aplicacin y evaluacin de la
eficacia del Sistema de Gestin Integrado.
Realiza las revisiones del Sistema de Gestin Integrado, para determinar su conveniencia
y realizar los ajustes o mejoras que sean necesarios.

6.5.1.3 Representante de la Direccin

En los aspectos relacionados con el Sistema de Gestin Integrado de Empresas de Buses
Hualpn, se desempea como Representante de la Gerencia, el Jefe del Sistema de
Gestin Integrado; quin tiene la autoridad suficiente y atribuciones que permiten
asegurar que el S.G.I. se establece eficazmente, se lleva a cabo y se mantiene de
acuerdo a los requerimientos de las Normas NCh-ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007. Tiene igualmente bajo su responsabilidad, el mejoramiento contnuo
de los procesos productivos y de apoyo que forman parte del Sistema de Gestin
Integrado de la empresa. Tambin cuenta con la autoridad suficiente para difundir y
promover la cultura de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional, tanto
al interior de la empresa como hacia los Clientes y partes interesadas. Es responsable de
promover el conocimiento interno de los requisitos de los clientes a travs del uso de las
herramientas identificadas en el punto 5.5.2.
Del mismo modo, es su responsabilidad la mantencin y vigencia del Sistema Integrado
de Gestin de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional y es quin
propone, a la Alta Direccin, las modificaciones que requieran ser efectuadas al Sistema
de Gestin Integrado, con la finalidad de mantener su efectividad.
El Representante de la Direccin podr tambin ser denominado Representante de la
Gerencia. Para el resto de la organizacin se ha determinado que las responsabilidades

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Rev.03 Pg. 23 de 41

y funciones relacionadas con la realizacin de los servicios y operacin del sistema se

definen en la descripcin de cargo y los procedimientos asociados a sus funciones.

6.5.1.4 Encargado de Gestin de Calidad y Medioambiente.

En los aspectos relacionados con el Sistema, la Gerencia General de la empresa ha
designado un Encargado de Gestin, actividad que desarrolla quien designe el
Representante de la Gerencia.
Este cuenta con la autoridad suficiente para difundir y promover la Cultura de Calidad ,
cuidado al Medioambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, tanto al interior de la
empresa como hacia sus Proveedores, Comunidad y partes interesadas; adems tiene la
responsabilidad de mantener el Sistema de Gestin Integrado, de acuerdo a la norma
aplicable y velar por su mejoramiento contnuo, procurando la satisfaccin permanente de
los Clientes cuidado del Medioambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional en la
realizacin de los Servicios.
La mantencin y vigencia del Sistema de Gestin Integrado, es responsabilidad del
Encargado de Gestin, quien propone al Representante de la Gerencia y/o Gerente
General, las modificaciones que requieran ser efectuadas a dicho Sistema, con la
finalidad de mantener su efectividad.

6.5.1.5 Comit de Calidad, Medioambiente y S&SO

La Direccin ha definido la Constitucin de un Comit de Calidad, Medioambiente y
S&SO, tambin denominado Comit de Gestin. El cual constituye un equipo de trabajo
que asume las tareas de control del Sistema de Gestin Integrado. El Comit de Calidad,
Medioambiente y S&SO est constituido por los responsables de proceso de la empresa:

Gerente General
Representante de la Direccin.
Encargado de Gestin
Secretario
Tambin podr participar en las reuniones del Comit de Gestin, todo aquel
integrante de la empresa, que sea requerido por ste, con la finalidad de aportar
antecedentes necesarios para el trabajo de dicho Comit de Gestin.

Dentro de las principales responsabilidades del Comit de Gestin, estn:

Realizar las revisiones de la direccin, con el objeto de verificar el estado del

sistema de Gestin Integrado, buscando siempre la eficacia de este, revisando sus
objetivos de Calidad, de Medioambiente y de S&SO.

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Evaluar la disponibilidad de Recursos necesarios, para el normal funcionamiento

del Sistema de Gestin Integrado, convirtindose en un ente facilitador de la
Calidad, del Medioambiente y de la Seguridad y Salud Ocupacional.

Aprobar, revisar y re-aprobar documentos del Sistema de Gestin Integrado en

su adecuacin antes de su emisin, ya sea por elaboracin o modificacin.

6.5.2 Comunicacin Interna, Externa, Participacin y Consulta

La Alta Gerencia de Empresas de Buses Hualpn es responsable por la comunicacin
interna, externa, participacin y consulta, lo cual permite implementar, mantener la
eficacia y eficiencia del sistema de gestin integrado, esto se realizar segn lo
establecido en el procedimiento PGI-BH-723-01 Comunicacin Interna, Consulta,
Participacin, Satisfaccin del Cliente y Partes Interesadas, con el fin de promover
activamente la participacin y consulta del personal en la mejora continua del Sistema de
Gestin Integrado de Calidad, Medioambiente y S&SO, manteniendo comunicacin entre
el responsable de cada proceso y el personal a cargo. Los niveles y funciones se
encuentran definidos en la estructura orgnica de Empresas de Buses Hualpn. Se
define que Empresas de Buses Hualpn, No comunicar externamente sus Aspectos
Ambientales Significativos.
La comunicacin se realiza a travs de los siguientes canales:

6.6

Reuniones del Comit de Gestin

Correos Electrnicos internos y externos de la empresa

Informativos Internos

Comit Paritario

Capacitacin y Entrenamiento

Diario Mural

Revisin por la Direccin

6.6.1 Generalidades
La Alta Gerencia de Empresas de Buses Hualpn, revisa Semestralmente el Sistema
de Gestin Integrado, a travs de las reuniones del comit de gestin, para asegurar su
consistencia, adecuacin y efectividad. Esto se estable en el Procedimiento PGI-BH-56-01
Revisin por la Direccin.

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La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora, la comunicacin con las

partes interesadas, los resultados de participacin y consulta en la empresa y la
necesidad de realizar cambios al Sistema de Gestin Integrado, incluyendo a la poltica
y los objetivos de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

6.6.2 Informacin para la Revisin

La informacin de entrada para evaluar la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestin
Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional se encuentra
descrito en procedimiento PGI-BH-56-01 Revisin por la Direccin.

6.6.3 Resultados de la Revisin

En los resultados de la revisin al sistema de gestin integrado, se incluye conclusiones
alcanzadas y acciones correctivas dispuestas, esto queda registrado en los informes de
las reuniones del Comit de Gestin Integrado. En esta revisin se incluye:
a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin Integrado y sus procesos
b) La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente (Satisfaccin del
Cliente)
c) Provisin oportuna de recursos, para el eficaz funcionamiento del Sistema de
Gestin Integrado, incluso recursos humanos, infraestructura y ambiente de
trabajo.
d) Los cambios en los objetivos del Sistema de Gestin Integrado, (incluyendo
aquellos definidos para el servicio).
El Encargado de Gestin, bajo la direccin del Representante de la Direccin y/o el
Gerente General, toma las acciones correctivas y/o preventivas segn lo establecido en el
Procedimiento PGI-BH-85-01 Acciones Preventivas y Correctivas.
Los informes elaborados de la Revisin por la Direccin son mantenidas segn lo
sealado en el Procedimiento PGI-BH-42-02 Control de Registros.

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Seccin 6

7.1

MGI - BH
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Gestin de los Recursos

Provisin de Recursos

Empresas de Buses Hualpn Determina y provee los recursos necesarios para:

a) Implementar, dirigir y mantener el Sistema de Gestin Integrado y mejorar
continuamente su eficacia.
b) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

7.2
7.2.1

Recursos Humanos
Generalidades

El personal que desarrolla trabajos de operacin, direccin, actualizacin y/o

comprobacin en lo relacionado a Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, es competente con base en la educacin, entrenamiento, habilidad y
experiencia. Para esto Empresas de Buses Hualpn Utiliza el Instructivo PGI-BH-6201 IT 01 Contratacin Personal.

7.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

Empresas de Buses Hualpn Para apoyar el logro de sus objetivos Integrados mantiene
un Programa de Capacitacin del Personal con el fin de proporcionar formacin para el
personal que realiza tareas que puedan afectar la Calidad, el Medioambiente, la
Seguridad y Salud Ocupacional, adems:
a)

Determina las competencias para el personal que realiza actividades que afectan a
la calidad del servicio;

b)

Proporciona el entrenamiento para satisfacer dichas competencias;

c)

Evala dentro los 60 das la efectividad del entrenamiento/ capacitacin dado

d)

Asegura que los trabajadores son conscientes de la importancia y relevancia de

sus actividades y de cmo ellos contribuyen al logro de los objetivos de la Calidad,
Medioambiente y S&SO a travs de la Directriz establecida por el rea de
Recursos Humanos; y

e)

Mantiene registros de la educacin, entrenamiento, habilidades y experiencia

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Las responsabilidades, controles, metodologas, roles y recursos se explican con ms

detalle en el procedimiento PGI-BH-62-01 Gestin de Recursos Humanos.
Los registros de las capacitaciones realizadas, educacin, experiencia, entrenamiento,
habilidades y calificaciones se realizan segn lo establecido en el Procedimiento PGI-BH42-02 Control de Registros
El Gerente de Recursos Humanos es responsable de la mantencin y resguardo de los
antecedentes centralizados del personal.

7.3

Infraestructura

Empresas de Buses Hualpn determina, provee y mantiene la infraestructura que

permite lograr la conformidad del servicio, cuidado del medioambiente, seguridad y salud
ocupacional. La determinacin de infraestructura se realiza a travs de las reuniones del
Comit de Gestin, donde en cada evaluacin se determina lo siguiente:
a. La infraestructura necesaria para lograr la realizacin eficaz y eficiente del servicio,
el cuidado del medioambiente y teniendo en cuenta la seguridad y salud
ocupacional, incluyendo edificios, espacios de trabajo, equipo, hardware, software
y los servicios de apoyo.
b. La infraestructura necesaria para la Planificacin de la realizacin de los Servicios
(ver punto 7.1), identificacin de Aspectos Ambientales, la Identificacin de los
peligros y riesgos asociados y durante el proceso de Revisin por la Direccin (ver
punto 5.6). Adems se mantienen procedimientos de mantenimiento de equipos
para asegurar convenientemente la capacidad de los servicios, lo anterior est
detallado en el Procedimiento PGI-BH-63-01 Mantencin de Vehculos.
c. El Gerente General y/o quien se designe es responsable de asegurar que la
infraestructura necesaria para la realizacin de los servicios, se encuentra
disponible en Empresas de Buses Hualpn

7.4

Ambiente de Trabajo

Empresas de Buses Hualpn Determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario

para lograr la conformidad del servicio. Cada Jefe de rea ser responsable de
asegurarse que el ambiente de trabajo sea adecuado, como combinacin de factores
humanos y fsicos, teniendo presente, La calidad, como requisito para la conformidad del
servicio, el cuidado del medioambiente y la seguridad y salud ocupacional. Para el
ambiente de trabajo se considera:

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1. Reglas y orientaciones de seguridad.

2. Lugar apropiado para el personal
3. Higiene, limpieza del lugar de trabajo
4. La revisin de las condiciones de trabajo
5. El Gerente General es responsable de asegurar que los recursos necesarios
para la mejora del ambiente de trabajo estn disponibles en Empresas de
Buses Hualpn
6. Durante el proceso de Revisin por la Direccin tambin se identifican y
revisan los requisitos para el ambiente de trabajo, el cuidado del
medioambiente, la seguridad y salud ocupacional. (ver punto 5.6)

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8
8.1

Seccin 7

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Realizacin del Servicio

Planeacin de la Realizacin del Servicio

Empresas de Buses Hualpn Planea y desarrolla los procesos para la realizacin de sus
servicios. La planeacin de la realizacin de los servicios es coherente con los otros
procesos identificados del Sistema de Gestin Integrado.
El Gerente de operaciones en conjunto con los supervisores de contrato, segn
corresponda, son responsables de asegurar que la realizacin del servicio se efecta de
acuerdo a lo establecido en procedimiento PGI-BH-711-01 Planificacin y Programacin
de Servicios.
Empresas de Buses Hualpn determina que durante la planeacin de los servicios,
segn lo descrito en el procedimiento PGI-BH-711-01 Planificacin y Programacin de
Servicios, se determina lo siguiente:
a) La necesidad de establecer los procesos, documentos y de proporcionar recursos
especficos para la realizacin de los servicios, as tambin establecer el cuidado
del medioambiente, la seguridad y salud ocupacional de las personas producto de
la realizacin de los servicios.
b) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y
ensayo / prueba especficas para el producto as como los criterios para la
aceptacin del mismo.
c) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.
En el proceso de planificacin del servicio, el objetivo es asegurar que la integridad del
Sistema de Gestin Integrado se mantiene, se logran los requisitos del cliente, el cuidado
del medioambiente, la seguridad y salud ocupacional y que se efecta la mejora continua
de los procesos.

8.2

Procesos Relacionados con el Cliente

8.2.1 Determinacin de los Requisitos relacionados con el Servicio

Empresas de Buses Hualpn, a travs de su Representante de la Direccin debe
asegurar que los requisitos del Cliente se identifican e incorporan en los procesos de
prestacin del Servicio del Sistema de Gestin Integrado:

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La organizacin debe determinar:

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma.
b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y
d) Cualquier requisito adicional determinado por la organizacin.
En Empresas de Buses Hualpn se usan los siguientes mtodos para identificar los
requisitos del Cliente y partes interesadas:
Conversacin directa con el Cliente y partes interesadas
Supervisores de Contratos
Datos de satisfaccin del Cliente
Contratos con el Cliente

8.2.2 Revisin de los Requisitos relacionados con el Servicio

Empresas de Buses Hualpn, revisar y aprobar las ofertas de requerimientos de
solicitudes de servicios, con el objetivo de asegurar que:

Estn definidos los requisitos del Servicio, Leyes y Reglamentos aplicables.

Se han tomado las medidas precautorias para preservar el Medioambiente, el

cuidado respecto de la Seguridad y Salud Ocupacional.

Cualquier diferencia existente entre los requisitos del contrato o solicitud, est
resuelta previamente.

La empresa tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Empresas
de Buses Hualpn no acepta ningn contrato o solicitud para el cual no cuente con
la capacidad de satisfaccin de los requerimientos del Cliente, Leyes o
Reglamentos aplicables.

Los resultados de la Revisin del Contrato son documentados en base a PGI-BH721-01 F-01 Revisin requisitos del servicio. Estos registros son mantenidos por el
Gerente General o quin se designe para ello de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento PGI-BH-42-01 Control de Documento y PGI-BH-42-02 Control de
Registros.

Cuando el Cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos,

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Empresas de Buses Hualpn, confirmar los requisitos antes de la aceptacin del

Contrato o Solicitud, quedando constancia documentada en la Gerencia Comercial
a travs de PGI-BH-721-01 F-01 Revisin requisitos del servicio.
Toda informacin sobre modificaciones referentes a contratos, ser mantenida en casa
central y ser responsabilidad del Gerente General o quien se designe para ello mantener
estos documentos al da. Las modificaciones de contrato son coordinadas, revisadas,
aceptadas y comunicadas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento PGI-BH-72101 Determinacin y Revisin Requisitos relacionados con el Servicio

8.2.3 Comunicacin con el Cliente

Empresas de Buses Hualpn, Describe, establece y asegura la comunicacin con los
clientes o partes interesadas, midiendo el nivel de satisfaccin de los servicios prestados
y recibiendo, documentando, la comunicacin que exista entre las partes. Esto queda
claramente descrito en el Procedimiento PGI-BH-723 Comunicacin Interna, Consulta,
Participacin, Satisfaccin del Cliente y Partes Interesadas.

8.3

Diseo y Desarrollo

Este punto no aplica a lo realizado por Empresas de Buses Hualpn, y se explica con
ms detalle en el punto 1.6 de este manual.

8.4

Compras

8.4.1 Proceso de compras

Empresas de Buses Hualpn, asegura que los productos y/o servicios adquiridos
cumplen los requisitos de compra especificados, verificando que la orden de compra
corresponde a lo que el proveedor ha entregado.
Para esto el responsable de la compra, utiliza la orden de compra a modo de lista de
chequeo para verificar que cada uno de los productos y/o servicios adquiridos cumpla las
especificaciones entregadas en la orden de compra.
La inversin en equipos, vehculos, maquinaria y otros de gran envergadura son
analizados por la Gerencia General, desde un punto de vista estratgico, por lo cual la
compra de ellos tiene un comportamiento que es particular para cada caso.
Empresas de Buses Hualpn, evala y selecciona a los proveedores en funcin de su
capacidad para suministrar productos y/o servicios de acuerdo con los requisitos
explicados en el procedimiento PGI-BH-74-01 Compras y Control de Proveedores. La
directriz del rea Administrativa establece los criterios para la seleccin, evaluacin y re-

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evaluacin. El rea Administrativa debe mantener registros de los resultados de las

evaluaciones y de cualquier accin necesaria.

8.4.2 Informacin de Compras

La informacin para las compras generadas debe describir el producto y/o servicio a
adquirir para lo cual se incluye:
1. La aprobacin, revisin y descripcin del producto o servicio que se requiera
2. EL personal encargado de la compra de productos y servicios ser responsable de
asegurar que los documentos de compra contengan claramente el producto
requerido, de acuerdo a:
Requisitos del sistema de gestin integrado
Requisitos para la aprobacin, calificacin del personal, procedimientos,
procesos y equipos.
El encargado de procesos (que efecta compras) asegura lo adecuado de los requisitos
de compra antes de comunicarlos a los proveedores.

8.4.3 Verificacin de los Productos Comprados

Empresas de Buses Hualpn, establece e implanta la inspeccin (a travs de las reas
solicitantes de los productos) para asegurar que los productos y/o servicios comprados
cumplen los requisitos especificados. El encargado de bodega verificar que los
productos que ingresen a bodega cumplan con los requisitos de compra previamente
establecidos.
Cuando Empresas de Buses Hualpn, quiera llevar a cabo la verificacin en las
instalaciones del proveedor debe establecerlo en la informacin de compra, as como el
mtodo para la liberacin del producto y/o servicio.

8.5

Operacin y Prestacin del Servicio

8.5.1 Control de la Operacin y de la Prestacin del Servicio

Empresas de Buses Hualpn planea, lleva a cabo la operacin y prestacin del servicio
bajo condiciones controladas, cada supervisor de contrato es responsable que las
actividades en la prestacin del servicio tanto la planificacin y control de este, se
ejecuten bajo condiciones controladas. Los requisitos que son utilizados para la ejecucin
controlada de la prestacin del servicio son:
a) La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del servicio, la
identificacin de peligros y riesgos, aspectos e impactos ambientales y los

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requisitos legales y otros aplicables del servicio, segn lo descrito en el seccin 7,

punto 721.
b) La disponibilidad de procedimientos e instructivos de trabajo en las reas
operativas. Ser la lnea de supervisin quin tendr la responsabilidad que el
personal a cargo conozca los procedimientos e instructivos, esto se seala en el
procedimiento PGI-BH-751-01 Prestacin de los Servicios.
c) Uso del equipo apropiado necesario para la operacin de los servicios, esto es
sealizado en el procedimiento PGI-BH-63-01 Mantencin de Vehculos.
d) Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin de acuerdo a lo
descrito en la seccin 7 punto 7.6. Para esto se utiliza el procedimiento PGI-BH76-01 Monitoreo, Seguimiento y Medicin
e) Implementacin del seguimiento y medicin segn como se describe en el Punto 7
Seccin 7.9 Programas de Calidad, Medioambiente y S&SO, Seccin 8 Punto 8.2
Verificacin y Medicin
f)

Implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega

g) Implementacin de actividades de planificacin, programacin y ejecucin de los

servicios, efectuando un seguimiento de la percepcin del Cliente sobre la calidad,
el cuidado del medioambiente, el cuidado de la seguridad y salud ocupacional del
servicio prestado, de acuerdo a lo descrito en la Seccin 7 punto 7.2.3
Comunicacin con el cliente.

8.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del

Servicio
La exclusin de esta clusula se debe a que nuestra empresa puede monitorear el
desarrollo de sus servicios desde su inicio hasta la entrega de este.

8.5.3

Identificacin

Empresas de Buses Hualpn, mantiene procedimientos documentados para identificar

el control de las operaciones, cumplimiento de los programas ambientales, de seguridad y
salud ocupacional, materiales apropiados, partes y/o componentes, especificaciones
tcnicas del trabajo a ejecutar y cualquier otro documento oficial del Sistema de Gestin
Integrado, sea utilizado a travs de las etapas de prestacin del servicio o mantenimiento
de los equipos en general.

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8.5.4 Trazabilidad
La trazabilidad se aplica al manejo y disposicin de residuos industriales peligrosos, para
cumplir con el requisito de almacenamiento transporte y disposicin final segn los
requerimientos legales y, la calibracin o verificacin de los dispositivos de seguimiento y
medicin, con el propsito de asegurar la validez de los resultados.

8.5.5

Propiedad del Cliente

Empresas de Buses Hualpn identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que
son propiedad del cliente. Los elementos olvidados por el cliente, son entregados al rea
de trfico donde sern custodiados hasta su posterior entrega al cliente. Para Ello se
utilizar PGI-BH-754-01 Propiedad del Cliente.

8.5.6 Preservacin del Producto

La forma y principios bsicos a tener en cuenta en la identificacin, almacenamiento,
manipulacin, conservacin y la forma en que se entregan los materiales o productos que
se encuentran en las bodegas de Empresas de Buses Hualpn, teniendo en cuenta la
calidad, el cuidado del medioambiente, la seguridad y salud ocupacional, queda
establecido en el procedimiento PGI-BH-755-01 Preservacin del Producto.

8.6

Monitoreo, Seguimiento y Medicin

Empresas de Buses Hualpn, establece lineamientos para realizar el monitoreo, seguimiento

y medicin del desempeo del sistema y el control de los dispositivos de seguimiento y
medicin. El procedimiento donde se explica con ms detalles es el PGI-BH-76-01 Monitoreo,
Seguimiento y Medicin.

8.7

Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales

Empresas de Buses Hualpn Identifica y Controla los aspectos ambientales que puedan
tener un impacto significativo en el medio ambiente, por resultado de las actividades que
la empresa desarrolla. La descripcin de este procedimiento se encuentra con mayor
detalle en el procedimiento PGI-BH-77-01 Identificacin y Evaluacin Aspectos
Ambientales.
Para el seguimiento de los objetivos y metas ambientales y para aquellos aspectos
ambientales significativos se utilizarn programas ambientales, describiendo tal proceso
con ms detalle en el procedimiento PGI-BH-79-01 Programas Calidad, Medioambiente,
S&SO.
Empresas de Buses Hualpn, dando la importancia que tiene el cuidado del
medioambiente describe en detalle el manejo, almacenamiento y disposicin final de
residuos industriales en el Instructivo de trabajo PGI-BH-77-01 IT 01 Manejo de residuos.

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Asimismo, los incidentes ambientales, mas la gestin respecto de los incidentes de las
personas que trabajan en la empresa la realiza de acuerdo al procedimiento PGI-BH-71001 Preparacin y Respuesta a Emergencias.

8.8

Identificacin de Requisitos Legales y Otros Aplicables

Empresas de Buses Hualpn, ha establecido un procedimiento para identificar, tener

acceso y evaluar peridicamente los requisitos legales y otros requisitos, que se tienen en
cuenta en el Sistema de Gestin Integrado, y que son aplicables a las actividades o
servicios que se realicen o suscriban por la empresa, esto se describe en el procedimiento
PGI-BH-78-01 Identificacin de Requisitos Legales y Otros Aplicables. La evaluacin del
cumplimiento legal ser realizada semestralmente.

8.9

Programas Calidad, Medioambiente, S&S0

Para alcanzar los objetivos y metas establecidos por la alta direccin, se ha definido la
utilizacin de los Programas de Calidad, Medioambiente y S&SO. En estos se establecen
las responsabilidades y autoridades, se definen los plazos y los medios necesarios para
el logro de estos objetivos y metas.
El procedimiento donde se explica con mas detalles es el PGI-BH-79-01 Procedimiento
Programas Calidad, Medioambiente, S&S0.

8.10 Preparacin y Respuestas a Emergencias

Empresas de Buses Hualpn Identificar las potenciales emergencias que se deriven de
las actividades o tareas que en la empresa se desarrollen y que pueda repercutir en el
personal que labora en la empresa, en las instalaciones o en el medioambiente. Para la
identificacin de las potenciales emergencias se utilizar el formulario PGI-BH-710-01 F01 Identificacin Situaciones de Emergencias.
La identificacin y evaluacin de las potenciales situaciones de emergencia se actualizar
cada vez que se realice:
Revisin Inicial del Sistema de Gestin Integrado durante la implementacin.
Nuevos proyectos, ya sean modificaciones, ampliaciones o adopcin de nuevas
tecnologas.
Revisiones peridicas del Sistema de Gestin Integrado.
Auditorias Internas o campaas especialmente diseadas para tales efectos.
Incidentes.
Otros

8.11 Identificacin de Peligros y Evaluacin de los Riesgos

La Identificacin de Peligros asociados a las actividades, productos y/o servicios es tarea
permanentemente desarrollada por Empresas de Buses Hualpn, se identifican los

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Peligros y evalan aquellos Riesgos sobre los cuales se tiene influencia para situaciones
rutinarias y no rutinarias, mediante el procedimiento PGI-BH-710-02 Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos.

Seccin 8

9.1

Medicin, Anlisis y Mejora

Generalidades

Empresas de Buses Hualpn, planea e implanta los procesos de verificacin, medicin,

anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del servicio de acuerdo a los
requisitos establecidos y con el objeto de verificar que el sistema de gestin integrado
cumple con estos requisitos desde el punto de vista de la Calidad, Medioambiente, la
Seguridad y Salud Ocupacional. Lo anterior incluye metodologa y tcnicas estadsticas
aplicables y el alcance de su uso.

9.2

Verificacin y medicin

9.2.1

Satisfaccin del cliente

Empresas de Buses Hualpn, realiza la verificacin de la informacin relativa a la

percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. Los mtodos para
obtener y usar dicha informacin han sido determinados por cada rea de acuerdo a sus
necesidades. A travs, del Procedimiento PGI-BH-723 Comunicacin Interna, Consulta,
Participacin, Satisfaccin del Cliente y Partes Interesadas.
Cuando se reciba una queja y/o sugerencia en algn Centro de Operacin, esta ser
comunicada al Gerente General quien es responsable de efectuar su anlisis con el fin de
buscar acciones para solucionar el problema. Enviara todos los antecedentes al
encargado de gestin quien levantar una No Conformidad, de acuerdo a lo establecido
en PGI-BH-85-01 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

9.2.2 Auditoria Interna

Empresas de Buses Hualpn, lleva a cabo durante el ao auditorias internas peridicas
de acuerdo a programa establecido, con el fin de:
a.
b.
c.
d.
e.

Verificar que el Sistema est totalmente implantado.

Comprobar la eficacia y adecuacin del Sistema.
Identificar las oportunidades de mejoramiento de los procesos.
Identificar las desviaciones del Sistema.
Implementar y verificar la solucin o correccin de estas desviaciones

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El encargado de gestin planea el programa de auditorias, tambin debe definir los

criterios, alcance, frecuencia, metodologa de la auditoria. La seleccin de los auditores y
la realizacin de la auditoria han de ser objetivos e imparciales.
El encargado de gestin debe asegurar que los auditores internos se encuentran
debidamente capacitados y calificados para esta actividad, los nombra segn su
capacidad y conocimiento en el SGI de la empresa. Se determina que los auditores no
deben auditar su propio trabajo.
En el procedimiento PGI-BH-82-01 Procedimiento Auditoria Interna se definen las
responsabilidades, requisitos de la planeacin y realizacin de la auditoria, considerando
tambin la informacin de resultados y mantencin de los registros.
Las capacitaciones para auditores internos y las auditorias pueden ser realizadas
igualmente por auditores externos debidamente calificados.
En caso de detectarse no conformidades durante el proceso de auditoria, el Encargado de
Gestin es responsable de levantar las acciones correctivas segn lo sealado en el
Procedimiento PGI-BH-85-01 Acciones Correctivas y Preventivas.
Los responsables de las reas auditadas deben tomar acciones para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de verificacin deben incluir las
acciones tomadas y el informe de resultados.

9.2.3 Seguimiento y Monitoreo del desempeo del sistema

Los mtodos identificados por Empresas de Buses Hualpn, para medir el desempeo
de los procesos, indicadores que pueden estar asociados a los objetivos y metas de
Calidad, Medioambiente y S&SO, esto se detalla en procedimiento PGI-BH-76-01
Monitoreo, Seguimiento y Medicin.
Los Gerentes, Jefes de reas, supervisores toman decisiones para la mejora continua del
Sistema de Gestin integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, basados en el anlisis obtenidos a partir de la informacin recopilada de los
procesos establecidos en el alcance de las actividades y servicios desarrollados en
Empresas de Buses Hualpn los Gerentes, Jefes de reas, supervisores eligen las
herramientas de soporte y tcnicas estadsticas con base en el tipo de variable a medir e
informacin posible. Esto se realiza segn lo sealado en el procedimiento PGI-BH-84-01
Anlisis de Datos.
En las revisiones de la direccin que el comit de gestin realiza al Sistema de Gestin
Integrado, se base en los indicadores de gestin establecidos para la medicin y mejora
continua del sistema.

9.2.4 Seguimiento y Medicin del Servicio

Empresas de Buses Hualpn, estable y mantiene procedimientos para el seguimiento y
medicin de los servicios en trminos de Calidad, Medioambiente y S&SO. Los requisitos

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y caractersticas del servicio para cumplir con los requisitos del mismo, estn definidos en
la seccin 7 de este manual, donde se identifica la planeacin de la realizacin del
servicio, Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales, Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos, Identificacin de Requisitos Legales y Otros Aplicables.
Las reas Operativas deben mantener la evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptacin. Al detectarse un servicio que no cumple con los requisitos especificados, se
mantiene segn lo sealado en el Procedimiento PGI-BH-83-01 Producto Servicio No
Conforme.
Las reas operativas No procedern a la liberacin del servicio y la prestacin del mismo
hasta que se hayan completado las disposiciones planeadas. Los registros deben indicar
al personal que autoriza la liberacin del servicio, estos se mantendrn de acuerdo a lo
establecido al procedimiento PGI-BH-42-02 Control de Registros

9.3

Control del Producto/ Servicio no Conforme

Empresas de Buses Hualpn, a travs de los encargados de cada proceso, identifica y

controla los productos/servicios no conformes para prevenir su uso o entrega no
intencional. Esto se describe en PGI-BH-83-01 Procedimiento de Producto Servicio No
Conforme
Las reas Operativas cuando corrijan un servicio no conforme deben someterlo a una
nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un servicio no conforme, a travs de los encargados de cada proceso
debe tomar las acciones requeridas respecto a los efectos potenciales de la noconformidad con el objeto de:
a. Tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada.

b. Autorizar aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y cuando sea
aplicable.
c. En el caso de las adquisiciones, tomar acciones para impedir su uso o aplicacin
originalmente prevista, sobre la base de la aplicacin del Procedimiento PGI-BH85-01 Acciones Correctivas y Preventivas.

9.4

Anlisis de Datos

Los Gerentes, Jefes de reas, supervisores toman decisiones para la mejora continua del
Sistema de Gestin integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, basados en el anlisis obtenidos a partir de la informacin recopilada de los
procesos establecidos en el alcance de las actividades y servicios desarrollados en

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Empresas de Buses Hualpn. Los Gerentes, Jefes de reas, supervisores eligen las
herramientas de soporte y tcnicas estadsticas con base en el tipo de variable a medir e
informacin posible. En procedimiento PGI-BH-84-01 Anlisis de Datos, se describen
estas herramientas de anlisis de datos.
Las herramientas para el anlisis de datos tambin son utilizadas en las revisiones de la
direccin que el comit de gestin realiza al Sistema de Gestin Integrado, en base a los
indicadores de gestin establecidos para la medicin y mejora continua del sistema.

9.5

Mejora

9.5.1 Mejora Continua

La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn, busca continuamente mejorar la
efectividad del Sistema de Gestin Integrado. La efectividad de la mejora continua se
realiza en las reuniones del comit de Gestin.
La mejora continua del Sistema de Gestin Integrado se efecta mediante el uso de:

Poltica Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud OcupacionalPunto (ver punto 5.3)

Objetivos Integrados de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud

Ocupacional (ver punto 5.4.1)

Resultados de Auditoria (ver punto 8.2.2)

Anlisis de Datos (ver punto 8.4)

Accin Correctiva (ver punto 8.5.2)

Accin Preventiva (ver punto 8.5.3)

Revisin por la Direccin (ver punto 5.6)

9.5.2 Accin Correctiva

Empresas de Buses Hualpn, a travs de los encargados de cada proceso, toma
acciones para eliminar la causa de la no conformidad con el objetivo de prevenir que
vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades detectadas.
Empresas de Buses Hualpn, establece el procedimiento PGI-BH-85-01 Procedimiento
de Acciones Correctivas y Preventiva para cumplir con:

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El manejo efectivo de las quejas de clientes y partes interesadas, No Conformidades del

Servicio, y de las No Conformidades del Sistema de Gestin integrado, que se
desprenden de las auditorias Internas, externas u operatividad del sistema.
Llevar a cabo acciones para minimizar cualquier impacto ambiental causado.
Controles que evidencien y aseguren una accin correctiva eficaz.
Ante la ocurrencia de cualquier incidente, con dao o deterioro de la salud
Para solucionar no conformidades detectadas durante la revisin de la direccin
que realiza peridicamente el Comit de Gestin
Determinacin de la accin correctiva necesaria para eliminar e impedir la reaparicin de
una nueva No Conformidad por la misma causa.
Al detectar no conformidades en las auditorias internas, externas (asesor) o
certificacin realizadas en la empresa.

Los registros de las acciones correctivas son mantenidas de acuerdo a lo establecido en

el Procedimiento PGI-BH-42-02 Control de Registros.

9.5.3 Accin Preventiva

Empresas de Buses Hualpn, a travs de los encargados de cada proceso, toma
acciones para eliminar la causa de la no-conformidad potencial para prevenir que se
repita su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales y se toman para la mejora continua del sistema de gestin
integrado.
Empresas de Buses Hualpn, establece el procedimiento PGI-BH-85-01 Procedimiento
de Acciones Correctivas y Preventiva para cumplir con:

La iniciacin de una accin preventiva y la aplicacin de controles para asegurar que sea
efectiva
Para solucionar potenciales no conformidades detectadas durante la revisin de la
direccin que realiza peridicamente el Comit de Gestin
La determinacin de los pasos necesarios para tratar cualquier problema que requiere una
accin preventiva.
Al detectar Potenciales no conformidades en las auditorias internas, externas
(asesor) o certificacin realizadas en la empresa.

Los registros de las acciones preventivas son mantenidas de acuerdo a lo establecido en

el Procedimiento PGI-BH-42-02 Control de Registros.

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Anexo 01
ORGANIGRAMABUSESHUALPEN

CarlosConchaB.
GerenteGeneral
Ing.CivilQuimico

CarlosValdebenito
JefeSGI

LeonardoGalaz
AsesorLegal

Ing.CivilIndustrial

Abogado

HectorContreras
Subgte.PrevencinRiesgosZona
Zur

RafaelGonzalezSubgte.Prevencin
RiesgosZonaNorte
IngenieroSernageomin

Ingeniero

CarolinaAlvarezP.
GerenteSucursales

MonicaAlvarezP.
GerenteComercial

JuanPabloPinto
GerenteAdm.yFin

Ing.CivilIndustrial

Ing.ComercialMBA

Ing.Comercial

SucursalAntofagasta

EncargadoDepto.
Comercial

JuanPalma
SugGerenteAdm.yFin
Ing Comercial

ValdemarRojasL.
Gte.OPeraciones

CarlosElguetaM.
GerentedeRRHH

Ing.CivilSernageomin

IngenieroComercial

ControldeGestin

InstructorConduccin

IngenieroEjecucin

SmithSystemInstructor

JefedePersonal

Encargadode
Remuneraciones
SucursalCalama
JefeAdministracin

SucursalCopiapo

SucursalValdivia

SucursalPta.Arenas

EncargadodeAdq.y
Bodega

Encargadode
Tesorera

OperacionesArauco
JefeMantenimiento

JefeTrfico

OperacionesCurico
Contratode
Outsourcing
Contabilidad

Encargadode
Bienestar
JefeTallerConcepcin

CentraldeTrfico

JefeTaller
PuntaArenas

Conductores

Encargadode
TiemposyJornadas

OperacionesChilln

ServiciosExternosal
Personal

OperacionesNueva
Aldea

Operaciones
Nacimiento

OperacionesMininco

Encargadode
Capacitacin

Contratode
Mantenimiento
KaufmannConcep.

Contratode
Mantenimiento
VolvoAntofagasta