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Nombre de Proyecto:
PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE
SEMILLA CERTIFICADA DE PAPA EN EL VALLE
DEL MANTARO
INTEGRANTES
HUANCAYO PERU
2007
1
RESUMEN EJECUTIVO
Recomendaciones
Para consolidar la produccin y comercializacin y semilla de papa es necesario que
PROBIDE garantice en el financiamiento oportunamente, de tal forma que se pueda
armonizar las acciones con otras instituciones comprometidas en el proyecto.
MODULO I
Datos Generales
Funcin
Gerente General
Gerente de
Administracin
Gerente de Produccin
Gerencia
Comercializacin
Agronegocios-UNALM
Biloga UJBG Tacna
Ingeniero
Agrnomo UNCP
Bach.
Agronoma UNCP
Bach.
Agronoma UNCP
% de
Participacin
25
25
25
25
Ubicacin geogrfica
Departamento:
Provincia:
Distrito:
Especialidad
Junn
Huancayo
Huancayo
Oportunidad de negocio
semilla certificada de papa para obtener altos rendimientos por unidad de rea (mayores
a 40 Tm/ha) y esto influye en la rentabilidad del cultivo.
Adems cada vez se estn incrementando las exportaciones de papa tanto procesadas
como en fresco (ver Anexo 8)
El proyecto en el futuro (2012) construir un invernadero y un laboratorio de cultivo de
tejidos, para la produccin de semilla pre-bsica y bsica de papa, e incursionar en la
produccin de semilla de otros cultivos como ajos, fresa, orqudeas, etc. todo esto en la
segunda etapa del proyecto, as poder brindar una mayor cantidad y calidad de semilla
de papa, ajos y otros cultivos.
El tubrculo semilla que producir COTAG Per, tendr una longitud de dimetro de 5
a 6 centmetros con un peso de 60 a 80 gramos, y presentar brotes en todos los nudos.
destinados
Para semilla
La semilla que ofrecer COTAG Per SRL estar garantizada por el SENASA cuyo
beneficios son: alto porcentaje de brotamiento y emergencia en el campo de cultivo, alta
sanidad, y por ende bajo costo de produccin para el agricultor al disminuir sus
aplicaciones en el control de enfermedades y plagas.
Adems cada variedad conserva su poder gentico, caracterstica que confiere mayor
rendimiento y ganancias para el agricultor.
La diferencia con la competencia es que ofreceremos asistencia tcnica gratuita al
agricultor, adems nuestro producto se vender en sacos de 80 Kg. para un mejor
transporte y evitar as el dao fsico de las semillas.
El mercado que abarcar el proyecto son los agricultores productores de papa del Valle
del Mantaro (Junn) si las condiciones lo permiten tambin se proveer a los
productores de papa de la costa central.
El Valle del Mantaro tiene 108,398.20 hectreas cultivadas y representa el 30.4% del
rea agrcola del departamento de Junn (INEI, 2002), y dentro de ella 20,080.0
hectreas corresponden al cultivo de papa (estimacin en base a la intencin de siembra
del MINAG 1996-2007, Ver Anexo 1).
Siendo nuestro objetivo principal los agricultores que siembran papa en el Valle del
Mantaro, la demanda se estim en base al nmero de hectreas sembradas de papa
en dicho departamentos, siendo 20,080.0 hectreas estimadas para la campaa
agrcola 2007-2008 (ver Anexo N 1), de los cuales el proyecto abastecer el 1.9 %
del mercado objetivo con 72,000.00 Kg de semilla para el 2008.
b) Demanda Actual y Demanda Potencial
La demanda futura de semilla de papa para la campaa agrcola 2008 es de 40,160
TM de semilla (ver cuadro 2), considerando que en las zonas de comercializacin
existen 20,080.0 hectreas (cada hectrea necesita 2,000.0 Kg. de semilla de papa).
6
La demanda potencial futura se estim con una regresin lineal simple con datos del
Ministerio de agricultura de rea de siembra de cada ao (Ver Anexo 1).
Considerando el crecimiento demogrfico de Huancayo de 2.8 %, se incrementa
tambin el consumo de papa por ser alimento principal en la dienta de la poblacin
de la zona centro, por consecuencia se necesitar mayor produccin para consumo y
semilla de papa.
c) Demanda Proyectada
La demanda futura se determin en base a una regresin lineal simple para los aos
2008- 2011.
Figura 1. Superficie de papa sembrada en Valle del Mantaro
2000-20011 en miles de hectreas
Mercado Potencial
Mercado disponible
Para el ao 2008 de las 20,080.0 hectreas que existen en el mercado potencial,
5,482.0 has (27.3%) seran sembradas con semilla certificada (mercado disponible),
segn la encuesta realizada a los agricultores y corresponde a agricultores
diferenciados como mediano y grandes los cuales estn tecnificados.
Mercado Objetivo
COTAG Per S.R.L participar el 2008 con 1.9 % del mercado disponible el cual
representa la meta deseada por los accionistas. (Se sembrar 4 has; Rdto/ha 20,000.0
Kg.; produccin total 80,000.0 Kg. de semilla que alcanza para abastecer a 40
hectreas)
Segn el registro del SENASA (Ver Anexo 6), todos los productores de semilla
alcanzaron a sembrar 376.22 hectreas, los cuales producirn 6,772 TM de semilla, si
consideramos que cada hectrea requiere de 2 TM de semilla en promedio, entonces
abasteceran a 3,386 hectreas, siendo el disponible de 5,482.0, habiendo una demanda
insatisfecha de 2,096 hectreas, de los cuales el proyecto abastecer a solo 40
hectreas para el primer ao (2008).
Cuadro 2. Determinacin del mercado potencial y disponible 2008-2012
Demanda
Mercado Potencial
Ao
Mercado Disponible *
27.3% del mercado potencial
Hectreas a
Cantidad
Cantidad
Sembrarse de
Semillas
Hectreas
Semillas TM
papa
requerida TM
2008
20,080
40,160
5,482
10,964
2009
19,513
39,016
5,327
10,654
2010
18,947
37,894
5,173
10,346
2011
18,380
36,760
5,018
10,036
2012
17,814
35,628
4,863
9,726
* De la encuesta (ver Anexo N 4. pregunta 9 segn la tabulacin de la encuesta
Comprara Ud. Semilla certificada de papa?) se determin que 5,482.0 hectreas se
siembran con semilla certificada el ao 2008. Es decir el 27.3% del mercado potencial.
Aos
2008
2009
2010
2011
2012
Demanda
Mercado Disponible *
27.3% del mercado
potencial
Oferta
Segn SENASA
Hectreas
A
Cantidad
Semillas TM
Hectreas
5,482
5,327
5,173
5,018
4,863
10,964
10,654
10,346
10,036
9,726
376.22
376.22
376.22
376.22
376.22
Cantidad
Semillas
TM
6,772
6,772
6,772
6,772
6,772
Has que
abastecer
B
3,386
3,386
3,386
3,386
3,386
2008
2009
2010
2011
2012
Cobertura
Del
Proyecto
Hectreas
A-B
Cantidad
Semillas Requerida
TM
2,096
1,941
1,787
1,632
1,477
4,192
3,882
3,574
3,264
2,954
1.9
2.6
3.4
3.7
4.1
Cantidad
Semillas que
producir
en TM
80
100
120
120
120
Anlisis de la Oferta
Principales zonas productoras
Las principales zonas productoras de semilla de papa segn SENASA son: Jauja,
Tarma, Huancayo y Chupaca, siendo Jauja la principal, con 64.36 % del total (ver anexo
6), sin embargo no satisfacen la demanda, y segn el Ministerio de Agricultura la
mayora de agricultores no usa semilla certificada.
Productor
PB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N de
Hectreas
5.12
59.77
11.00
14.00
12.00
9.60
18.00
21.50
14.50
40.00
1.80
55.00
8.00
7.00
10.00
6.00
30.50
1.75
50.68
376.22
Fuente: SENASA
PB= Prebsica
B= Bsica
R= Registrada
9
C= Certificada
A= AUTORIZADA
Competencia Directa
Dentro de los principales ofertantes directos de semilla certificada de papa se
encuentran las empresas antes mencionadas, registradas en SENASA. De las 19
empresas productoras de semilla, se ha podido identificar que solo 4 producen
semilla de la categora certificada, las dems en su gran mayora producen semilla
de la categora autorizada (ver Anexo N 5).
Competencia indirecta
Dentro de los competidores indirectos son los mismos agricultores productores de
papa que seleccionan semilla de su produccin para usarlo en la siembra de la
siguiente campaa, adems que algunos lo comercializan, sin tomar en cuenta la
sanidad y calidad de semilla, que son aspectos importantes para la produccin de
papa.
Cuadro 5. Anlisis FODA de la competencia
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Competencia
Sanidad de la semilla
Varios lotes
Calidad del producto
Infraestructura moderada (invernadero)
Precios bajos
Ubicacin
Prestigio
Demanda insatisfecha
Compradores fijos
Poca variedad de semilla
Falta de oferta
Precios muy altos.
Anlisis de la competencia
A fin de determinar el sistema de produccin de semilla certificada (siembra,
manejo y cosecha) de los competidores, se visit sus campos, para
dimensionar la demanda y tipificar a los compradores (Ver anexo 11, Fotos).
Se observ las caractersticas de las ventas que brindan a sus clientes,
calidad, precio, amabilidad entre otros.
Se visit a los compradores de semilla certificada de papa para determinar el
grado de satisfaccin (calidad, precio).
Se visit a los proveedores (INIA, UNCP y ISTSAM) y otros, para obtener
informacin relevante de la competencia (ver anexo 11).
COMPRADOR
Productor de papa
Agricultor
MODULO III
Estudio Tcnico
El proceso de produccin de semilla certificada de papa se inicia con la compra de
semilla registrada de instituciones autorizadas como el INIA, ISTSAM, UNCP y otros.
La compra es inmediata y se realizar el mes de Agosto de 2007. Obtenida la semilla
registrada empieza la preparacin del terreno, es decir, remover la tierra para la
oxigenacin y ablandamiento. En este terreno preparado, se proceder a sembrar los
tubrculos, luego se realizar el abonado, regado y control de malezas, plagas y
enfermedades en forma oportuna.
Luego de aproximadamente 6 meses el producto esta listo para ser cosechado, la papa
cosechada es dejada sobre el terreno para un pre-clasificada luego se trasladada a los
almacenes, el tratamiento al que se le somete consiste en colocarlos en ambientes
apropiados como luz difusa, ventilacin, humedad para el verdeo de la misma, estas
condiciones evitan el ataque de plagas y enfermedades, de esa manera garantizar la
calidad del producto.
Dentro de este proceso se descartar aquellas semillas que no cumplan con los
requerimientos especificados. Es decir no existen sub-productos.
Como la produccin esta basada en normas internacionales BPA Buenas Prcticas
Agrcolas, la calidad del producto esta garantizada y no presenta peligro alguno.
Una vez tratada la semilla es empacada en mallas de 80 Kg. de capacidad y etiquetada
con el respectivo holograma otorgada por el SENASA. Hecho esto, dichas mallas sern
almacenadas apropiadamente para su comercializacin. Ver anexo 14.
Todo el proceso ser supervisado por un Ing. Agrnomo especialista en produccin,
dicho sea de paso es un requisito del SENASA.
Ficha tcnica del cultivo de papa
Cultivo
Variedad
Semilla
Mtodo de siembra
Requerimiento de semilla
Nivel tecnolgico
Densidad
Dosis de Fertilizacin
Manejo de plagas
y enfermedades
Rendimiento
Periodo vegetativo
Cosecha
: Papa
: Canchan, Perricholi y nica
: Vegetativa
: Directa
: 2,000 Kg./ha
: Medio
: 40,000-50,000 plantas hectrea
: 150-200-150-22-11
: Integrado
: 25,000 Kg./ha
: 6 meses
: Manual y mecanizado.
12
Respecto al tamao del rea de los campos productores de semilla, se defini en base al
porcentaje del mercado que se quiere cubrir y de los requerimientos del SENASA para
ser productor de semilla, la ficha de inscripcin y los requisitos se pueden observar en el
anexo 14.
El proyecto cubrir un 1.9 % de la demanda insatisfecha en su primer ao de
funcionamiento (2008); 2.6 % para 2009, 3.4 % para el 2010, 3.7 % para el 2011 y 4.1
% para el 2012, siendo la demanda de semilla de papa un 38.2 % mayor al de la oferta
en Junn.
Para el presente proyecto en el primer ao se cuenta con 4 hectreas que producirn
80,000 Kg. de semilla en total (Rendimiento neto = 20 TM/ha) y se distribuir en
mallas de 80 Kg. cada una, lo que hacen un total de 1000 mallas de semilla certificada,
los cuales se obtendrn a partir del sexto mes despus de la siembra. El segundo ao se
sembraran 5 has productoras de semilla con una produccin de 100,000.00 Kg.
Del tercero al quinto ao, la produccin final ser de 120,000.00 Kg. de semilla
certificada de papa (de 6 hectreas); se vendern 1,500 mallas por ao.
La seleccin del tamao de semilla ser manual y luego se realizar un tratamiento post
cosecha y desinfeccin antes de ponerlo a la venta, se procesar 10 TM por da.
El tamao del proyecto se determina en el siguiente cuadro
Cuadro 7. Tamao del proyecto 2008-2012
Momentos
Producto final requerido (Kg.)
Produccin de descarte 25 % (Kg.)
Nivel de produccin (Kg.)
Tamao 1 (4 Has)
2008
80,000
26,666
106,666
2009
100,000
33,333
133,333
Tamao 2 (6Has)
2010
2011
120,000 120,000
40,000
40,000
160,000 160,000
2012
120,000
40,000
160,000
Las etapas de produccin de semilla certificada de papa desde la siembra hasta la venta
se observa en el siguiente flujograma.
13
INICIO
COMPRA DE SEMILLAS
TRASLADO HACIA EL
ALMACN
PREPARACIN
DEL TERRENO
SIEMBRA DE LA
SEMILLA,
ABONAMIENTO,
TAPADO
RIEGO, CONTROL DE
MALEZAS ,2DO,
ABONAMIENTO,
APORQUE
FUMIGACIN,
VERIFICACIN SI EL
PRODUCTO CUMPLE
CONDICIONES
NO
DESECHO
SI
EMPACAD
OY
ETIQUETA
DO
COMERCIALIZ
ACIN
FIN DEL
PROCESO
COSECHA
14
UNIDAD
Hectrea
TAMAO 1 (2007)
CANTIDAD DIMENSIN
4
40000 m2
TAMAO 2 (2008-2011)
CANTIDAD DIMENSIN
6
60000 m2
m2
250 m2
300 m2
m2
200 m2
250 m2
EQUIPOS
Los equipos necesarios para ambos tamaos de produccin se especifican en el cuadro
adjunto, incluye cantidad y dimensin de cada uno de los equipos.
Cuadro 9.Especificacin de equipos
ITEM
Tractor (alquiler)
Motocicleta
Azadones
Mochila fumigadoras
Cilindro
Balanza
Camioneta (alquiler)
Computadora
Impresora multifuncional
1
1
10
3
1
1
1
1
1
75 hp
185 cc
20 litros
200 l
200 Kg.
5 toneladas
Laptop Hp
Hp 5200
VIDA
UTIL
0
5 aos
5 aos
5 aos
5 aos
5 aos
0
5
5
PROVEEDOR
MINAG.
RTM
Ferretera
Bayer
Ferretera
Ferretera.
Maquinaria SA..
OSAKA
SUPERTEC
15
INSUMOS
UNIDAD
Semilla
Estircol
Urea
Superfosfato triple
Cloruro de potasio
SulphoMag
Pesticidas del cultivo
Bioestimulante
Abonos foliares
Mallas
Etiquetas
Sacos
Kg.
Sacos
Bolsas
Bolsas
Bolsas
Bolsas
litros
litros
litros
unidad
unidad
unidad
CANTIDAD
TAMAO 1 (4 has) TAMAO 2 (6 Has)
2007
2008-2011
8000
12000
160
240
8
12
24
36
16
24
8
12
32
48
6
9
28
42
1000
1500
900
1350
960
1440
PROVEEDOR
INIA
Granja
Fertisol SA
Fertisol SA
Fertisol SA
Misti SA
Bayer SA
Bayer SA
Bayer SA
Per plast
SENASA SA
Per plast SA
MANO DE OBRA
Cuadro 11. Requerimiento de personal temporal
CARGO
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
PROCESO
Desinfeccin de semilla
siembra
Abonado 1
Abonado 2
aporque 1
Control fitosanitario
riego
deshierbo
Corte del follaje
Recojo de tubrculos
Seleccin y
Cuadrilla
clasificacin
Cuadrilla Almacenaje
COSTO TOTAL
TAMAO 1 (4has)
#JORNALES
12
40
12
12
72
48
24
40
20
120
TAMAO 2 (6has)
#JORNALES
18
60
18
18
108
72
36
60
30
180
32
48
32
464
48
696
N PUESTOS
1
1
1
UNIDAD
Horas
Kilowatts
Galones
TAMAO 1 (4Has)
CANTIDAD
45
183.6
82.9
TAMAO 2 (6 Has)
CANTIDAD
45
183.6
124.4
16
Impacto ambiental
Norma Societaria
17
DIRECTORIO
GERENCIA
GENERAL
GERENCIA DE
PRODUCCIN
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
18
MODULO V
Proyeccin de ingresos
2009
2010
2011
2012
0.00
1.00
80,000.00
1.00
100,000.00
1.00
120,000.00
1.00
120,000.00
1.00
120,000.00
1.00
0.00
1000.00
80.00
80,000.00
1,250.00
80.00
100,000.00
1,500.00
80.00
120,000.00
1,500.00
80.00
120,000.00
1,500.00
80.00
120,000.00
0.00
* 1 malla = 80 Kg.
2012
0
300
300
600
19
UNIDAD
Agua
Electricidad
Combustible
Horas
Kw.
Gln
Total
COSTO
UNITARIO
2.60
1.97
13.50
TAMAO 1 (4 Has)
CANTIDAD COSTO
TOTAL
45
117.0
183.6
361.6
82.9 1,119.2
1,597.8
TAMAO 2 (6 Has)
CANTIDAD COSTO
TOTAL
45
117.0
183.6
361.6
124.4
1,679.4
2,158.0
MATERIALES
A continuacin se presentan los costos en los que se incurrirn anualmente en los
materiales a ser utilizados en la produccin.
Cuadro 17. Costo de materiales (en Soles)
Materiales
Unidad
Semilla
Kg.
Estircol
Sacos
Urea
bolsas
Superfosfato triple
bolsas
Cloruro de potasio
Bolsas
SulphoMag
Bolsas
Pesticidas del cultivo
litros
Bioestimulante
litros
Abonos foliares
litros
Mallas
unidad
Etiquetas
unidad
Sacos 100 Kg.
unidad
Total
Precio
unitario
1.20
15.00
65.00
65.00
65.00
75.00
160
160
50.00
0.54
0.09
0.50
Tamao 1 (4 Has)
Costo
Cantidad
total
8,000
9,600
160
2,400
8
520
24
1,560
16
1,040
8
600
32
5,120
6
960
28
1,400
1000
540
1000
90
960
480
24,310
Tamao 2 (6Has)
Costo
Cantidad
total
12,000 14,400
200
3,000
12
780
36
2,340
24
1,560
12
900
43
6,880
9
1,080
36
1,800
1,500
810
1,500
135
1,440
720
34,405
INVERSIONES EN EQUIPOS
Los valores presentados en el siguiente cuadro corresponden a la compra de
equipos necesarios para el funcionamiento del proyecto.
Cuadro 18. Inversiones y reinversiones de equipos (en Soles)
CANTIDAD
Tractor (alquiler)
1
Motocicleta
1
Azadn
10
Mochila fumigadoras
3
Cilindro
1
Balanza
1
Camioneta (alquiler)
1
Computadora
1
Impresora
1
Total inversin y reinversin
2007
2,400
3,500
250
660
110
500
1,200
2,150
800
11,570
2008
3,600
0
0
0
0
0
1,200
0
0
4,800
2009
3,600
0
0
0
0
0
1,200
0
0
4,800
2010
3,600
0
0
0
0
0
1,200
0
0
4,800
2011
3,600
0
0
0
0
0
1,200
0
0
4,800
2012
0
0
0
0
0
1,200
0
0
4,800
20
COSTOS DE PERSONAL
Costos de personal permanente
En el siguiente cuadro se presentan los costos del personal que en forma
permanente trabajarn en el proyecto, entre los montos presentados incluyen las
cargas del personal correspondiente, tales como sus beneficios laborales. El
costo del personal permanente lo asume la empresa en parte ver anexo 5.
Cuadro 19. Costos del personal permanente (en Soles)
CARGO
N DE
SALARIO N de SALARIO
PUESTOS MENSUAL Meses ANUAL
Administrador
1
700
6
4,200
Ing, Agrnomo
1
600
12
7,200
Vigilante
1
500
6
3,000
Total salarios
14,400
Costo de personal temporal
En el siguiente cuadro se presentan los costos del personal contratado
temporalmente segn las necesidades en cada etapa de produccin, los valores
presentados no incluyen ningn tipo de beneficio social. Por otro lado, se ha
considerado un pago por jornal de 14 nuevos soles.
Cuadro 20. Costos del personal temporal (en Soles)
CARGO
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
Cuadrilla
TAMAO 1 (4 has)
COSTO
PROCESO
#JORNALES
TOTAL
Desinfeccin de semilla
12
siembra
40
Abonado 1
12
Abonado 2
12
aporque 1
72
Control fitosanitario
48
Riego
24
Deshierbo
40
Corte del follaje
20
Recojo de tubrculos
120
Seleccin y clasificacin
32
Almacenaje
32
COSTO TOTAL
464
6,496
TAMAO 2 (6 has)
COSTO
#JORNALES
TOTAL
18
60
18
18
108
72
36
60
30
180
48
48
696
9,744
21
ITEM
Gastos administrativos
Documento inspeccin SENASA
Certificado fitosanitario
Honorario por asesora legal
integral
Formalizacin (Centro Cofide)
Imprevistos (10%)
Total
TAMAO 1
72 TM
2008
COSTO
2,000
100
100
TAMAO
108 TM
2009-2012
COSTO
1,100
100
120
500
270
2,970
110
1,430
Tractor (alquiler)
Motocicleta (15%)
Azadn (17%)
Mochila fumigadoras (20%)
Cilindro (20%)
Balanza (15 %)
Camioneta (alquiler)
Computadora (5%)
Impresora (5%)
Total inversin y reinversin
1
1
10
3
1
1
1
1
1
2007
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2008
0.0
525.0
42.5
132.0
22.0
75.0
0.0
107.5
40.0
944.0
2009
0.0
525.0
42.5
132.0
22.0
75.0
0.0
107.5
40.0
944.0
2010
0.0
525.0
42.5
132.0
22.0
75.0
0.0
107.5
40.0
944.0
2011
0.0
525.0
42.5
132.0
22.0
75.0
0.0
107.5
40.0
944.0
2012
0.0
525.0
42.5
132.0
22.0
75.0
0.0
107.5
40.0
944.0
Valor
residual
0.0
875.0
37.5
0.0
0.0
125.0
0.0
1612.5
600.0
3,250.0
22
RUBRO
2007
Suministros
2008
2009
2010
2011
2012
1.597,80
1.597,80
2.158,00
2.158,00
2.158,00
Materiales
24.310,00
28.837,50
34.405,00
34.405,00
34.405,00
0,00
pers. perman
14.400,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
Pers. temp.
6.496,00
8.120,00
9.744,00
9.744,00
9.744,00
9.744,00
Comercializ.
2.970,00
1.430,00
1.430,00
1.430,00
1.430,00
1.430,00
11.570,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
Obras fisicas
2.200,00
2.600,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
TOTAL DE COSTO
63543,80
61785,30
69937,00
69937,00
69937,00
equipos
0,00
600,00
30974,00
MODULO VII
Inversin y Financiamiento
MONTO
24,310.0
1,597.8
14,400.0
6,496.0
2,970.0
49,773.8
49,773.8
23
MONTO
11,570.0
2,200.0
13,770.0
MONTOEN
MONTO EN $
DOLARES
63543,80
19551,94
22263,14
44480,66
6850,20
13686,36
INTERESES
14.096,62
4.337,42
D garanta PROBIDE
58.577,28
18.023,78
$13,686.36
15%
2
12
3.555807%
$1,420.98
24
Tasa
Efectiva Trimestral
TET (1 TEA)
m
N
(TET )
donde :
y
m
n
es
el
el
nmero
nmero
de
3
1 a ser pagada en forma trimestral
A continuacin se puede
calcular la Cuota Constante
TET (durante
1 tres
0.aos,
15es
) 12
1 (1.15) 4 1 1,03555
1 0,0
decir,
12 trimestres:
R P*
(1 TET ) h 1
TET * (1 TET ) h
donde :
R US $13686.36 *
(1 0,03555807) 12 1
0.52087
US $13686.36 *
12
0.03555807 * 1.52087
0,03555807 * (1 0,03555807)
R US $1420.9
A continuacin se presentan las tablas que resultan del anlisis del Banco de Crdito
Cuadro 29. Cronograma de pagos del Financiamiento
SERVICIO DE LA DEUDA
Pagos trimestrales
PERIODO
DE
GRACIA
SALDO DEL
PRESTAMO
13,686.36
1
INTERES
AMORTIZACION
486.55
-
934.43
CUOTA
486.55
486.5
5
1,420.98
453.33
967.65
1,420.98
418.93
1,002.05
1,420.98
9,744.55
383.31
1,037.67
1,420.98
8,669.98
346.42
1,074.56
1,420.98
7,557.22
308.22
1,112.76
1,420.98
13,686.36
486.55
12,751.92
486.55
11,784.27
10,782.22
6,404.89
268.66
1,152.32
1,420.98
10
5,211.60
227.69
1,193.29
1,420.98
11
3,975.89
185.27
1,235.71
1,420.98
12
2,696.25
141.34
1,279.64
1,420.98
13
1,371.12
95.85
1,325.13
1,420.98
14
-1.12
48.74
1,372.24
1,420.98
MODULO VIII
Evaluacin Econmica y Financiera
25
Nominal
5
1.5
Unidad
Aos
%
13,770.0
lineal
variable
variable
Soles
49,773.8
soles
13,686.36 dlares
3
Aos
6
meses
15 %
18%
22%
2007
0,00
63543,80
63543,80
0,00
-63543,80
3162,57
-66706,37
0
-66706,37
2008
2009
20010
2011
2012
80000,00 100000,00 120000,00 120000,00 120000,00
62729,30 70881,00 70881,00 70881,00 31918,00
61785,30 69937,00 69937,00 69937,00 30974,00
944,00
944,00
944,00
944,00
944,00
17270,70 29119,00 49119,00 49119,00 88082,00
5661,89
3740,72
1531,44
0,00
0,00
11608,81 25378,28 47587,56 49119,00 88082,00
2089,59
4568,09
8565,76
8841,42 15854,76
9519,22 20810,19 39021,80 40277,58 72227,24
2007
0,00
44480,66
2008
2009
20010
2011
2012
80000,00 100000,00 120000,00 120000,00 120000,00
0
0
0
0
0
26
Aporte propio
TOTAL
B. Egresos Operativo
Intereses
22263,14
66743,80
0
3162,57
Amortizaciones
Impuestos
Inversin AF e Equipos
Intangibles terrenos y obras FIS.
Capital de Trabajo
TOTAL
C. Flujo Neto
2400
82400,00
61785,3
5661,89
0
0
0
0
100000,00 120000,00 120000,00 120000,00
69937
69937
69937
30974
3740,72
1531,44
0
0
0
8841,42
0
15854,76
78778,42
41221,58
46828,76
73171,24
Flujo Econmico
Cuadro 32. Flujo de Caja Econmica
RUBRO
A. Ingresos
B. Egresos Operat
Impuestos
Inversin AF
Intangibles
Capital de Trabajo
TOTAL
FLUJO NETO
2007
0,00
0,00
0
11570
2200
49773,8
63543,8
-63543,80
2008
2009
20010
2011
2012
82400,00 100000,00 120000,00 120000,00 120000,00
61785,30 69937,00 69937,00 69937,00 30974,00
2089,59
4568,09
8565,76
8841,42 15854,76
63874,89
18525,11
74505,09
25494,91
78502,76
41497,24
78778,42
41221,58
46828,76
73171,24
Flujo Financiero
Cuadro 33. Flujo de Caja Financiera
RUBRO
A. Ingresos
Prestamos
TOTAL
B. Egresos Operativo
Intereses
Amortizaciones
Impuestos
Inversin AF Equipos
Intangibles Terreno y OF
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
C. FLUJO NETO
2007
0,00
44480,66
44480,66
0,00
3162,57
0,00
0
11570,00
2200,00
49773,80
66706,37
-22225,71
2008
2009
20010
2011
2012
82400,00 100000,00 120000,00 120000,00 120000,00
0
0
0
0
0
82400,00 100000,00 120000,00 120000,00 120000,00
61785,30 69937,00 69937,00 69937,00 30974,00
5661,89
3740,72
1531,44
0,00
0,00
12810,89 14732,06 16941,34
0,00
0,00
2089,59
4568,09
8565,76
8841,42 15854,76
82347,66
52,34
92977,87
7022,13
96975,54
23024,46
78778,42
41221,58
46828,76
73171,24
27
VAN
TIR
41,58%
58,93%
Punto de Equilibrio
C. fijo
2007
2008
2009
2010
2011
11570,00
4800,00
4800,00
4800,00
4800,00
4800,00
2012
14400,00
2970,00
28,940.0
0.36
14400,00
1430,00
28940,00
0,36
14400,00
1430,00
20630,00
0,21
14400,00
1430,00
20630,00
0,17
14400,00
1430,00
20630,00
0,17
14400,00
1430,00
20630,00
0,17
2012
C. Var.
Total
Costo Variable Unitario
Punto de equilibrio
2007
2008
2009
2010
2011
2200,00
2600,00
3000,00
3000,00
3000,00
600,00
24310,00
6496,00
1597,80
34603,80
0,43
50999,86
28837,50
8120,00
1597,80
41155,30
0,41
35058,38
34405,00
9744,00
2158,00
49307,00
0,41
35019,03
34405,00
9744,00
2158,00
49307,00
0,41
35019,03
34405,00
9744,00
2158,00
49307,00
0,41
35019,03
0,00
9744,00
0,00
10344,00
0,09
22576,06
Q = Cf
P- Cvme
Donde:
Q
Cf
P
Cvme
: punto de equilibrio
: Costo fijo total
: Precio de venta
: Costo variable unitario
El precio de venta de cada kilogramo de semilla de papa es de S/. 1.00 nuevos soles con
dicho precio la cantidad de kilogramos de semilla que tendr que producirse para no
ganar ni perder ser de 50,999.86 Kg. para el ao 2007; 35,058 para los aos 20082011 y 22,576.06 para el ao 2012.
ANEXO N 1
Determinacin de la proyeccin del mercado
Para determinar la proyeccin del mercado (es decir la cantidad de hectreas que se sembrarn de papa en
el departamento de Junn) se realiz una regresin lineal simple que presentamos a continuacin.
Formula: y = a + bx
Donde:
y = aos
28
Campaas
Agrcolas
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Los datos estadsticos se obtuvieron del Ministerio de Agricultura, cuya informacin esta disponible en
www.minag.gob.pe.
ANEXO N 2
Determinacin de la muestra con encuesta para agricultores que siembran papa
Objetivo de la encuesta: Estimar el mercado objetivo.
Tamao de Muestra
La poblacin meta estar compuesta por los agricultores que siembran papa, cada agricultor que siembra
papa ser el elemento muestral y la unidad de muestra.
29
El marco muestral para obtener los datos de la poblacin meta, ser las estadsticas de rea de siembra de
papa del Ministerio de Agricultura. El estrato estar formado por las unidades agrcolas que tengan ms
de 5 hectreas de papa.
Terrenos cultivables del Valle del Mantaro
Superficie (Has)
%
Valle del Mantaro
108,398.20
100.0
Huancayo
35,941.06
33.2
Chupaca
11,527.06
10.6
Concepcin
26,436.14
24.4
Jauja
34,493.94
31.8
El Valle del Mantaro representa el 30.4 % del rea de Junn
Fuente: INEI, 2002, Elaboracin propia
Unidades Agrcolas
Menos de 5 has
6-49 has
Mas de 50 has
Total
Entonces nuestro estrato estar formado por 4,819.2 hectreas, en campo se pregunta al agricultor
cuantas hectreas maneja de de papa y se va sumando hasta llegar a la cantidad deseada de nmero de
encuestas.
Grado de confianza
Distribucin normal estandarizada
Si tiene caractersticas de inters
No tiene caractersticas de inters
Error
Tamao de poblacin
Z
P
Q
E
N
0.95
1.96
0.60
0.40
0.05
4,819.2
n = Z2 pq N
E2 (N- 1) +Z2 pq
n = nmero de encuestas
n = 177.63 = 178 hectreas que se debe encuestar.
ANEXO N 3
Modelo de Encuesta
1. Cuntas hectreas de papa siembra?
a. Menos de 5
b. 6 - 49
c. Mayor a 50
2. Qu otros cultivos siembra y cuantas hectreas?
------------------------------------------
30
31
1
60
6
3
8
4
7
2
20
32
5
31
178
2
maiz 5 Qn 6
alfalafa 1
zana2
maz 1
hort 5
ma1
hort 7
ma 4
hort2
hort 6
11
12
a
b
b
a
a
b
b
a
a
a
a
b
a
a
b
c
b
a
c
c
b
b
a
b
b
a
a
a
b
a
a
a
a
A
B
B
A
B
B
B
B
A
B
B
a
b
b
b
b
b
b
b
a
b
a
a
a
a
a
b
ab
b
ab
c
b
ab
a
a
a
b
a
a
b
a
a
a
a
pregunta 3
pregunta 5
pregunta 6
pregunta 8
pregunta 9
pregunta 11
pregunta 12
Anexo N 5
Rubro
Activo Fijo
Tractor
Motocicleta
Azadn
Bomba fumigadora
Cilindro
Balanza
Camioneta (Alquiler)
Computadora
Impresora
Terreno
Almacn
Sala de seleccin
Total Activo Fijo
Gasto Pre Operativo
Licencia
RUC
Permiso (SENASA)
Otros (Facturas, publicidad, etc)
Total
Capital de Trabajo
Insumos
Suministros
Sueldo Personal Permanente
Sueldo del personal Temporal
Total
Inversin Total
Aporte para cubrir el inters
Prstamo
S/.
Aporte Propio
S/.
Total
S/.
2,400.0
3,500.0
250.0
660.0
110.0
500.0
1,200.0
8,620.0
24,310.0
1,597.8
3,456.86
6,496.0
35,860.6
44,480.66
2,150.0
800.0
1,600.0
300.0
300.0
5,150.0
13,770.0
2,970.0
2,970.0
10,943.14
10,943.14
53,043.8
19,063.14 63,543.80
3,200.00
22,263.14
ANEXO 6.
REGISTRO DE PRODUCTORES DE SEMILLA DE PAPA SEGN SENASA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Direccin de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria
Productores de Semillas de papa inscritos en Direcciones Desconcentradas (*)
Nmero de
Registro
Razn Social
12 Jos Oscar Ramrez Bendez
Direccin
Departamento
Junn
Carretera Central Km 34
Junn
14
Junn
Junn
Junn
10
11
2
3
La Victoria s/n
Jr. La Unin N 765
Calle 24 de Junio N 495
Jr. Mariano Melgar N 102 - 104
Junn
Junn
Junn
Junn
15
Junn
16
19
21
Junn
Junn
Junn
24
25
Junn
Junn
26
Junn
27
FOVIDA
Junn
28
29
Junn
30
Junn
31
Junn
32
33
Junn
34
Produccin Agropecuaria
Zambrano S.R.Ltda
Pedro Misayauri Mueras
Teodoro Crdenas Herrera
Junn
Junn
13
23
35
36
ANEXO 7.
Junn
Junn
Observacin
En proceso de
cancelacin
CULTIVO
Papa
Papa
Papa
Papa
Papa
Papa
Papa
Papa
Papa
Arveja
Maiz
Maz
Maz
Trigo
Tarwi
Avena
CULTIVAR
CLASE*
Perricholi
CATEGORIA
(**)
Bsica
VOLUMEN
(kg.)
0.0
PRECIO
(S/./ kg.)
2,50
Bsica
0,0
2,50
Bsica
0,0
2,50
Yungay
Bsica
Unica
Bsica
0.0
0,0
Tomasa Condemayta
Autorizada
0,0
1,50
Capiro
Certificada
0,0
1,00
Yungay
Registrada
0,0
1,50
Tomasa Condemayta
Comn
0,0
1,00
INIA-103 Remate
500
13,00
San Jernimo
0,0
3,50
323
3,50
Blanco Urubamba
0,0
4,50
1 050
1,80
2,50
2,50
Andino INIAA
Registrada
Andenes 90
Comn
700
6,00
Mantaro - 15
Comn
0,0
1,80
ANEXO 8.
EXPORTACION DE PAPA 2003-2006 (segn SENASA)
PRODUCTO
ALMIDN DE PAPA (CHUO)
ALMIDN DE PAPA (CHUO)
ALMIDN DE PAPA (CHUO)
ALMIDN DE PAPA (CHUO)
FECULA DE PAPA
FECULA DE PAPA
FECULA DE PAPA
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA AMARILLA, precocida congelada
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAIS
DESTINO
ESPAA
VENEZUELA
VENEZUELA
VENEZUELA
EEUU
SUECIA
VENEZUELA
ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA
BRASIL
CHILE
CHILE
CHILE
CHINA
COSTA RICA
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
ESPAA
ESPAA
FRANCIA
ITALIA
JAPON
JAPON
JAPON
MEXICO
SUIZA
SUIZA
VENEZUELA
BELGICA
BRASIL
BRASIL
CHILE
CHINA
COLOMBIA
ECUADOR
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU CALIFORNIA
ESCOCIA
ESPAA
AO VOLUMEN
2004
0,100000
2004
1,100000
2005
0,600000
2006
1,200000
2003
0,000454
2005
0,025000
2003
0,500000
2003
0,001000
2005
0,001900
2006
0,047000
2006
0,000800
2003
0,150000
2005
0,300000
2006
0,500000
2005
0,010000
2003
0,010000
2003
15,506168
2004
31,899218
2005
23,636900
2006
62,235426
2007
6,055930
2003
0,016000
2005
0,002040
2005
0,000440
2005
0,006000
2004
0,622500
2005
3,347500
2006
0,628100
2006
0,001000
2004
0,006890
2005
0,005150
2004
1,368000
2005
0,010000
2005
0,020000
2006
0,010000
2006
0,000200
2006
0,010000
2004
0,035000
2004
0,005000
2003
83,738775
2004
18,357930
2005
8,433088
2006
28,746737
2004
2005
2003
0,506000
0,007500
13,455000
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA SECA
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
PAPA, fresca o refrigerada
ESPAA
ESPAA
ESPAA
ESPAA
HOLANDA
HOLANDA
INGLATERRA
INGLATERRA
INGLATERRA
INGLATERRA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
JAPON
JAPON
JAPON
JAPON
NORUEGA
PUERTO
RICO
RUSIA
SUECIA
SUECIA
SUECIA
SUIZA
SUIZA
SUIZA
URUGUAY
VENEZUELA
VENEZUELA
VENEZUELA
VENEZUELA
ARGENTINA
ARGENTINA
ARGENTINA
BELGICA
BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
COLOMBIA
COSTA RICA
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
ESPAA
HOLANDA
INGLATERRA
ITALIA
2004
2005
2006
2007
2004
2005
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
2005
6,131500
10,530000
11,760000
3,000000
0,005500
0,004000
0,300000
0,140000
0,120000
0,100000
5,295600
9,147500
4,717600
4,187400
0,890000
3,000500
5,216275
5,026000
0,030000
2003
2005
2003
2004
2005
2004
2005
2006
2003
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
2004
2006
2005
2006
2003
2003
2004
2005
2006
2004
2005
2006
2003
0,018000
0,050000
0,021800
0,035000
0,305000
0,016000
0,027300
0,020000
0,006000
2,300000
4,000000
1,500000
6,300000
0,003000
0,022000
0,084500
0,084000
161,380000
0,001800
1,050000
3,100000
0,011000
0,000954
0,335060
4,062980
1,085000
0,011000
0,007000
0,002000
0,100000
ANEXO 9.
CARTA DE INTENCION DE VENTA
ITALIA
ITALIA
JAPON
JAPON
JAPON
PANAMA
PANAMA
PANAMA
PANAMA
REPUBLICA
CHECA
SUIZA
SUIZA
SUIZA
EEUU
ALEMANIA
JAPON
EEUU
2005
2006
2003
2004
2006
2003
2004
2005
2006
2,156000
0,531000
0,001400
0,929000
0,033000
1,100000
2,420000
3,960000
4,840000
2005
2004
2005
2006
2006
2005
2006
2003
0,010000
0,223000
0,073900
0,035000
0,499400
0,001500
0,014000
0,567500
de marzo de 2007
Prolongacin Trujillo N 290 El Tambo Huancayo Telf.: 064 231729 Cel.: 01 - 95454181, 064 - 9910210
ANEXO 10.
CARTA DE INTENCION DE COMPRA
ANEXO 11.
DIAGNOSTICO EN CAMPO DE LA COMPETENCIA
ANEXO 12.
Campos
semilleros
http://www.conam.gob.pe
II.
ASPECTOS
HELADAS
FISIOLOGICOS
PARA
CONTRARRESTAR
LAS
La papa necesita fro para formar tubrculos y por ser originario de los Andes,
tolera estas inclemencias, sin embargo es necesario fortalecerlo para
contrarrestar estos fenmenos.
El agua en el medio ambiente se congela a 0 C, sin embargo el agua dentro de la
clula de las plantas necesita temperaturas mas bajas para congelarse.
Por otro lado se sabe que con el fro el contenido Giberalinas AG y Acido
Indolcetico AIA DISMINUYE y el contenido de Acido Abscisico ABA
AUMENTA, como un mecanismo de defensa de la planta.
Entonces una medida de PREVENCIN para darle mayor resistencia a
la planta de papa se aplicar Clormequat a dosis bajsima 10-2 M
(aumenta la prolina, la planta resiste mas al fro).
Las aplicaciones de sacarosa o azcar al 80% tambin ayudan a la planta
a soportar el fro
Por sus efectos de resistencia al estrs por agua y de fro el clormequat es uno de
los fitorreguladores de mayor uso en el mundo, especialmente en pases con
medios hostiles.
Sacado del libro: CONTROL HORMONAL DEL DESARROLLO DE LAS PLANTAS. Ph.D.
MANUEL ROJAS GARCIDUEAS, Edit. Limusa. Pag. 185 y sig.
III.
ASPECTOS
HELADAS
AGRONOMICOS
PARA
CONTRARESTAR
LAS
A. Prevencin
Sembrar variedades resistentes
Adelantar la siembra para evitar heladas en periodos crticos
B. Atenuar los daos con labores como riegos ligeros pero frecuentes
C. Inducir resistencia al fro, aplicacin de azcar, clormecuat y abonos foliares,
Plantas sanas y vigorosas son ms resisten el fro.
D. Tambin es generalizado en las zonas fras del Per la quema de paja o rastrojos en
sitios estratgicos del campo de cultivo para evitar el dao por fro.
ANEXO 14
REQUISITOS DEL SENASA
ANEXO 15
DIPLOMAS UNIVERSITARIOS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO