Guia Interventor Sena - Unad 791

COMPONENTE
TEXTO_OBLIGACION.
DOCUMENTO SOPORTE.
GESTION ACADEMICA
ADMINISTRATIVO
4.m. Informar al SENA los aprendices por certificar, una vez se

hayan surtido todos los procesos de evaluacin y de los
resultados de aprendizaje esperados, los cuales deben estar
Solicitar y escanear:
cargados en el aplicativo Sofa Plus. El Centro de Formacin del
SENA conjuntamente con el CONVINIENTE revisar el
*) Informe de aprendices radicado en el SENA
cumplimiento de todos los requisitos para la certificacin y
gestionar el registro respectivo. La certificacin se regir de
acuerdo con la resolucin vigente del SENA.
ADMINISTRATIVO
4.j. Garantizar que los aprendices firmen de forma individual el

acta de compromiso en el formato institucional.
*) Actas de compromiso suscrito por aprendices
GESTIN DEL RIESGO
ADMINISTRATIVO
INFORMES
*) Plan de emergencias, capacitaciones en
primeros auxilios, capacitaciones en Salud
Ocupacional;
*) observar en campo disposicion de elementos
17. Garantizar el cumplimiento de los lineamientos en materia
como camillas, rutas de evacuacin, sealizacin
de seguridad industrial y salud ocupacional en el desarrollo de
de salidas de emergencias, botiquines, elementos
las acciones de formacin.
de proteccin personal para aprendices y uso de
herramientas segun formacin por ejemplo
utensilios de cocina en buen estado, equipos de
computo en adminsitrativas, debe teerse en
cuenta cada formacin.
ADMINISTRATIVO
18. Presentar informes mensuales de carcter cualitativo al Solicitar y Escanear:

SENA, con el propsito de documentar los avances de 1. Informe cualitativo de ejecucin por parte del
conviniente.
ejecucin del convenio en el marco de su plan operativo
INFORME FINAL
ADMINISTRATIVO
20. Al finalizar el plazo de ejecucin del convenio, se deber Solicitar y escanear:

entregar un informe final, el cual debe ser aprobado por el
supervisor o el interventor del mismo.
*) Informe final del conviniente
PLANIFICACION Y CONTROL DE LOS CONVENIOS
ADMINISTRATIVO
h. Hacer seguimiento al programa de trabajo
1. El anexo tecnico del convenio
2. El PLAN OPERATIVO al conviniente
ADMINISTRATIVO
9. Adelantar el proceso de seleccin y contratacin del personal

requerido de conformidad con el plan de contratacin avalado
en el plan operativo, segn el perfil del docente establecido en
el programa y si hubiere lugar a convocatoria de instructores y/o
Coordinadores se deber hacer a travs de la Agencia Pblica
de Empleo del SENA, con cargo a los recursos del convenio y
exigir que su hoja de vida se encuentre registrada y actualizada
en la Agencia Pblica de Empleo. Los instructores deben ser
contratados por periodo fijo, estimando que en el mes un
instructor orienta hasta 160 horas de formacin.
*) la documentacion relativa al proceso de
seleccin del personal contratado para la
ejecucin del convenio vigilado y las hojas de vida
del personal,
*) la certificacin en la cual conste que las hojas
de vida del personal contratado se encuentra
registrada en la Agencia Publica del Empleo
ADMINISTRATIVO
Considero que esta obligacion no tiene accion

28. Verificar el cumplimiento de la poltica del SENA, en el especifica en momento especifico, deber
manejo de su imagen institucional durante la ejecucin de los verificarse en cada documento del convenio el
convenios derivados.
manejo de logos segn resolucin No. 00334 del
29 de Febrero de 2012
ADMINISTRATIVO
19. Entregar al SENA, las copias de los archivos producidos en

*) Esta obligacion es del conviniente, debe
el desarrollo del convenio.
soliciatrse copia de los radicados al SENA o
envios electronicos de los archivos
ADMINISTRATIVO
*) los contratos (Laboral, Prestacin de servicios,

OPS, o culaquier otro) por los cuales se
encuentra vinculado el personal que ejecuta el
16. Garantizar un equipo de personas responsables de la
convenio vigilado.
gestin, ejecucin y administracin del convenio en pro del
*) las hojas de vida del personal contratado con
cumplimiento de las obligaciones, as como para garantizar la
soportes laborales y academicos.
calidad de la formacin que se orienta.
*) Si el conviniente reporta un personal vinculado
mediante contrato laboral superior a 15 personas
debe solicitarse y escanear los contratos de
aprendizaje asignados por resolucin o el pago
por monetizacin de la cuota de aprendizaje.
*) Comprobar la existencia del Comit

Coordinador de acuerdo a lo estipulado en el
Convenio
ADMINISTRATIVO
15. Designar la persona responsable para la coordinacin del

presente
convenio
que
har
parte
del
COMITE
Solicitar y Escanear:
COORDINADOR.
1- Designacin del representante asl Comite
2- Actas de reuniones ordinarias y extraordinarias
del Comit Coordinador
CONTENIDO MINIMO DEL DOCUMENTO
Verificar que el informe corresponda a los programas de

formacin a cargo del conviniente y periodo en el cual se certifican
los estudiantes
Verificar: que las actas correspondan a los aprendices registrados

en SOFIA PLUS en cada programa.
Verificar:
1. Que el plan de emegencias corresponda a la institucion,
2. La realizacin de procesos de capacitacin de seguridad
industrial y salud ocupacional (documentada: temas - asistencias),
3. verificacin en campo de Elementos de Proteccin Personal
(EPP) y herramientas
Verificar:
* que el documento desarrolle una evaluacin cualitativa del avance del
Convenio, donde se identifique el cumplimiento de la ejecucin de las
actividades sealadas en el convenio, durante el mes.
*Radicado de informe al SENA
Verificar:
1. Que el informe corresponda al
conviniente,
2. Se anexen
los soportes del informe,
3. Se encuentre debidamente suscrito por el coordinador del
Convenio
Verificar:
1. Que el documento de anexo tecnico se entregue completo
desde la pagina 1 hasta su finalizacin.
2. Verificar que corresponda al convenio con los datos de
indentificacin tales como:
* conviniente,
* fecha de elaboracin, periodo del plan,
* componentes,
* el documento debe estar debidamente suscrito.
a) Verificar que
pruebas tecnicas
certificacin que
nombres de las
Empleo
en la documentacin presentada conste las

requeridas para el cargo. b) Verificar que la
presente el conviniente se discriminen los
personas inscritas en la Agencia Publica del
Verificar:
1- Uso del logo del sena en la documentacion - administrativa legal - pedagogica y financiera de la ejecucin del conviniente
Verificar:
1. Que las comunicaciones provengan del
SENA Y sean dirigidas al conviniente
a) Verificar que se entreguen los contratos completos desde la

pagina 1 hasta que termine con la respectiva firma de las partes.
b) Verificar que las hojas de vida se encuentren completas junto
con sus soportes laborales y academicos.
c) Si se encuentran quince (15) contratos laborales o ms debe
solicitarse la presentacin de los contratos de aprendizaje o la
resolucin que los exime de contratar aprendices.
Verificar:
1. Que las actas se encuentren al da, esto se solicita para
observar diferentes decisiones que impliquen la parte financiera.
CONTRATO SENA - UNAD N 791 DE 2015. VISITA LEGAL

COMPONENTE
TEXTO_OBLIGACION
DOCUMENTO SOPORTE
LEGAL
1. Certificacin mensual del pago de las obligaciones del Sistema
de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
d. Para los pagos derivados del convenio, verificar que el
2. Planilla de pagos de acuerdo al operador donde realice los
contratista se encuentre al da en el pago de los aportes
diferentes aportes.
parafiscales y de sistema de seguridad social integral.
3. Certificado de que los instructores contratistas efectan los
aportes de seguridad social de acuerdo a la ley.
LEGAL
*) la planilla PILA del convinviente correspondiente al mes de la
a. Controlar que el conviniente cumpla con sus obligaciones
visita,
frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales y
*) si esta es anterior al dia 12 de cada mes solicitar la del mes
contrato de aprendizaje (Cajas de Compensacin Familiar,
anterior, o la declaracin suscrita por el representante legal del
SENA e ICBF), cuando haya lugar a ello.
conviniente o el revisor fiscal en el cual se manifieste el pago al dia
por este concepto.
LEGAL
11. Contratar, de conformidad con el derecho privado, civil o

comercial colombiano, los bienes y servicios necesarios para
*) los contratos de suministro de los bienes y servicios que
el desarrollo del presente convenio, con cargo a los recursos
adquiera el conviniente.
del mismo.
LEGAL
1. Suscribir la respectiva acta de inicio de la ejecucin del
*) el acta de inicio y
convenio.
*) demas actas relativas a la ejecucin del convenio
CONTROL DEL PRESUPUESTO DE LOS CONVENIOS
1. Certificacin donde conste el manejo de los recursos en
sistema contable.
2. Reporte de sus saldos en el centro de costos para el Convenio
suscrito.
LEGAL
h. Verificar que el conviniente lleva una contabilidad

independiente con todos los registros y movimientos realizados
con los recursos objeto del convenio derivado, los cuales
deben estar debidamente legalizados.
LEGAL
a. Vigilar que el conviniente realice el aporte en dinero y/o Solicitar y escanear:

especie, de conformidad con lo establecido en el plan 1. Plan Operativo.
operativo del convenio derivado.
2. Formato N. 16 Informe de ejecucin mensual por rubro.
GESTIN DEL RIESGO
LEGAL
33. Vigilar permanentemente el amparo de las garantas

pactadas, con el fin de garantizar su vigencia y cobertura. As Solicitar y escanear:
mismo exigir con la debida anticipacin su renovacin o *) la poliza del convenio
modificacin si fuere el caso, e informar a la direccin regional *) los modificatorios de las polizas cuando a ello hubiere lugar
del SENA correspondiente.
LEGAL
12. Avisar al SENA, dentro de los tres (3) das hbiles

siguientes en que tenga conocimiento, de una causal de
Documentacin soporte de la inhabilidad o incompatibilidad.
incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.
LIQUIDACION
Revisar:
*) Contrato
LEGAL
26. Atender los requerimientos del SENA que surjan en la

*) Otrosi contractuales
etapa de liquidacin del convenio, incluyendo la ampliacin de
*) Acta de Inicio
la garanta nica.
*) Requerimientos existentes
*) Poliza de seguro
LEGAL
25. Suscribir el acta de liquidacin del convenio y devolverla al

Solicitar y scanear :
SENA dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes a la
*) proyeccion acta de liquidacion
recepcin de la minuta.
CONTRATO SENA - UNAD N 791 DE 2015. VISITA LEGAL

Verificar:
1. Que la certificacin mensual de pago de obligaciones al Sistema de
seguridad social este , debidamente firmada por el Representante Legal y
Revisor Fiscal de la Conviniente.
2. Verificar que el Certificado de los instructores de aportes de seguridad
este firmado por Representante Legal y Revisor Fiscal.
*) Verificar que la planilla corresponda al conviniente vigilado con su razon

social y NIT,
*) solicitar el anexo de la planilla que trae discriminado los pagos por
persona, en este se encuentran los nombres de cada trabajador por el cual
se cotiza, el salario base y el valor del aporte por cada persona.
*) Si el Conviniente presenta certificacin simple de pagos a seguridad
social deber verificarse:
a) que en el mismo se exprese claramente que el conviniente se
encuentra al dia en los pagos al sistema general de seguridad social y
parafiscales y
b)debe estar suscrito por el representante legal o el revisor fiscal en
todos los casos.
Verificar que en el contrato se especifique los nombres de CONTRATANTE

y CONTRATISTA, se encuentre completo desde la pagina 1 hasta su
finalizacin debidamente suscrito
Verificar en el acta de inicio y las demas que se generen:

* que el numero del convenio corresponda,
* que se encuentre firmado por quienes intervienen en el acta,
* especifique la especificacin del acto juridico que se formaliza en el acta
(por ejemplo: inicio, prorroga, suspensin)
Verificar:
1. Que la certificacin se encuentre debidamente firmada por el
Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal de Conviniente.
2. que la certificacin tenga los saldos a la fecha de expedicin.
Verificar:
1. que el Plan Operativo se entregue completo desde la pagina 1 hasta su
ltima pagina.
2. en el mFormato N. 16 se encuentre diligenciado por rubro de aporte del
conviniente la informacin.
Verificar:
*) que la poliza corresponda al convenio suscrito
*) que el tomador sea el conviniente vigilado,
*) que el beneficiario de la poliza sea el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y
*) que contenga los amparos de la poliza (anticipo, cumplimiento,
prestaciones sociales)
*) que consten las modificaciones en plazo de las garantias por ejemplo,
ampliacin del valor de las garantias por modificacin del valor del contrato
segn sea el caso
Verificar.
Que corresponda al conviniente vigilado
Verificar:
- Si se realiz el contrato en su totalidad
- Si existe en el acta de inicio la fecha de
terminacin de contrato
- Si existen
Otrosi al contrato de ampliacin contractual
* Si
existen requerimientos pendientes por cumplir
- Si las plizas de seguros coinciden con el proceso
contractual
Verificar en el acta :
* que el numero del convenio corresponda,
* que se encuentre firmado por quienes intervienen en el acta,
* especifique la especificacin del acto juridico que se formaliza en el acta
(por ejemplo: inicio, prorroga, suspensin, liquidacion)
CONTRATO SENA - UNAD N 791 DE 2015. - VISITA FINANCIERO CONTABLE

COMPONENTE
TEXTO_OBLIGACION
DOCUMENTO SOPORTE
e. Verificar que se expidan los registros presupuestales en el caso de que se

presenten adiciones, modificaciones de los convenios.
FINANCIERO
CONTABLE
NOTA:
*) Comprobar que se expidan los registros presupuestales en el inicio del
convenio,
*) en el caso de que se presenten adiciones, modificaciones de los convenios.
1. Certificado de disponibilidad presupuestal CDP.
2. Certificado de Registro Presupuestal CRP.
3. Documento de autorizacin de vigencias futuras.
4. Documento de Modificaciones y adiciones al convenio.
(**//**) VER DOCUMENTACION SEGN DESEMBOLSO.
Adems se debe conocer y controlar la fecha de giro de los desembolsos por

parte del SENA
1) Primer desembolso
2) Segundo desembolso y
3) Tercero desembolso o rembolsos mensuales.
FINANCIERO
CONTABLE
2. Realizar el aporte en dinero y/o especie, de conformidad con lo establecido

en el plan operativo del presente convenio.
Solicitar y escanear
1- plan operativo
NOTA: SI SE MODIFICA EL PLAN OPERATIVO - MINUTA DE MODIFICACIN 2. Formato Anexo. 16 Informe de ejecucin mensual por rubro.
Comprobar la existencia de la minuta de modificacin del Plan Operativo y la
- Aprobacin de la misma por parte del Comit Operativo, cuando se presente
NOTA:
1) modificacin en el valor del convenio
2) Modificacin plazo de ejecucin
3) Modificacin forma de pago.
1. Minuta o acta de modificacin del plan operativo.
2. Acta de aprobacin del Comit Operativo.
No se podr ejecutar ninguna modificacin al Convenio o Plan Operativo hasta
que se firme minuto o comunique por escrito el SENA.
FINANCIERO
CONTABLE
10. Para el pago de los honorarios se debe tomar el valor mensual establecido
1. El soporte de pago de los honorarios y salarios del personal del convenio.
- por el SENA, en la tabla para la vigencia o proporcionalmente por fraccin de
2. La certificacin de titularidad de las cuentas bancarias de las personas
mes. El pago a los instructores y/o Coordinadores debe hacerse directamente
contratadas para la ejecucin del convenio verificando que los pagos por
en la cuenta bancaria cuyo titular debe ser el instructor y/o Coordinador.
honorarios y salarios efectuados correspondan a esa cuenta bancaria.
CONTROL DEL PRESUPUESTO DE LOS CONVENIOS
FINANCIERO
CONTABLE
FINANCIERO
CONTABLE
FINANCIERO
CONTABLE
m. Vigilar el reintegro al SENA dentro del mes siguiente a su causacin los

rendimientos financieros que generen los recursos entregados en efectivo por
- el SENA haciendo uso del servicio pagos en lnea ofrecido por el portal
www.sena.edu.co, al cual se accede en el link que lleva el mismo nombre y
entregando el respectivo soporte al interventor o supervisor del convenio
designado por el SENA.
1. Certificacin bancaria de apertura de la Cuenta.
2.Extractos Bancario.
3. Formato Anexo N. 15 conciliacin bancaria mensual.
4. Reporte de pagos en lnea por el la pagina www. sena.edu.co.
4. Formato Anexo N.14 Reporte y desembolso de rendimientos financieros.
1. Facturas con los requisitos legales, cuentas de cobro y documentos
equivalentes como soporte de los gastos del conviniente.
c. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el conviniente al
2. Formato N. 13 Informe de Ejecucin Consolidad financiera Mensual.
SENA, en caso de ser necesarias, registrar cronolgicamente los pagos y
deducciones del convenio.
1. Certificacin bancaria de apertura de la Cuenta.
7. Verificar el manejo de las cuentas bancarias; el pago de los rendimientos 2.Extractos Bancario.
- financieros a que haya lugar, mediante el anlisis de los extractos bancarios 3. Formato Anexo N. 15 conciliacin bancaria mensual.
trimestrales, de conformidad con lo estipulado en los convenios derivados 4. Reporte de pagos en lnea por el la pagina www. sena.edu.co.
suscritos en el marco del Programa de Ampliacin de Cobertura.
6. Formato N. 13 informe consolidado de ejecucin financiera,
FINANCIERO
CONTABLE
- 6. Vigilar que las asignaciones presupuestales definidas dentro de los
convenios se cumplan tal como fueron acordadas.
1. Formato Anexo. 16 Informe de Ejecucin Mensual por Rubro.
2. Formato N. 13 informe consolidado de ejecucin financiera
FINANCIERO
CONTABLE
FINANCIERO
CONTABLE
6. Llevar una contabilidad independiente con todos los registros y movimientos
1. Certificacin donde conste el manejo de los recursos en sistema contable,
realizados con los recursos objeto del presente Convenio, los cuales deben
reporte de sus saldos en el centro de costos para el Convenio suscrito.
estar debidamente legalizados.
2. Pantallazo de la verificacin de creacin del centro de costos.
40. Velar porque todos los bienes y servicios que se causen en el marco de los Solicitar y Escanear:
Convenios a vigilar, se adquieran a precios de mercado, teniendo en cuenta el 1. Factura de compras.
proceso de cotizacin para la compra.
2. Cotizaciones efectuadas para cada bien adquirido.
FINANCIERO
CONTABLE
37. Verificar que el valor de los convenios derivados y los rubros ejecutados
correspondan con los aprobados por las instancias competentes del SENA, sin
1. Certificado de Registro Presupuestal.
efectuar revisin alguna sobre la estructura de costos o sobre aspectos tcnicos
2. . Formato Anexo. 16 Informe de ejecucin mensual por rubro.
contenidos en las propuestas aprobadas por el SENA, excepto cuando el
convenio vigilado as lo estipule.
FINANCIERO
CONTABLE
2.Extractos Bancario.
23. Reintegrar al SENA dentro del mes siguiente a su causacin los rendimientos3.
financieros
Formato Anexo
que generen
N. 15 conciliacin
los recursosbancaria
entregados
mensual.
en efectivo por el SENA haciendo uso del servicio pagos en
4. Reporte de pagos en lnea por el la pagina www. sena.edu.co.
GESTIN DEL RIESGO
FINANCIERO
CONTABLE
1. Certificado de disponibilidad presupuestal CDP.
d. Vigilar que no se asuman compromisos que no tengan la respectiva 2. Formato N. 13 Informe de Ejecucin Consolidado Financiera Mensual.
- disponibilidad presupuestal. En el evento de requerirse mayores recursos, el 3. Solictud por parte del conviniente de adicin de nuevos recursos para el
interventor del contrato deber motivar la solicitud y dar visto bueno a la convenio.
respectiva adicin presupuestal.
FINANCIERO
CONTABLE
FINANCIERO
CONTABLE
1. El soporte de pago de los honorarios y salarios del personal del convenio
- b. Controlar que el conviniente cancele cumplidamente las obligaciones
2. Formato N. 16 en el rubro diligenciado de instructores.
laborales y tributarias que se deriven de la ejecucin del convenio derivado.
4. Transmisin de envo y de pago de nmina a proveedores.
3. Hoja de ruta de dispersin de fondos.
27. Vigilar el cumplimiento de los aportes de las contrapartidas de los convenios

derivados y que su ejecucin se efecte dentro de los rubros aprobados por el
1. Formato Anexo. 16 Informe de ejecucin mensual por rubro.
SENA.
1. Certificacin mensual del pago de las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales.
2. Certificacin del Ministerio de trabajo donde certifica que el conviniente se
encuentra registrado y al da con los pagos de aportes parafiscales.
3. Planilla de pagos de acuerdo al operador donde realice los diferentes
aportes.
4. Certificado de que los instructores contratistas efectan los aportes de
seguridad social de acuerdo a la ley.
FINANCIERO
CONTABLE
21. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral,
parafiscales y contrato de aprendizaje (Cajas de Compensacin Familiar, SENA
- e ICBF), cuando haya lugar a ello. Para el efecto, el CONVINIENTE debe
presentarle al supervisor o el interventor del convenio, para cada desembolso,
informe mensual, la certificacin que acredite el cumplimiento del pago de estas
obligaciones o la indicacin de no estar obligado a ello.
FINANCIERO
CONTABLE
1. la certificacin de titularidad de las cuentas bancarias de las personas
13. Exigir al personal contratado apertura de una cuenta bancaria para que el contratadas para la ejecucin del convenio verificando que los pagos por
conviniente realice su respectivo pago de honorarios, y la constitucin de las honorarios y salarios efectuados correspondan a esa cuenta bancaria.
garantas que amparen las obligaciones contradas.
2. El soporte de pago de los honorarios y salarios del personal del convenio.
3. La poliza de los contratistas del convenio si hay alguno vinculado por
contrato de prestacin de servicios
INFORMES
FINANCIERO
CONTABLE
g. Vigilar que el conviniente presente y remita los informes financieros al SENA.

Estos deben ser entregados al SENA dentro de los quince (15) primeros das
del mes siguiente al de la realizacin de las transacciones contables. El informe
consolidado de ejecucin reflejar la ejecucin mensual de cada uno de los
rubros asignados, su participacin porcentual, ejecucin acumulada respectiva
- y saldo por ejecutar. El reporte de desembolsos y rendimientos financieros
registrar la informacin detallada de los desembolsos que el SENA realice al
conviniente y los rendimientos financieros mensuales que generen los aportes
del SENA. La Conciliacin bancaria: Este formato debe ir acompaado del
extracto bancario emitido por la entidad financiera y libro auxiliar de bancos.
Informe de ejecucin mensual por rubro: En este informe se registrarn todos
los gastos efectuados en el mes, que correspondan al rubro
FINANCIERO
CONTABLE
5. Presentar al SENA o a la supervisin o interventora, informes financieros

mensuales dentro de los quince (15) primeros das del mes siguiente. Estos
informes deben ser presentados en medio digital, en los formatos establecidos
por el SENA y suscritos por el representante legal o su delegado. El informe
consolidado de ejecucin reflejar la ejecucin mensual de cada uno de los
rubros asignados, su participacin porcentual, ejecucin acumulada respectiva
y saldo por ejecutar. (Formato Informe Consolidado de Ejecucin Financiera
- Mensual). El reporte de desembolsos y rendimientos financieros registrar
la informacin detallada de los desembolsos que el SENA realice al conviniente
y los rendimientos financieros mensuales que generen los aportes del SENA
(Formato Reporte de Desembolsos y Rendimientos Financieros-mensual).
Conciliacin bancaria: Este formato debe ir acompaado del extracto
bancario emitido por la entidad financiera y libro auxiliar de bancos (Formato
Conciliacin Bancaria mensual). Informe de ejecucin mensual por rubro:
En este informe se registrarn todos los gastos efectuados en el mes, que
correspondan al rubro (Formato Informe de ejecucin mensual por rubro).
1. Formato N. 13 Informe de Ejecucin Consolidado Financiera Mensual.
2. Formato Anexo 14 Reporte y desembolso de rendimientos financieros.
3. Formato Anexo N. 15 Conciliacin Bancaria.
5. Extracto Bancario.
6. Factura con los requisitos legales cuentas de cobro y documentos
equivalentes como soporte de los gastos del conviniente.
1.Formato Anexo N. 13 Informe consolidado de Ejecucin financiera Mensual.
2. Formato Anexo N. 14 reporte de desembolsos y rendimientos financieros.
3. Formato Anexo N. 15 Conciliacin Bancaria.
4. Formato Anexo. 16 Informe de Ejecucin Mensual por Rubro.
5. Extractos Bancarios.
5. Formato Anexo 4A de informe mensual de ejecucin tcnico pedaggica
(grupos de formacin)
INFORME FINAL
FINANCIERO
CONTABLE
LIQUIDACION
f. Presentar a la finalizacin del contrato el informe del balance final de 1. ltimo informe de ejecucin por parte del conviniente.
ejecucin de los convenios derivados a efectos de elaborar el acta de 2. Acta de liquidacin efectuada por el conviniente.
liquidacin respectiva.
1. Documento del Reintegro de los recursos sobrantes cuando se liquida el
convenio de acuerdo al que genera el reporte de pagos en lnea del www.
sena.edu.co.
FINANCIERO
CONTABLE
NOTA: Solicitar y escanear:

24. Reintegrar al SENA dentro de los quince (15) das siguientes a la liquidacin del convenio, los recursos no ejecutados del aporte del SENA, haciendo uso del servicio pagos en lnea ofreci
1. Acta de compromiso de descuento del dinero en el siguiente desembolso.
3. Soporte de descuento de los recursos en el siguiente reembolso y/o
4. Reintegro al SENA a
www.sena.edu.co.
NOTA: (**//**)
travs
de
Pagos
en
Lnea
del
portal
DOCUMENTACION SEGN DESEMBOLSO.
RUT,
Certificacin de apertura de cuenta,
para
primer
plizas, CDP, CRP y aprobacin por parte del Director Regional del Plan Operativo del convenio.
Desembolso:
solicitud primerdesembolso
RUT, CDP, CRP,

solicitud segundo desembolso
Informe de cumplimiento y recibo de satisfaccin emitido por el interventor, Informe de interventora,
Formato N. 13 informe consolidado de ejecucin financiera,
Reporte de PE04 del Sofa plus en donde se evidencia la ejecucin acadmica,
Solicitar y escanear Formato Anexo 4A de informe mensual de ejecucin tcnico pedaggica (grupos de formacin), reporte de rendimientos financieros de la cuenta de ahorros generada para el convenio y que so
para
segundo portal www.sena.edu.co. (este reporte ya es mencionado en el tem N.7),
desembolso:
formato N. 14 reporte de desembolso y rendimientos financieros elaborado por contador del conviniente,
Extracto bancario,
Formato N. 15 de Conciliacin bancaria firmada por representante legal y conviniente,
Formato N.16 Informe de ejecucin mensual por rubro de aporte SENA,
certificacin Ministerio de trabajo donde certifica que el conviniente se encuentra registrado y al da con los pagos de aportes parafiscales,
Planilla de pago de aportes a salud, pensin y ARL, certificacin del revisor fiscal del conveniente que se ha cumplido con aportes parafiscales y seguridad social, informe de soporte del segund
RUT, solicitud tercer desembolso, CDP, CRP,

Informe de cumplimiento y recibo de satisfaccin emitido por el interventor, Informe de interventora,
Formato N. 13 informe consolidado de ejecucin financiera, Reporte de PE04 del Sofa plus en donde se evidencia la ejecucin acadmica,
Solicitar y escanear Formato Anexo 4A de informe mensual de ejecucin tcnico pedaggica (grupos de formacin), reporte de rendimientos financieros de la cuenta de ahorros generada para el convenio y que so
para
tercer portal www.sena.edu.co. (este reporte ya es mencionado en el tem N.7),
desembolso:
formato N. 14 reporte de desembolso y rendimientos financieros elaborado por contador del conviniente, Extracto bancario,
Formato N. 15 de Conciliacin bancaria firmada por representante legal y conviniente,
Formato N.16 Informe de ejecucin mensual por rubro de aporte SENA, certificacin Ministerio de trabajo donde certifica que el conviniente se encuentra registrado y al da con los pagos de ap
Planilla de pago de aportes a salud, pensin y ARL, certificacin del revisor fiscal del conveniente que se ha cumplido con aportes parafiscales y seguridad social, informe de soporte del tercer
ATO SENA - UNAD N 791 DE 2015. - VISITA FINANCIERO CONTABLE

Verificar:
1. Que los Registros presupuestales entregados pertenezcan a la respectiva
modificacin del convenio.
NOTA: Verificar:
1. Que se encuentren expedido los registros presupuestales en el caso que se
presenten adiciones, modificaciones de los convenios.
2. Verificar en el convenio los tiempos de los desembolsos, con el fin de llevar control
en cada convenio.
Verificar:
1- Que el Plan Operativo se entregue completo desde la pagina 1 hasta su ltima
pagina
2- Que la destinacin de aportes y el grado de ejecucin mensual del aporte en dinero
o en especie del Conviniente:
a.) Infraestructura,
b.) Dotacin equipos
c.) Apoyo Administrativo a la Gestin del Convenio, o de acuerdo a lo estipulado en
cada convenio.
Se realizar por parte del Interventor un seguimiento eficiente de la informacin
reportada.
NOTA: Verificar la existencia de los siguientes documentos:
1. que este firmada y aprobada la minuta de modificacin y se resalten los cambios
establecidos del plan operativo.
2. Verificar que en el acta de aprobacin del comit se relacione el aval de lz
interventora.
Verificar:
1. Que en la documentacin presentada conste el salario mensual pagado al personal
vinculado y el nombre e identificacin del beneficiario del pago.
2. Que la certificacin presentada sea expedida por la entidad bancaria, se encuentre
debidamente suscrita y conste el nombre e identificacin de cada titular.
Verificar:
1. Que en la certificacin bancaria de apertura se evidencie que la cuenta es
independiente y sus saldo a la fecha del primer giro es cero (0), esta cuenta es
exclusiva para el manejo de los recursos del convenio.
2. En el extracto bancario verificar que el nmero de la cuenta sea la que se encuentra
en el convenio.
3. Verificar en el formato N. 15 se encuentre firmado por Representante Legal y Revisor
Fiscal.
4. Verificar que en el reporte de pagos en lnea se encuentren los reintegros de los
rendimientos financieros.
5. Que el Anexo N. 14 este discriminado por cada tem y se encuentre firmado por
Representante legal y Revisor Fiscal.
Verificar:
1. Que la factura cuente con numeracin que corresponda a un sistema de
numeracin consecutiva de facturas de venta, aprobacin DIAN, Apellidos y nombre o
razn y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, Fecha de su expedicin,
Descripcin especfica o genrica de los artculos vendidos o servicios prestados,
Valor total de la operacin, Apellidos y nombre o razn social y NIT del adquirente de
los bienes o servicios, junto con la discriminacin del IVA pagado.
2. Que en el formato N. 13 todos los rubros estn reportados con la informacin
presupuestal mes a mes y el Total ejecutado y firmado por el Representante legal y
Revisor Fiscal.
3. Que en el formato N. 16 se describan todos los rubros de aportes SENA, con su
respectiva informacin detallada y se encuentre firmado por el Representante legal y
Revisor Fiscal.
Verificar:
1. Que en la certificacin bancaria de apertura se evidencie que la cuenta es
independiente y sus saldo a la fecha del primer giro es cero (0), esta cuenta es
exclusiva para el manejo de los recursos del convenio.
en el convenio.
Fiscal.
Revisor Fiscal.
Verificar:
1. Verificar que el anexo N. 16 se incluya los rubros aportados por el SENA Y
conviniente.
2. Verificar que el anexo N. 13 se incluya las ejecucin de los rubros aportados por el
SENA
Verificar:
1. Que la certificacin se encuentre debidamente firmada por el Representante Legal,
Contador y/o Revisor Fiscal de la Conviniente.
2. Verificar que la certificacin tenga los saldos a le fecha de expedicin
Verificar:
2. verificar en las cotizaciones que sean las del bien que se encuentra en la factura.
Verificar:
1. Verificar que en el certificado de registro presupuestal en el presupuesto asignado
sea el mismo que se encuentra en el convenio por parte de aporte SENA.
2.Verificar que en el anexo N. 16 se encuentre la relacin de todfos los rubros tanto de
el aporte SENA y del conviniente.
Verificar:
en el convenio.
Verificar:
1. Verificar que el valor que se encuentra en el CDP sea el valor del convenio.
2. Verificar que la ejecucin del formato N. 13 este dentro de los valores establecidos
para este convenio y que no se excedan.
3. En el caso de que el conviniente requiera nuevos recursos, pedir que se realicen la
solicitud por medio escrito.
Verificar
1. Verificar que en la documentacin presentada conste el salario mensual pagado al
personal vinculado y el nombre e identificacin del beneficiario del pago.
2. Verificar que la certificacin presentada sea expedida por la entidad bancaria, se
encuentre debidamente suscrita y conste el nombre e identificacin de cada titular.
3. Hoja de Ruta de dispersin de fondos y envo de pago de nomina de proveedores
Verificar:
1. Que la informacin reportada en el formato por cada rubro este soportada por
inventario, facturas de compra de los bienes o servicios y pagos al personal al servicio
del convenio.
Verificar:
1. Que la certificacin mensual de pago de obligaciones al Sistema de seguridad social
este , debidamente firmada por el Representante Legal y Revisor Fiscal de la
Conviniente.
2. Verificar que el Certificado de los instructores de aportes de seguridad este firmado
por Representante Legal y Revisor Fiscal.
4. Verificar que los intructores se encuentren en la relacin de la planilla.
Verificar:
1. Que la poliza presentada corresponda al contrato de prestacin de servicios del
contratista que la constituye,
2. Que el objeto del contrato coincida en la poliza y
3. Que se consignen las garantias que se pactaron en el contrato.
4. Verificar que en la documentacin presentada conste el salario mensual pagado al
personal vinculado y el nombre e identificacin del beneficiario del pago.
5. Verificar que la certificacin presentada sea expedida por la entidad bancaria, se
encuentre debidamente suscrita y conste el nombre e identificacin de cada titular.
Verificar:
Revisor Fiscal.
Fiscal.
4. Que en el formato N. 16 se describan todos los rubros de aportes SENA, con su
respectiva informacin detallada y se encuentre firmado por el Representante legal y
Revisor Fiscal.
Verificar:
1. Que todo los informes se encuentren diligenciados totalmente y con la fecha del
reporte y que se encuentren firmados por Representante Legal y Revisor Fiscal del
conviniente.
2. Verificar que el anexo N. 16 se incluya los rubros aportados por el conviniente.
* El acta debe contener una evaluacin final del Convenio, donde se identifique el
cumplimiento de la ejecucin presupuestaria, cumplimiento de las actividades
sealadas en el convenio, cumplimiento de los requerimientos generados por el
interventor, conclusiones y recomendaciones generales.
Verificar:
1, Verificar que los reintegros en la liquidacin del convenio estn efectuados durante
los quince das despus de liquidado el convenio.
NOTA: Verificar
1. Que estos reembolsos se estn efectuando de acuerdo a lo aprobado por la
modificacin del Plan Operativo y de acuerdo a los trminos establecidos en el acta de
modificacin.
erativo del convenio.
nforme de interventora,
ica,
upos de formacin), reporte de rendimientos financieros de la cuenta de ahorros generada para el convenio y que son registrados en "pagos en lnea" ofrecidos por el
por contador del conviniente,
onviniente,
entra registrado y al da con los pagos de aportes parafiscales,

fiscal del conveniente que se ha cumplido con aportes parafiscales y seguridad social, informe de soporte del segundo desembolso por parte del conviniente.
nforme de interventora,
04 del Sofa plus en donde se evidencia la ejecucin acadmica,
upos de formacin), reporte de rendimientos financieros de la cuenta de ahorros generada para el convenio y que son registrados en "pagos en lnea" ofrecidos por el
por contador del conviniente, Extracto bancario,

onviniente,
rtificacin Ministerio de trabajo donde certifica que el conviniente se encuentra registrado y al da con los pagos de aportes parafiscales,
fiscal del conveniente que se ha cumplido con aportes parafiscales y seguridad social, informe de soporte del tercer desembolso por parte del conviniente.
CONTRATO SENA - UNAD N 791 DE 2015.- TECNICO PEDAGOGICA

COMPONENTE
TEXTO_OBLIGACION
DOCUMENTO SOPORTE

Revisar:
TECNICO
8. Disponer de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las

actividades de formacin.
- Contrato
- Acta de Inicio
- Norma NTC
Revisar:
TECNICO
4.n. Expedir una vez cumplido el proceso de matrcula para cada

instituciones
aprendiz, el carn estudiantil con los logos de ambas entidades, de
acuerdo con el manual de imagen corporativa de conformidad con las
normas vigentes del SENA.
TECNICO
4.k. El CONVINIENTE debe suministrar a la poblacin beneficiaria los

materiales de formacin y garantizar las ayudas didcticas, equipos y
herramientas directamente relacionadas con el curso de formacin, en
la calidad y cantidad requeridas en el proceso y de los ambientes de
formacin. Los materiales de formacin son todos aquellos materiales
de consumo que utilizan los aprendices en su proceso de formacin
coadyuvando a la adquisicin de las competencias propuestas en la
planeacin acadmica. La papelera y otros insumos pueden ser
materiales de formacin siempre y cuando sean utilizados de esta
manera y sean evidenciados en el proceso de formacin. El
CONVINIENTE debe presentar para anlisis y aprobacin del Comit
Coordinador, el plan de adquisiciones de materiales de formacin en
el formato previsto en el SIG, en el proceso de la Formacin
Profesional Integral para tal fin
- Carn
- Logo de ambas
Revisar:
- Plan Operativo
Fichas de cada programa
reuniones de comite coordinador
Adquisisciones
previsto en el Sistema Integrado de Gestin (SIG)
- Actas de
- Plan de
- Formato
TECNICO
14. Efectuar, en coordinacin con el SENA, el acompaamiento Revisar:

tcnico pedaggico de los programas de formacin.
acompaamiento tcnico de transferncia metodolgica
- Actas de
GESTION ACADEMICA
TECNICO
4.p. Remitir al SENA el primer da hbil de cada mes el informe de

desercin y los reportes de inasistencia de los aprendices.
Informe de desercin con radicado en el SENA.
TECNICO
4.h. Propender que los aprendices mantengan actualizada su

informacin en el aplicativo Sofa Plus: datos bsicos, estudios y
otros.
Revisar:
- Sofia
Plus
- Medios de
comunicacin como correos, informacin en cartelera o actas de reunin con
los aprendices entre otros
TECNICO
4.g. Garantizar el registro de los aprendices en la Agencia Pblica de

Empleo antes de finalizar la etapa lectiva.
www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co
TECNICO
4.f. Realizar el proceso de induccin al aprendiz, de acuerdo con los

lineamientos institucionales, con el apoyo del centro de formacin
asignado por la direccin regional del SENA.
*Actas
* Informes de gestin al SENA
* Registros de realizacin de induccion.
TECNICO
4.d. Gestionar el desarrollo de la etapa prctica, de acuerdo con las

alternativas contempladas en el reglamento del aprendiz y programar
las actividades de seguimiento. La etapa prctica se debe ejecutar
dentro del trmino establecido y debe estar contemplada en el plan
operativo.
Revisar:
- Reglamento
del Aprendiz
- Plan
Operativo
- Acta o
fuente de verificacin de Gestin al desarrollo de la etapa prctica
TECNICO
4.c. Desarrollar la gestin de los proyectos formativos planteados en

el desarrollo curricular: desarrollo de actividades de aprendizaje,
registro de eventos de resultado aprendizaje, seguimiento tcnico
pedaggico, registro de novedades acadmicas, evaluacin de
resultados de aprendizaje, gestin oportuna de novedades en
concordancia con los procedimientos definidos en el reglamento del
aprendiz, gestin oportuna de juicios de evaluacin de los resultados
de aprendizaje, articulados con el Coordinador de Formacin o
Coordinador Acadmico del respectivo Centro de Formacin, al cual
esta adscrita la ficha.
Revisar:
*Programa de formacin.
*Proyecto de formacin.
*Plataforma sofia plus. (reportes de evaluacin)
TECNICO
4.b. Ejecutar y dar formacin en las modalidades de los programas

acordados en el plan operativo que hace parte integral del convenio.
Revisar:
- Plan Operativo y revisar Modalidad que ofrece (Programas de
Formacin)
TECNICO
4.a. Planear el desarrollo curricular y determinar los recursos, medios

y ambientes de aprendizaje para la ejecucin de programas de
formacin profesional, de acuerdo con los lineamientos institucionales
Revisar:
vigentes: planeacin metodolgica interdisciplinaria por programa,
programacin de ambientes, grupos y docentes, elaboracin de guas
Vigentes
de aprendizaje, cronograma e instrumentos de evaluacin. Una vez se
tenga esta planeacin definitiva, se debe registrar en el sistema de
gestin acadmica vigente.
TECNICO
4. Impartir formacin profesional garantizando que los aprendices Revisar:

adquieran las competencias requeridas en el diseo curricular de los *Programa de formacin.
programas de formacin, cumpliendo con los siguientes objetivos:
*Plataforma sofia plus. (reportes de evaluacin)
TECNICO
4.i. Garantizar que los aprendices diligencien la encuesta establecida

en el aplicativo Sofia Plus, sobre la calidad del proceso de formacin y
aplicativo sena sofia plus
la percepcin del aprendiz frente a los aspectos relevantes que
intervienen en su formacin.
BIENESTAR DEL APRENDIZ
- Sofia Plus
- Lineamientos Institucionales
- Sistema de gestin Acadmica Vigente
TECNICO
Revisar:
4.e. Formular un programa de bienestar, orientado al desarrollo
*Actas
humano, la integralidad de la formacin y favorecer las condiciones de
* Resolucin vigente del programa de bienestar
vida de los aprendices y su entorno, para lo cual deben aplicar la
Informes de gestin al SENA
resolucin que para el efecto se encuentra vigente en el SENA.
* Sistema virtual de aprendices.
GESTIN DEL RIESGO

Cronograma y Plan Operativo, con el visto bueno del SENA, el cual deber
incluir como mnimo:
*Actas de aprobacin
TECNICO
i. Generar alertas sobre el incumplimiento del cronograma o plan *Actividades

operativo de los convenios derivado.
- relaciones y comunicaciones
- Fecha inicio y fin de la actividad
- Tiempo de duracin de la actividad (semanas, das)
- Puntos de control y seguimiento.
- Entregables, fechas, seguimiento y control de la calidad de los mismos.
TECNICO
4.o. Garantizar que los instructores lleven control diario de la

asistencia de los aprendices y registren las inasistencias en el
aplicativo Sofa Plus.
Revisar:
Control de asistencia a clases.
Registro de inasistencias en sofia plus
TECNICO
4.l. Realizar un proceso de seguimiento y evaluacin que d cuenta

de los resultados, dificultades, falencias, atrasos, aciertos, casos
exitosos, oportunidades y particularidades de cada componente del
programa.
Revisar:
Tcnicos Interno (Institucional)
- Planes de mejoramientos internos
- Actas de Comits
TRATO SENA - UNAD N 791 DE 2015.- TECNICO PEDAGOGICA

Verificar:
1- Contrato
*) Revisar contrapartida si esta
dada en instalaciones..
*)En la Clausula Cuarta, enciso b) Aportes del Conveniente, donde
aparece cuantas aulas se compromete el conveniente.
2- Verificar si cumplen la Norma NTC
*) Verificar si los Jvenes que ya han pasado el proceso de matricula
porten el carn
*) Verificar que el carn cumpla con el manual de
imagen corporativa de conformidad con las normas vigentes del SENA.
*) Verificar que solo los
estudiantes que hacen parte del SENA portan carn con el logo de ambas
instituciones
Verificar:
*) Que se est dando cumplimiento a la poblacin beneficiaria los
materiales de formacin y garantizar las ayudas didcticas, equipos y
herramientas directamente relacionadas con el curso de formacin, en la
calidad y cantidad requeridas en el proceso y de los ambientes de
formacin.
*)Que los materiales de formacin que son todos aquellos materiales de
consumo que utilizan los aprendices en su proceso de formacin
coadyuvando a la adquisicin de las competencias propuestas en la
planeacin acadmica, sean los que se estipulan en las fichas de cada
programa.
*) Si existe papelera y otros insumos los cuales pueden ser materiales de
formacin siempre y cuando sean utilizados de esta manera y sean
evidenciados en el proceso de formacin (En las fichas del programa).
*) Debe existir un acta de anlisis y aprobacin del Comit Coordinador, el
plan de adquisiciones de materiales de formacin en el formato previsto en
el SIG, en el proceso de la Formacin Profesional Integral para tal fin
Verificar:
*) Que el SENA haya realizado
acompaamiento tcnico pedagogico de acuerdo a los programas que
ofrece el conviniente
*) Si el
SENA no ha realizado el proceso de acompaamiento, verificar la
coordinacin y la gestin de la institucin para pedir la programacin de la
misma.
Verificar:
registros de los aprendices en proceso de desercin y reportes de
inasistencias
Verificar:
*) Si existe una fuente de verificacin donde los Instructores
sensibilizan a los aprendices y recuerdan que deben mantener
actualizada su informacin en el aplicativo Sofa Plus: datos bsicos,
estudios y otros.
*) Verifiicar al azar 1 estudiante por ficha para
verificar si tienen actualizada su informacin
Verificar:
* Actas de visita.
* Informes de gestin.
* Informes del conviniente
Verificar que en la agencia pblica de empleo se encuentre inscrito al
menos un aprendiz antes de finalizar la etapa electiva
verificar existencia de registros de induccion a aprendices que incluyan

todas o la mayor parte de estas actividades relativas al SENA ( vision,
mision, Valores corporativos, simbolos, himno, reglamento, sitio web,
aplicativo sofiaplus , sede fisica, reglamento del aprendiz, Normas de
convivencia )
Verificar:
*) No Aplica iniciando proceso de formacin (Pero se debe
proyectarse en el plan operativo, verificar su existencia y el tiempo donde
est programado, que sea antes del inicio de las prcticas)
*) Aplica antes de iniciar la etapa prctica
(debe coincidir con el plan operativo la fecha para realizar la gestin para
el desarrollo de la prctica)
*) Verificar por cualquier medio la gestin para el
desarrollo de la etapa prctica, de acuerdo con las alternativas
contempladas en el reglamento del aprendiz y programar las actividades
de seguimiento.
*) Verificar que la etapa prctica se
est ejecutando dentro del trmino establecido y debe estar contemplada
en el plan operativo.
*Nombre y duracin del programa.

*Verificar las competencias de aprendizaje que
debieron haber
alcanzado los aprendices de acuerdo con los resultados de aprendizaje y
las semanas cursadas.
*Verificar en Sofia Plus que se haya registrado certificacin de las
competencias requeridas a los aprendices (cruzar resultados
de
aprendizaje que se debieron alcanzar con competencias que se debieron
evaluar) de modo oportuno esto implica que tan pronto se haya alcanzo
los resultados de aprendizaje necesarios para alcanzar una competencia
esta debe ser ya evaluada.
* Verificar reporte de novedades del aprendiz en tiempos y modos
acordados con el SENA
Ejemplo desercion al proceso formativo, aplazamiento o cancelacin de
matricula.
Verificar:
- El Numero total de programas ofrecidos y sus respectivas
fichas, cupos y metas, que se exista coherencia en la formacin acordada
contractualmente y la que se les est brindando a los aprendices
Verificar:
*) Que exista la la Planeacin del desarrollo
curricular y si est determinado los recursos, medios y ambientes de
aprendizaje para la ejecucin de programas de formacin profesional, de
acuerdo con los lineamientos institucionales vigentes: planeacin
metodolgica interdisciplinaria por programa, programacin de ambientes,
grupos y docentes, elaboracin de guas de aprendizaje, cronograma e
instrumentos de evaluacin.
*) Verificar si la planeacin definitiva, aparece registrada en el
sistema de gestin acadmica vigente.
* Actas de visita
* Informes del conviniente
Para verificar
1. seleccionar programa de formacion y ficha a revisar.
2. verificar en que semana de clase van aprendices de acuerdo con plan
operativo.
3. Verificar resultados de aprendizaje que debieron haber alcanzado los
aprendices a la fecha de visita.
4, verificar que competencias de aprendizaje debieron haber alcanzado
aprendices de acuerdo con los resultados de aprendizaje y las semanas
cursadas.
5. Verificar en Sofia Plus lque se haya hecho certificacin de las
competencias requeridas a los aprendices.
verificar:
* en aplicativo sofia plus a al menos un aprendiz por ficha que haya
realizado encuesta establecida en el aplicativo Sofia Plus, sobre la calidad
del proceso de formacin.
Verificar gestion del programa de apoyo de sostenimiento a aprendices

SENA.
Verificar gestion del programa de MONITORES SENA.
Verificar gestion del programa de PROGRAMA APOYO AL EGRESADO
(Es poco probable que este implementado por convinientes).
Verificar inscripcion de los aprendices al Sistema de Informacin de
Gestin Virtual de Aprendices. (ver aplicativo SENA)
Verificar:
El cumplimiento de El Plan Operativo y el cronograma, que se
est cumpliendo de acuerdo a lo aprobado por el SENA, si existe algn
cambio se debe revisar el acta de aprobacin donde se autoriz dicho
cambio
Verificar:
* que en sofia plus se hayan registrado las inasistencias evidenciadas en
el control de asistencia a clases.
Verificar:
*) Verificar si la Institucin se evala internamente con su
personal, realizando equipos tcnicos para revisar Plan Operativo e
identificar dificultades, falencias, atrasos, aciertos, casos exitosos,
oportunidades y particularidades de cada componente del programa.
* Verificar si a los
procesos de los equipos se realiza seguimiento y plan de mejoramiento
interno que d cuenta de los resultados
CONTRATO SENA - UNAD N 791 DE 2015. - VISITA DE INFRAE

INFORMACION GENERAL
Nmero de edificaciones que conforman la institucin
No. De pisos de las instalaciones
Tipo del lote donde se ubican las instalaciones educativas
Estado general de las instalaciones escolares

Estado de las vas de acceso vehicular
Estado de las vas de acceso peatonal
Sealizacin interna de las instalaciones educativas
Alumbrado externo de las instalaciones educativas
Cercana a ros, quebradas, humedales u otros cuerpos de agua
Cercana a terrenos en peligro de deslizamiento
Cercana a rellenos sanitarios

Cercana a lneas de alta tensin
Cercana a canales o pozos abiertos
Cercana a vas frreas
Cercana a vas vehiculares de alto trfico
Cercana a plantas o complejos industriales
Cercana a bares o discotecas

CALIFICACION
OBSERVACIONES
Seleccionar . . .
Lote urbano central
Lote urbano periférico
Lote rural
Lote plano
1. EXTERIORES
Lote de ladera
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Seleccionar
...
Seleccionar
Excelente . . .
Excelente
Bueno
Seleccionar
...
Bueno
Regular
Excelente
Regular
Malo
Bueno
Malo
Pésimo
Regular
Pésimo
<SELECT NAME="r149"
Seleccionar
...
Malo
<SELECT NAME="r149"
Seleccionar
...
Excelente
Pésimo
Seleccionar . . .
Excelente
Bueno
Seleccionar
...
<SELECT
ExcelenteNAME="r150"
Bueno
Regular
Excelente
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...
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Excelente
Regular
Malo
Pésimo
Seleccionar
...
Regular
Bueno
Malo
Pésimo
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Malo
Regular
Pésimo
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...
Bueno
Pésimo
Malo
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...
Excelente
Regular
<SELECT
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Pésimo
Seleccionar
...
Excelente
Bueno
Malo
Seleccionar
.
<SELECT
NAME="r151"
Excelente
2. FACTORES
DE. .RIESGO
PRESENTES
Bueno
Regular
Pésimo
Excelente
Seleccionar
...
Bueno
Regular
Malo
Seleccionar
...
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Bueno
Excelente
Regular NAME="r153"
Malo
Pésimo
SI
Seleccionar
...
Regular
Bueno
Malo
Pésimo
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NO
SI
Malo
Regular
Pésimo
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...
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NO
Pésimo
Malo
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...
Excelente
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Seleccionar
...
NAME="r153"
Pésimo
Bueno
Seleccionar
SI
...
<SELECT
Bueno
Regular
NO
SI
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...
Bueno
Regular
Malo
NO
<SELECT
Excelente
Regular NAME="r155"
Malo
Pésimo
Seleccionar
.. .. ..
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Bueno
Malo
Pésimo
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SI
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SI
.. .. ..
Regular
Pésimo
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NO
SI
NO
Malo
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...
SI
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.. .. ..
<SELECT
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NO
Pésimo
Seleccionar
Excelente
NO
Seleccionar
.. .. ..
SI
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Bueno
<SELECT
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SI
NO
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.. .. ..
SI
Bueno
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NO
Seleccionar
...
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SI
NO
Regular NAME="r157"
Malo
SI
<SELECT
NAME="r157"
SI
Seleccionar
...
NO
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NAME="r157"
Malo
Pésimo
NO
Seleccionar
.. .. ..
NO
SI
Seleccionar
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Pésimo
NAME="r153"
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SI
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NO
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SI
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NO
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.. .. ..
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SI
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...
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SI
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SI
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Seleccionar
.. .. ..
SI
NO
Seleccionar
.. .. ..
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SI
NO
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SI
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SI
Seleccionar
...
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NO
SI
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.. .. ..
NO
SI
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Seleccionar
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...
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NO
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SI
.. .. ..
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SI
NO
Seleccionar
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SI
Seleccionar .. .. ..
SI
NO
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SI
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...
NO
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NO
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...
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SI
.. .. ..
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SI
NO
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SI
NO
SI
NO
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SI
Seleccionar
.. .. ..
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SI
NO
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.. .. ..
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SI
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CUMPLE
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NO
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...
SI
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CUMPLE
NO
CUMPLE
Seleccionar
..ROWS="5"
.. ..
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SI
NO
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Seleccionar
CUMPLE
SI
NO
CUMPLE
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CUMPLE
Seleccionar
..ROWS="5"
.. ..
NO
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Seleccionar
SI CUMPLE
NO
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Seleccionar
.. .. ..
NO
CUMPLE
CUMPLE
Seleccionar
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SI
NAME="r159"
NO
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NAME="r160"
Seleccionar
.
.
.
CUMPLE
SI
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NO
CUMPLE
Seleccionar
CUMPLE
NO
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Seleccionar
.. .. ..
SI
CUMPLE
NO
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.
.
.
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CUMPLE
NO
CUMPLE
SI
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NAME="r165"
Seleccionar
.
.
.
SI
NO
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ROWS="5"
COLS="29"
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NAME="r165"
SI
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NO
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.. ..
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.
.
.
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NAME="
NAME="
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Acueducto
Alcantarillado
Recoleccin de Basuras
Energa elctrica
Aprovisionamiento de gas
Numero de lneas telefnicas
Internet
CALIFICACION
OBSERVACIONES
Centro de recursos
Saln de computadores
Area de 1 saln tpico
CALIFICACION
OBSERVACIONES
Pasamanos de rampas y escaleras
Casilleros
Extintores
CALIFICACION
Seleccionar . . .
SI
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.
.
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...
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CUMPLE
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...
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NO
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5. ACCESIBILIDAD
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.ROWS="5"
..
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NAME
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.
.
.
Malo
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6. Regular
INSTALACIONES,
MOBILIARIO
Seleccionar
.. .. ..
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MAXLENGTH="5" NAME
Seleccionar
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.
.
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.
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.
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..
Malo
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.. .. ..
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NAME="r199"
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.
.
.
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ROWS="5"
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Malo
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.
.
.
Bueno
Bueno
Malo
Regular
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...
Bueno
<SELECT
NAME="r200"
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Bueno
Regular
<SELECT
NAME="r199"
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Regular
Bueno
OBSERVACIONES
Instalaciones hidralicas generales de la edificacin
Instalaciones sanitarias generales de la edificacin
Instalaciones elctricas generales de la edificacin

Instalaciones de gas generales de la edificacin
CALIFICACION
OBSERVACIONES
Iluminacin Natural General de los salones
CALIFICACION
OBSERVACIONES
Ventilacin Natural General de los salones
CALIFICACION
OBSERVACIONES
Seleccionar . . .
Bueno
Regular
Malo
Seleccionar . . .
<SELECT
NAME="r199"
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...
Regular
Bueno
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.. .. ..
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Regular
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..
CUMPLE
NO
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..
CUMPLE
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.
.
CUMPLE
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CUMPLE
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CUMPLE
Regular
<TEXTAREA
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..
Bueno
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Malo
Seleccionar
.ROWS="5"
..
CUMPLE
7.
ILUMINACION
Regular
<TEXTAREA
<SELECT
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Bueno
NO
CUMPLE
Malo
Seleccionar
.. .. ..
Seleccionar
Regular
<TEXTAREA
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Bueno
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NO
CUMPLE
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Seleccionar
.ROWS="5"
..
Regular
NO
CUMPLE
<SELECT
NAME="r226"
Seleccionar
...
CUMPLE
Malo
Seleccionar
.ROWS="5"
..
<TEXTAREA
COLS="29" NAME="
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NO
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<SELECT
NAME="r226"
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NO
CUMPLE
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NO
CUMPLE .ROWS="5"
CUMPLE
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.
CUMPLE
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.
.
.
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CUMPLE
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..
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
COLS="29" NAME="
Seleccionar
.ROWS="5"
..
NO
CUMPLE
CUMPLE
<TEXTAREA
ROWS="2"
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
..
CUMPLE
<TEXTAREA
COLS="29" NAME="
NO
CUMPLE ..ROWS="5"
Seleccionar
.
.
CUMPLE
NO
CUMPLE
Seleccionar
.
.
.
<TEXTAREA ROWS="2" COLS="8" NAME="r
CUMPLE
NO
CUMPLE ROWS="5"
<TEXTAREA
COLS="29" NAME="
Bueno
Seleccionar
..
CUMPLE
<TEXTAREA
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
..
Regular
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
.ROWS="2"
..
CUMPLE
Malo
<TEXTAREA
NO
CUMPLE
ROWS="2"
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
...
CUMPLE
NO CUMPLE
<SELECT
NAME="r226"
<TEXTAREA
ROWS="2"
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
.
.
.
CUMPLE
NO
CUMPLE .ROWS="2"
<TEXTAREA
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
..
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
.ROWS="2"
..
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA .ROWS="2"
COLS="12" NAME="
Seleccionar
..
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
ROWS="2"
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
...
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA
ROWS="5"
COLS="29"
8.
VENTILACION
Seleccionar
.
ROWS="2"
.
.
COLS="12" NAME="
CUMPLE
NO
CUMPLE .ROWS="2"
<TEXTAREA
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
..
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
COLS="12" NAME="
Seleccionar
..
CUMPLE
NO CUMPLE .ROWS="2"
<TEXTAREA
ROWS="1"
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
.ROWS="2"
..
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
COLS="12" NAME="
Seleccionar
...
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
COLS="29"
NAME="
ROWS="1"
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
.ROWS="5"
..
CUMPLE
NO
CUMPLE .ROWS="2"
<TEXTAREA
COLS="12" NAME="
Seleccionar
..
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
..
CUMPLE
NO
CUMPLE .ROWS="1"
<TEXTAREA
ROWS="2"
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
..
CUMPLE
NO
CUMPLE ..ROWS="1"
<TEXTAREA
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
.
.
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
.ROWS="2"
..
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
ROWS="1"
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
...
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
ROWS="5"
COLS="29"
NAME="
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
.ROWS="2"
..
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
COLS="12" NAME="
Seleccionar
.ROWS="2"
..
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
ROWS="2"
COLS="8"
NAME="r
Seleccionar
..
Bueno
CUMPLE
NO
CUMPLE ..ROWS="2"
<TEXTAREA
COLS="8"
COLS="12"NAME="r
NAME="
Seleccionar
..
CUMPLE
Regular
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
ROWS="2"
COLS="8" NAME="r
Seleccionar
.
.
.
CUMPLE
NO CUMPLE .ROWS="2"
Malo
<TEXTAREA
COLS="12"
NAME="
Seleccionar
.
.
CUMPLE
NO CUMPLE
<SELECT
NAME="r226"
Seleccionar
.ROWS="2"
..
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
COLS="12" NAME="
Seleccionar
..
CUMPLE
<TEXTAREA
COLS="12" NAME="
Seleccionar
..
CUMPLE
NO
CUMPLE
<TEXTAREA
ROWS="2"
COLS="12" NAME="
Seleccionar
.
..
CUMPLE
NO
CUMPLE
Seleccionar
CUMPLE
NO CUMPLE . . .
<TEXTAREA
CUMPLE
NO CUMPLE ROWS="5" COLS="29" NAME="
Seleccionar
..
NO CUMPLE .ROWS="1"
<TEXTAREA
COLS="8" NAME="r
CUMPLE
Seleccionar . . .
NO
CUMPLE
CUMPLE
<TEXTAREA
NO CUMPLE ROWS="5" COLS="29" NAME="
Seleccionar
..
<TEXTAREA .ROWS="2"
COLS="8" NAME="r
CUMPLE
Seleccionar . . .
NO
CUMPLE
CUMPLE
<TEXTAREA
NO
CUMPLE ROWS="2" COLS="8" NAME="r
Seleccionar . . .
9. PISOS, CUBIERTAS E INSTALACIONES ELECTRICAS

Pisos (cemento, Tableta gres, Piedra, Enchape)
Cubiertas (eternit, Placa Concreto, metlica, Zinc, cartn)

Instalaciones Elctricas
10. BAOS Y SERVICIOS PUBLICOS

Baos Hombres y Mujeres
CALIFICACION
OBSERVACIONES
Anlisis Unidades Sanitarias
CALIFICACION
OBSERVACIONES
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="5"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="5"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE . . .
Seleccionar
<TEXTAREA
ROWS="2"
CUMPLE
Seleccionar
NO CUMPLE . . .
CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="5"
NO CUMPLE . . .
Seleccionar
<TEXTAREA ROWS="1"
CUMPLE
Seleccionar
NO CUMPLE . . .
CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
NO
CUMPLE . . .
Seleccionar
<TEXTAREA ROWS="2"
CUMPLE
Seleccionar
NO
CUMPLE . . .
CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
NO
CUMPLE . . .
Seleccionar
<TEXTAREA
ROWS="2"
CUMPLE
Seleccionar
NO
CUMPLE . . .
CUMPLE
<TEXTAREA
ROWS="2"
NO
CUMPLE . . .
Seleccionar
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="1"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
COLS="29" NAME="
COLS="29" NAME="
COLS="8" NAME="r
COLS="8" NAME="r
COLS="12" NAME="
COLS="29" NAME="
COLS="8" NAME="r
COLS="8" NAME="r
COLS="8" NAME="r
COLS="8" NAME="r
COLS="12" NAME="
COLS="12" NAME="
COLS="8" NAME="r
COLS="8" NAME="r
COLS="12" NAME="
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="5" COLS="29" NAME="
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<INPUT TYPE="text" MAXLENGTH="3" NAME
Seleccionar . . .
Bueno
Regular
Malo
Seleccionar . . .
Bueno
Regular
Malo
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
Seleccionar . . .
Bueno
Regular
Malo
<SELECT NAME="r199"
Seleccionar . . .
Bueno
Regular
Malo
<SELECT NAME="r200"
Seleccionar . . .
Bueno
Regular
Malo
<SELECT NAME="r201"
Seleccionar . . .
Bueno
Regular
Malo
<SELECT NAME="r202"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
E 2015. - VISITA DE INFRAESTRUCTURA
CION GENERAL
Escribir aqu cuantas sedes tiene la entidad
si es edificio de cuantos pisos
..
central
periférico
TERIORES
a
ME="r148"
..
..
..
mo
mo
ME="r149"
..
ME="r149"
..
mo
..
..
ME="r150"
..
mo
..
mo
ME="r151"
mo
ME="r150"
..
mo
ME="r150"
..
ME="r152"
mo
..
.RIESGO
.
ME="r151"
PRESENTES
mo
..
..
ME="r153"
mo
..
mo
ME="r152"
mo
ME="r151"
..
ME="r154"
mo
ME="r151"
..
ME="r154"
..
ME="r153"
mo
..
ME="r152"
..
ME="r155"
mo
.. ..
ME="r155"
ME="r154"
mo
ME="r153"
.. ..
mo
ME="r152"
ME="r152"
..
ME="r156"
.. ..
ME="r156"
mo
.. ..
ME="r156"
ME="r155"
ME="r153"
ME="r154"
.. ..
..
ME="r157"
ME="r157"
..
ME="r157"
mo
.. ..
ME="r157"
ME="r156"
ME="r154"
mo
ME="r153"
ME="r155"
ME="r158"
ME="r153"
.. ..
.. ..
ME="r158"
ME="r158"
..
ME="r158"
.. ..
ME="r158"
ME="r157"
ME="r155"
ME="r159"
ME="r154"
ME="r156"
..
ME="r159"
ME="r154"
.. ..
.. ..
ME="r159"
ME="r159"
..
ME="r159"
ME="r160"
ME="r159"
... ...
ME="r158"
ME="r156"
ME="r160"
ME="r155"
ME="r157"
ME="r160"
.. ..
ME="r155"
.. ..
ME="r160"
ME="r160"
..
ME="r160"
ME="r161"
.. ..
ME="r160"
ME="r159"
ME="r157"
ME="r161"
ME="r156"
ME="r158"
..
ME="r161"
.. ..
ME="r156"
.. ..
ME="r161"
ME="r161"
ME="r162"
.. ..
ME="r161"
ME="r162"
.. ..
ME="r161"
ME="r160"
ME="r158"
ME="r162"
ME="r157"
ME="r159"
..
ME="r162"
.. ..
ME="r157"
.. ..
ME="r162"
ROWS="5"
COLS="29" NAME="r163"
ME="r162"
ROWS="5"
.. ..
ME="r162"
ROWS="5"
.. ..
ME="r162"
ME="r161"
ME="r159"
ROWS="5"
ME="r158"
ME="r160"
.
.
ROWS="5"
ME="r158"
.. ..
.. ..
ROWS="5"
ME="r165"
ROWS="5"
COLS="29"
ME="r165"
ROWS="5"
NAME="r163"
.. ..
ME="r165"
.. ..
ROWS="5"
ME="r162"
ME="r160"
ME="r165"
ME="r159"
ME="r161"
.
.
ME="r165"
ME="r159"
.. ..
.. ..
ME="r165"
ME="r166"
ME="r165"
ME="r166"
ME="r165"
.. ..
ME="r166"
ME="r165"
... ...
ROWS="5"
ME="r161"
ME="r166"
ME="r160"
ME="r162"
ME="r166"
IOS
.. .. PUBLICOS
ME="r160"
.. ..
ME="r166"
ME="r167"
ME="r166"
ME="r167"
.. ..
ME="r166"
ME="r167"
.. ..
ME="r166"
ME="r165"
ME="r162"
ME="r167"
ME="r161"
ROWS="5"
..
ME="r167"
.. ..
ME="r161"
.
.
ME="r167"
ME="r168"
..
ME="r167"
ME="r168"
.. ..
ME="r167"
ME="r168"
.. ..
ME="r167"
ME="r166"
ROWS="5"
ME="r168"
ME="r162"
ME="r165"
..
ME="r168"
.. ..
ME="r162"
.. ..
ME="r168"
ME="r169"
ME="r168"
ME="r169"
seleccione mejor opcin



Describa aqu las situaciones encontradas en los item

que selecciono NO.
Si es el caso, explique porque considera que NO CUMPLE
..
ME="r165"
.. ..
..
ME="r166"
ME="r166"
.. ..
..
ME="r167"
..
ME="r167"
ME="r167"
.. ..
..
ME="r168"
..
ME="r168"
..
ME="r168"
ME="r168"
..
ME="r169"
.. ..
..
ME="r169"
.. ..
ME="r169"
ME="r170"
..
ME="r169"
ME="r169"
..
ME="r170"
.. ..
..
ME="r170"
ME="r171"
.. ..
ME="r170"
..
ME="r171"
..
ME="r170"
ME="r170"
..
ME="r171"
.. ..
ROWS="5"
..
ME="r171"
ROWS="5"
.. ..
ME="r171"
..
ROWS="5"
.
.
ME="r171"
ME="r171"
..
ROWS="5"
... ...
="text"
MAXLENGTH="6"
NAME="r178"
ROWS="5"
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MAXLENGTH="6"
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.. ..
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..
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MAXLENGTH="6" NAME="r178"
..
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..
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MAXLENGTH="6"
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.. ..
="text"
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..
="text"
MAXLENGTH="6"
="text"
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.. ..
="text"
..
="text"
..
="text"
MAXLENGTH="6"
NAME="r178"
="text"
MAXLENGTH="6"
..
="text"
NAME="r183"
.. ..
ME="r188"
ALONES
..
="text"
ME="r188"
.. ..
="text"
..
ME="r188"
.="text"
.
="text"
MAXLENGTH="6"
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..
ME="r188"
.. ..
ROWS="5"
..
ME="r188"
ROWS="5"
.. ..
ME="r188"
..
ROWS="5"
.
.
ME="r188"
ME="r188"
..
ROWS="5"
.. ..
="text"
MAXLENGTH="6"
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..
ROWS="5"
="text"
MAXLENGTH="6"
NAME="r178"
.. ..
ROWS="5"
COLS="29"
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..
="text"
.
.
ROWS="5"
COLS="29"
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ROWS="5"
..
="text"
MAXLENGTH="6"
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.. ..
="text"
MAXLENGTH="6"
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..
="text"
MAXLENGTH="6"
NAME="r178"
="text"
MAXLENGTH="6"
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.. ..
="text"
MAXLENGTH="6"
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..
="text"
..
="text"
MAXLENGTH="6"
NAME="r178"
="text"
MAXLENGTH="6"
.="text"
.
ROWS="5"
COLS="29"
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..
ME="r188"
.="text"
.
..
ME="r188"
.. ..
="text"
..
ME="r188"
..
="text"
NAME="r183"
.
.
="text"
ME="r188"
..
ROWS="5"
.
.
..
ME="r188"
ROWS="5"
.. ..
ME="r188"
..
ROWS="5"
..
ME="r188"
ME="r188"
..
="text"
MAXLENGTH="6"
NAME="r183"
ROWS="5"
.="text"
.
MAXLENGTH="3"
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.. ..
ROWS="5"
COLS="29"
NAME="r189"
="text"
.. ..
ROWS="5"
COLS="29"
NAME="r189"
..
="text"
ESIBILIDAD
..
ROWS="5"
NAME="r189"
ROWS="5"
COLS="29"
..
ME="r188"
="text"
MAXLENGTH="3"
NAME="r191"
..
.="text"
. ..
="text"
..
="text"
MAXLENGTH="3"
="text"
NAME="r193"
..
.. ..
="text"
MAXLENGTH="3"
NAME="r191"
MAXLENGTH="5"
NAME="r193"
="text" MAXLENGTH="3"
NAME="r191"
ROWS="5"
.. ..
="text" MAXLENGTH="5" NAME="r193"
..
="text"
="text"
..
="text"
MAXLENGTH="5"
="text"
NAME="r195"
.
.
="text"
MAXLENGTH="3"
NAME="r191"
ONES,
MOBILIARIO
.. ..
="text"
NAME="r195"
="text"
..
.. ..
..
="text"
ROWS="5"
..
="text"
MAXLENGTH="5"
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ROWS="5"
.. ..
="text"
MAXLENGTH="5"
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..
ROWS="5"
="text"
MAXLENGTH="5"
NAME="r193"
="text"
..
="text"
MAXLENGTH="5"
NAME="r195"
.
.
NAME="r193"
ROWS="5"
COLS="29"
NAME="r197"
... ...
ROWS="5"
ME="r199"
..
ROWS="5"
ME="r199"
..
.. ..
ROWS="5"
="text"
MAXLENGTH="5"
NAME="r195"
ME="r199"
ROWS="5"
="text"
MAXLENGTH="5"
NAME="r195"
.. ..
ME="r199"
ROWS="5"
..
ME="r199"
..
ME="r200"
..
ME="r199"
ROWS="5"
ME="r200"
..
ROWS="5"
ME="r199"
.. ..
ME="r200"
ME="r199"
.
.
ROWS="5"
..
..
ME="r200"
ME="r199"


que selecciono NO.
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
Seleccionar
...
<INPUT TYPE="text"
CUMPLE
Seleccionar . . .
NO
CUMPLE
CUMPLE
Seleccionar
...
<INPUT
TYPE="text"
NO CUMPLE
CUMPLE
Seleccionar
...
<INPUT TYPE="text"
NO
CUMPLE . . .
CUMPLE
Seleccionar
<SELECT
NAME="r188"
NO
CUMPLE
CUMPLE
Seleccionar
...
<SELECT
NAME="r188"
NO CUMPLE
CUMPLE
Seleccionar
...
<SELECT NAME="r188"
NO
CUMPLE . . .
CUMPLE
Seleccionar
<TEXTAREA
NO
CUMPLE ROWS="5" COLS="29" NAME="r189"
CUMPLE
Seleccionar
..
<TEXTAREA
NO CUMPLE .ROWS="5"
CUMPLE
Seleccionar
..
<TEXTAREA .ROWS="5"
NO
CUMPLE . . .
CUMPLE
Seleccionar
<INPUT
TYPE="text" MAXLENGTH="6" NAME="r178"
NO
CUMPLE
CUMPLE
Seleccionar
...
<INPUT
TYPE="text"
NO CUMPLE
CUMPLE
Seleccionar
...
<INPUT TYPE="text"
NO
CUMPLE . . .
CUMPLE
Seleccionar
<INPUT
NO
CUMPLE
CUMPLE
Seleccionar
...
<INPUT
TYPE="text"
NO CUMPLE
CUMPLE
Seleccionar
...
<INPUT TYPE="text"
NO
CUMPLE . . .
CUMPLE
Seleccionar
<SELECT
NAME="r188"
NO
CUMPLE
CUMPLE
Consigne aqu la altura desde el piso
Seleccionar
...
<SELECT
NAME="r188"
NO CUMPLE
hasta donde fue ubicado
CUMPLE
Seleccionar
...
<SELECT NAME="r188"
NO
CUMPLE
CUMPLE
Seleccionar
...
Califique
segn norma
NTC
<TEXTAREA
ROWS="5" COLS="29"
NAME="r189"
NO
CUMPLEcumplimiento
CUMPLE
Seleccionar
..
<TEXTAREA
NO CUMPLE .ROWS="5"
CUMPLE
Seleccionar
..
<TEXTAREA .ROWS="5"
NO
CUMPLE . . .
CUMPLE
Seleccionar
<INPUT
NO
CUMPLE
CUMPLE
Seleccionar
...
<INPUT
TYPE="text"
NO CUMPLE
Bueno
Seleccionar
. . . y seleccione
Escriba
la cantidad
mejor opcin
<INPUT
TYPE="text"
MAXLENGTH="3"
NAME="r191"
Regular
Bueno
Seleccionar . . .
Malo
Regular
Bueno
<INPUT
TYPE="text"
MAXLENGTH="5"
NAME="r193"
Malo
Regular
Escriba
la cantidad
y seleccione
mejor opcin
Seleccionar
...
<INPUT
TYPE="text"
Malo
Bueno
Seleccionar
...
<INPUT TYPE="text"
Regular
Bueno
Seleccionar . . .
seleccione
mejor opcin
Malo
Regular
Bueno
<INPUT
TYPE="text"
MAXLENGTH="5"
NAME="r195"
Malo
Regular
Seleccionar
...
<INPUT
TYPE="text"
Malo
CUMPLE
Seleccionar
...
<INPUT TYPE="text"
NO
CUMPLE . . .
CUMPLE
Seleccionar
<TEXTAREA
NO
CUMPLE ROWS="5" COLS="29" NAME="r197"
CUMPLE
Seleccionar
..
<TEXTAREA
NO CUMPLE .ROWS="5"
Bueno
Seleccionar
..
<TEXTAREA .ROWS="5"

que selecciono NO.
..
..
ME="r199"
..
..
ME="r200"
..
ME="r200"
.. ..
ME="r201"
..
ME="r201"
.. ..
ME="r201"
ME="r202"
.. ..
ME="r202"
ROWS="5"
..
ME="r202"
..
ROWS="5"
..
ME="r202"
..
ROWS="5"
..
ROWS="5"
..
ROWS="5"
..
ROWS="5"
..
ROWS="5"
..
ROWS="5"
..
ROWS="5"
..
ROWS="5"
..
ROWS="5"
..
ROWS="5"
..
ROWS="5"
..
..
MINACION
ROWS="5"
ME="r226" COLS="29" NAME="r209"
.. ..
ROWS="5"
ME="r226"
.. ..
ME="r226"
ROWS="5"
..
ME="r226"
..
..
ROWS="5"
ME="r226"
..
ROWS="5"
..
ROWS="5"
..
ROWS="5"
NAME="r227"
..
..
ROWS="5"
ROWS="5"
COLS="29"
NAME="r227"
..
ROWS="5"
..
ROWS="2"
..
ROWS="5"
NAME="r230"
..
.
.
ROWS="2" COLS="8" NAME="r131"
ROWS="5"
..
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
ME="r226"
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
ROWS="5"
COLS="29"
NTILACION
ROWS="2"
..
NAME="r135"
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
ROWS="1"
..
ROWS="2"
..
ROWS="5"
COLS="29"
NAME="r230"
ROWS="1"
..
ROWS="2"
..
ROWS="1"
..
ROWS="2"
..
ROWS="1"
..
ROWS="2"
NAME="r139"
..
ROWS="1"
..
ROWS="5"
COLS="29"
NAME="r209"
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
ROWS="2"
COLS="8"
NAME="r139"
..
ROWS="2"
COLS="8"
COLS="12"NAME="r133"
NAME="r141"
..
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
ME="r226"
..
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
..
..
ROWS="1"
..

..
ROWS="2"
..

..


que selecciono NO.
Indique porcentaje de cumplimiento segn NORMA NTC
De acuerdo a la inspeccin general de toda la instalacin,

el interventor debe establecer un porcetaje de cumplimiento
respecto a la iluminacin general
de los salones. Describa aqu las situaciones encontradas,
si es el caso, explique porque considera que NO CUMPLE
Indique porcentaje de cumplimiento segn NORMA NTC

el interventor debe establecer un porcetaje de cumplimiento
respecto a la ventilacin general
de los salones. Describa aqu las situaciones encontradas,
si es el caso, explique porque considera que NO CUMPLE
NSTALACIONES ELECTRICAS
ERVICIOS PUBLICOS
..

..

..

..

..
..
ROWS="2"
..
ROWS="5"
..
ROWS="1"
..
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..
ROWS="2"
..

..

..

..
Seleccionar . . .
Bueno
Regular
Malo
<SELECT NAME="r226"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="5" COLS="29" NAME="r227"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NOelCUMPLE
interventor debe establecer el cumplimiento general
ROWS="5"
NAME="r230"
de las<TEXTAREA
instalaciones.
DescribaCOLS="29"
aqu las situaciones
encontradas,
Seleccionar
. . .explique porque considera que NO CUMPLE
si es el caso,
CUMPLE
NO CUMPLE
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
Seleccionar . . .
CUMPLE
seleccione mejor opcin considerando
NO CUMPLE
el resultado
de la operacin:
<TEXTAREA ROWS="2" COLS="12"
NAME="r135"
Si es Mayor o Igual a 25 no Cumple
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
De acuerdo a
Seleccionar
. .la
. inspeccin general de toda la instalacin,
el interventor debe establecer el cumplimiento general
CUMPLE
de lasNO
instalaciones.
Describa aqu las situaciones encontradas,
CUMPLE
<TEXTAREA
ROWS="2"
COLS="8"
NAME="r139"
si es el caso,
explique porque
considera
que NO CUMPLE
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
..

..

..

..

..

..
ME="r199"
..
ME="r200"
..
ME="r201"
..
ME="r202"
..

..
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<INPUT TYPE="text"
<SELECT
NAME="r188"
NAME="r178"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<INPUT TYPE="text"
<SELECT
<TEXTAREA
NAME="r188"
ROWS="5"
MAXLENGTH="6"
NAME="r183"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<SELECTTYPE="text"
<TEXTAREA
<INPUT
NAME="r188"
ROWS="5"
MAXLENGTH="3"
NAME="r191"
Seleccionar . . .
CUMPLE
Bueno
NO CUMPLE
Regular
<TEXTAREA
<INPUT
Malo
TYPE="text"
ROWS="5"
MAXLENGTH="3"
NAME="r191"
Seleccionar
<INPUT
TYPE="text"
...
CUMPLE
Bueno
Seleccionar
...
NO CUMPLE
Regular
Bueno
<INPUT TYPE="text" MAXLENGTH="3" NAME="r191"
Malo
Regular
Seleccionar
<INPUT
Malo
TYPE="text"
...
Bueno TYPE="text"
Seleccionar
<INPUT
...
Regular
Bueno
Seleccionar
...
Malo
Regular
CUMPLE
<INPUT
Malo
NO
CUMPLE
Seleccionar
<INPUT
<TEXTAREA
TYPE="text"
.ROWS="5"
..
MAXLENGTH="5"
NAME="r195"
Bueno
Seleccionar
...
Regular
CUMPLE
Bueno
Malo
NO
Regular
CUMPLE
<INPUT TYPE="text"
<TEXTAREA
Malo
ROWS="5"
MAXLENGTH="5"
NAME="r195"
Seleccionar
<SELECT
NAME="r199"
...
CUMPLE
Bueno
Seleccionar
...
NO CUMPLE
Regular
Bueno
Malo
Regular
Seleccionar
<SELECT
Malo
NAME="r199"
...
Bueno
Seleccionar
<SELECT
NAME="r200"
...
Regular
Bueno
Seleccionar
...
Malo
Regular
Bueno
<SELECT NAME="r199"
Malo
Regular
Seleccionar
<SELECT
Malo
NAME="r200"
...
Bueno
Seleccionar
<SELECT
NAME="r201"
...
Regular
Bueno
Seleccionar
...
Malo
Regular
Bueno
<SELECT NAME="r200"
Malo
Regular
Seleccionar
<SELECT
Malo
NAME="r201"
...
Bueno
Seleccionar
<SELECT
NAME="r202"
...
Regular
Bueno
Seleccionar
...
Malo
Regular
CUMPLE
<SELECT
Malo
NO
CUMPLE
NAME="r201"
Seleccionar
<SELECT
<TEXTAREA
NAME="r202"
.ROWS="5"
..
AMBIENTE
CAPACIDAD (NTC)
CENTRO DE RECURSOS (Talleres)
REA
(M2/ESTUDIANT
E) (NTC)
Requerida
REA INSTITUCION
(m2)
2.4
SALN DE COMPUTADORES
2.2
AREA DE 1 SALON TIPICO
2.0
Capacidad : Estudiantes que ingresan al saln. Area (m2). Largo x Ancho. Densidad. Capacidad/Area.
Cumple si la Densidad es Mayor o Igual a Area Requerida
Material
Buen estado (%)
Regular Estado (%)
# sanitarios
# espacios
Pisos (cemento, Tableta gres,

Piedra, Enchape)
Cubiertas (eternit, Placa Concreto,
metalica, Zinc, cartn)
Instalaciones Elcticas
# Usuarios (Alumnos
Totales)
Baos Hombres y Mujeres
Relacion # usuarios/
# sanitarios
REVISE LOS DATOS DEL CUADRO ANTERIOR y
REALICE LA OPERACIN; CONSIGNE EN ESTE
CUADRO EL RESULTADO
Cumple/No cumple
Densidad.
(m2/Estudiante)
Institucin
dad. Capacidad/Area.
Cumple/ No
cumple
Mal Estado (%)
Estado (B/R/M)
CONTRATO SENA - UNAD
1. R
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
1.1 Plano o diagrama de evacuacin por nivel, ubicado en sitios de alta circulacin, que
Seleccionar . . .
muestren los recorridos hasta la salida o el punto de seguridad.
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
Seleccionar . . .
CUMPLE
Seleccionar
NO CUMPLE . . .
CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
NO
CUMPLE . . .
1.2 Seales claramente visibles ubicadas a no ms de 30 m entre s, indican las rutas de
Seleccionar
<TEXTAREA
ROWS="2"
evacuacin, las descargas de salida y los lugares seguros. Debe figurar la palabra SALIDA,
CUMPLE
Seleccionar
acompaada de una flecha que indique la direccin correcta de evacuacin
NO CUMPLE . . .
CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="1"
NO
CUMPLE . . .
Seleccionar
<TEXTAREA
ROWS="2"
CUMPLE
Seleccionar
NO CUMPLE . . .
CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
NO
CUMPLE . . .
Seleccionar
<TEXTAREA
ROWS="1"
CUMPLE
Seleccionar
1.3 Smbolo internacional de accesibilidad, ubicado a la entrada de instalaciones como:
NO CUMPLE . . .
CUMPLE
Seleccionar
..
<TEXTAREA .ROWS="2"
servicios sanitarios, ascensores, rampas, parqueaderos y otros espacios que ofrezcan las
NO
CUMPLE . . .
Seleccionar
facilidades para discapacitados Smbolo internacional de accesibilidad, ubicado a la entrada de CUMPLE
<TEXTAREA
NO
CUMPLE ROWS="2"
CUMPLE
instalaciones como: servicios sanitarios, ascensores, rampas, parqueaderos y otros espacios
Seleccionar
..
<TEXTAREA
NO CUMPLE .ROWS="2"
que ofrezcan las facilidades para discapacitados.
CUMPLE
Seleccionar . . .
NO
CUMPLE
CUMPLE
<TEXTAREA
NO
CUMPLE ROWS="2"
Seleccionar
..
<TEXTAREA .ROWS="1"
CUMPLE
Seleccionar . . .
NO
CUMPLE . . .
Seleccionar
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO
CUMPLE ROWS="2"
<TEXTAREA
<TEXTAREA
..
1.4 Seales visuales (textos y/o pictogramas) y tctiles (texturas y/o perfiles en U) con
Seleccionar
...
CUMPLE
informacin sobre la presencia y forma de uso de equipamientos tales como extintores,
CUMPLE
NO CUMPLE
NO
CUMPLE ROWS="2"
telfonos, botiquines, dispensadores de agua, casilleros, buzones, etc.
<TEXTAREA
<TEXTAREA
..
Seleccionar
...
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
Seleccionar . . .
Seleccionar . . .
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
1.5 Toda las seales deben tener componentes tctiles de percepcin manual (Sistema Braille) Seleccionar . . .
con textura
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
2.1 El contenido de la seal visual (pictograma y texto) debe omitir todos los detalles que no
sean esenciales para el entendimiento del mensaje, el texto debe tener entre 4 y 6
centmetros de alto.
COLS="8" NAM
COLS="8" NAM
COLS="12" NA
COLS="8" NAM
COLS="8" NAM
COLS="12" NA
COLS="8" NAM
COLS="8" NAM
COLS="12" NA
COLS="8" NAM
COLS="12" NA
COLS="12" NA
COLS="8" NAM
COLS="8" NAM
COLS="8" NAM
COLS="12" NA
COLS="8" NAM
COLS="12" NA
COLS="8" NAM
COLS="12" NA
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2" COLS="12" NA
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
2.2 El material debe ser uniforme y de puntas romas, no causar reflejos y ser resistente a las
condiciones climticas.
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
DESCRIBA AQU DE ACUERDO A LA INSPECCION GENERAL DE TODA LA SEALIZACION D
RECUERDEN QUE ESTA VISITA GENE
CONTRATO SENA - UNAD N 791 DE 2015. VISITA DE INFRAESTRUCTURA-SEALIZACION

1. REQUISITOS DE SEALIZACION DE SEGURIDAD
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
Seleccionar . . .
CUMPLE
Seleccionar
NO CUMPLE . . .
CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
NO
CUMPLE . . .
Seleccionar
<TEXTAREA
ROWS="2"
CUMPLE
Seleccionar
NO CUMPLE . . .
CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="1"
NO
CUMPLE . . .
Seleccionar
<TEXTAREA
ROWS="2"
CUMPLE
Seleccionar
NO CUMPLE . . .
CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
NO
CUMPLE . . .
Seleccionar
<TEXTAREA
ROWS="1"
CUMPLE
Seleccionar
NO CUMPLE . . .
CUMPLE
Seleccionar
..
<TEXTAREA .ROWS="2"
NO
CUMPLE . . .
CUMPLE
Seleccionar
<TEXTAREA
NO
CUMPLE ROWS="2"
CUMPLE
Seleccionar
..
<TEXTAREA
NO CUMPLE .ROWS="2"
CUMPLE
Seleccionar . . .
NO
CUMPLE
CUMPLE
<TEXTAREA
NO
CUMPLE ROWS="2"
Seleccionar
..
<TEXTAREA .ROWS="1"
CUMPLE
Seleccionar . . .
NO
CUMPLE . . .
Seleccionar
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO
CUMPLE ROWS="2"
<TEXTAREA
<TEXTAREA
..
Seleccionar
...
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO
CUMPLE ROWS="2"
<TEXTAREA
<TEXTAREA
..
Seleccionar
...
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
Seleccionar . . .
Seleccionar . . .
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
<TEXTAREA ROWS="2"
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
2. CARACTERISTICAS DE LAS SEALES
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
Seleccionar . . .
CUMPLE
NO CUMPLE
3. OBSERVACIONES
GENERAL DE TODA LA SEALIZACION DE LAS INSTALACIONES, LAS SITUACIONES ENCONTRADAS QUE SE PU

RECUERDEN QUE ESTA VISITA GENERA ALERTAS PERO NO GENERA OBSERVACIONES.(REQUERIMIENTOS)
2015. VISITA DE INFRAESTRUCTURA-SEALIZACION
DE SEALIZACION DE SEGURIDAD
De acuerdo a la inspeccin general de

el interventor debe establecer el cum
Describa aqu las situac
si es el caso, explique porque conside




TERISTICAS DE LAS SEALES


3. OBSERVACIONES
STALACIONES, LAS SITUACIONES ENCONTRADAS QUE SE PUEDEN CONSIDERAR COMO UN NO CUMPLIMIENT
TAS PERO NO GENERA OBSERVACIONES.(REQUERIMIENTOS)

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COMPONENTE

4.m. Informar al SENA los aprendices por certificar, una vez se

4.j. Garantizar que los aprendices firmen de forma individual el

GESTIN DEL RIESGO

18. Presentar informes mensuales de carcter cualitativo al Solicitar y Escanear:

20. Al finalizar el plazo de ejecucin del convenio, se deber Solicitar y escanear:

PLANIFICACION Y CONTROL DE LOS CONVENIOS

h. Hacer seguimiento al programa de trabajo

9. Adelantar el proceso de seleccin y contratacin del personal

Considero que esta obligacion no tiene accion

19. Entregar al SENA, las copias de los archivos producidos en

*) los contratos (Laboral, Prestacin de servicios,

*) Comprobar la existencia del Comit

15. Designar la persona responsable para la coordinacin del

CONTENIDO MINIMO DEL DOCUMENTO

Verificar que el informe corresponda a los programas de

Verificar: que las actas correspondan a los aprendices registrados

en la documentacin presentada conste las

a) Verificar que se entreguen los contratos completos desde la

CONTRATO SENA - UNAD N 791 DE 2015. VISITA LEGAL

PLANIFICACION Y CONTROL DE LOS CONVENIOS

11. Contratar, de conformidad con el derecho privado, civil o

CONTROL DEL PRESUPUESTO DE LOS CONVENIOS

h. Verificar que el conviniente lleva una contabilidad

a. Vigilar que el conviniente realice el aporte en dinero y/o Solicitar y escanear:

GESTIN DEL RIESGO

33. Vigilar permanentemente el amparo de las garantas

12. Avisar al SENA, dentro de los tres (3) das hbiles

26. Atender los requerimientos del SENA que surjan en la

25. Suscribir el acta de liquidacin del convenio y devolverla al

CONTRATO SENA - UNAD N 791 DE 2015. VISITA LEGAL

*) Verificar que la planilla corresponda al conviniente vigilado con su razon

Verificar que en el contrato se especifique los nombres de CONTRATANTE

Verificar en el acta de inicio y las demas que se generen:

CONTRATO SENA - UNAD N 791 DE 2015. - VISITA FINANCIERO CONTABLE

PLANIFICACION Y CONTROL DE LOS CONVENIOS

e. Verificar que se expidan los registros presupuestales en el caso de que se

Adems se debe conocer y controlar la fecha de giro de los desembolsos por

2. Realizar el aporte en dinero y/o especie, de conformidad con lo establecido

CONTROL DEL PRESUPUESTO DE LOS CONVENIOS

m. Vigilar el reintegro al SENA dentro del mes siguiente a su causacin los

GESTIN DEL RIESGO

27. Vigilar el cumplimiento de los aportes de las contrapartidas de los convenios

g. Vigilar que el conviniente presente y remita los informes financieros al SENA.

5. Presentar al SENA o a la supervisin o interventora, informes financieros

NOTA: Solicitar y escanear:

DOCUMENTACION SEGN DESEMBOLSO.

RUT, CDP, CRP,

RUT, solicitud tercer desembolso, CDP, CRP,

ATO SENA - UNAD N 791 DE 2015. - VISITA FINANCIERO CONTABLE

erativo del convenio.

por contador del conviniente,

entra registrado y al da con los pagos de aportes parafiscales,

por contador del conviniente, Extracto bancario,

CONTRATO SENA - UNAD N 791 DE 2015.- TECNICO PEDAGOGICA

PLANIFICACION Y CONTROL DE LOS CONVENIOS

8. Disponer de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las

4.n. Expedir una vez cumplido el proceso de matrcula para cada

4.k. El CONVINIENTE debe suministrar a la poblacin beneficiaria los

14. Efectuar, en coordinacin con el SENA, el acompaamiento Revisar:

4.p. Remitir al SENA el primer da hbil de cada mes el informe de

Informe de desercin con radicado en el SENA.

4.h. Propender que los aprendices mantengan actualizada su