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FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES
TEMA:
ELABORACION DE UN PROYECTO
PRESENTADO POR:
AREQUIPA PERU
NOVIEMBRE 2013
INDICE
RESUMEN / ABSTRACT
INTRODUCCION
03
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
04
04
05
06
2. IDENTIFICACION
2.1. UBICACIN
07
2.2. ACCESIBILIDAD
07
09
11
14
16
19
19
19
19
26
29
5. EVALUACION
5.1. ANALISIS SOCIO-ECONOMICO
31
31
32
32
33
33
34
36
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
37
8. ANEXOS PROYECTO
38
INTRODUCCION
En el presente ciclo de estudios desarrollamos el curso de Formulacin y Evaluacin de
Proyectos Ambientales, el cual nos encaminara en el correcto procedimiento al
momento de elaborar un Proyecto de Inversin Pblica Privada; en el caso de ser
Evaluadores, conoceremos los puntos de los que debe constar el proyecto y emitir las
observaciones de darse el caso.
La legislacin actual nos exige cumplir con varios requisitos y ms an al referirnos a la
carrera profesional de Ingeniera Ambiental, nos estamos refiriendo a un nivel
multidisciplinario, que nos llevara a encontrarnos con diversos casos, los cuales
tendrn sus especificaciones propias y sobre las que en el curso de nuestra vida
profesional, deberemos ir aprendiendo y en cierto momento dado especializarnos.
Debemos para ello ser conscientes de que los mbitos de nuestro desempeo, pueden
llevarnos a ver proyectos de construccin, proyectos industriales varios como la
minera, de salud, uso de recursos naturales, etc.
Sean tambin los Proyectos pblicos o privados, deberemos estar preparados para
poder correlacionar los mbitos en los que estos proyectos se sustentan, siendo estos
el Administrativo y el Normativo, en conjunto dan lugar al proyecto teniendo como
objetivo que este sea Viable y a la vez que tenga Sostenibilidad; sin olvidar que todo
estar enmarcado en estudios tcnicos que los sustentan.
En este proyecto se estudiara todos los requerimientos para elaborar el perfil del
proyecto segn el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.
Adicional a esto, se realiz un anlisis (flujo de caja) para determinar si el proyecto es
rentable como un proyecto de inversin privada y al mismo tiempo aplicamos los
conocimientos que el docente ha impartido sobre la elaboracin de los proyectos de
inversin privada en el transcurso del presente ciclo.
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL
INFANTIL DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA AREQUIPA
1.2. SITUACION ACTUAL DEL AREA DE INFLUENCIA
La zona denominada P.J. Apurmac, lugar donde se ubica el terreno cuenta con
servicios de electricidad, agua y desage. El rea en la cual se desarrollaran los
trabajos del Complejo es de libre disponibilidad y actualmente es utilizada como rea
depsito de agregados y asfalto por parte de la Municipalidad, siendo su estado de
terreno natural en precarias condiciones. En la actualidad el rea donde se ubicara el
complejo presenta dos sectores uno semiplano y otro elevado por encima de los 5 m.
con respecto al semiplano.
El terreno cuenta con cerco perimtrico. Por otra parte se ha verificado que el terreno
donde se ejecutara el proyecto no tiene ninguna interferencia con la infraestructura de
electricidad, agua y desage. La zona del proyecto se encuentra aproximadamente a
2575 m.s.n.m., La temperatura vara entre los 10 C mnimo y los 22 C como mximo
y se producen precipitaciones medias que oscilan los 20 mm anuales de Diciembre a
Marzo. Los vientos son de Este a Oeste.
El P.J. de Apurmac se encuentra ubicado en el Distrito de Alto Selva Alegre a una
altitud de 2,520 m.s.n.m. tiene clima templado y sus habitantes se dedican segn el
INEI a la actividad comercial. El Distrito de Alto Selva Alegre tiene una densidad
poblacional al 2007 de 72,696, la poblacin por sexo es proporcional, la poblacin se
dedica a actividades comerciales (tiendas de abarrotes y actividades micro
empresariales, etc.), adems de vendedores ambulantes.
En el P.J. Apurmac, no se cuenta con adecuadas condiciones para realizar prcticas
deportivas y recreativas, de sus hijos menores, de los jvenes y en general de la
poblacin del lugar, motivo por el cual optan en la mayora de los casos a trasladarse a
otros centros recreativos y deportivos dentro del distrito, y en algunos casos fuera del
distrito de Alto Selva Alegre.
La situacin actual del complejo deportivo existente en el P.J. Apurmac, es muy rustico,
dada sus inadecuadas condiciones para las prcticas deportivas y recreativas, estos
son mnimamente utilizados por espordicos nios en su loza deportiva, la cancha de
futbol que es utilizada. Por lo que su gran mayora de vecinos son afectados por su
precaria existencia, conllevando a un malestar social y una notable disminucin del
nimo al deporte con menor calidad de vida para sus pobladores y vecinos del rea de
influencia.
1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre la cual
se encargar del financiamiento del proyecto, en Beneficio directo de los habitantes del
P.J. Apurmac, cuales son demandantes de la obra.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte,
en especial fulbito, vley, bsquet y frontn en las calles del Pueblo Joven de
Apurmac, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas
deportivas.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE
PROBLEMAS
INVOLUCRADOS
PERCIBIDOS
Deficientes
Poblacin del
P.J. de Apurmac
condiciones para
realizar prcticas
deportivas y
recreativas.
Que la poblacin se
interese por la
prctica de
disciplinas
deportivas y el sano
La infraestructura
esparcimiento.
Dotar de
deportiva es nula
condiciones
Municipalidad
limitando el
adecuadas a la
Distrital de Alto
desarrollo y
poblacin para
progreso cultural
efectuar la prctica
y educativo de la
de disciplinas
poblacin.
deportivas.
Selva Alegre.
1.4.
INTERESES
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Responsable del Pliego
Direccin Legal
N Telfono/Fax
Correo Electrnico y URL
S/N
263227 / 266050 Anexo 130
mdasa@munialtoselvaalegre.gob.pe
Ing. Claudia Vianey Prez Gonzales
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Responsable del Pliego
Direccin Legal
N Telfono/Fax
Correo Electrnico y URL
Unidad y Funcionario
Responsable
Sector
Pliego
N Telfono/Fax
Unidad y Funcionario
Responsable
2. IDENTIFICACION
2.1. UBICACION
Distrito
Provincia
Departamento
Fecha de Creacin
Capital
Centro Poblado
Altura capital(m.s.n.m.)
Poblacin Censada - 2007
Superficie (Km2)
Densidad de Poblacin
1992
ALTO SELVA ALEGRE
P.J. Apurmac
2,520
72,696
6.98
10,415
(Hab/Km2)
Nombre del alcalde
Direccin
Telfono
Fax
2.2. ACCESIBILIDAD
El acceso a la zona del proyecto esta asfaltada y se accede viniendo de Sur a Norte del
Distrito por la Avenida Obrera, Calle Apurmac, Calle Arequipa hasta llegar a la calle
Chachapoyas. El terreno en si se halla circundado por la Calle Tacna, Jirn Los rosales
y Calle Angamos.
A continuacin se presenta la macro y micro localizacin del proyecto:
Descripcin
Poblacin Total
Varones
Mujeres
Habitantes
72,696
34,712
37,984
%
100.00%
47.75%
52.25%
TOTAL
72,696
1,135
4,585
6,012
7,164
7,932
7,483
POBLACIN
HOMBRES
MUJERES
34,712
595
2,373
2,985
3,546
3,924
3,627
37,984
540
2,212
3,027
3,618
4,008
3,856
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 y ms aos
6,364
5,559
5,253
4,914
4,221
3,335
2,352
1,741
4,646
3,033
2,528
2,230
2,241
1,924
1,540
1,098
832
2,236
3,331
3,031
3,023
2,673
2,297
1,795
1,254
909
2,410
B) ACTIVIDADES ECONOMICAS
La mayora de la poblacin del Distrito de Alto Selva Alegre se dedica a
actividades comerciales (tiendas de abarrotes y actividades micro
empresariales, etc.), adems de vendedores ambulantes.
Los pobladores que radican en esta localidad son gente nativa. Es una
zona donde predomina la actividad comercial, esta rea es la que
presenta los ms bajos ingresos por su lejana a los mercados de la
ciudad.
C) EDUCACION
En l. Aspecto educativo el 42% se encuentra en nivel primario.
CUADRO N 03 Nivel Educativo
10
D) VIVIENDA
Las viviendas en su mayora en todo el distrito son construidas en
material noble, y en algunos anexos son de piedra y barro con techo de
calamina.
2.4. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A) PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es Inadecuadas condiciones para realizar prcticas
deportivas y recreativas en el P.J. Apurmac en el Distrito de Alto Selva
Alegre ello debido al abandono de las reas para uso pblico, especficamente
donde se va a ejecutar el proyecto.
El abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacin deposite
desmonte y basura en estas reas y as, se contamine el medio ambiente, que al
final, origina la proliferacin de todo tipo de enfermedades.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva
hacen uso de estas reas de manera inadecuada, estableciendo campos
deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta
11
Causas Directas:
Inadecuadas
reasderecreativas
yDao
de ornato
Incremento
malos
a la salud fsica y
hbitos en la poblacin.
Efectos Directos:
la
desarrollo de los deportistas.
en
Inadecuadodedesarrollo
psicomotor
Desinters
Inadecuado
Interferencia
poblacin
psicomoor
actividades
en realizar
de los
recreativas y
Interferencia
en actividades
recreativas yesparcimient
de esparcimiento.
prcticas
deportistas.
deportivas.
o.
Efectos Indirectos:
Todos estos
mismos que se
Inexistencia
de
infraestructu
ra deportiva.
Desorganizaci
n y unin de
los vecinos
para incentivar
la prctica
deportiva.
ARBOL DE
Inexistencia
de
infraestructur
a para
circulacin
de los
usuarios.
Inexistencia
de reas
para
recreacin
infantil.
Inexistencia
de reas
verde.
12
III. OBJETIVOS
13
Duracin
Actividades
PRE INVERSIN
1 mes
INVERSIN
Elaboracin del Expediente
6 meses
II
III
Tcnico
Construccin de la
Infraestructura
POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento
(Meses/Aos)
1 mes
5 meses
10 Aos
10 Aos
2.
B.
1.
2.
SI
NO
menos expuesta?
ANLISIS DE VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD (Tamao,
Tecnologa)
La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente de acuerdo
con el tipo de estructura de que se trate?
Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
X
X
15
3.
4.
5.
C.
X
X
X
1.
2.
3.
4.
5.
X
X
X
X
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES
PARA REALIZAR PRACTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN
EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL
P.J.DE APURMAC
B) MEDIOS FUNDAMENTALES
C) FINES
desarrollo
de
prcticas
de los
recreativas y
en disciplinas
realizar
actividades
la prctica de las
del psicomotor
vley, futbol, fulbito,
bsquet y frontn que
deportivas.rigurosas deportistas.
esparcimiento
exige aplicar tcnicas
con infraestructura
acorde a las competencias,
.
D) ARBOL DE MEDIOS
Y FINES
DEPORTIVAS
Y RECREATIVAS EN EL COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL P.J. APURMAC
Existencia de
infraestructur
a deportiva.
Organizacin y
unin de los
vecinos para
incentivar la
prctica
deportiva.
Existencia de
infraestructur
a para
circulacin de
los usuarios.
Existencia de
reas para
recreacin
infantil.
Existencia de
reas verde.
17
4. ESTUDIO DE MERCADO
4.1. HORIZONTE DE EVALUACION
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente perfil de inversin del
Complejo Deportivo, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, siendo el tiempo
de evaluacin de los beneficios.
4.2. PROGRAMA DE INVERSIN
A continuacin se detallan las fases:
CUADRO N 09
Fases
Actividades
I
II
Duracin
(Meses/Aos)
1 mes
6 meses
18
1 mes
Tcnico
Construccin de la
III
5 meses
Infraestructura
POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento
10 Aos
10 Aos
TOTAL
72,696
1,135
4,585
6,012
7,164
7,932
7,483
6,364
5,559
POBLACIN
HOMBRES
MUJERES
34,712
595
2,373
2,985
3,546
3,924
3,627
3,033
2,528
37,984
540
2,212
3,027
3,618
4,008
3,856
3,331
3,031
19
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 y ms aos
5,253
4,914
4,221
3,335
2,352
1,741
4,646
2,230
2,241
1,924
1,540
1,098
832
2,236
3,023
2,673
2,297
1,795
1,254
909
2,410
Poblacin referencial
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del Distrito de Alto
Selva Alegre. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se
tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 2.3%, asumiendo que sta
se mantiene constante en el periodo de evaluacin.
Proyeccin de la demanda de la poblacin referencial.
CUADRO N 11
AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
POBLACIN
79,618
81,450
83,323
85,239
87,200
89,205
91,257
93,356
95,503
97,700
99,947
5,720
6,012
20
10-14
15 19
20 24
25 29
30 34
35 39
40 44
45 49
50 54
55 59
60 64
65 a ms
7,164
7,932
7,483
6,364
5,559
5,253
4,914
4,221
3,335
2,352
1,741
4,646
Proyeccin de la poblacin potencial estimada a partir del ao 2011, los mismos que se
asumen una poblacin correspondiente a un sector del distrito, equivalente
aproximadamente a la cuarta parte del total distrital que sera la poblacin demandante
directa del proyecto.
CUADRO N 13
POBLACION
POTENCIAL
PROYECTADA
AO
POBLACION
2011
19,905
2012
20,362
2013
20,831
2014
21,310
2015
21,800
2016
22,301
2017
22,814
2018
23,339
2019
23,876
2020
24,425
2021
24,987
Fuente: Elaboracin Propia
Poblacin efectiva
La poblacin efectiva est conformada por el 80% de la poblacin total del mbito
de influencia directa, que es nuestra poblacin beneficiada:
CUADRO N 14
POBLACION
21
POTENCIAL
PROYECTADA
AO
POBLACION
2011
15,924
2012
16,290
2013
16,665
2014
17,048
2015
17,440
2016
17,841
2017
18,251
2018
18,671
2019
19,101
2020
19,540
2021
19,989
Fuente: Elaboracin Propia
22
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
S
FUTBOL
S
VOLEY
S
BASQUET
PARTIDOS
PARTIDO
TOTAL
FULBITO
S
FRONTO
GENERAL
N
SABADO
DOMINGO
LUNES A VIERNES
8
8
20
8
8
25
8
8
30
16
16
50
8
8
16
48
48
141
TOTAL PARTIDOS
36
41
46
82
32
237
SEMANALES
TOTAL PARTIDOS
144
164
184
328
128
948
1,728
1,968
2,208
Fuente: Elaboracin Propia
3,936
1,536
11,376
MENSUALES
TOTAL PARTIDOS AO
FUTBOL
128
128
320
VOLEY
96
96
300
576
BASQUET
112
112
420
FULBITO
224
224
700
492
644
Fuente: Elaboracin Propia
FRONTON
32
32
64
TOTAL
592
592
1,804
128
2,988
1,148
FUTBOL
512
512
1,280
VIERNES
TOTAL
2,304
VOLEY
384
384
1,200
BASQUET
448
448
1,680
FULBITO
896
896
2,800
FRONTON
128
128
256
TOTAL
2,368
2,368
7,216
1,968
2,576
Fuente: Elaboracin Propia
11,952
FUTBOL
6,144
6,144
15,360
VIERNES
TOTAL
27,648
VOLEY
4,608
4,608
14,400
BASQUET
5,376
5,376
20,160
FULBITO
10,752
10,752
33,600
23,616
30,912
Fuente: Elaboracin Propia
55,104
FRONTON
1,536
1,536
3,072
TOTAL
28,416
28,416
86,592
6,144
143,424
24
CUADRO N 19
DIAS
PARTIDOS
FUTBOL
8
8
20
PARTIDOS
VOLEY
2
2
10
PARTIDOS
BASQUET
2
2
10
PARTIDOS
FULBITO
4
4
10
PARTIDOS
FRONTON
-
TOTAL
GENERAL
16
16
50
TOTAL PARTIDOS
36
14
14
18
82
SEMANALES
TOTAL PARTIDOS
144
56
56
72
328
1,728
672
672
864
3,936
SABADO
DOMINGO
LUNES A VIERNES
MENSUALES
TOTAL PARTIDOS AO
FUTBOL
VOLEY
BASQUET
FULBITO
FRONTON
TOTAL
25
SABADO
DOMINGO
LUNES -
128
128
320
24
24
120
28
28
140
VIERNES
TOTAL
576
168
196
Fuente: Elaboracin Propia
56
56
140
236
236
720
252
1,192
FUTBOL
512
512
1,280
VIERNES
TOTAL
2,304
VOLEY
96
96
480
BASQUET
112
112
560
FULBITO
224
224
560
FRONTON
-
672
784
Fuente: Elaboracin Propia
TOTAL
944
944
2,880
4,768
FUTBOL
6,144
6,144
15,360
VIERNES
TOTAL
27,648
VOLEY
1,152
1,152
5,760
BASQUET
1,344
1,344
6,720
FULBITO
2,688
2,688
6,720
8,064
9,408
Fuente: Elaboracin Propia
FRONTON
12,096
TOTAL
11,328
11,328
34,560
57,216
PARTIDOS
FUTBOL
8
8
20
PARTIDOS
VOLEY
4
4
20
PARTIDOS
BASQUET
4
4
20
PARTIDOS
FULBITO
12
12
30
PARTIDOS
FRONTON
8
8
16
TOTAL
GENERAL
36
36
106
36
28
28
54
32
178
SEMANALES
26
TOTAL PARTIDOS
MENSUALES
TOTAL PARTIDOS AO
144
112
112
216
128
712
1,728
1,344
1,344
2,592
1,536
8,544
FUTBOL
128
128
320
VOLEY
48
48
240
VIERNES
TOTAL
576
336
BASQUET
56
56
280
FULBITO
168
168
420
392
756
Fuente: Elaboracin Propia
FRONTON
32
32
64
TOTAL
432
432
1,324
128
2,188
FUTBOL
512
512
1,280
VIERNES
TOTAL
2,304
VOLEY
192
192
960
BASQUET
224
224
1,120
FULBITO
672
672
1,680
1,344
1,568
Fuente: Elaboracin Propia
FRONTON
128
128
256
TOTAL
1,728
1,728
5,296
512
8,752
3,024
FUTBOL
6,144
6,144
15,360
VIERNES
TOTAL
27,648
VOLEY
2,304
2,304
11,520
BASQUET
2,688
2,688
13,440
FULBITO
8,064
8,064
20,160
16,128
18,816
36,288
Fuente: Elaboracin Propia
FRONTON
1,536
1,536
3,072
TOTAL
20,736
20,736
63,552
6,144
105,024
27
28
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DEMANDA
OFERTA
143,424
146,723
150,098
153,550
157,082
160,695
164,391
168,172
172,040
175,997
180,045
57,216
58,532
59,878
61,255
62,664
64,105
65,579
67,087
68,630
70,208
71,823
BALANCE
O-D
-86,208
-88,191
-90,220
-92,295
-94,418
-96,590
-98,812
-101,085
-103,410
-105,789
-108,222
AO
DEMANDA
OFERTA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
143,424
146,723
150,098
153,550
157,082
160,695
164,391
168,172
172,040
175,997
180,045
105,024
107,440
109,911
112,439
115,025
117,671
120,377
123,146
125,978
128,875
131,839
BALANCE
O-D
-38,400
-39,283
-40,187
-41,111
-42,057
-43,024
-44,014
-45,026
-46,062
-47,122
-48,206
5. EVALUACION
5.1. ANLISIS SOCIO-ECONMICO
De acuerdo al estudio de mercado, la necesidad de contar con un complejo
deportivo que brinde el servicio debido a la poblacin, es de necesidad y a la
vez producir ingresos en el caso de ser administrado por un inters privado.
La ejecucin de este proyecto es en conclusin declarado como recomendable
puesto que los beneficios estn claramente explicados. La Priorizacin que
tiene este proyecto, tambin es alta, puesto que la demanda es mayor a la
oferta existente.
Respecto al financiamiento, se contempla el uso de recursos Pblicos (Canon
Minero), pero a la vez y de acuerdo al Flujo de Caja y Punto de Equilibrio, el
proyecto es viable para la Inversin Privada, por lo que es recomendable su
ejecucin.
5.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se
lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organizacin para el cuidado de la infraestructura.
29
30
Grado
Tipo de
Medida de control
31
impacto
A la hora de efectuarse
Movimiento de tierras y
eliminacin de material
excedente
No
significativo
No
significativo
Negativo
de pintura y productos
qumicos usados en la
construccin.
Descartar maquinarias muy
Contaminacin al clima
No
significativo
Actividades econmicas
afectadas
No
significativo
Negativo
Paisaje
Intenso
Positivo
Resumen de Objetivos
Indicadores
o Mejores condiciones
Medios de
Verificacin
o Encuestas de
FIN
opinin a la
Mejorar la calidad de
de actividades deportivas y de
poblacin.
vida de la poblacin.
PROPOSITO
Adecuadas condiciones
iniciado el proyecto.
o Aumento de actividades
deportivas en la zona de
Supuestos
o Registros policiales
en la zona.
o Entrevistas con
directivos de las
o Mejora la
participacin
32
Organizaciones de
Pobladores, e
instituciones del
influencia del proyecto, una vez
para realizar prcticas
deportivas y de
recreacin.
iniciado el proyecto.
o Recuperacin de la zona
lugar.
o Entrevistas a
pobladores que
practican deporte
en un 100%.
en losa.
o Estadsticas del
centro de salud en
la zona.
ciudadana y
aplicacin exitosa de
polticas preventivas
del gobierno
municipal y local.
o Mejoramiento
progresivo del
acceso de la
juventud y poblacin
local a servicios de
capacitacin y a
empleo.
o Reportes de
construccin de la
obra.
o Reportes de
seguimiento y
monitoreo de
actividades
realizadas.
o Percepcin positiva
de la poblacin
sobre la prctica
deportiva.
o Participacin exitosa
de la comunidad
organizada en el
mantenimiento del
complejo deportivo.
ACCIONES
o
Construccin
del componente
deportivo.
Construccin
del componte.
1000 personas.
o Desembolsos realizados de
acuerdo al plan de inversin.
o Presupuesto de Obra de
2865,731.70 y con un Costo
o Avances y
o No habra
liquidacin de la
incremento
obra.
substancial de los
o Facturas y boletas
costos de los
de los gastos
materiales de
realizados en las
construccin.
33
Recreacional.
o
Construccin e
Implementacin del
actividades de
rea Infantil
ejecucin de la
Recreacional.
o
obra.
Construccin
de dems servicios
complementarios.
Fecha
Lugar
040102
ALEGRE
Cdigo Recurso
Unidad
MANO DE OBRA
Glb.
MATERIALES
Glb.
EQUIPO
Glb.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7%)
UTILIDAD (5%)
SUB-TOTAL
IGV (18%)
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISION y LIQUIDACION
(1.5%)
EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)
TOTAL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO
Presupuestado S/.
716,038.61
1,133,611.32
318,730.59
2,168,380.53
151,786.64
108,419.03
2,428,586.19
437,145.51
2,865,731.70
42,985.98
42,985.98
2,951,703.65
34
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD
35
8. ANEXOS PROYECTO
En este punto se deber adjuntar informacin complementaria como:
Presupuesto
Insumos
36
37
38