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Distrito
Acobamba
Provincia
Acobamba
Departamento
Huancavelica
CONTENIDO
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS
CLAVELES, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA HUANCAVELICA
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto de inversin pblica
B. Objetivo del proyecto.
C. Balance oferta y demanda de los bienes y servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F.Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J.Organizacin y gestin
K. Plan de implementacin
L. Marco lgico
VI. ANEXO
I.RESUMEN EJECUTIVO
A.NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO
DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
B.OBJETIVO DEL PROYECTO
Generar condiciones adecuadas para el esparcimiento y la recreacin de la
poblacin.
C.BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LAS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP
Se presenta el balance Oferta Demanda, durante el horizonte de evaluacin,
donde se concluye que existe una demanda insatisfecha, por ello se realiza el
anlisis en la Situacin Con Proyecto, se puede apreciar la proyeccin de la
demanda, la proyeccin de la oferta sin proyecto y el cuadro de balance oferta demanda en la situacin con proyecto y sin Proyecto, en los informacin
respectivamente. De la diferencia entre la demanda y la oferta obtenemos el
balance. Donde las caractersticas tcnicas del proyecto estn de acuerdo con
dicha demanda y se proyecta su ejecucin, tal como se observa en el cuadro
siguiente:
Balance Oferta - Demanda.
La oferta sin optimizacin del servicio est representada por el nmero de
usuarios que reportan en un anlisis estadstico por muestreo, encuestas y
basados en los estndares definida en el tiempo y das festivas
Condiciones Internas:
Para este proceso es necesaria la participacin del personal capacitado que se
comprometa a darle un adecuado mantenimiento a travs del rea de Parques y
Jardines de la Municipalidad.
Cuadro N 01
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PARQUE
Servicio
Descripcin
CONCURRENCIA DE
TURISTAS
EXTRANJEROS
NACIONALES Y
RESIDENTES DE
DIFERENTES CIUDADES
EN LOS MESES DE
FEBRERO,JUNIO,NOVIE
MBRE Y DICIEMBRE EN
DIAS FESTIVOS COMO ;
CARNAVAL CORPUS
CHIRIS TE ,
COMPADRES Y NAVIDAD
CONCURRENCIA DE
POBLADORES Y
NEGOCIANTES.
CONCURRENCIA DE
ALUMNOS DE IE
PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN
HORAS DE LA TARDE DE
5 A 8 PM PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE
LOS CLAVELES.
CONCURRENCIA DE
SERVIDORES
FUNCIONARIOS DE LAS
INSTITUCIONES
PUBLICAS Y DOCENTES
DE LA UNIVERSIDAD E
IE PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN
HORAS DE LA NOCHE 7
A 11 PM AL PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE
LOS CLAVELES.
CONCURRENCIA DE
ALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD EN
HORAS DE NOCHE DE 6
A 10 AL PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE
LOS CLAVELES.
TOTAL
U.
M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao 1
G
L
O
B
A
L
G
L
O
B
A
L
G
L
O
B
A
L
G
L
O
B
A
L
PRECIOS
PRIVADOS S/.
PRECIOS
SOCIALES S/.
168,243.17
174,261.77
5,627.55
132,912.10
137,666.79
4,445.76
21,194.88
369,327.37
36,932.73
36,932.73
443,192.83
79,774.71
522,967.54
15,689.03
15,689.03
554,345.60
16,743.95
291,768.60
29,176.85
29,176.85
350,122.30
63,022.02
413,144.32
12,394.33
12,394.33
437,932.98
Cuadro N 03
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA
2
DESCRIPCIN
ESTRUCTURA
ARQUITECTURA
INSTALACIONES
SANITARIA( SANITARIO,DESAGUE.SIST.AGUA
FRIA)
PRECIOS
PRIVADOS S/.
199,322.17
174,261.77
5,627.55
PRECIOS
SOCIALES S/.
157,464.51
137,666.80
4,445.76
INSTALACIONES ELECTRICAS
TOTAL DE COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
I.G.V (18%)
COSTO DE LA OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIN (3%)
COSTO DE LA OBRA
21,194.88
400,406.37
40,040.64
40,040.64
480,487.65
86,487.77
566,975.42
17,009.26
17,009.26
600,993.94
16,743.96
316,321.03
31,632.11
31,632.11
379,585.25
68,325.33
447,910.58
13,437.31
13,437.31
474,785.20
Cuadro N 04
RESUMEN DEL VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
554,345.60
437,932.98
ALTERNATIVA II
600,993.94
474,785.20
ALTERNATIVA I
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
Horizonte de evaluacin
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
Indicador de efectividad
53,050
53,050
53,050
53,050
VACT
689,248.86
539,117.63
751,445.64
585,618.46
Ratio costo/efectividad
13.00
10.11
14.16
11.04
POBLACIN
(Hab)
CENSO 2007
4,686
TC
1.08
POBLACION
DEMANDANTE
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ACOBAMBA
4,945
5,052
5,107
5,217
5,274
5,331
5,389
5447
5,506
5,565
TOTAL
4,945
5,052
5,107
5,16
2
5,16
2
5,217
5,274
5,331
5,389
5447
5,506
5,565
TOTA
L
53,050
antes,
Cuadro N 26
COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA I
RUBRO
I-
CON
PROYECT
O
A) COSTOS DE
INVERSIN
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL DE COSTOS
CON PROYECTO Y
MANTENIMIENTO
(A+B)
II. SIN PROYECTO
D) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIE
NTO
E. TOTAL DE
COSTOS
INCREMENTA
LES
Factor de
Actualizacin
(FSA 11%)
VACT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,772.00
437,932.9
8
0.00
3,716.0
0
3,716.0
0
3,716.0
0
3,716.0
0
18,022.0
0
3,716.0
0
503,704.98
0.00
3,716.0
0
3,716.0
0
3,716.0
0
3,716.0
0
18,022.0
0
3,716.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
503,704.9
8
3,716.0
0
3,716.0
0
3,716.0
0
3,716.0
0
18,022.0
0
3,716.0
0
1.000
0.9009
0.8116
0.7312
0.6587
0.5935
0.5346
503,704.9
8
3,347.7
5
3,015.9
9
2,717.11
437,932.98
569,475.98
539,117.63
VAE
CE
2,447.8
10,695.1
4
8
67,700.04
1,986.7
3
100.00
Cuadro N 27
COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I
RUBRO
II-
CON
PROYECTO
D) COSTOS DE
INVERSIN
E) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
F) TOTAL DE COSTOS
CON PROYECTO Y
MANTENIMIENTO
(A+B)
II. SIN PROYECTO
D) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
E. TOTAL DE
COSTOS
INCREMENTALE
S
Factor de
Actualizacin
(FSA 11%)
VACT
VACT
474,785.20
474,785.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,791.00
3,791.0
0
3,791.00
3,791.0
0
20,968.0
0
3,791.00
474,785.20
3,791.00
3,791.0
0
3,791.00
3,791.0
0
20,968.0
0
3,791.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
547,049.20
3,791.00
3,791.0
0
3,791.00
3,791.0
0
20,968.0
0
3,791.00
1.000
0.9009
0.8116
0.7312
0.6587
0.5935
0.5346
547,049.20
3,415.32
3,076.8
6
2,771.95
2,497.2
5
12,443.4
9
2,026.82
72,264.00
547,049.20
619,313.20
585,618.46
VAE
73,539.41
CE
108.63
Cuadro N 09
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a Precios Privados y Sociales)
item
concepto
1.00
COSTOS DE OPERACIN
Gastos en Remuneraciones
Remuneraciones del personal de Mes
servicio (1)
Gastos en Servicios
Servicios de Agua
Mes
Servicios de Luz
Mes
2.00
und.
metrado
p.u
precio
privado
1,640.00
precio social
1,230.00
3.00
300
900.00
675.00
12.00
12.00
15
30
180.00
360.00
135.00
270.00
Gastos en Materiales
Materiales de Limpieza
gbl
1.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
200
200.00
3,314.00
150.00
2,486.00
PISOS
Piso de adoquines
M2
10.00
70.00
700.00
525.00
M2
08.55
30.00
257.00
192,00
M2
83.17
21.00
1,747.00
1,391.00
PINTURA
Pintura
INSTALACIONES SANITARIAS
Inodoro tanque bajo
Und
1.00
162.85
163.00
122.00
Lavatorio
und
1.00
191.88
192.00
144.00
und
1.00
116.04
116.00
87.00
Interruptor simple
punto
1.00
19,12
19,00
14.00
Interruptor doble
punto
1.00
21,12
21,00
16.00
GLB
1.00
100.00
100.00
75.00
24,029.00
18,022.00
1,000.00
750.00
1,751.00
1,313.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
JARDINERIA
3.00
Glb
1.00
Sardinel
M3
5.08
1,000.0
0
344.59
M2
79,60
50.71
4,037.00
3,027.00
M3
7.40
397.33
2,940.00
2,205.00
Und
4.00
6,000.00
4,500.00
Und
2.00
1,500.0
0
114.26
229.00
171.00
8,073.00
6,055.00
4,954.00
3,716.00
24,029.00
18,022.00
3.00
3.00
concepto
und.
Metrado
1.00
COSTOS DE OPERACIN
Gastos en Remuneraciones
Remuneraciones del personal de Mes
servicio (1)
Gastos en Servicios
Servicios de Agua
Mes
p.u
precio
privado
1,740.00
precio social
1,305.00
3.00
300
900.00
675.00
12.00
15
180.00
135.00
Servicios de Luz
2.00
Mes
12.00
Gastos en Materiales
Materiales de Limpieza
gbl
1.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
30
360.00
270.00
300.00
300.00
3,315.00
225.00
2,486.00
PISOS
Piso de adoquines
M2
10.00
70.00
700.00
525.00
M2
08.55
30.00
257.00
192,00
M2
83.17
21.00
1,747.00
1,310.00
Und
1.00
162.85
163.00
122.00
Lavatorio
und
1.00
191.88
192.00
144.00
und
1.00
116.04
116.00
87.00
Interruptor simple
punto
1.00
19,12
19,00
14.00
Interruptor doble
punto
1.00
21,12
21,00
16.00
GLB
1.00
100.00
100.00
75.00
PINTURA
Pintura
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
JARDINERIA
3.00
Glb
1.00
Sardinel
M3
3.00
20,968.00
1,000.00
750.00
5.08
1,000.0
0
344.59
1,751.00
1,313.00
M2
79,60
50.71
4,037.00
3,027.00
M3
16.92
405.96
6,869.00
5,220.00
Und
4.00
6,000.00
4,500.00
Und
2.00
1,500.0
0
114.26
229.00
171.00
8,073.00
6,055.00
5,054.00
3,791.00
27,957.00
20,968.00
3.00
27,957.00
IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTO NEGATIVO
1. Riesgo en la alteracin medioambiental por mal uso y disposicin de materiales
extrados y excedentes.
2.Riesgo de contaminacin de los suelos
3.Niveles de ruidos
4.Calidad del aire
5.Riesgo de roturas de tuberas
6.Riesgo de accidentes
TIPO:
1. Durante la construccin.
MEDIDAS DE MITIGACIN
1. Sensibilizar al personal de obra y poblacin sobre la importancia de
conservacin y proteccin del medio ambiente.
2. Desarrollar actividades de capacitacin y educacin a la conservacin del
medio ambiente.
3. Desarrollar la capacitacin institucional para el cumplimiento de este
programa MEDIDAS DE MITIGACION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION
4. Todo material sobrante en las obras deber ser retirado o recolectado y
enterrado si es orgnico
LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO CREACION DEL PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELESDISTRITO ACOBAMBA,
PROVINCIA ACOBAMBA HUANCAVELICA, se tratara en el tem
relacionado a Identificacin y Evaluacin del Impacto Ambiental teniendo en
consideracin los tres aspectos antes mencionadas.
ETAPAS DE PLANIFICACIN
MEDIDAS DE MITIGACIN
En esta fase se detallarn las medidas correctoras, precautorias y
compensatorias a tomar
PARTICIPACIN PBLICA
Un aspecto importante a ser considerado en todo el proceso es la
participacin pblica. A travs de reuniones los miembros de la comunidad
bajos documentos se comprometieron a cofinanciar con la participacin de
mano de obra no calificada decisivo en la fase de pre inversin .
Objetivos
:Sensibilizar al personal de obra y poblacin sobre la
importancia
de
la
conservacin
y
proteccin
del
medio
ambiente.Actividades
: Al personal de obra se debe implementar con
cursos de seguridad ambiental, riesgos en obra, y sistemas ecolgicos. Al
personal profesional con Capacitacin ambiental, desarrollo de los
conceptos de desarrollos sostenibles o Sostenibilidad del Proyecto. A la
poblacin Educar a las diferentes organizaciones sociales y principalmente a
los escolares, quienes debern contribuir en la formacin de los valores y
hbitos de las personas en proteger la naturaleza y primordialmente las
acciones de prevencin de accidentes naturales, para ello el Instituto de
Defensa Civil debe realizar capacitaciones y simulacros. Conclusiones
1. Los impactos positivos son mucho mayores que los impactos negativos.
2. No se prevn impactos negativos de gran magnitud que afecten el
ecosistema.
3. La envergadura de la obra no debe ser aprovechada por personas que
orienten polticamente en proceso en conjunto.
4. El Supervisor del proyecto debe verificar el cumplimiento del Plan de
manejo Ambiental, para ello, l deber tener una capacitacin en lo que
respecta a medio ambiente.
5. En conclusin podemos decir que el impacto ambiental ser positivo y que
el resumen ser una infraestructura moderna de arquitectura bella, dotada
de funcionabilidad para la que fue creada.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Provincial de Acobamba financiar el proyecto y la Municipalidad
Provincial de ACOBAMBA ser la unidad ejecutora. La Municipalidad Provincial de
ACOBAMBA para desempear adecuadamente su rol de Unidad Ejecutora ha
estandarizado los procesos relacionados a ella con un enfoque en Gerencia de
Proyectos y Calidad Total Los componentes de la inversin: Expediente Tcnico,
Construccin de Obra y Supervisin sern contratados de acuerdo a la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Los costos de organizacin y gestin,
se encuentran incluidos en los presupuestos de capacitacin y asistencia tcnica
del proyecto, con los que se instituir a los pobladores, y profesionales inmersos
en esta actividad, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de manera
compartida durante la vida til del proyecto.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El monto estimado de la inversin es de S/.554,345.60 a costos privados y
S/437,932.98 a costos sociales.
La ruta crtica para la puesta en operacin del proyecto, lo constituyen las
actividades relacionadas a: (i) Elaboracin del Expediente Tcnico y (ii)
Construccin de obra. Los componentes de la inversin: Expediente Tcnico,
Construccin de Obra y Supervisin sern contratados de acuerdo a la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. De acuerdo a lo anterior, los
responsables y recursos para los componentes del proyecto ESTUDIO DE PRE
INVERSIN A NIVEL DE PERFIL CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA
CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO ACOBAMBA,PROVINCIA ACOBAMBA HUANCAVELICA
Como en cualquier proyecto de inversin pblica, el ciclo del Proyecto
Construccin de Infraestructura, equipamiento y puesta en servicio, compone de
las siguientes fases: PRE INVERSIN, INVERSIN Y POST INVERSIN. El
horizonte de ejecucin del presente proyecto es para diez aos (fase de inversin)
el cual est determinado en funcin del tamao de la inversin, de la duracin de
las principales actividades as como de la incorporacin gradual de la poblacin
objetivo: Fase de pre inversin: Comprende bsicamente la elaboracin del perfil
de proyecto. Fase de inversin: est delimitado temporalmente por los meses que
durar su ejecucin del proyecto; sin embargo, el periodo de ejecucin del
proyecto ser slo de 4 meses, periodo en el que se desembolsar el
presupuesto. Fase de Post inversin: comprende la etapa del proyecto que inicia
a brindar servicio a la poblacin, esto se genera a partir del 1 ao hasta el ao
10.
L. MARCO LGICO
Cuadro N 11
MARCO LGICO
COMPONENTE
O NIVEL DE
OBJETIVOS
INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
MEDIOS DE VERIFICA
LOGICA
VERTICAL
FIN
PROPOSITO
MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA
DE LOS
HABITANTES DE LA
LOCALIDAD DE
ACOBAMBA
ADECUADAS
CONDICIONES DE
HABITABILIDAD
URBANA
ADECUADAS
CONDICIONES
PARA REALIZAR
PRCTICAS
RECREATIVAS Y DE
OCIO
COMPONENTE
CREACION DEL
PARQUE ALAMEDA
EN LA CALLE LOS
CLAVELES
DISTRITO DE
ACOBAMBA
ACOBAMBA HUANCAVELICA
ENCUESTAS DE LA OPININ P
EVALUACIN DE RESULTADOS
DE ENCUESTAS Y ESTUDIOS R
POR LA MUNICIPALIDAD
BOLETINES INFORMATIVOS O
COMUNICACIN MASIVA
OBRAS PROVISIONALES:CAR
IDENTIFICACION DE OBRA ,CA
GUARDIANIA,AGUA PARA LA O
DE PROTECCION CON RAFIA
TRABAJOS PRELIMINARES:MO
DESMOVILIZACION DE EQUIPO
MAQUINARIA,LIMPIEZA DE TER
MANUAL,TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS:
EXCAVACION PARA ZAPATAS
NIVELACION Y APISONADO IN
R=4KM
CONCRETO SIMPLE:
SOLADO 1:10 E=4"
CIMIENTOS CORRIDOS 1:10
ENCOFRADO Y DESENCOFRA
SOBRECIMIENTO
GRADERIAS APOYADAS EN E
ENCOFRADO Y DESENCOFRA
GRADERIA
OBRAS DE CONCRETO ARMAD
ZAPATAS,COLUMNAS,VIGAS ,L
ALIGERADA,MUROS DE
CONTENCION,ESCALERAS,SA
AS TIPO 1,BANCAS TIPO 3.
MUROS Y TABIQUES:
MURO DE LADRILLO KK SOGA
TARRAJEO EN SUPERFICIE D
MORTERO (1:5)
TARRAJEO EN SUPERFICIE D
MORTERO (1:5)
VESTIDURA DE DERRAMES
REVESTIMIENTO:
REVESTIMIENTO CON CEMEN
SEMIPULIDO, COLOREADO Y
CIELO RASO
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALOS DE CERAMICO 0.30
CONTRAZOCALO DE CEMENT
H=20 M
CARPINTERIA METALICA:
PUERTA METALICA 0.90X2.60
PUERTA METALICA 0.60X2.00
VARIOS:
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
PLACA RECORDATORIA DE G
PRUEBAS DE CONTROL DE C
ROTURA DE PROBETAS
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA
EN LA CALLE LOS CLAVELES
DISTRITO DE ACOBAMBA :
JARDINERIA
ENSAYO DE DENSIDAD DE CA
JARDINERIA:
REFINE Y NIVELACION DE MA
RELLENO MANUAL
SEMBRADO DE ARBUSTOS Y
LAVATORIO DE PARED DE CO
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA
EN LA CALLE LOS CLAVELES
DISTRITO DE ACOBAMBA :
SISTEMA DE DESAGUE
INSTALACIONES ELECTRICAS
TUBERIA Y DUCTOS EMPOTRA
CONDUCTORES Y/O CABLES
ARTEFACTOS DE ILUMINACIO
INTERRUPTOR THERMOMAG
TABLERO DE DISTRIBUCION, P
Y CONTROL
ACCESORIOS DE
INSTALACIONES ELECTRICAS
OTROS:
IMPACTO AMBIENTAL
ELABORACIN DEL
EXPEDIENTE
TCNICO
CONSTRUCCIN
DEL PARQUE
ALAMEDA EN LA
CALLE LOS
CLAVELES DEL
DISTRITO DE
ACOBAMBA,
PROVINCIA
ACOBAMBAHUANCAVELICA
COSTOS DE CONSTRUCCIN :
S/. 369,327.37
REQUERIMIENTO , RDENES
ORDENES DE SERVICIO,
FACTURAS,BOLETAS,INFORM
CONFORMIDAD, PEDIDOS DE
COMPROBANTE DE SALIDA E
GASTOS DE
SUPERVISIN
GASTOS DE SUPERVISIN
S/.15,689.03
EJECUCIN DE
GASTOS
GENERALES
: Huancavelica
: Acobamba
: Acobamba
: 3,431 msnm
: 9853 Hab (INEI 2007)
: 80.1 (Hab/Km2)
LOCALIZACION DE LA
PROVINCIA DE
ACOBAMBA
LOCALIZACION DEL
DISTRITO DE
ACOBAMBA
UBICACIN DEL
PROYECTO
Sector
Pliego
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ACOBAMBA
Nombre
ESTUDIOS Y PROYECTOS
Persona Responsable de la Unidad ARQ. RAUL NOLBERTO PANTOJA
Formuladora
PASCUAL
Persona Responsable de
EDWIN ESPINOZA SUIGA ,
Formular
ANTONIO A. VILLAGARAY H., ANDRE
GOMEZ U. ( MULTISERVIS KILLA )
Direccin
Telfono
2.3.2 Unidad ejecutora
Sector
Pliego
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ACOBAMBA
Nombre
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ACOBAMBA
Persona Responsable de la Unidad ING. EDWIN YBAN OLIVARA
Ejecutora
RAMIREZ
Direccin
Av. San Martin 288 Acobamba
Telfono
067 -758162
2.3.2 rgano Tcnico
Sector
Pliego
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ACOBAMBA
Nombre
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO RURAL
Persona Responsable de la Unidad ING. HUBERTH J. CAMPOSANO
Ejecutora
DAGA
Direccin
Av. San Martin 288 Acobamba
Telfono
067 -758162
2.4 PARTICIPACIN DE INVOLUCRADOS.
DE
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del Distrito de
Acobamba, quienes necesitan contar con un rea de recreacin y ocio es por eso
que en una asamblea general, acordaron estar de acuerdo con el proyecto
denominado CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS
CLAVELES, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA
HUANCAVELICA.
Los miembros del Concejo Municipal han planteado la CREACION DEL PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE ACOBAMBA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA, En el siguiente cuadro se
resume la participacin de los involucrados:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Cuadro N 12
GRUPO
PROBLEMA
Presidente
Comunal
Construccin
de Parque
Alameda
Alcalde
Municipal
Infraestructura
Infraestructura
Pobladores
Municipalidad
Infraestructura
Distrital
INTERES
Ambiente adecuado y seguro.
Concienciar a las Autoridades.
Colaborar con su comunidad.
Optimizacin de recursos.
ESTRATEGIA
Gestiones reiteradas al
municipio Distrital
Gestionar la Viabilidad del
proyecto.
Desarrollo de perfil de
proyecto, Expediente y
ejecucin.
III. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO.
la creacin del parque alameda en la calle los claveles,distrito de Acobamba,
provincia de Acobamba Huancavelica se ubica en la calle los claveles , la
misma que en su condicin actual es de tierra sin ningn mantenimiento
como una paraje incluso con presencia de animales y en pocas de lluvia,
todo ese tramo se vuelve un lodal ; el rea no cuenta con alumbrado pblico
durante la noche . la forma de ingreso al rea del parque alameda es
mediante la prolongacin Manuel candamo y la calle los claveles, la cual no
se encuentra pavimentada y actualmente se encuentra en psimo estado.
la zona donde se pretende la creacin del parque alameda actualmente es
utilizada para el pastoreo de animales y para el desmonte de tierras.
la ubicacin del proyecto es una zona urbana y la poblacin se identifica
como zona urbana, y actualmente los vecinos no cuentan con una
infraestructura para la recreacin y el ocio de la poblacin.
es por tal motivo que se solicita a la municipalidad provincial de Acobamba,
la creacin de un parque alameda, ubicada en la calle los clavelesal paralelo
del cementerio distrital de Acobamba.
ACCESO
A la provincia de Acobamba se puede arribar solo por carretera:
Cuadro N 13
DE
Acobamba a Huancayo
Acobamba a Lima
Acobamba a Huancavelica
Acobamba a Lircay
Acobamba a Congalla
Acobamba a Huanta
Acobamba a Ayacucho
TIEMPO
04 horas
12 horas
03 horas
02:30 horas
04 horas
03:30 horas
04 horas
KM
145.00
102.00
72.00
105.00
ASPECTOS DEMOGRFICOS
Evolucin de la poblacin
La evolucin de la poblacin del rea de influencia, en el ltimo perodo nter
censal 1,993 - 2007, muestra que como Regin Huancavelica tuvo una tasa
de crecimiento promedio de 1.3%, la Provincia de Acobamba tuvo una tasa
de crecimiento promedio de 3.7% y el Distrito de Acobamba tuvo una tasa de
crecimiento promedio de 1.1%.
Cuadro N 14
LUGAR
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
HUANCAVELICA
ACOBAMBA
ACOBAMBA
1993
2007
T.C
385,162
42,096
8,573
454,797
63,792
9,853
1.3%
3.7%
1.1%
Densidad Poblacional
CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS
Aspectos Demogrficos
Descripcin demogrfica segn el Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y
VI de Vivienda el Distrito de Acobamba, tiene los siguientes indicadores:
o
CENTRO POBLADO
HOMBRE
MUJER
TOTAL
2,257
120
87
132
144
88
146
82
98
187
154
135
83
86
4,806
2,429
149
79
124
87
98
146
91
93
173
180
139
73
101
5,047
4,686
269
166
256
201
186
292
173
191
360
334
274
156
187
9,853
Grupo Etareo:
El grupo atareo ms importante se encuentra en las personas joven y adulta
de 15 a 64 aos de 53.8%, entre los 0 y 14 aos representando el 39% de la
poblacin.
Cuadro N 16
DISTRITO ACOBAMBA: POBLACIN POR GRUPO ETAREO, 2007
VARIABLE/INDICADOR
Provincia ACOBAMBA
Cifras
Absolutas
63792
%
100
Distrito
ACOBAMBA
Cifras
%
Absolutas
9853
100
26088
40.9
3844
39
34350
3354
53.8
5.3
5396
613
54.8
6.2
oIdioma:
El idioma principal es el quechua con 86.5% seguido por el castellano el
13.3%
Cuadro N 17
VARIABLE/INDICADOR
Provincia ACOBAMBA
Idioma castellano
Idioma o lengua nativa
Cifras
Absolutas
7504
48751
%
13.3
86.5
Distrito
ACOBAMBA
Cifras
%
Absolutas
3217
36.6
86.5
63.2
EFECTO DIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Indiferencia de la poblacin,
autoridades y empresarios.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
CARENCIA DE AMBIENTES DE ESPARCIMIENTO,
RECREACIN Y TRANSITABILIDAD EN LA CALLE
LOS CLAVELES EN EL DISTRITO DE ACOBAMBAHUANCAVELICA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CARENCIA DE AMBIENTES DE
ESPARCIMIENTO,
Y
3.3 OBJETIVO RECREACIN
DEL PROYECTO
TRANSITABILIDAD EN LA CALLE LOS
CLAVELESDEL DISTRITO DE ACOBAMBAPROBLEMA
CENTRAL
PROVINCIA DE
ACOBAMBA HUANCAVELICA
CONSTRUCCION DE UNA
INFRAESTRUCTURA CON ADECUADAS
CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO,
RECREACION
Y TRANSITABILIDAD
OBJETIVO
CENTRAL EN LA
CALLE LOS CLAVELES DEL DISTRITO DE
ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA HUANCAVELICA
FIN DIRECTO
FININDIRECTO
Intervencin de la poblacin,
autoridades y empresarios.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Adecuado desarrollo
Psicomotriz de los pobladores.
OBJETIVO CENTRAL
CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA CON ADECUADAS
CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO, RECREACION Y
TRANSITABILIDAD EN LA CALLE LOS CLAVELES DEL DISTIRTODE
ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA HUANCAVELICA
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar aquella que cumpla con ser
optimizada para solucionar el problema.
ALTERNATIVA I
CONSTRUCCION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS
CLAVELES ,DISTRITO DE ACOBAMBA,PROVINCIA DE ACOBAMBA
COMPONENTES (resultados
necesarios para lograr el
Objetivo)
Resultado 1 :CREACION DEL
PARQUE ALAMEDA EN LA
CALLE LOS CLAVELES
DISTRITO DE ACOBAMBA :
OBRAS PROVISIONALES
Resultado 2:CREACION DEL
PARQUE ALAMEDA EN LA
CALLE LOS CLAVELES
DISTRITO DE ACOBAMBA :
TRABAJOS PRELIMINARES
Resultado 3:CREACION DEL
PARQUE ALAMEDA EN LA
CALLE LOS CLAVELES
DISTRITO DE ACOBAMBA :
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO SIMPLE:
SOLADO 1:10 E=4"
CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30%
P.G.
CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA
SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
SOBRECIMIENTO
GRADERIAS APOYADAS EN EL SUELO
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN
GRADERIAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
GRADERIA
OBRAS DE CONCRETO ARMADO:
ZAPATAS,COLUMNAS,VIGAS ,LOSA
ALIGERADA,MUROS DE
CONTENCION,ESCALERAS,SARDINEL,BANCAS
TIPO 1,BANCAS TIPO 3.
MUROS Y TABIQUES:
MURO DE LADRILLO KK SOGA
MEZCLA 1:4 C.V
MURO DE LADRILLO KK CABEZA
MEZCLA 1:5 C.V
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS:
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE
COLUMNAS MORTERO (1:5)
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS
MORTERO (1:5)
TARRAJEO DE MURO DE
CONTENCION
TARRAJEO DE SARDINEL
Resultado 8 :CREACION DEL
PARQUE ALAMEDA EN LA
CALLE LOS CLAVELES
DISTRITO DE ACOBAMBA :
REVESTIMIENTO
VESTIDURA DE DERRAMES
REVESTIMIENTO:
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
SEMIPULIDO, COLOREADO Y
BRUADO
REVESTIMIENTO CON GRANITO
PULIDO EN BANCAS
ENCHAPE CON LAJAS DE PIEDRA
CIELO RASO
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS:
ZOCALOS DE CERAMICO 0.30 X 0.30
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=20 M
CARPINTERIA METALICA:
PUERTA METALICA 0.90X2.60 M
PUERTA METALICA 0.60X2.00 M
DIVISION CON PLANCHA METALICAS
PARA S.S.H.H.
BARANDA DE ALUMINIO OVALADO DE
0.5MM X 17.5MM
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES:
VIDRIO GRISS DE DE 6.00 MM INC.
ACCES. DE ALUMINIO E INSTALACION
COBERTURA CON POLICARBONATO
PINTURA:
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS
INTERIORES
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS
EXTERIORES
PINTURA LATEX 2 MANOS EN
SUPERFICIES DE COLUMNAS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN
SUPERFICIES DE VIGAS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN
DERRAMES
PINTURA LATEX EN CIELORASOS
CHACRA E=20 CM
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
SELECCIONADO
SEMBRADO DE GRASS AMERICANO
SEMBRADO DE ARBUSTOS Y
ARBOLES
INSTALACIONES ELECTRICAS:
TUBERIA Y DUCTOS EMPOTRADOS
CONDUCTORES Y/O CABLES
ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERRUPTOR
THERMOMAGNETICO
TABLERO DE DISTRIBUCION, PROTECCION Y
CONTROL
ACCESORIOS DE INSTALACIONES
ELECTRICAS
OTROS:
IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA II
CONSTRUCCION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS
CLAVELES, DISTRITO DE ACOBAMBA,PROVINCIA DE ACOBAMBA
COMPONENTES (resultados
necesarios para lograr el
Objetivo)
Resultado 1 :CREACION DEL
PARQUE ALAMEDA EN LA
CALLE LOS CLAVELES
DISTRITO DE ACOBAMBA :
OBRAS PROVISIONALES
Resultado 2:CREACION DEL
PARQUE ALAMEDA EN LA
CALLE LOS CLAVELES
DISTRITO DE ACOBAMBA :
TRABAJOS PRELIMINARES
Resultado 3:CREACION DEL
PARQUE ALAMEDA EN LA
CALLE LOS CLAVELES
DISTRITO DE ACOBAMBA :
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO SIMPLE:
SOLADO 1:10 E=4"
CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30%
P.G.
CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA
SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
SOBRECIMIENTO
GRADERIAS APOYADAS EN EL SUELO
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN
GRADERIAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
GRADERIA
OBRAS DE CONCRETO ARMADO:
ZAPATAS,COLUMNAS,VIGAS ,LOSA
MACIZA,MUROS DE
CONTENCION,ESCALERAS,SARDINEL,BANCAS
TIPO 1,BANCAS TIPO 3.
MUROS Y TABIQUES:
MURO DE LADRILLO KK SOGA
MEZCLA 1:4 C.V
MURO DE LADRILLO KK CABEZA
MEZCLA 1:5 C.V
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS:
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE
COLUMNAS MORTERO (1:5)
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS
MORTERO (1:5)
TARRAJEO DE MURO DE
CONTENCION
TARRAJEO DE SARDINEL
Resultado 8 :CREACION DEL
PARQUE ALAMEDA EN LA
CALLE LOS CLAVELES
DISTRITO DE ACOBAMBA :
REVESTIMIENTO
VESTIDURA DE DERRAMES
REVESTIMIENTO:
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
SEMIPULIDO, COLOREADO Y
BRUADO
REVESTIMIENTO CON GRANITO
PULIDO EN BANCAS
ENCHAPE CON LAJAS DE PIEDRA
CIELO RASO
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS:
ZOCALOS DE CERAMICO 0.30 X 0.30
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=20 M
CARPINTERIA METALICA:
PUERTA METALICA 0.90X2.60 M
PUERTA METALICA 0.60X2.00 M
DIVISION CON PLANCHA METALICAS
PARA S.S.H.H.
BARANDA DE ALUMINIO OVALADO DE
0.5MM X 17.5MM
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES:
VIDRIO GRISS DE 6.00 MM INC.
ACCES. DE ALUMINIO E INSTALACION
COBERTURA CON POLICARBONATO
PINTURA:
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS
INTERIORES
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS
EXTERIORES
PINTURA LATEX 2 MANOS EN
SUPERFICIES DE COLUMNAS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN
SUPERFICIES DE VIGAS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN
DERRAMES
PINTURA LATEX EN CIELORASOS
CHACRA E=20 CM
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
SELECCIONADO
SEMBRADO DE GRASS AMERICANO
SEMBRADO DE ARBUSTOS Y
ARBOLES
INSTALACIONES ELECTRICAS:
TUBERIA Y DUCTOS EMPOTRADOS
CONDUCTORES Y/O CABLES
ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERRUPTOR
THERMOMAGNETICO
TABLERO DE DISTRIBUCION, PROTECCION Y
CONTROL
ACCESORIOS DE INSTALACIONES
ELECTRICAS
OTROS:
IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE INVERSIN
MESES
04 MESES
HORIZONTE DE EVALUACIN
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de la
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES,
DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA tiene
un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del
proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
Cuadro N 19
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ALTERNATIVA I Y II
FASES
ACTIVIDADES
I
II
III
ALTERNATIVA I
DURACIN
(MESES/ AOS)
ALTERNATIVA II
DURACIN
(MESES/ AOS)
2 Meses
4 Meses
2 Mes
4 Meses
2 Mes
4 Meses
2 Meses
4Meses
10 Aos
10 Aos
10 Aos
10 Aos
Cuadro N 20
POBLACIN REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL
LUGAR
HUANCAVELIC
A
PROVINCI
ACOBAMBA
REGION
1,993
385,162
2,007
454,797
T.C
1.3%
42,096
63,792
3.7%
A
DISTRITO
C.P
ACOBAMBA
ACOBAMBA
8,573
---
9,853
4,686
1.1%
0.14%
Cuadro N 21
PROYECCIN DE LA DEMANDA PARA LA SITUACION CON PROYECTO
Ao
Distrito
Acobamba
2013
10,50
3
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2021
10,61
9
10,73
6
10,85
4
10,97
3
11,094
11,216
11,339
11,464
11,590
11,717
T.C
1.1%
Cuadro N 22
PROYECCIN DE LA DEMANDA PARA LA SITUACION CON PROYECTO
Ao
Zona
Urbana
Acobamba
2013
4,728
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2021
T.C
4,735
4,742
4,749
4,756
4,763
4,770
4,777
4,784
4,791
4,798
0.14%
Descripcin
U.
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao 1
CONCURRENCIA DE
TURISTAS
EXTRANJEROS
NACIONALES Y
RESIDENTES DE
DIFERENTES CIUDADES
EN LOS MESES DE
FEBRERO,JUNIO,NOVIE
MBRE Y DICIEMBRE EN
DIAS FESTIVOS COMO ;
CARNAVAL CORPUS
CHIRIS TE ,
COMPADRES Y NAVIDAD
CONCURRENCIA DE
POBLADORES Y
NEGOCIANTES.
CONCURRENCIA DE
ALUMNOS DE IE
PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN
HORAS DE LA TARDE DE
5 A 8 PM PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE
LOS CLAVELES.
CONCURRENCIA DE
SERVIDORES
FUNCIONARIOS DE LAS
INSTITUCIONES
PUBLICAS Y DOCENTES
DE LA UNIVERSIDAD E
IE PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN
HORAS DE LA NOCHE 7
A 11 PM AL PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE
LOS CLAVELES.
CONCURRENCIA DE
ALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD EN
HORAS DE NOCHE DE 6
A 10 AL PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE
LOS CLAVELES.
TOTAL
M.
G
L
O
B
A
L
1460
1560
1660
1760
1860
1960
2060
2160
2260
2360
G
L
O
B
A
L
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
G
L
O
B
A
L
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
G
L
O
B
A
L
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
4,060
4,460
4,860
5,260
5,660
6,060
6,460
6,860
7,260
7,660
4.2.4 DEMANDA
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de
turistas y usuarios residentes en otras ciudades que la poblacin
demandante tiene preferencia en das festivos y das laborables. Con este
fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:
Descripcin
U.
M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao 1
CONCURRENCIA DE
TURISTAS
EXTRANJEROS
NACIONALES Y
RESIDENTES DE
DIFERENTES CIUDADES
EN LOS MESES DE
FEBRERO,JUNIO,NOVIE
MBRE Y DICIEMBRE EN
DIAS FESTIVOS COMO ;
CARNAVAL CORPUS
CHIRIS TE ,
COMPADRES Y NAVIDAD
CONCURRENCIA DE
POBLADORES Y
NEGOCIANTES.
CONCURRENCIA DE
ALUMNOS DE IE
PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN
HORAS DE LA TARDE DE
5 A 8 PM PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE
LOS CLAVELES.
CONCURRENCIA DE
SERVIDORES
FUNCIONARIOS DE LAS
INSTITUCIONES
PUBLICAS Y DOCENTES
DE LA UNIVERSIDAD E
IE PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN
G
L
O
B
A
L
1460
1560
1660
1760
1860
1960
2060
2160
2260
2360
G
L
O
B
A
L
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
G
L
O
B
A
L
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
HORAS DE LA NOCHE 7
A 11 PM AL PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE
LOS CLAVELES.
CONCURRENCIA DE
ALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD EN
HORAS DE NOCHE DE 6
A 10 AL PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE
LOS CLAVELES.
G
L
O
B
A
L
TOTAL
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
4,060
4,460
4,860
5,260
5,660
6,060
6,460
6,860
7,260
7,660
Descripcin
U.
M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao 1
CONCURRENCIA DE
TURISTAS
EXTRANJEROS
NACIONALES Y
RESIDENTES DE
DIFERENTES CIUDADES
EN LOS MESES DE
FEBRERO,JUNIO,NOVIE
MBRE Y DICIEMBRE EN
DIAS FESTIVOS COMO ;
CARNAVAL CORPUS
CHIRIS TE ,
COMPADRES Y NAVIDAD
G
L
O
B
A
L
CONCURRENCIA DE
POBLADORES Y
NEGOCIANTES.
CONCURRENCIA DE
ALUMNOS DE IE
PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN
HORAS DE LA TARDE DE
5 A 8 PM PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE
LOS CLAVELES.
CONCURRENCIA DE
SERVIDORES
FUNCIONARIOS DE LAS
INSTITUCIONES
PUBLICAS Y DOCENTES
DE LA UNIVERSIDAD E
IE PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN
HORAS DE LA NOCHE 7
A 11 PM AL PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE
LOS CLAVELES.
CONCURRENCIA DE
ALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD EN
HORAS DE NOCHE DE 6
A 10 AL PARQUE
ALAMEDA EN LA CALLE
LOS CLAVELES.
TOTAL
G
L
O
B
A
L
G
L
O
B
A
L
G
L
O
B
A
L
PRECIOS
PRIVADOS S/.
168,243.17
174,261.77
5,627.55
PRECIOS
SOCIALES S/.
132,912.10
137,666.79
4,445.76
21,194.88
369,327.37
16,743.95
291,768.60
36,932.73
36,932.73
443,192.83
79,774.71
522,967.54
15,689.03
15,689.03
554,345.60
29,176.85
29,176.85
350,122.30
63,022.02
413,144.32
12,394.33
12,394.33
437,932.98
concepto
1.00
COSTOS DE OPERACIN
Gastos en Remuneraciones
Remuneraciones del personal de Mes
servicio (1)
Gastos en Servicios
Servicios de Agua
Mes
Servicios de Luz
Mes
2.00
und.
metrado
p.u
precio
privado
1,640.00
precio social
1,230.00
3.00
300
900.00
675.00
12.00
12.00
15
30
180.00
360.00
135.00
270.00
Gastos en Materiales
Materiales de Limpieza
gbl
1.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
200
200.00
3,314.00
150.00
2,486.00
PISOS
Piso de adoquines
M2
10.00
70.00
700.00
525.00
M2
08.55
30.00
257.00
192,00
PINTURA
Pintura
M2
83.17
21.00
1,747.00
1,391.00
Und
1.00
162.85
163.00
122.00
Lavatorio
und
1.00
191.88
192.00
144.00
und
1.00
116.04
116.00
87.00
Interruptor simple
punto
1.00
19,12
19,00
14.00
Interruptor doble
punto
1.00
21,12
21,00
16.00
GLB
1.00
100.00
100.00
75.00
24,029.00
18,022.00
1,000.00
750.00
1,751.00
1,313.00
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
JARDINERIA
3.00
Glb
1.00
Sardinel
M3
5.08
1,000.0
0
344.59
M2
79,60
50.71
4,037.00
3,027.00
M3
7.40
397.33
2,940.00
2,205.00
Und
4.00
6,000.00
4,500.00
Und
2.00
1,500.0
0
114.26
229.00
171.00
8,073.00
6,055.00
4,954.00
3,716.00
24,029.00
18,022.00
3.00
3.00
Cuadro N 25
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a Precios Privados y Sociales)
item
concepto
1.00
COSTOS DE OPERACIN
Gastos en Remuneraciones
Remuneraciones del personal de Mes
servicio (1)
Gastos en Servicios
Servicios de Agua
Mes
Servicios de Luz
Mes
2.00
und.
Metrado
p.u
precio
privado
1,740.00
precio social
1,305.00
3.00
300
900.00
675.00
12.00
12.00
15
30
180.00
360.00
135.00
270.00
300.00
300.00
3,315.00
225.00
2,486.00
Gastos en Materiales
Materiales de Limpieza
gbl
1.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
PISOS
Piso de adoquines
M2
10.00
70.00
700.00
525.00
M2
08.55
30.00
257.00
192,00
M2
83.17
21.00
1,747.00
1,310.00
Und
1.00
162.85
163.00
122.00
Lavatorio
und
1.00
191.88
192.00
144.00
und
1.00
116.04
116.00
87.00
Interruptor simple
punto
1.00
19,12
19,00
14.00
Interruptor doble
punto
1.00
21,12
21,00
16.00
GLB
1.00
100.00
100.00
75.00
PINTURA
Pintura
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
JARDINERIA
3.00
Glb
1.00
Sardinel
M3
5.08
27,957.00
1,000.0
0
344.59
20,968.00
1,000.00
750.00
1,751.00
1,313.00
3.00
3.00
M2
79,60
50.71
4,037.00
3,027.00
M3
16.92
405.96
6,869.00
5,220.00
Und
4.00
6,000.00
4,500.00
Und
2.00
1,500.0
0
114.26
229.00
171.00
8,073.00
6,055.00
5,054.00
3,791.00
27,957.00
20,968.00
Cuadro N 26
COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS PRIVADOS)
ALTERNATIVA I
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
ALTERNATIVA I
RUBRO
III-
CON
VACT
PROYECT
O
G) COSTOS DE
554,345.60
INVERSIN
H) COSTOS DE
87,690
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
I) TOTAL DE COSTOS
642,035.60
CON PROYECTO Y
MANTENIMIENTO
(A+B)
II. SIN PROYECTO
D) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIE
NTO
E. TOTAL DE
729,725.60
COSTOS
INCREMENTA
LES
Factor de
Actualizacin
(FSA 11%)
VACT
689,248.86
VAE
81,766.87
10
554,345.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,954.0
0
4,954.00
4,954.0
0
4,954.0
0
24,029.0
0
4,954.00
4,954.0
0
4,954.0
0
4,954.0
0
24,029.00
554,345.60
4,954.0
0
4,954.00
4,954.0
0
4,954.0
0
24,029.0
0
4,954.00
4,954.0
0
4,954.0
0
4,954.0
0
24,029.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
642,035.60
4,954.0
0
4,954.00
4,954.0
0
4,954.0
0
24,029.0
0
4,954.00
4,954.0
0
4,954.0
0
4,954.0
0
24,029.00
1.000
0.9009
0.8116
0.7312
0.6587
0.5935
0.5346
0.4817
0.4339
0.3909
0.3522
642,035.60
4,463.0
6
4,020.78
3,622.3
2
3,263.3
5
14,260.0
4
2,648.61
2,386.1
4
2,149.6
7
1,936.6
4
8,462.64
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
CE
120.78
Cuadro N 27
COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS PRIVADOS)
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I
RUBRO
IV-
CON
PROYECTO
J) COSTOS DE
INVERSIN
K) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
L) TOTAL DE COSTOS
CON PROYECTO Y
MANTENIMIENTO
(A+B)
II. SIN PROYECTO
D) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIEN
TO
E. TOTAL DE
COSTOS
INCREMENTALE
10
600,993.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,054.0
0
5,054.00
5,054.0
0
5,054.00
27,957.0
0
5,054.00
5,054.0
0
5,054.00
5,054.0
0
27,957.00
600,993.94
5,054.0
0
5,054.00
5,054.0
0
5,054.00
27,957.0
0
5,054.00
5,054.0
0
5,054.00
5,054.0
0
27,957.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
697,339.94
5,054.0
0
5,054.00
5,054.0
0
5,054.00
27,957.0
0
5,054.00
5,054.0
0
5,054.00
5,054.0
0
27,957.00
96,346
697,339..94
0.00
793,685.94
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
S
Factor de
Actualizacin
(FSA 11%)
VACT
VAE
751,445.6
4
113,457.77
CE
167.59
1.000
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
697,339.94
4,594.5
5
4,176.86
3,797.1
5
3,451.95
17,359.1
0
2,852.85
2,593.5
0
2,357.73
2,143.3
9
10,778.63
ALTERNATIVA I
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
Horizonte de evaluacin
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
Indicador de efectividad
53,050
53,050
53,050
53,050
VACT
689,248.86
539,117.63
751,445.64
585,618.46
Ratio costo/efectividad
13.00
10.11
14.16
Cuadro N29
RATIO COSTO EFECTIVIDAD (rea Construida)
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
PRIVADOS
Horizonte de evaluacin
10 aos
10 aos
10 aos
rea construida (m2)
896.66
896.66
896.66
VACT
Ratio costo/efectividad
689,248.86
778.72
539,117.63
601.25
751,445.64
838.05
11.04
PRECIOS
SOCIALES
10 aos
896.66
585,618.46
653.11
Cuadro N 30
CUADRO DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS
SOCIALES
ESCENARIO
INV.+ 30%
INV.+20%
INV.+10/
INV. -10%
INV. -20%
INV.-30%
VARIACIN
PORCENTUA
L
INVERSIN
VACT
C/E
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
569,312.87
525,519.58
481,726.28
437,932.98
394,139.68
350,346.38
306,553.09
700,852.92
646,941.16
593,029.39
539,117.63
485,205.87
431,294.10
377,382.34
13.14
12.13
11.12
10.11
9.10
8.09
7.08
SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
Est garantizado por la capacidad logstica, tcnica y financiera con la que
cuenta la Municipalidad Provincial de Acobamba, a travs de las Gerencia de
Obras Pblicas y la Gerencia de Administracin para la licitacin de la obra,
as como la operacin y mantenimiento una vez entregada la obra (Se
adjunta acta de compromiso de operacin y mantenimiento). As mismo se
tiene el compromiso de la Municipalidad Provincial de Acobamba de
Entregar el Terreno para la ejecucin del proyecto y Acta de operacin y
mantenimiento.
SOSTENIBILIDAD TCNICA
El Parque Alameda a construirse en La Provincia de Acobamba enfoca el
orden urbano, arquitectnico y paisajista de la arquitectura peruana al diseo
moderno y al rigor funcional de la instalacin actual, moderna pero tambin
asociada a su imbricacin rural cultural y paisajista, el cual se adapta a la
geografa del terreno.
FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Provincial de Acobamba financiara el 100% del costo Total
del Proyecto. La sostenibilidad del proyecto est asegurada
institucionalmente a travs del municipio, quien cuenta con los recursos para
el financiamiento.
IMPACTOS NEGATIVOS
IMPACTOS POSITIVOS
o Fase de Post inversin: comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar
servicio a la poblacin, esto se genera a partir del 1 ao hasta el ao 10.
4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Provincial de Acobamba financiar el proyecto y la Municipalidad
Provincial de ACOBAMBA ser la unidad ejecutora. La Municipalidad Provincial de
ACOBAMBA para desempear adecuadamente su rol de Unidad Ejecutora ha
estandarizado los procesos relacionados a ella con un enfoque en Gerencia de
Proyectos y Calidad Total. Los componentes de la inversin: Expediente Tcnico,
Construccin de Obra y Supervisin sern contratados de acuerdo a la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Los costos de organizacin y gestin,
se encuentran incluidos en los presupuestos de capacitacin y asistencia tcnica
del proyecto, con los que se instituir a los pobladores, y profesionales inmersos
en esta actividad del proyecto, con la finalidad de asumir sus responsabilidades
de manera compartida durante la vida til del proyecto.
4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro N 31
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
COMPONENTE
O NIVEL DE
LOGICA
VERTICAL
FIN
PROPOSITO
OBJETIVOS
MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA
DE LOS
HABITANTES DE LA
LOCALIDAD DE
ACOBAMBA
ADECUADAS
CONDICIONES DE
HABITABILIDAD
URBANA
ADECUADAS
CONDICIONES
PARA REALIZAR
PRCTICAS
RECREATIVAS Y DE
OCIO
COMPONENTE
CREACION DEL
INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
REQUIERE LA
PARTICIPACIN DE LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL Y DE LOS
BENEFICIARIOS
MEJORA LAS
CONDICIONES DE
PARTICIPACIN DE LA
CIUDADANA.
PERSPECTIVA DE
SUPERACIN DE LA
POBLACIN.
OBRAS PROVISIONALES:CARTEL DE
IDENTIFICACION DE OBRA ,CASETA DE
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS TCNICAS
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
PARQUE ALAMEDA
EN LA CALLE LOS
CLAVELES
DISTRITO DE
ACOBAMBA
ACOBAMBA HUANCAVELICA
PARA EL ADECUADO
USO DE INSUMOS DE
OBRA.
CONDICIONES
CLIMTICAS
NORMALES PARA LA
EJECUCIN DE OBRA.
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
GRADERIA
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
VESTIDURA DE DERRAMES
REVESTIMIENTO:
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
SEMIPULIDO, COLOREADO Y BRUADO
REVESTIMIENTO CON GRANITO PULIDO EN
BANCAS
ENCHAPE CON LAJAS DE PIEDRA
CIELO RASO
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS:
ZOCALOS DE CERAMICO 0.30 X 0.30
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO
H=20 M
CARPINTERIA METALICA:
PUERTA METALICA 0.90X2.60 M
PUERTA METALICA 0.60X2.00 M
DIVISION CON PLANCHA METALICAS PARA
S.S.H.H.
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
ADITAMENTOS
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA
EN LA CALLE LOS CLAVELES
DISTRITO DE ACOBAMBA :
SISTEMA DE AGUA FRIA
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA
EN LA CALLE LOS CLAVELES
DISTRITO DE ACOBAMBA :
INSTALACIONES ELECTRICAS
ELABORACIN DEL
EXPEDIENTE
TCNICO
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
CONSTRUCCIN
DEL PARQUE
ALAMEDA EN LA
CALLE LOS
CLAVELES DEL
DISTRITO DE
ACOBAMBA,
PROVINCIA
ACOBAMBAHUANCAVELICA
COSTOS DE CONSTRUCCIN :
S/. 369,327.37
GASTOS DE
SUPERVISIN
GASTOS DE SUPERVISIN
S/.15,689.03
EJECUCIN DE
GASTOS
GENERALES
REQUIERE LA
PARTICIPACIN DE
PROFESIONALES
CAPACITADOS SIN
IMPROVISACIN NI
SECTORIZACIN.
IV. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACION:
Finalmente se recomienda su evaluacin y su posterior viabilidad.