Bases para el Aseguramiento de

la Calidad en Construccin de
Obras Pblicas

Versin 1.0 Septiembre 2005

MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS DIRECCIN GENERAL DE OBRAS PBLICAS

SUBDIRECCIN DE GESTIN DE PROYECTOS DE CONSULTORAS Y OBRAS

BASES PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN CONSTRUCCIN

DE OBRAS PBLICAS
INDICE - TEMARIO
Obligaciones del Contratista sobre Aseguramiento de la Calidad ............. 3
Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC) ........................... 3
Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) ............................. 4
3.1
Portada e ndice ............................................... 5
3.2
Descripcin del Contrato ......................................... 6
3.3
Alcance del PAC ............................................... 6
3.4
Objetivos de Calidad............................................ 7
3.5
Normativa Aplicable ............................................ 7
3.6
Organizacin de la Obra ......................................... 8
3.7
Programa oficial de trabajo ....................................... 8
3.8
Control de los Procesos .......................................... 8
3.9
Compras de Materiales y Productos ................................ 8
3.10
Subcontrataciones ............................................. 9
3.11
Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos .......... 9
3.12
Inspeccin, Control y Ensayo ...................................... 9
3.13
Control de Equipos de Medida y Ensayo ............................ 10
3.14
Cumplimiento de requisitos medioambientales ....................... 10
3.15
Cumplimiento de requisitos de prevencin de accidentes del trabajo ..... 10
3.16
No Conformidades ............................................ 10
3.17
Acciones Correctivas y Preventivas ................................ 11
3.18
Procedimientos de Trabajo ...................................... 12
3.19
Registros de Calidad ........................................... 12
3.20
Control de la Documentacin .................................... 13
3.21
Auditoras Internas de Calidad.................................... 13
4
Informe final ...................................................... 13
5
Auditoras al PAC a realizar por la Direccin contratante ................... 14
6
ANEXO N 1 : Formulario Informe de No Conformidad .................... 15
1
2
3

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BASES PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN

CONSTRUCCIN DE OBRAS PBLICAS
1

Obligaciones del Contratista sobre Aseguramiento de la Calidad

El Contratista es responsable de la calidad de las obras construidas y velar

por el aseguramiento de dicha calidad, para lo cual implementar un Plan
de Aseguramiento de la Calidad (PAC) en la obra que permita asegurar,
mediante prcticas sistemticas y documentadas, el cumplimento de los
requisitos, a los requerimientos de la Direccin contratante y a las normas
chilenas y extranjeras indicadas en las especificaciones tcnicas del
contrato.
El PAC deber contemplar las acciones que realizar el Contratista para
cumplir con los requisitos y las especificaciones tcnicas del Contrato y dar a
la Direccin contratante la confianza adecuada de ello. Este PAC deber
garantizar que todas las actividades organizativas y tcnicas, necesarias
para alcanzar los objetivos de calidad especificados en el contrato, estn
previstas y se apliquen en forma eficaz.
Los eventuales costos originados por el funcionamiento del PAC, debern ser
de cargo del Contratista y considerados en los Gastos Generales de la obra,
aunque no aparezcan en forma explcita en el anlisis de dichos gastos
generales.
2

Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC)

Dentro de la estructura organizacional que el Contratista desarrolle para la

ejecucin de la obra, deber incluir una Unidad de Aseguramiento de la
Calidad (UAC), que estar compuesta por la o las personas responsables de
la implementacin del PAC en la Obra, cuya jerarqua y posicin en la obra
deber cumplir con lo siguiente:
a)

Ser jerrquicamente independiente del profesional que se encuentre

a cargo de la obra en calidad de Residente.

b)

Deber tener la capacidad suficiente, con autoridad otorgada por la

Direccin de la Empresa Contratista, para intervenir en todas y cada
una de las fases del desarrollo de la obra, en la recepcin de
materiales o productos, en los procesos de ejecucin de las unidades
de obra y, por supuesto, en sus propias recepciones internas.

El profesional que estar a cargo de la Unidad de Aseguramiento de la

Calidad deber ser un Ingeniero Civil o Constructor Civil cuyo ttulo, mencin
o especialidad este referido a la construccin de obras civiles, con ..... (5
aos) de experiencia mnima en construccin de obras ..... (viales,
hidrulicas, portuarias, de edificacin, o de aeropuertos), no se considerar
conservacin, asesora de inspeccin y proyectos.

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Adems, deber haber aprobado un curso de capacitacin bsica en

Aseguramiento de la Calidad reconocido por la Direccin contratante, que
cuente con 40 horas mnimas y que contemple a lo menos los siguientes
mdulos:
-

Las Normas ISO 9000

Fundamentos de la Gestin y el Aseguramiento de Calidad

Estrategia de implementacin del Plan de Aseguramiento de la calidad

Talleres de Documentacin para el Aseguramiento de la Calidad

Auditoras de Calidad

Herramientas para el Mejoramiento de la Calidad

Las principales responsabilidades del Encargado de Aseguramiento de la

Calidad (EAC) sern:

Liderar y coordinar a la Unidad de Aseguramiento a la Calidad en la obra

Implementar un PAC en la Construccin de la obra y verificar su correcto
funcionamiento.
Coordinar y gestionar las auditorias internas de calidad.
Hacer difusin y capacitacin interna.
Deber elaborar un Informe final del PAC implementado.

El profesional antes indicado podr ser removido o reemplazado slo con

aprobacin previa y expresa del Inspector Fiscal. El profesional de reemplazo
deber cumplir con los mismos requerimientos exigidos en las Bases.
3

Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC)

El Contratista deber elaborar y presentar el PAC para revisin y aceptacin

del Inspector Fiscal del contrato en un plazo de..... (30 das) corridos. Estos
das sern contados desde la fecha en que la resolucin o decreto que
adjudic el contrato, ingrese totalmente tramitado a la oficina de partes de
la Direccin contratante. El Inspector Fiscal tendr un plazo de..... (10 das)
corridos para formular sus observaciones. Las eventuales observaciones del
Inspector Fiscal se debern incorporar al PAC dentro del plazo que ste
establezca. Si no hay observaciones y cumplido dicho plazo, se entender
como aceptado el PAC. En caso de haber observaciones al PAC, el
Inspector Fiscal se las har llegar al Contratista y le fijar un nuevo plazo para
corregirlo y volver a presentarlo para aprobacin.
En todo caso, el Contratista no podr iniciar la ejecucin de ninguna partida
o tem incluida en los niveles 1 y 2 del PAC definidos en el punto 3.3, mientras
ste no sea aceptado por el Inspector Fiscal. El Inspector Fiscal exigir lo
anterior y en caso de incumplimiento, deber aplicar las sanciones
establecidas en el R.C.O.P.

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En la primera reunin general que cite el Inspector Fiscal, el Contratista,

deber exponer lo siguiente respecto a su PAC:

Experiencia del responsable de la UAC y de su equipo de trabajo.

Aspectos ms importantes del PAC de la obra, como el tratamiento de
No Conformidades, control de subcontratistas, control de materiales,
control y calibracin de equipos, etc.
Si tuviese, se deber presentar la Poltica de Calidad de la Empresa
Contratista, su experiencia en PACs y registro de Proveedores y
Subcontratistas y su respectiva evaluacin.

La Direccin contratante, el Inspector Fiscal y la Asesora a la Inspeccin

Fiscal si existiera, tendrn libre acceso a los documentos y registros del PAC.
En la obra, el PAC ser supervisado por el Inspector Fiscal, con apoyo de la
Asesora a la Inspeccin Fiscal, y ser auditado por la Direccin contratante,
segn sta lo disponga.
El PAC deber reflejar el funcionamiento real de la obra, por lo que es un
documento que debe ser revisado y actualizado por el Contratista, segn el
desarrollo de los procesos y prcticas de la obra. De este modo, el PAC ser
dinmico durante el transcurso de la obra, lo que generar sucesivas
revisiones que debern ser aceptadas por el Inspector Fiscal, para su puesta
en vigencia.
Se deja establecido que el PAC presentado por el Contratista es de su
exclusiva responsabilidad, debiendo ser a entera satisfaccin del MOP. Su
aceptacin o aprobacin por parte de la Inspeccin Fiscal, no generar
ningn compromiso por parte de la Direccin contratante diferente de lo
establecido en el R.C.O.P. La aceptacin o aprobacin por parte del
Inspector Fiscal slo implica que no existen observaciones al PAC y a sus
procedimientos.
El PAC deber contener al menos lo siguiente:
3.1

Portada e ndice

La portada deber contener los nombres y firmas del responsable de la

elaboracin del PAC, la revisin por el responsable de la UAC, la aprobacin
del Profesional Residente del Contratista y un espacio para que el Inspector
Fiscal deje constancia con su nombre y firma de haber revisado y aceptado
el documento. Adems, se deber indicar claramente el nombre de la
empresa y logotipo, si tuviere, el nombre del Contrato al que corresponde y
el nmero de la versin en la que se encuentra dicho PAC.
Tras la hoja de portada se deber incluir un ndice del contenido del PAC.

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3.2

Descripcin del Contrato

Se deber hacer una breve descripcin de la obra, que contenga a lo

menos la siguiente informacin:
Nombre del contrato
Cdigo SAFI del contrato
Resolucin que adjudica el Contrato
Plazo de ejecucin de los trabajos
Fecha de inicio y trmino contractuales
Ubicacin de las obras
Nombre de la empresa Contratista
Monto del Contrato
Nombre de los subcontratados, si los hay, e itemes subcontratados
Caractersticas del trabajo a realizar (breve descripcin)
Inspector Fiscal
Profesional Residente de la obra
Encargado de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad

3.3

Alcance del PAC

El alcance del PAC deber contener todas las partidas o tems, materiales y
servicios que se sometern a control mediante PAC, que sern al menos las
que se indican en estas Bases, segn el siguiente criterio, sin desmedro de los
procesos de gestin propios del contratista que tambin se sometan a
consideracin del PAC:

Nivel 1: Es el nivel de mximos requisitos. Se aplica a las partidas o tems,

materiales y servicios complejos o de difcil ejecucin. Las actividades
clasificadas en este nivel, requerirn del desarrollo de los correspondientes
procedimientos especficos y del diseo de formularios para registrar su
aplicacin.

Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemticas

y documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la elaboracin de
procedimientos especficos. Quedan catalogadas en este nivel, la mayor
parte de las actividades del Contrato, en particular las actividades de
cierta importancia econmica, tcnica o social que podran generar
problemas por deficiencias que afecten su calidad.

Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemticas y

documentadas, sin embargo, exige la aplicacin de normas de buena
prctica y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y la normativa obligatoria. Quedan en este nivel todas las actividades no incluidas en
ninguno de los dos niveles anteriores.

El contratista podr agrupar por actividades aquellos tems que tengan igual
nivel de exigencia y aplicar los criterios antes sealados a las actividades.

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Sin perjuicio de lo anterior, la Direccin contratante se reserva el derecho de

exigir un aumento del alcance del PAC o una variacin de los niveles
durante la obra, en caso de considerarlo necesario, producto de
modificaciones de contrato u otras causales tcnicas que lo ameriten a
juicio del Inspector Fiscal. Lo anterior no dar derecho a indemnizaciones ni
pago adicional alguno.
Si el Contratista considera que, para asegurar la calidad de la obra, es
necesario incorporar algn otro tem o actividad al alcance, podr hacerlo.
Igualmente podr aumentar los requisitos en el nivel de aplicacin del PAC a
las actividades mnimas exigidas en las Bases de Licitacin, pero en ningn
caso disminuirlos.
3.4

Objetivos de Calidad

El contratista debe indicar expresamente en el alcance de su PAC a

presentar, los Objetivos de Calidad de la obra a materializar, lo que debe
corresponder a una transformacin concreta del trabajo a realizar en
resultados medibles, razonables, claros y coherentes y debe ser funcin
adems de los requerimientos mismos del contrato. Los siguientes objetivos
de calidad se proponen a modo de ejemplo para el trabajo a realizar por el
Contratista:
-

Control de riesgos ambientales, legales, sociales y de la seguridad

del entorno de las obras durante el 100% de la duracin del
contrato.

Cumplimiento del programa de trabajo propuesto al menos en un

80% de sus aspectos (porcentaje a proponer por el contratista).

Cumplimiento del programa de inspeccin y ensayos en un 100%

(porcentaje a proponer por el contratista).

Cumplimiento de las Especificaciones a controlar por el Laboratorio

en un 100% (porcentaje a proponer por el contratista).

Cierre de no conformidades del PAC del Contratista,

independiente de la fuente de donde provengan, en un plazo no
superior a X das, despus de emitida la no conformidad.

De acuerdo a estos objetivos, los procedimientos de gestin que elabore el

contratista en su PAC, debern incorporar los criterios de aceptacin e
indicadores de gestin que permita evaluar el cumplimiento de estos
objetivos generales del Contratista.
3.5

Normativa Aplicable

El PAC deber incluir una lista de cdigos y normas aplicables al contrato,

que debe contener al menos las exigidas por la Direccin contratante en las
especificaciones tcnicas. El Contratista deber tener una copia de todos los
cdigos y normas que se apliquen al contrato, en el lugar de la obra y deben
encontrarse siempre disponibles.
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3.6

Organizacin de la Obra

Ser parte del PAC de la obra, el organigrama solicitado en las Bases

Administrativas. Este deber estar siempre actualizado y deber reflejar la
organizacin de la obra en todo momento.
En este organigrama debe reflejarse la independencia jerrquica de la UAC
de la Unidad de Ejecucin de la obra, as como tambin la autoridad
otorgada por la Direccin de la Empresa Contratista al encargado de la
UAC para intervenir en todas y cada una de las fases del desarrollo de la
obra.
3.7

Programa oficial de trabajo

El programa oficial de trabajo exigido en las Bases Administrativas, deber ser

parte del PAC de la obra. Este programa debe encontrarse actualizado en
todo momento, efectuando un seguimiento que refleje el avance real de las
obras.
3.8

Control de los Procesos

El Contratista deber elaborar, aplicar y controlar los procedimientos que

permitan fiscalizar el correcto desempeo de las distintas actividades que
figuran en el alcance de su PAC. Adems contendr la sistemtica de
ejecucin y establecer las responsabilidades de todos los implicados en la
realizacin de dichas actividades.
Dichos procedimientos deben ser la pauta de una forma real de trabajar, y
deben sealar los puntos crticos del proceso de ejecucin, es decir, aquellos
a los que se debe prestar una atencin especial, porque aunque
tericamente fueran de sobra conocidos, lo habitual es que, cuando existan
fallas, sigan producindose, sorprendentemente, en esos puntos.
3.9

Compras de Materiales y Productos

Se deber hacer un listado de materiales y productos sometidos al PAC los

que sern al menos los requeridos para desarrollar actividades o tems con
nivel 1 de aplicacin del PAC. Para estos efectos, el Contratista debe
contemplar el control de compras que va a aplicar. Este control de compras,
tiene como objetivo establecer pautas para la solicitud de materiales y
productos y para el control en la recepcin, de modo que lo entregado en
obra se ajuste exactamente a lo especificado. En este punto del PAC, se
deber indicar el tipo y frecuencia de los controles o ensayos sobre los
materiales y productos sometidos al PAC, incluso debe dejar constancia de
dichos controles. Adems, el Contratista deber llevar un registro de
evaluacin de los proveedores de la obra, que deber estar siempre
actualizado.

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3.10 Subcontrataciones
Cuando el Contratista fuera autorizado a subcontratar parte de los trabajos,
de acuerdo a lo establecido en el RCOP, deber describir en el PAC el
tratamiento que se le dar al proceso de subcontrataciones. De este modo
el PAC deber contar con un mtodo que permita aceptar solamente a
aquellos subcontratistas que proporcionen una confianza razonable y que
sean capaces de asumir los requisitos del PAC establecido para la obra. Se
entiende, en todo caso, que es el Contratista el responsable de todas las
obligaciones contradas con la Direccin contratante, en virtud del Art. 101
del R.C.O.P.
3.11 Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos
El PAC de la obra describir el tratamiento general que dar a aquellos
materiales o productos que sea necesario acopiar o que requieran un
almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas,
considerando el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos
de la buena prctica.
Para estos materiales se deber definir fundamentalmente lo siguiente:

La identificacin, procedencia y requisitos de los materiales.

Las caractersticas del acopio (ubicacin, tipo y estado de la superficie,
capacidad aproximada, accesos, etc.).
El sistema de mantenimiento propuesto, que considere el control y
seguimiento peridico de los acopios, para asegurar que los materiales
conserven sus caractersticas originales en el tiempo.

En resumen, debern aplicarse todas las medidas necesarias para mantener

las condiciones que hicieron apto al material acopiado o almacenado, para
su utilizacin en la obra.
3.12 Inspeccin, Control y Ensayo
El Contratista deber establecer la forma en que realizarn las inspecciones,
los controles (topogrficos, de laboratorio y de terreno) y los ensayos, la
programacin de stos y la forma de documentarlos. Esta informacin se
registrar en fichas o formularios que deben contener los Puntos de Control y
deber encontrarse siempre a disposicin del I. Fiscal.
Programacin o planificacin de las inspecciones: contemplar las
partidas, tems o procesos a controlar dentro del PAC, la frecuencia de los
controles, el tipo de inspeccin, el responsable de la inspeccin y las
condiciones de aceptacin o rechazo, tomando como mnimo lo
establecido en las Especificaciones Tcnicas.

Programacin o planificacin de los ensayos: contemplar como mnimo

los elementos o materiales a ensayar, el tipo de ensayo, el responsable
del ensayo, la frecuencia del ensayo, la norma aplicable y sus
condiciones de aceptacin o rechazo, tomando como base lo
establecido en las Especificaciones Tcnicas del Contrato.

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3.13 Control de Equipos de Medida y Ensayo

El PAC de la obra deber contener el listado de equipos de medida y
ensayo e instrumentos topogrficos, propios y/o subcontratados, sometidos a
control y calibraciones indicando como ser verificado su funcionamiento y
la forma de documentar su cumplimiento.
Deber considerar a lo menos lo siguiente:

Identificacin del equipo o instrumento.

Mtodo de calibracin.
Forma de registrar la calibracin.
Frecuencia de la calibracin.

3.14 Cumplimiento de requisitos medioambientales

El Contratista deber hacer un listado de los requisitos medioambientales
para la obra de acuerdo a las Bases de Medio Ambiente y Territorio y la
normativa al respecto aplicable vigente. Asimismo, deber incluir la
descripcin de las actividades generales contempladas, que aseguren el
cumplimiento de tales requisitos, como se van a controlar dichas actividades
y la forma en que se va a demostrar que se han realizado correctamente.
3.15 Cumplimiento de requisitos de prevencin de accidentes del trabajo
El Contratista deber incorporar en su PAC, un listado de los requisitos de
prevencin de accidentes del trabajo para la obra, de acuerdo a las Bases
de Prevencin de Riesgos y la normativa aplicable. Deber describir las
acciones contempladas que aseguren el cumplimiento de tales requisitos,
como se van a controlar estas acciones y la forma en que se va a demostrar
que se han realizado correctamente.
3.16 No Conformidades
Las No Conformidades son incumplimientos de los requisitos especificados en
las Bases de Licitacin. El PAC deber considerar la forma en que se van a
tratar y documentar las No Conformidades con el objeto de controlar,
registrar, subsanarlas y darles un seguimiento, sin perjuicio de las eventuales
multas contempladas en el contrato.
Los formularios utilizados deben estar de acuerdo al modelo tipo que se
acompaa en el Anexo N 1 de las presentes Bases y debern considerar a
lo menos lo siguiente:

Descripcin de la No Conformidad.

Definicin del grado de importancia de la No Conformidad (Menor,

Mayor, Crtico), tipificados de la siguiente manera:
-

Grado Menor: Ligero defecto con reparacin inmediata que no

deja consecuencia permanente en la obra, lo que no exime de
completar el informe de no conformidad.

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Grado Mayor: Defecto que puede afectar a los requisitos

exigidos, aunque no impide necesariamente la continuacin de
los trabajos en esa actividad concreta. Tambin se aplica a No
Conformidades que generan impacto significativo en el medio
ambiente o un riesgo para la seguridad de la obra.

Grado Crtico: Defecto que afecta a los requisitos y

especificaciones, as como a la aptitud del proceso o producto.
Supone un gran riesgo, por lo que se interrumpe el proceso, en
tanto no se solucione el problema. Se aplica de igual modo, a
aquellos procesos que producen un gran impacto para el medio
ambiente o un serio riesgo para la seguridad de la obra.

Nombre de quien detect la No Conformidad.

Nombre y firma de quien propone la solucin y de quien la aprueba, la

cual a su vez debe ser aprobada por la I. Fiscal.

Medios necesarios para ejecutar la solucin.

Indicar si la No Conformidad implica una Accin Correctiva.

Establecer los parmetros u otros aspectos que se controlarn para

verificar la eficiencia de la solucin.

Tratamiento eficaz de las No Conformidades.

Verificacin y cierre de las No Conformidades.

Las No Conformidades detectadas en los trabajos del Contratista la puede

emitir la misma Empresa Contratista, El Inspector Fiscal o la Asesora a la
Inspeccin Fiscal. Adems, las autoridades, visitadores de obra, especialistas,
auditores y los Jefes Superiores del Servicio, podrn detectar y observar No
Conformidades y documentarlas a travs del Inspector Fiscal. De cualquier
forma una No Conformidad en el trabajo del Contratista es nica, por lo que
ser registrada una sola vez y en el formulario del Contratista.
3.17 Acciones Correctivas y Preventivas
El PAC deber considerar la forma en que se van a controlar y documentar
las Acciones Correctivas que garanticen la no repeticin de las No
Conformidades y las Acciones Preventivas que aseguren que no se va a
producir la potencial No Conformidad que previene. Se debe incluir la forma
en que se va a comprobar su eficacia, sin perjuicio de las eventuales multas
contempladas en las Bases del Contrato.
En el tratamiento de Acciones Correctivas se debe considerar:

Investigacin de la causa de la No Conformidad que genera la Accin

Correctiva.
Determinacin de la Accin Correctiva que elimine la causa de la No
Conformidad y su aprobacin.
Control de la ejecucin de la Accin Correctiva y de su eficacia.

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En el tratamiento de Acciones Preventivas se debe considerar:

Diagnstico, anlisis e identificacin de las causas de potenciales No

Conformidades.
Determinacin de los pasos para prevenir potenciales problemas que
requieran de Acciones Preventivas.
Aplicacin de la Accin Preventiva y el control de su eficacia.

3.18 Procedimientos de Trabajo

Las partidas, tems, materiales o actividades que
calidad de los trabajos se les ha dado aplicacin
del desarrollo de procedimientos especficos
procedimientos especficos deben contener
informacin:

por su implicancia para la

del PAC Nivel 1, requerirn
para su ejecucin. Los
al menos la siguiente

Definicin de los encargados de la ejecucin del proceso o actividad.

Indicar los medios precisos para llevar a cabo el proceso o actividad.
Indicar la secuencia de tareas para desarrollar el proceso o actividad.
Establecer los parmetros u otros aspectos del proceso o actividad que
son objeto de control.
Describir la forma en que se realizar la supervisin de los procesos o
actividades.
Debern especificar criterios de aceptacin e indicadores de gestin del
Procedimiento Especfico que permita evaluar los objetivos generales de
calidad del PAC.

Los procedimientos especficos deben estar presentados antes de comenzar

la ejecucin de la partida o tem. El Inspector Fiscal exigir lo anterior y, en
caso de incumplimiento, deber aplicar las sanciones establecidas en el
R.C.O.P.

El contratista deber tambin proponer en su PAC la documentacin de

procedimientos de gestin que le permita incorporar la gestin misma del
contrato dentro del PAC.

3.19 Registros de Calidad

El tiempo de conservacin de los registros de calidad debe ser al menos
hasta la liquidacin final del Contrato.
Durante este plazo se debern mantener archivados al menos los siguientes
documentos en originales y/o medios magnticos, los que debern estar a
disposicin de la Direccin contratante:

Certificados de los ensayos y de los controles de materiales y procesos.

Certificados de ensayos especiales y certificacin del producto
entregado por el proveedor.
Listas de chequeo.
Otros documentos de ensayos y control de materiales y procesos.
Informes de inspecciones relevantes, de especialistas u otros.
Informes y controles topogrficos.
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Los informes de No Conformidad y Acciones Correctivas.

Los informes de auditoras internas.
Los informes de auditoras realizados por la Direccin contratante.
Resultados de las auditorias internas y fechas de ejecucin.

3.20 Control de la Documentacin

Se describir en el PAC, el tratamiento que se le va a dar a la
documentacin tanto de los trabajos en s, como la documentacin de
aseguramiento de calidad, por ejemplo:

Documentacin del Contrato: Bases, Especificaciones, planos del

proyecto, informes y memorias del proyecto, normas, etc.
Documentacin de aseguramiento de la calidad: PAC de la obra,
procedimientos, etc.

Este punto del PAC deber cumplir con el objetivo de asegurar que todos los
participantes en la ejecucin de la obra, dispongan en cada momento de la
documentacin actualizada del Contrato, evitando los errores por
desinformacin o utilizacin de documentos obsoletos.
3.21 Auditoras Internas de Calidad
El PAC deber contemplar auditoras internas que deben desarrollarse,
mediante procedimientos establecidos por personas calificadas,
capacitadas para ello e independientes de los responsables directos del
contrato auditado.
El Contratista deber efectuar..... (tres) auditoras al ao a todos los procesos
o actividades del contrato definidos como nivel 1 y 2. Esto se puede realizar
en su totalidad o por partes.
Las auditoras internas deben cumplir con el objetivo de:
a) Verificar que todas las medidas de aseguramiento de calidad
contempladas en el PAC se cumplan con eficacia y eficiencia.
b) Verificar la solucin efectiva de No Conformidades detectada y la eficaz
implantacin de las Acciones Correctivas.
Las auditoras debern ser realizadas por profesionales de la misma empresa
o por auditores externos que cumplan los siguientes requisitos:

Acreditar experiencia habiendo efectuado al menos.... (10) auditoras de

calidad

Haber aprobado un curso de auditora de Plan de Aseguramiento a la

Calidad dictado por alguna Institucin Certificada.

Informe final

El contratista deber presentar un Informe Final al Inspector Fiscal en dos

copias, en un plazo de 30 das a partir de la fecha de trmino de la obra.
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Deber informar sobre las Conclusiones y Recomendaciones, expresando

opiniones y comentarios sobre la aplicacin del PAC, efectividad, problemas
y opciones de mejoramiento, y un anlisis de estimacin de costos de la
aplicacin de medidas correctivas y preventivas as como la estimacin de
costos de la no aplicacin de medidas correctivas y preventivas en relacin
con la aplicacin del PAC. Para la estimacin de costos en la aplicacin de
las medidas correctivas y preventivas, se debe considerar los tems de costo
directo de la medida, costo por trabajo rehecho y costo por paralizacin de
actividades (si hubiere); mientras que para la estimacin de costos por no
aplicacin de medidas correctivas considerar aquellos tems, partidas o
actividades que pudiesen haberse visto afectadas de no aplicarse las
medidas correctivas y preventivas.
5

Auditoras al PAC a realizar por la Direccin contratante

Adems de las auditorias internas de calidad, la Direccin contratante podr

realizar auditoras al PAC de la obra, segn lo disponga, para verificar el
adecuado desarrollo y funcionamiento de este en el Contrato. La fecha de
la auditora ser avisada al Contratista con a lo menos 15 das de
anticipacin. Durante la auditora el Contratista deber otorgar al auditor
todas las facilidades e informacin necesaria.
Estas auditoras tendrn como principal objetivo verificar el buen
funcionamiento del PAC en la obra y correspondern a certificacin de la
obra.

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ANEXO N 1: Formulario Informe de No Conformidad

ANEXO 1: Formulario "Informe de No Conformidad"

PAC
Obra: CONSTRUCCIN EDIFICIO MOP LA SERENA
INFORME DE NO CONFORMIDAD

tem o Actividad: HORMIGONADO MUROS

Elemento o documento afectado: MUROS
Ubicacin: MODULO 1
Referencia: EJE 2-3

Fecha:16.08.2013
Emitido por:
Contratista
Asesora a la Inspeccin
Fiscal
X Inspector Fiscal

Nombre del Responsable: ADOLFO MARTINEZ

Descripcin de la No Conformidad:
EN HORMIGONADO DE
MURO PRIMER PISO EJE A
ENTRE EJES 2-3, EL
MOLDAJE CEDIO EN
ENCUENTRO CON EJE 2,
QUEDANDO EL MURO
DESAPLOMADO.

Grado:
Causa Probable:
MAL AMARRE DEL
MOLDAJE

Menor

Genera Accin Correctora:

Solucin Propuesta:
VERIFICAR ANTES DE
HORMIGONAR QUE LOS
MOLDAJES SE
ENCUENTRAN BIEN
AMARRADOS, PARA
ELLO SE DEBER
REALIZAR UN
PROTOCOLO DE
RECEPCIN DE
MOLDAJE.

Mayor

No

Si X

Nmero:
15

Crtico xxxxx

Nmero:

15

Responsable de la Solucin: ADMINISTRADOR

Aceptacin por el IF (si corresponde):
Observaciones:

Fecha prevista:20.08.2013
Firma:

NO HAY
Emitido por:
INSPECTOR FISCAL

Aprobado por:
ADMINISTRADOR

Cerrado por:
ADMINISTRADOR

Bases de Calidad para la construccin de Obras Pblicas

Verificado por:
(Contratista, Asesora a la

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MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS DIRECCIN GENERAL DE OBRAS PBLICAS

SUBDIRECCIN DE GESTIN DE PROYECTOS DE CONSULTORAS Y OBRAS

Firma:

Firma:

Firma:

Inspeccin Fiscal o
o Inspector Fiscal,
segn corresponda)
Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Bases de Calidad para la construccin de Obras Pblicas

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