Informe Pre-Auditoria Interna

Modo de uso:
Con el texto de la norma ISO 9001:2008 en mano y para cada punto normativo, responda con total honestidad si cumple totalmente o
parcialmente el requisito y dar una nota de 1 a 5 a cada uno. Puede agregar un comentario para justificar su evaluacin. En la hoja de
clculo "Grfica" se mostrara la brecha en forma visual. Despus si quiere nos puede reenviar al mail: Info@biobusinessgroup.com este
mismo documento.
Identificacin de la Empresa:

Geminis SPA

Nota de 1 a 5 1=Inexistente, 2=informal, 3=se aplica en forma parcial, 4=existe, 5=esta normado

Diagnstico de brechas Sistema Gestion Integrado

Clusulas

Descripcin

Alcance, que mbito se va certificar

Referencia normativa, normas a implementar

Trminos y definiciones

Clusulas

Descripcin

Nota

Evaluacin
Apreciacin
Si

Nota

Promedios

3.3
Apreciacin

Comentarios
No

Parcial

SGC

4.1

Requisitos generales

4.2

Requerimientos de documentacin

4.2.1

Generalidades

4.2.2

Manual de calidad - MC

4.2.3

Control de documentos

4.2.4

Control de registros

Comentarios

Parcial

3
5
2
Si

No

Responsabilidad de la Alta gerencia

5.1

Compromiso de la Direccin

5.2

Enfoque al cliente

5.3

Poltica de calidad

5.4

Planificacin, objetivos de calidad y SGC

5.4.1

Objetivos de calidad

5.4.2

Planificacin del sistema de gestin calidad

0.0

Clusulas
5.5

Descripcin

Responsabilidad y autoridad

5.5.2

Representante de la Direccin

5.5.3

Comunicacin interna
Generalidades

5.6.2

Informacin para la revisin

5.6.3

Resultados de la Revisin
Provisin de Recursos

6.2

Recursos humanos

6.2.1

Generalidades

6.2.2

Competencia, toma conciencia y capacitacin

6.3

Infraestructura

6.4

Ambiente de trabajo
Realizacin del servicio

7.1

Planificacin de la realizacin del servicio

7.2

Procesos relacionados con el clientes

7.2.1

Determinacin requisitos del servicio

7.2.2

Revisin de requisitos del servicio

7.2.3

Comunicacin con cliente

7.3

Diseo y Desarrollo

7.3.1

Planificacin de diseo y desarrollo

7.3.2

Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

7.3.3

Resultados del diseo y desarrollo

7.3.4

Revisin de diseo y desarrollo

7.3.5

Verificacin del diseo y desarrollo

7.3.6

Validacin del diseo y desarrollo

7.3.7

Control de cambios del diseo y desarrollo

7.4

Parcial

Comentarios

Promedios

0.0

Gestin Recursos

6.1

No

Revisiones por la direccin

5.6.1

Si

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1

5.6

Nota

Evaluacin
Apreciacin

Compras

0.0

Clusulas

Descripcin

7.4.1

Proceso de compras

7.4.2

Informacin de las compras

7.4.3

Verificacin de los productos comprados

7.5

Control produccin y prestacin servicio

7.5.2

Validacin procesos de produccin y prestacin serv

7.5.3

Identificacin y trazabilidad

7.5.4

Propiedad del cliente

7.5.6

Preservacin del servicio o producto

Si

No

Parcial

Comentarios

Promedios

Produccin y prestacin del servicio o producto

7.5.1

7.6

Nota

Evaluacin
Apreciacin

Control de dispositivos de seguimiento y medicin

0.0

Medicin, Anlisis y Mejoramiento

8.1

Generalidades

8.2

Seguimiento y medicin

8.2.1

Satisfaccin del cliente

8.2.2

Auditoria interna

8.2.3

Seguimiento y medicin de los procesos

8.2.4

Seguimiento y medicin del servicio

8.3

Control de servicio o producto No Conforme

8.4

Anlisis de datos

8.5

Mejoramiento

8.5.1

Mejora continua

8.5.2

Acciones correctivas

8.5.3

Acciones preventivas

0.0

Para OTEC - NCh 2728

9

Otros requisitos

9.1

Generalidades

9.2

Requisitos administrativos

9.3

Requisitos de personal

9.4

Requisitos de la actividad de capacitacin

9.5

Requisitos de la relacin con los participantes

0.0

Clusulas

10

Descripcin

Certificacin

Nota

Evaluacin
Apreciacin
Si

No

Parcial

Comentarios

Promedios

0.0

Levantamiento / diagnstico brechas

ISO9001-NCh 2728
Empresa:
Geminis SPA
Promedios

Introduccin
SGC
Responsabilidad de la Alta gerencia
Gestin Recursos
Realizacin del servicio
Medicin, Anlisis y Mejoramiento

3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Promedio general

0.0

Grafico de resumen de Brechas ISO 9001

Medicin, Anlisis y Mejoramiento

Realizacin del servicio

Gestin Recursos

Responsabilidad de la Alta gerencia

SGC

Introduccin
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Brechas ISO 9001

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0