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CYBERCAFE PUB
ARTURO PRAT #480 - LA SERENA
RESTAURANTE
ndice
INTRODUCCIN..................................................................................................................6
ESTUDIO Y PREPARACION DEL PROYECTO.................................................................8
ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO.......................................................8
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN.....................................................................11
UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO Y CARACTERISTICAS GENERALES.. 11
UBICACION DEL PROYECTO......................................................................................13
SEGMENTO DEL MERCADO A CUBRIR....................................................................13
IDENTIFICACION DE USUARIOS...............................................................................14
ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO....................................................................15
ESTIMACIN DE LA DEMANDA ACTUAL (INTERNA Y EXTERNA) Y SUS
PRECIOS NORMALES...................................................................................................15
ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA (ESCASEZ, ABUNDANCIA) Y SU
INFLUENCIA EN LOS PRECIOS...................................................................................15
PROYECCIN DE LAS DEMANDAS (ESTADSTICA).............................................16
OFERTA............................................................................................................................17
OFERTA ACTUAL...........................................................................................................17
PROYECCIN ESTADSTICA DE LA OFERTA..........................................................18
ANLISIS DEL MERCADO ESTRATGICO................................................18
ANLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER...................................................18
1. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES.............................18
2. AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES.............................................................21
3.PRODUCTOS SUSTITUTOS.......................................................................................21
4.PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES.................................................22
5. PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES..........................................23
ANALISIS FODA...........................................................................................................25
ANLISIS INTERNO:.....................................................................................................25
ANLISIS EXTERNO:....................................................................................................25
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL..................................................26
DEFINICIN DEL PROYECTO.........................................................................................27
OBJETIVOS:....................................................................................................................27
NECESIDADES QUE SATISFACERA EL PROYECTO...................................29
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO:........................................................................29
DESCRIPCIN DEL PROCESO................................................................................30
TIPO DE PROCESO.......................................................................................................31
MAPA-DISTRIBUCION DEL LOCAL...........................................................................31
TAMAO DE LA PLANTA Y SU APROVECHAMIENTO..........................................32
TARIFICACIN DE PRECIOS..................................................................................33
ESTIMACIN DE PRECIOS A FUTURO..............................................................34
DIFICULTADES PARA SU REALIZACIN..................................................................34
ANTECEDENTES LEGALES Y REGLAMENTARIOS.....................................35
REQUISITOS DE OBTENCIN DE PATENTE:..........................................................35
CONDICIONES BSICAS QUE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS LUGARES DE
TRABAJO.........................................................................................................................36
3
INTRODUCCIN
La
realizacin
de
un
proyecto
surge
generalmente
de
la
tecnolgicos
con
el
ambiente
los
servicios
que
El caso chileno
que
se
interes
desde
siempre
en
el
tema
de
las
segn
lo
arrogado
por
netcafes.com
http://www.netcafes.com/default.asp.
EL CASO SUDAMERICANO.
Mexico 2 cybercafes
Aruba 1 cybercafe
Netherland 1 cybercafe
Barbados 3 cybercafes
Nicaragua 1 cybercafe
Bolivia 12 cybercafes
Panama 2 cybercafes
Brazil 47 cybercafes
Paraguay 4 cybercafes
Peru 21 cybercafes
Chile 23 cybercafes
Romania 1 cybercafe
Colombia 31 cybercafes
Uruguay 6 cybercafes
Ecuador 46 cybercafes
USA 1 cybercafe
El Salvador 1 cybercafe
Venezuela 39 cybercafes
Guatemala 2 cybercafes
Fuente: http://www.netcafes.com/default.asp
10
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN
Este proyecto se desarrollar bajo la formacin de una sociedad
de responsabilidad limitada, bajo escritura pblica, en el cual los socios
enterarn la suma de $502.394 cada uno
11
Menos de
$250.000
Porcentaje
4,7%
Entre
$250.000 y
$500.000
Entre
$500.000 y
$750.000
27,5%
18,7%
Entre
Entre
Entre
Entre
$750.000 y $1.000.000 y $1.250.000 y 1.500.000 y
$1.000.000 $1.250.000 $1.500.000
2.000.000
15,0%
9,8%
8,8%
6,9%
Ms de
$2.000.000
8,5%
FUENTE: Demografa y Comportamiento de los Usuarios Chilenos en Internet, 2001. Universidad de Chile.
12
etc.
Teniendo
en
consideracin
los
consumidores
13
IDENTIFICACION DE USUARIOS
14
DE
LA
DEMANDA
(ESCASEZ,
15
que se podra observar as cada cuanto tiempo nace una nueva, lo que
nos mostrara la velocidad a la que crece el consumo de estos
productos.
Debido a la falta de informacin existente en los sistemas de
informacin estadsticos no se puede hacer una proyeccin de la
demanda en forma estadstica, pero si se puede estimar una demanda
ya que en el futuro una de las maneras mas cmodas, viables,
entretenidas de informarse, aprender y culturizarse es a travs de la
informacin que proporciona INTERNET. Por lo tanto
Se considera que
16
OFERTA
Para la identificacin de los oferentes, se considerarn los locales
del mismo rubro, ms los competidores sustitutos del servicio Internet
en el centro de la ciudad de La Serena.
Nombre Establecimiento
Servicio Ofrecido
Net Caf
Internet, cafeteria, bar
Cyber-caf La Caverna Internet, cafetera, bar
Internet
Internet
Ubicacin
Cordovez No 285
Balmaceda No 1400
Balmaceda N460
Internet
El Internet
Internet
Internet, Cursos
Computacin
OHiggins No 650 A
Balmaceda No 838
Centro de llamados
Internet
J. Peni No 500
OFERTA ACTUAL
Para la determinacin de la oferta en el mismo rubro solo existen
dos locales en La Serena. Respecto de los sustitutos no existen registros
precisos de estudios de mercado, por lo que es difcil cuantificar la
cantidad exacta de todos los negocios que prestan este servicio.
reflejar el atractivo en la
cybercaf,
lo
cual
la
vez
permite
la
seleccin
de
los
consumidores.
19
LA CAVERNA
Caf posee similares caractersticas, por lo que se mencionarn
slo las diferencias:
20
de
nuevos
participantes
este
mercado
(fuente
datos
histricos)
Respecto de la venta de alcohol, la municipalidad presenta
fuertes barreras de entrada para este sector, al no estar entregando
patentes para bar, es importante destacar que ya que con la nueva ley
de restriccin en la venta de bebidas alcohlicas es de real beneficio
para los Pb.-restauran.
La comunidad tambin entrega su opinin, respecto de la
apertura de locales comerciales que vendan bebidas alcohlicas, por lo
que representa una barrera de entrada.
A la municipalidad no se le han realizado, ltimamente
peticiones de patentes para el rubro cyber bar caf, por lo que se
deduce que no existiran nuevos participantes inmediatos en el mercado.
3.PRODUCTOS SUSTITUTOS
ES ALTA DEBIDO A QUE:
En este mercado, la cantidad de productos sustitutos es bastante
elevada ya que hoy en da no es muy difcil adquirir un computador y un
servicio de Internet, dadas las facilidades crediticias de las principales
casas comerciales presentes en la regin (falabella, ripley,etc.)
Debido a la falta de informacin existente en los sistemas de
informacin estadsticos no se puede hacer una proyeccin de la
demanda en forma estadstica, pero si se puede estimar una demanda
ya que en el futuro una de las maneras mas cmodas, viables,
entretenidas de informarse, aprender y culturizarse es a travs de la
informacin que proporciona INTERNET. Por lo tanto
Se considera que
demanda est
en
en la
Contribucin
la
calidad
servicio
de
los
productos
de
compradores.
Entre otros.
Diferenciacin
costos
de
cambio
de
productos
de
los
proveedores.
Entre otros.
24
ANALISIS FODA.
ANLISIS INTERNO:
FORTALEZAS
Alta demanda
por
DEBILIDADES
dicho
Obtencin
de
patentes
permisos municipales.
de
tecnolgica.
Diversidad
de
productos,
ANLISIS EXTERNO:
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Valor agregado de CIBER-NET
Entrada de nuevos
Alianza
estratgica
con
capitales
proveedores.
Posicionamiento
estratgico
del local.
Baja
rivalidad
entre
competidores directos.
Precios
estandarizados.
relativamente
25
26
NUESTRO
PROYECTO
CONTARA
CON
LOS
SIGUIENTES
SERVICIOS:
Hoy por hoy, Internet es la herramienta que puede darnos la ventaja
competitiva necesaria para enfrentar los retos tecnolgicos de la poca.
Cualquier persona puede incursionar efectivamente en Internet. Ya sea
que su actividad se desarrolle en el mbito industrial, comercial o de
servicios, es importante tener claros los beneficios que pueden derivar
de esta forma de trabajo, para poder sacarle provecho oportunamente.
27
Servicio de Cafetera
Renta de computadoras, para tareas Escolares, trabajos de oficina o
Internet Chat, e-mail,web-cam etc. (conexin banda ancha)
Servicio de Oficina Virtual (sala de video-conferencia)
Venta de tragos y comida rpida.
Impresin Lser
Impresin Color
Scanner
Para lo cual se dispondr de equipos de ltima generacin y accesorios
para hacer ms interactivo la navegacin por el cyber espacio. Tambin
se contar con promociones especiales, como por ejemplo:
Cliente constante; si visitas CIBER-NET y rentas por mas de 3 horas de
Internet te regalamos una hora ms. Entre mas nos visites mas horas
tendrs.
Se conectan dos y paga uno.
Happy hours, 50% de descuento en tragos preparados.
Noche de Msica en vivo y karaoke
28
cursos
de
capacitacin,
para
diferentes
empresas
organizaciones de la regin.
a cabo
de
este
periodo
sus
respectivos
indicadores
29
El cliente
entra al local
El cliente
es
atendido
por el
empleado
El cliente
consume
algunos
de
nuestros
productos
ElElempleado
empleado
pregunta
preguntasisidesea
desea
algo
o
no
al
cliente
algo o no al cliente
SI
Internet
Almorzar,cenar
Beber un trago
Comprar libro
o musica
El cliente se
NO retira del lugar
30
TIPO DE PROCESO
Es difcil poder encasillar
bar
cocina
rea = 105 m2
Computadores y Sillas
Mesas
7
Sillas
28
31
32
TARIFICACIN DE PRECIOS
El precio adoptado para el anlisis de este estudio, es el precio
promedio actual que se maneja en el mercado.
Producto
Precio ($)
650
Precio ($)
900
750
3.000
1.500
Chorrillana
3.500
Hot dog
500
Hamburguesa
800
Hamburguesa Queso
1.000
Bebidas
500
Jugos naturales
650
Cerveza internacional
750
Cerveza nacional
500
Tragos
2.500
Vino
1.000
Caf te
300
33
Requisitos de Seguridad.
34
apertura de cualquier
El manejo,
despejados,
instalacin
elctrica
reglamentaria,
36
estudio
tcnico,
administracin
del
37
Horario de Atencin:
DIAS
HORARIO ( HRS. )
DOMINGO JUEVES
11:00 24:00
VIERNES SABADO
11: 00 04:00
Horas
por
turno
Lunes
Martes
11:00-
11:00-
18:00
17:00-
18:00
17:00-
24:00
24:00
11:00-
Libre
Libre
18:00
17:0024:00
Mircole
11:00-18:00
17:00-24:00
11:00-18:00
17:00-24:00
Jueves Viernes
Sbado
Domingo
11:00-
11:00-
11:00-
18:00
17:00-
21:00
16:00-
21:00
16:00-
24:00
11:00-
02:00
11:00-
02:00
11:00-
18:00
17:00-
21:00
16:00-
21:00
16:00-
18:00
17:00-
24:00
04:00
04:00
24:00
Libre
Libre
11:00-
38
Martes
12:00-
Mircole
11:00-18:00
22:00
Libre
17:00-24:00
Jueves
11:00-
11:00-
11:00-
18:00
17:00-
18:00
16:00-
21:00
19:00-
24:00
04:00
02:00
11:00-18:00
17:00-24:00
2 personas en la cocina.
personas
de
atencin
pblico
con
conocimientos
1 mesero
39
ESCALA DE SUELDOS
En lo referente al pago de sueldos, ser el siguiente:
Cargo
Sueldo
Atencin Cliente
$ 150.000
Vendedor
El
personal
de
libros
y $ 150.000
msica
Ayudante de cocina
$120.000
Cocinero
$ 180.000
Barman
$120.000
Mesero
$120.000
contratado
ser
de
preferencia
de
la
4 ta
regin
40
Sndwich queso o
Jamn
Tabla Queso,
Aceituna, Jamn
Otros
CDS
Chorrilanas
Producto
Pan
Queso Lamina
Jamn Lamina
Proveedores
Panadera Deca
Colun
Cecinas
Costo unitario
60
45
50
Queso trozado
Jamn trozado
La Preferida
Colun
Cecinas La
550
385
Aceituna
Preferida
Supermercado
600
Papas kilo
Vienesas 5
Hamburguesa
Bebidas
Jugos Naturales
Cerveza
Vino (botella)
Caf
LIDER
Feria de Abastos
JK
JK
Suiza Licores
Suiza Licores
Suiza Licores
Suiza Licores
Supermercado
100
250
75
200
170
250
1500
68
LIDER
Supermercado
22
Libros
Musica y juegos
Carnes ( kilo)
LIDER
proveedores
proveedores
Supermercado
2000
3500
1359
LIDER
Materia Prima
Pan
Queso laminado
Jamn laminado
Queso trozado
Jamn trozado
Aceituna
Papas
Vienesa
carnes
Hamburguesas
Bebidas
Jugos naturales
Cerveza
Vino
Caf
T
Insumos varios
Cantidad
100
60
35
6
6
7
10
240
5
60
30
30
30
5
30
30
Total
Unidad
Unidades
Laminas
Laminas
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Unidades
kilos
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Botellas
Unidades
Unidades
Total Mes
Costo ($)
6.000
2.700
1.750
13.200
9.240
16.800
1000
11.520
6.795
4.500
6.000
5.100
7.500
7.500
2.040
660
15.000
177.605
COSTOS FIJOS
ITEM
194.782
Producto Secundario
177.605
Arriendo
400.000
42
Agua
20.000
Luz
50.000
Telfono
60.000
Sueldo
840.000
Gas
45.000
Papelera
100.000
TOTAL
1.887.387
43
GASTOS EN PUBLICIDAD
Los gastos en publicidad que se incurrirn en el proyecto sern
principalmente para dar a conocer esta nueva unidad de negocio, y de
esta forma atraer a una mayor cantidad de potenciales consumidores, la
inversin en publicidad que se realizar, estar conformada de la
siguiente forma:
Publicidad radial.
Internet.
Peridicos regionales.
Panfletos.
El monto que se destinar para la inversin en publicidad ser de
aproximadamente $ 800.000 el primer ao, disminuyendo esta cifra en
un 30% el segundo ao, como nuestro proyecto va a estar mas
posicionado en el mercado, se espera que para el tercer ao no existan
inversiones de esta categora ya que nuestro proyecto ser conocido.
44
INVERSIONES
COSTOS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES
(CANTIDADES, CARACTERSTICAS Y VIDA TIL)
Maquinarias,
Equipos,
Cant
Instalaciones
Costo
Total
Unitario
($)
Vid
a
Caractersticas
til
Procesador
Computador
CPU 128MB
(micrfono,
499.990
3.499.930
webcam)
PENT.4
1.4GHZ
400mhz
Data show y
accesorios
822.530
822.530
Alta
resolucion
Scanner
Impresora, y
scanner
600x2400 dpi
1
199.900
199.900
Velocidad 6
ppm b/n y 5
ppm color
Total
SU SELECCIN
4.522.360
45
mayora
de
las
empresas
de
venta
de
ordenadores
asistencia tcnica de
primera lnea.
NECESIDADES DE MANTENCIN
preventivas
en
lo
posible
que
no
existan
las
46
MUEBLES Y TILES
Activos
Cant
Costo
Lnea Telefnica 1
60.000
Televisor
157.000
Estanteras
250.000
Mesn-Barra
Sillas
Computador
Sillas
Mesas
Microondas
Refrigerador
Vasos, Copas,
loza y servicios
117.000
150.000
28
7
1
1
210.000
130.000
100.000
220.000
Total
235.000
Caractersticas
Lnea telefnica con un
aparato
Marca sony, modelo
triniton, 21 pulgadas,
pantalla plana.
2m x 1.5m x 0.9 m con
vidrio
2.5m x 0.8m x 1.1m
Sillas con respaldo y
ruedas
Plegable, metlica
Estructura metlica
LG
LG
Para bebidas, tragos,
alimentos
V. til
10 aos
4 aos
8 aos
8 aos
8 aos
8
8
5
8
aos
aos
aos
aos
1.218.000
INVERSIN TOTAL
ACTIVO FIJO ( EQUIPOS, MQUINAS, ETC.)
47
ITEM
Costos ($)
2.000.000
Mueble y tiles
1.218.000
Equipos
Instalacin de sistema Internet
4.522.360
175.520
Total
7.915.880
COSTO
Gastos Legales
$175.000
Patentes y licencias
$210.000
Puesta en marcha
$100.000
Imprevistos
$350.000
TOTAL
$835.000
CAPITAL DE TRABAJO
ITEM
INGRESOS
Ao 1
39.354.000
Ao 2
47.224.800
Ao 3
56.669.760
48
Ao 4
68.003.712
COSTOS:
REMUNERACIONES
INSUMOS
-10.080.000 -10.080.000
-2.131.260
-2.131.260
-10.080.000 -10.080.000
-2.131.260
-2.131.260
PUBLICIDAD
Costos fijos
Saldo
-800.000
-560.000
- 22.648.644 -22.648.644
3.694.096
11.804.896
0
0
-22.648.644 -22.648.644
21.009.856 32.343.808
ITEM
VIDA
VALOR
DEPRECIACIN
TIL
TOTAL
($/AO)
6.000
39.250
31.250
14.625
18.750
26.250
16.250
20.000
27.500
437.491
102.816
24.988
17.520
(AOS)
Lnea Telefnica
Televisor
Estanteras
Barra
Silla computador
Sillas
Mesas
Microondas
Refrigerador
Computadores
10
4
8
8
8
8
8
5
8
8
($)
60.000
157.000
250.000
117.000
150.000
210.000
130.000
100.000
220.000
3.499.930
Data
Impresora, scanner
Lnea Internet
8
8
10
822.530
199.900
175.520
782.690
TOTAL
ITEM
Lnea
Telefnica
Televisor
Estanteras
Barra
Silla
computador
VALOR
DEPREC.
VALOR
VALOR
VALOR
ACUMULAD
LIBRO
COMERCIAL
TOTAL
60.000 24000
157.000
250.000
117.000
150.000
157000
125000
58500
75000
70% VALOR
36000
TOTAL
42000
0
125000
58500
75000
109900
175000
81900
105000
50
Sillas
Mesas
Microondas
Refrigerador
Computadores
Data
Impresora,
scanner
Lnea Internet
TOTALES
210.000
130.000
100.000
220.000
3.499.930
822.530
199.900
105000
65000
80000
110000
1749964
411264
99952
175.520 70080
105000
65000
20000
110000
1749966
411266
99948
147000
91000
70000
154000
2449951
575771
139930
105440
2985760
122864
4264316
51
VALOR DE DESECHO:
VALOR COMERCIAL
VALOR LIBRO
U.A.I
IMPTO 17%
U.D.I
VALOR LIBRO
VALOR DESECHO
4264316
(2985760)
1278556
(217355)
1061202
2985760
4046962
ESTIMACION DE INGRESOS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2.272.050
2.272.050
2.272.050
1.514.700
1.514.700
1.514.700
1.893.375
1.514.700
1.514.700
1.514.700
1.514.700
1.893.375
Productos complementarios
($)
2.086.000
2.086.000
2.086.000
1.251.600
1.251.600
1.251.600
1.564.500
1.251.600
1.251.600
1.251.600
1.251.600
1.564.500
Total
21.205.800
18.148.200
Producto Principal:
%
Utilizacin
90
60
2.272.050
1.514.700
75
1.893.375
Julio, Diciembre
Ingreso
Producto Complementario:
Unidades Producto
Precio
Unidad($)
Precio ($)
700
1.400
6.000
1.500
3.000
6
2
Hot dog
Hamburguesa
500
800
3.000
1.600
Hamburguesa Queso
1.000
2.000
2
3
Bebidas
Chorrillana
500
3500
1.000
10.500
4
1
Jugos naturales
Libro
650
5000
2.600
5.000
Cds
500
2.000
10
8
Tragos
Caf te
2500
300
25.000
2.400
Total (da)
Total (semana)
74.500
521500
Total (mes)
2.235000
53
Mes
% Utilizacin
Ingreso
100
2.235000
60
1.341.000
Jul, Dic
75
1.676.620
FINANCIAMIENTO
INVERSION
DUDA
CAPITAL
TOTAL
70%
PROPIO 30%
11.722.538
8.205.778
3.516.760
Anlisis de riesgo:
54
55
7.44%
Deuda
(70%)
8.205.778
Capital
propio
(30%)
3.516.760
Deuda +
patrimonio
Tasa
impositiva
11.722.588
17%
56
FINANCIAMIENTO
Dado que este proyecto va a estar cofinanciado con un 70% de
deuda, el cual ser gestionado con una institucin bancaria para acceder
a un crdito por dicho monto, el cual ser pagado en cuotas fijas a una
tasa de inters del 7.44%.
Periodo
0
1
2
3
4
Cuota
2.446.684
2.446.684
2.446.684
2.446.684
Interes
610.510
473.899
327.123
169.428
Amortizacin
1.836.175
1.972.786
2.119.561
2.277.257
Saldo
insoluto
8.205.778
6.369.604
4.396.818
2.277.256
0
57
FLUJO DE CAJA
58
9.57%
30.579.398,55
65.931%
AO 1
PR
-11.031.760
PR
AO 2
891.746
7.600.487
AO 3
15.879.652
AO 4
32.278.643
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
Se presenta el siguiente estudio de sensibilidad analizando el
comportamiento del VAN a diferentes tasas de costo de capital con el fin
de determinar hasta que punto es conveniente
llevar a cabo el
proyecto.
KP
VAN
TIR %
9.57%
35%
50%
9.971.388,9 4.021841,87
65.931%
65.931%
65.931%
30.579.398,55
65.93%
0
65.931%
59
CONCLUSIONES.
En nuestro trabajo podemos concluir que el proyecto CYBER-NET
posee un alto atractivo en la industria dado los resultados emanados de
la estrategia de porter, a dems podemos concluir que el proyecto es
atractivo dado que con una inversin relativamente baja los indicadores
obtenidos (VAN, TIR, PR) dejan en manifiesto que el proyecto es
bastante rentable.
En la zona existe poca o casi nula competencia, pero se debe
tener en especial cuidado con las amenazas de productos sustitutos, los
cuales, son de fcil acceso para nuestros potenciales consumidores.
La localizacin estratgica del local nos deja como conclusin la
fuerte expectativa de perdurabilidad en el tiempo, dad la cantidad de
colegios, universidades, institutos y un gran nmero de potenciales
clientes en la zona cntrica de la ciudad, los cuales tambin todos los
das pasan por la zona donde se desarrolla el proyecto.
Otra conclusin que nos deja el proyecto es que la variedad de
servicios prestados por CYBER-NET estn exentos de discriminaciones
hacia los clientes, dado que una persona puede ingresar al local por el
servicio de Internet o por con sumir algn tipo de producto alimenticio
con los que la empresa contar.
60
BIBLIOGRAFA.
Homecenter Sodimac.
Telefnica Chile.
El rea Finanzas
61