Estudio de Pre Inversion A Nivel de Perfil Del

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
PERFIL DEL
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN
Y PRODUCTIVIDAD LECHERA EN GANADO VACUNO EN
LA LOCALIDAD DE SAN JULIAN DE OCCOHUILLCA
PAUCARBAMBA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA
ING.
2014
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO.
II. ASPECTOS GENERALES.
2.1
Nombre del Proyecto.
2.2
Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.3
Participacin de los Beneficiariosy de las Entidades
2.4
Marco de Referencia.
Involucradas.
III. IDENTIFICACIN.
3.1
Diagnstico de la Situacin Actual.
3.2
Definicin del Problema y Causas.
3.3
Objetivo del Proyecto
3.4
Alternativas de Solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN.

4.1
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
4.2
Anlisis de Demanda
4.3
Anlisis de Oferta
4.4
Balance Oferta-Demanda
4.5
Planteamiento tcnico de las alternativas
4.6
Costos del Proyecto
4.7
Plan de Negocio
4.8
Costo de Mantenimiento
4.9
Beneficios del Proyecto
4.10
Flujo de Caja
4.11
Evaluacin Social
4.12
Anlisis de Sensibilidad
4.13
Sostenibilidad
4.14
Impacto Ambiental
4.15
Plan de Implementacin.
4.16
Organizacin y Gestin.
4.17
Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
ANEXOS.
I
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A
NOMBRE DEL PROYECTO

El Nombre del Proyecto es: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA
PRODUCION Y PRODUCTIVIDAD LECHERA EN GANADO VACUNO EN
LA LOCALIDAD DE SAN JULIAN DE OCCOHUILLCA PAUCARBAMBA
CHURCAMPA - HUANCAVELICA.
OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo central del proyecto es resolver el problema identificado,
que consiste en Incrementar la Produccin y Productividad lechera en
ganado vacuno en la Localidad de San Julin de Occohuillca, del
distrito de Paucarbamba, provincia de Churcampa, Huancavelica.
BALANCE OFERTA DEMANDA

CUADRO N 1.1.- Balance de bienes y Servicios.
INDICADOR
Vacas
Reprod.
Mejoradas
Pasto y forraje
Asistencia Tcnica
Botiqun Veterinario
UNIDAD DEMANDA OFERTA BALANCE

Cabeza
TM
PAT
B:V:
27
58
1
1
0
37
0
0
27
20,784
1
1
Del anlisis del cuadro anterior se puede determinar que en la zona del
proyecto se requieren de vacas mejoradas de la raza Brown Suwis en
nmero
de
27
cabezas, pero
esta
deficiencia
se
supera con la
Implementacin de vacas mejoradas y dos toros reproductores.

Asimismo existe
un dficit de 21 TM de pastos (M.S) para poder
alimentar 27 cabezas de ganado vacuno.

Y en cuanto a la Prestacin de Asistencia Tcnica - PAT se puede deducir
que se requiere de 01 PATs, para poder cumplir con la poblacin
demandante en aspectos ganaderos, pastos, sanidad animal, manejo y
organizacin de productores.
En
conclusin,
en
la
zona
del
proyecto
existe
INSATISFECHA para los cuatro servicios definidos.
D DESCRIPCIN TCNICA:
una
DEMANDA
Los requerimientos en mejorar la actividad ganadera y productividad

de la misma, son altas, por lo que es prioritario realizar para mejorar
los niveles nutricionales.
De implementarse el proyecto se estara generando las condiciones
para promover el desarrollo de la poblacin del Anexo de SAN JULIAN
DE OCCOHUILLCA, mediante el mejoramiento de capacidades en la
produccin y productividad lechera en ganado vacuno los cuales
estarn disposicin de los beneficiarios. Permitiendo el incremento
de los ingresos econmicos de los pequeos productores
ganaderos.
Solo se cuenta con la alternativa planteada, por lo tanto es la
alternativa de solucin para la zona.
Alternativa 01
Para esta alternativa el mejoramiento de ganado consiste en la
implementacin con vaquillas mejoradas y de toros de la raza
Brown Swiss.
E
COSTOS
Precios Privados
El Costo Total de la Inversin del Proyecto asciende a
S/.137,478.60
Nuevos
Soles.
Los
costos
de
la Suma de
Operacin
Mantenimiento es de S/. 33,000.00 Nuevos Soles por ao, para el

periodo de operacin del proyecto.
BENEFICIOS
Los Beneficios en la situacin sin proyecto son nulos ya que no se
contara con la implementacin de vacunos. En la situacin con
proyecto se propone que los beneficiarios cuenten con ganado vacuno
de calidad, para su productividad, con el cual se cumplir los objetivos
del proyecto y dar sostenibilidad al mismo.
Adicionalmente los beneficios se vern reflejados en:
-
Produccin para el mercado.
Dedicacin a la actividad pecuaria y retorno al campo.
G RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Los resultados de la evaluacin social realizado al proyecto con la
metodologa Coto /efectividad que tiene un valor de VAN es de
68,655.72, teniendo par el indicador al nmero de beneficiarios que es
27 pobladores, el B/C es de 1.22.
H SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est garantizada en la medida del
compromiso asumido por los beneficiarios en el mantenimiento de los
vacunos, con apoyo de la Municipalidad Distrital de PAUCARBAMBA, el
mismo que est sustentado mediante acta de compromiso adjunta al
anexo.
La modalidad de ejecucin ser: Por Administracin Directa
I
IMPACTO AMBIENTAL
La identificacin de los impactos ambientales tomado en cuenta la
fase de pre inversin, construccin y operacin. Para el presente
estudio es nulo.
Lo
primero
que
se
identific
fueron
los
aspectos
ambientales
previsibles de los diversos componentes del Proyecto sobre el medio

ambiente (medio fsico, medio biolgico, aspecto socioeconmico y
cultural). Para esta primera parte, los componentes del medio han
sido vistos con una visin genrica.
Tambin, para completar la identificacin de los impactos ambientales
potenciales se utiliza la matriz Causa Efecto. De igual forma se ha
utilizado una matriz para realizar las evaluaciones de los impactos
respectivos, utilizando criterios que explican en forma cualitativa los
grados de afectacin ambiental.
J
PLAN DE IMPLEMENTACIN
La ejecucin del proyecto
Mejoramiento de Capacidades en la
produccin y productividad lechera en ganado vacuno en la

localidad
de
Churcampa
San
Julin
de
Huancavelica,
Occohuillca
se
puede
Paucarbamba
detallar
el
siguiente
cronograma de actividades a realizar durante el horizonte del

proyecto:
Etapa de Inversin: Esta etapa se realiza en el ao 0 desde el

inicio del proyecto, e incluye las actividades de formulacin del
proyecto, y la ejecucin se inicia en el ao 1 con la formulacin
del Expediente Tcnico del Proyecto, Ejecucin de la obra y la
Supervisin de la misma. El presente proyecto tendr un perodo
de 3 meses de inversin.
Etapa de Operacin y Mantenimiento: Esta etapa se inicia una

vez concluida la ejecucin del proyecto, y las acciones previstas en
ella.
Esta etapa garantizara que el proyecto cumpla con su
periodo de vida til de operatividad del sistema. Ya que un mal

funcionamiento podra confundir a los beneficiarios de su viabilidad
y capacidad para mejorar la eficiencia del sistema y su aporte al
mejoramiento de la productividad.
La ejecucin del proyecto se propone que se inicie con la
elaboracin del expediente tcnico, la cual debe de hacerse
durante el ao 2014, para que las actividades se inicien en el
mismo ao.
ORGANIZACIN Y GESTION
La ejecucin de este proyecto ser ejecutado por la Municipalidad Distrital
de Paucarbamba por administracin directa conjuntamente con los
pobladores del Centro Poblado de SAN JULIAN DE OCCOHUILLCA, pues se
cuenta con profesionales capacitados y con experiencia en manejo de
ganado vacuno y organizacin de productores.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados de la identificacin, evaluacin social,
impacto ambiental y del anlisis de Sostenibilidad del Proyecto, se
concluye lo siguiente:
Se ha evaluado para un horizonte de 10 aos.
El anlisis de la evaluacin social es como sigue: Los resultados de
la evaluacin social realizado al proyecto con la metodologa Coto
/efectividad que tiene un valor de VAN de 68,655.72, teniendo
por
el
indicador
al
nmero
de
beneficiarios que
son
27
pobladores, el B/C es de 1.22.
El costo total del proyecto a precios privados es
de S/.
137,478.60 nuevos soles.

De implementarse el proyecto se estara generando las condiciones
para promover la actividad pecuaria y disminuir la migracin en
la CENTRO POBLADO DE SAN JULIAN DE OCCOHUILLCA
del
Distrito de Paucarbamba.
Los vacunos adquiridos sean de calidad, y se contar con la
participacin activa de los beneficiarios, quienes replicaran lo
aprendido y tomaran conciencia de lo importante del proyecto.
La produccin tecnificada vacunos permitir a los pobladores
ingresar a una actividad que nos solo les proveer de alimentos
ricos en vitaminas y minerales sino tambin la oportunidad de
intensificar la produccin para comercializar los productos.
Es necesario difundir las orientaciones de carcter tcniconormativo para la Ejecucin, Supervisin y seguimiento del
proyecto, as como para su Mantenimiento y Operacin, a los
beneficiarios, durante la ejecucin del Proyecto.
Se recomienda hacer capacitacin permanente para garantizar el
buen funcionamiento de la produccin de vacunos.
MARCO LOGICO
OBJETIVO
FIN
Contribuir a mejorar el
nivel de desarrollo socio
econmico de la localidad
INDICADORES
- Incremento de ingreso familiar de S/. 1,788.50. en ao 01 a S/.
58,348.50 en ao 07 por la venta de productos pecuarios.
de
San
Julin
de
Occohuillca del distrito de
Paucarbamba.
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Incremento
de
la
Produccin de Leche del
Ganado Vacuno en la
Localidad de San Julin
de Occohuillca distrito
de Paucarbamba
1.- Recurso Ganadero de
alta calidad gentica
2.Eficiente
Manejo
Ganadero
-Mejoramiento
gentico
del ganado, mediante la
compra
de
hembras
reproductoras y un toro
reproductor de la raza
Brown Swiss.
- Asistencia tcnica y
capacitacin
- Implementacin de un
botiqun veterinario.
Incremento de rendimiento de leche de 1.2 lt / da / cbza en ao 0

a 8 Lt al ao 05.
- Incremento de produccin anual de leche en ao 06 de 15,120 Lt.
sin proyecto a 105,840 Lt con proyecto
- Implementacin con 27 vacas reproductoras y dos toros

reproductores.
- Instalacin de 8 Ha de pastos
- 27 pequeos ganaderos capacitados en tecnologa productiva,
gestin empresarial, agro negocios y articulado al mercado.
- Implementacin de un botiqun veterinario.
- Un viaje de pasantilla.
27 vacas y dos toros de la raza

Brown swiss
04 charlas en produccin ganadera.
04 meses de asistencia tcnica
01 viaje de pasanta a Huancayo
PRESUPUESTO:
COSTOS TOTAL :S/. 137,478.60
nuevos soles.
II
ASPECTOS GENERALES
II.-
ASPECTOS GENERALES
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO.

MEJORAMIENTO
DE
CAPACIDADES
EN
LA
PRODUCCION
Y
PRODUCTIVIDAD LECHERA EN GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE
SAN JULIAN DE OCCOHUILLCA PAUCARBAMBA CHURCAMOA
-HUANCAVELICA
UBICACIN
Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad
2.2
Huancavelica.
Churcampa
Paucarbamba
Anexo San Julin de Occohuillca
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:
Municipalidad Distrital de Paucarbamba
Sector
Pliego
Direccin
PersonaResponsable
Formuladora
Gobiernos Locales
Plaza principal s/n
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Direccin
PersonaResponsable

Gobiernos locales
Plaza principal s/n
La unidad ejecutora ser la Municipalidad Distrital de Paucarbamba a travs de la

Sub. Gerencia de Desarrollo Econmico Social y Ambiental como instancia
ejecutiva promueve y fortalece la organizacin de los productores, cumpliendo
acciones de investigacin, extensin y fomento agrario en el rea de su influencia;
generando oportunidades de inversin, contribuyendo a la competitividad como
actividad sostenible econmica, social y ecolgica; como poltica micro econmica
del gobierno local. Las funciones operativas de la Municipalidad en relacin al
proyecto son las siguientes:
Promover las actividades que faciliten la organizacin de los productores

agrarios para el desarrollo de la cadena productiva de los productos ms
significativos.
Cumplir el rol de agente promotor de los acuerdos y/o contratos de los

productores organizados de las cadenas productivas ms significativas
ubicadas en su jurisdiccin.
Promover la creacin de organizaciones productivas privadas locales y

regionales de tipo empresarial, vinculadas a las cadenas productivas de los
productos ms significativos.
Promover la formulacin de propuestas de mecanismos de integracin de la

actividad agraria a nivel de cuenca con los gobiernos locales y entre el rea
rural y la urbana, a partir del conocimiento especializado de las cadenas
productivas ms importantes.
2.3
PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES

INVOLUCRADAS.
Este proyecto, contribuir con la actividad ganadera lechera de 27 familias
pertenecientes al anexo de San Julin de Occohuillca y poblados aledaos del
distrito de
Paucarbamba,
en
la
provincia
de
Churcampa
de
la
Regin
Huancavelica, quienes participaron en la identificacin del problema central que

se presenta en este documento, as como en la generacin de las posibles
alternativas de solucin.
Asimismo, se cont con la participacin de las siguientes instituciones en la
formulacin del proyecto de manera concertada:
A. Gobierno Local de Paucarbamba, Organismo Pblico promotor del Desarrollo
Local, cumplir un rol fundamental en el presente proyecto, para garantizar la
sostenibilidad de los procesos, por cuanto ser el centro donde se logren articular
acuerdos concertados para lograr la competitividad de la cadena productiva.
B. SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), Entidad descentralizada
que vela por la sanidad agraria regional, dentro del Proyecto tendrn una
contribucin importante en el proceso de formacin y acreditacin de PATs, as como
tambin en el proceso de acompaamiento y relacionamiento permanente con los
PATs.
GRUPO
PARTICIPA
NTE
GOBIERNO
REGIONAL
HUANCAVE
LICA
QUINES Y
COMO SON?
PROBLEMA
S
Y
NECESIDAD
ES
EXPECTATI
VAS
E
INTERESES
Es
una
institucin
pblica
con
autonoma
administrativ
a, econmica
y
poltica,
Su
problemtica
es
la
creacin de
fuentes
de
empleo
y
desarrollo de
Mejorar
la
calidad
de
vida de los
agricultores
del
mbito
de la regin
Huancavelica
POSIBLES
DIFICULTA
DES PARA
TRABAJAR
CON
ELLOS
La
dbil
organizaci
n de
los
productores
en la regin
Huancavelic
a.
DE
QUE
PODRIAMO
S
HACER
USO
Hacer uso de
las
oportunidad
es que se
presentan
con
la
empresa
DIRECCION
REGIONAL
AGRARIA
MUNICIPAL
IDAD
DISTRTITA
L
DE
PAUCARBA
MBA
SENASA
BENEFICIA
RIOS
DIRECTOS
ORGANIZA
DOS
que
desarrolla su
actividad
dentro
del
mbito de la
Regin
Huancavelica.
Es
una
Institucin
que
forma
parte
del
Gobierno
Regional, que
busca
el
desarrollo
agropecuario
de la regin
en
su
conjunto.
Es
una
institucin de
gobierno
local, regido
por la ley de
municipalidad
es
la comunidad
Bsqueda
permanente
del desarrollo
agropecuario
y presencia
activa en el
campo.
Mejorar
la
produccin
carne y leche
con el uso
introduccin
de especies
mejoradas.
La
disponibilida
d
presupuesta
l en forma
oportuna,
para
la
ejecucin
de
los
trabajos.
Se
puede
hacer uso de
las
oportunidad
es que se
presentan
para
la
generacin
de
valor
agregado.
Tratar
revertir
situacin
extrema
pobreza
su mbito
accin.
Posible
dificultad en
buscar
el
financiamie
nto
De
la
ascendencia
que se tiene
para lograr
involucrar a
los
beneficiarios
Es
un
Organismo
Pblico
Descentraliza
do,
con
autonoma,
econmica y
administrativ
a,
es la
encargada
del control y
vigilancia
Zoosanitario
y fitosanitaria
de la Regin
Huancavelica.
Familias
campesinas y
productores
individuales
que
se
dedican a la
actividad
ganadera.
La
problemtica
es
el
cumplimiento
de
las
normas
legales
fitosanitarios
zoosanitarios
y la escasa
organizacin
de
productores.
Construir
una especie
de
centro
piloto a nivel
del
distrito
para irradiar
a los dems
pueblos.
La
expectativa
es
mejorar
los
niveles
de
produccin
de leche y
carne
en
cantidad
y
calidad.
La
renuencia
de
los
productores
en
los
servicios de
asistencia
tcnica
y
capacitacin
en aspectos
Zoosanitario
s
de
la
ganadera
vacuna.
El
recurso
humano
capacitado y
la
experiencia
para
el
manejo
zoosanitario
de vacunos.
Aprendizaje
de
tecnologas
modernas y
su
adaptacin a
su realidad e
inters en la
mejora de la
produccin.
Desinters
en
la
participaci
n
en
eventos de
capacitacin
y
organizaci
n
de
productores
.
Sensibilizar
a
los
ganaderos
para formar
organizacion
es
y
cooperacin
mutua.
de
la
de
en
de
Desconocimi
ento
del
manejo
zootcnico de
los animales.
privada.
BENEFICIA
RIOS
INDIRECTO
S
2.4
Son
agricultores
que
se
dedican a la
actividad
ganadera
como
complemento
de
otra
actividad
principal
MARCO
Problemas de
acceso
a
mercados y
fletes que no
hacen
accesibles al
consumidor.
Posibilidades
de
mayor
oferta
de
derivados
lcteos a los
mercados.
Desinters
en el uso de
paquetes
tecnolgicos
para
la
crianza de
ganado
vacuno.
Sensibilizar
a
los
productores
al cambio de
actividad
por
su
rentabilidad.
DE
REFERENCIA.
1. Contexto Internacional
A. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU 1 . El proyecto, coadyuva al
cumplimiento del I Objetivo del Milenio que se orienta a erradicar la pobreza
extrema y el hambre y se propone para el 2015 reducir a la mitad el porcentaje de
personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dlar por da y reducir a la mitad, en el
mismo perodo, el porcentaje de personas que padezcan hambre.
B. Asimismo, el Gobierno Peruano ha asumido compromisos en la Conferencia
Internacional de Nutricin (1991), Cumbre Mundial sobre la Alimentacin (FAO,
1996 y 2002), la Declaracin del Milenio (NNUU,2002). En ese contexto, el Per
suscribe la Declaracin de Quirama (Junio 2003) del Consejo Presidencial Andino la
cual instruye al Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores que
establezcan los lineamientos de una Poltica de Seguridad Alimentaria Sub

Regional.
2. Contexto Nacional
A. Acuerdo Nacional 2 cuyas polticas estn dirigidas a alcanzar cuatro grandes
objetivos:
Democracia
Estado
de
Derecho,
Equidad
Justicia
Social,
Competitividad del Pas, Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. La

decimoquinta Poltica de Estado, est referida a la Promocin de la Seguridad
Alimentara y Nutricin, que permita la disponibilidad y el acceso de la poblacin a
alimentos suficientes y de calidad, para garantizar una vida activa y saludable
dentro de una concepcin de desarrollo humano integral.
1Objetivos de Desarrollo del Milenio .Informe 2005.

2www.acuerdonacional.gob.pe.
B. Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara 2004-2015-(ENSA) 3 ,

diseada para prevenir la desnutricin, incrementando las capacidades sociales y
productivas, desarrollando una cultura alimentara nacional y fomentando la oferta
de alimentos nacionales, es otro referente del proyecto. Para ello, se instalar
procesos de gestin territorial desde espacios menores
donde
se
asienta
permanecen las unidades familiares con derechos y potencialidades.

La poltica de seguridad alimentaria, proyectada para el periodo 2004-2015 hace
explcita las opciones de poltica y tcnicas para enfrentar los desafos, que deben
definirse en los espacios territoriales mas pertinentes, siempre teniendo al ser
humano como centro de las decisiones lo cual ofrece mayor garanta de eficacia y
viabilidad social y poltica.
C. Plan Nacional de Competitividad 4 que tiene como finalidad contribuir al
mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la poblacin peruana y tiene como
propsito mejorar la competitividad de las empresas para su exitosa insercin en el
mercado global para el desarrollo social, y tiene como objetivos estratgicos, la
Articulacin
Empresarial
para
fortalecer
las
Cadenas
Productivas
Conglomerados, la Innovacin Tecnolgica y la Educacin, orientado a

desarrollar competencias en los jvenes y adolescentes para lograr su mejor
desempeo en la sociedad.
En este marco, identificaremos los factores que impactan a la Competitividad de
modo directo y reconoceremos asimismo que la innovacin tecnolgica es la clave
de la competitividad y tendremos especial atencin en los mecanismos que
fomenten una cultura de innovacin, a todos los niveles con un sistema de ciencia y
tecnologa integrado con una cultura de calidad que permita mejorar el desarrollo
del pas.
D. Estrategia Nacional de Superacin de la Pobreza 5 , que tiene como Objetivo,
superar la pobreza asegurando el desarrollo humano de la poblacin de menores
ingresos y de grupos vulnerables, orienta el contenido programtico del presente
proyecto. En este marco, se mejorar significativamente los activos de los
beneficiarios y su acceso a servicios sociales bsicos de calidad, se aumentar la
productividad en las actividades econmicas relacionadas con el proyecto as como
3ENSA: Decreto Supremo N 066-2004-PCM del 8 de septiembre del 2004

4Plan Nacional de Competitividad.
5 Decreto Supremo N064-2004-PCM del 8 de septiembre del 2004.
del empleo en la zona, trayendo como consecuencia el incremento de las

remuneraciones de los asalariados por medio de un crecimiento con acento
redistributivo.
Las
prioridades
estratgicas
2004-2006
son,
desarrollo
de
capacidades humanas y respeto de los derechos fundamentales, promocin de

oportunidades y capacidadeseconmicas y establecimiento de una red de proteccin
social.
Los Lineamientos y enfoques ponen nfasis en la articulacin y complementariedad
con y
entre los distintos niveles de gobierno. Se requiere de intervenciones
integrales sustentadas en la coordinacin y complementariedad de un conjunto

amplio de polticas pblicas de los sectores sociales y no sociales, y no de
intervenciones limitadas a programas o lneas de accin parciales.
E. Plan de Desarrollo de los Corredores Econmico-Productivos del Sur
Peruano 2006-2016 6 , el cual presenta como objetivos generales el Desarrollar la
capacidad productiva y exportadora, y elevar las condiciones de vida de la
poblacin de los
departamentos de
Apurmac, Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.

F. El Proyecto tambin se enmarca dentro del Proceso de Modernizacin y
Descentralizacin del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que
permiten la construccin de mecanismos de vigilancia y participacin ciudadana,
para lograr una descentralizacin democrtica y participativa.
G. Asimismo, el presente proyecto est desarrollado bajo los lineamientos del
Sistema Nacional de Inversin PblicaSNIP, Ley N 27293, y su normatividad
vigente. Con ella se establece el marco general que deben cumplir todos los
proyectos de inversin del sector pblico a fin de optimizar el uso de los recursos
pblicos destinados a la inversin. El SNIP establece los principios, procesos,
metodologas y normas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos
de inversin. El SNIP se rige por los principios de economa, priorizacin y eficiencia
durante las fases del Proyecto de Inversin Pblica. Asimismo, reconoce la
importancia del mantenimiento oportuno de la inversin ejecutada.
3. Contexto Sectorial.
A. Dentro de los lineamientos de poltica sectoriales y multisectoriales, segn el
6Creado mediante Decreto Supremo N059-2005-PCM, a raz de la concesin que otorgara nuestro pas el 23 de
Junio de 2005 para la construccin y operacin de la Carretera Interocenica del Sur del Per, con la finalidad de
que el impacto de la carretera sobre la sociedad y la economa del conjunto de la macroregin sur, sea positivo y
genere condiciones de trabajo productivo y bienestar.
documento Lineamientos de Poltica Agraria para el Per 2002, el proyecto se en

marca considerando:
Como poltica sectorial: Apoyo a la tecnificacin del agro para elevar la
rentabilidad y la competitividad de productos ejes de sistemas productivos. Esta
poltica se dirige a cerrar la brecha alimentaria sobre la base de la innovacin
tecnolgica, la organizacin de la produccin y la asociacin de los productores en
cadenas productivas. Se debe priorizarla
Como poltica multisectorial: Apoyar a productores agrarios en situacin de
pobreza organizados y con potencial de articulacin al mercado, para evitar sustituir
la iniciativa privada, donde sus principales lineamientos son:
Articular
equitativa
sostenidamente
los
productores
agrarios
de las
zonas de pobreza y extrema pobreza a los mercados de los programas

sociales, con el fin de asegurarles la oferta, la calidad y la oportunidad de sus
productos, y al mismo tiempo obtener precios justos a cambio de ello.
Fomentar la participacin de todos los actores de las micro cuencas.
Efectuar alianzas estratgicas entre las organizaciones campesinas y las

entidades pblicas y privadas.
Promover la asistencia tcnica para incentivar la produccin agropecuaria con

fines de transformacin agroindustrial.
Como polticas de inversin pblica, algunas de las lneas prioritarias del sector
estn referidas a:
Asistencia tcnica agropecuaria para cultivos y ganadera, con nfasis
en la tercerizacin de la provisin privada del servicio. El Estado puede
subsidiar algunas actividades y componentes para este propsito. El objetivo
es desarrollar el mercado privado de asistencia tcnica e incluso de extensin.
En este sentido, las experiencias de MARENASS, INCAGRO y el PERAT-PSI han
sido muy tiles.
Ganadera y desarrollo lechero, concierto de nivel de subsidios en gentica
y asistencia tcnica, para mejorar la productividad. Conducidos y supervisados
por el MINAG, ejecutados por un Programa Nacional Especializado y apoyados
por las DRAs y las Agencias Agrarias. El FONAFOG (Fondo de Desarrollo
Ganadero) es un instrumento muy importante en este rubro.
B. Asimismo, dentro del Plan Nacional para el Desarrollo Ganadero 2006-20157, se
7Comisin Tcnica, Plan Ganadero Nacional ,R.M.0490-2005.AG
seala que el objetivo estratgico general es Al 2015, la actividad ganadera ha

logrado niveles relevantes de rentabilidad, sostenibilidad y competitividad, en un
marco de equidad, lo que le permite posicionar sus productos y derivados en el
mercado nacional e internacional, siendo sus objetivos estratgicos los siguientes:
Objetivo
estratgico
desarrollo
de
1:
Al
la ganadera,
2015,
generar
implementando
mejores
las
polticas
condiciones
para
macroeconmicas
el
y
multisectoriales de manera adecuada y eficiente.

Objetivo estratgico 2: Al 2015, desarrollar y consolidar la Institucionalidad y la
asociatividad de los diversos agentes y actores de la actividad ganadera.
Objetivo estratgico 3: Al 2015, incrementar significativamente los niveles de
competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de la mediana y pequea ganadera.
Objetivo estratgico 4: Al 2015, reducir la produccin ganadera de subsistencia,
pasando un porcentaje significativo de esta a un tipo de ganadera de mayor nivel,
basado en vnculos de asociatividad que permitan generar unidades productivas
viables,
el
desarrollo
de importantes procesos de emprendimientos para la
innovacin tecnolgica y de articulacin a mercados locales, regionales y nacionales.

Objetivo estratgico 5: Al 2,015, se ha consolidado la produccin empresarial
ganadera, elevando su nivel de rentabilidad y competitividad, generando productos
de calidad y con alto valor agregado.
4. Contexto Regional.
A. El presente proyecto tambin se enmarca en el Plan de Desarrollo Regional
Concertado de Huancavelica, que tiene como uno de sus objetivos, el de
consolidar la integracin econmica social de la Regin, a travs del desarrollo
de
micro
cuencas
corredores econmicos que impulsen las actividades
productivas y comerciales.
B. Plan Estratgico Regional de la Cadena de Lcteos. Que tiene como Visin al
ao 2015: La
Cadena Regional de Lcteos de Huancavelica, es
articulada de manera equitativa

capitalizados,
articulados
y sostenible,
sus
actores
competitiva
estn
solida mente
y posicionados en mercados dinmicos, mediante la
oferta organizada de productos lcteos de alta
calidad,
usan
manejan
sosteniblemente sus recursos y capital, acceden y usan tecnologa de punta y

servicios financieros y no financieros de calidad, existen y funcionan organizaciones
gremiales y empresariales autnomas, eficaces y reconocidos espacios de dilogo y
concertacin que facilitan la implementacin de acciones concertadas y alianzas para
contribuir a mejorar calidad de vida de la poblacin y al desarrollo econmico y social
de la regin Huancavelica. El Plan tiene los siguientes lineamientos y enfoques:

Participacin: El Plan Regional abre un espacio a los actores/as locales de
diferentes
grupos,
etnias,
organizaciones,
edades,
sexo
condicin
socio
econmica, para que intervengan colectivamente en los procesos de desarrollo de la

cadena productiva regional de lcteos, de manera directa o a travs de sus
lderes,
lideresas
y representantes, considerando a la poblacin como un grupo
heterogneo de personas cuya opinin es importante para generar propuestas

legtimas y viables, en base de sus capacidades y posibilidades. Este enfoque ser
parte de la cadena regional a travs
abiertas
todos,
travs
de
la
formacin
de
mesas
de
dialogo
del fortalecimiento de organizaciones y desde el
involucramiento constante de todos los actores.

Competitividad: El Plan se orienta a mejorar la capacidad de una zona o regin
para producir y comercializar productos lcteos de mejor forma o ms baratos que
los de la competencia externa, que se traduce en el mejoramiento del nivel de vida
de la poblacin. La orientacin central se va a centrar, en forma prctica en la
bsqueda constante de la calidad.
Sostenibilidad: El Plan tiene una conexin, tanto con el presente como con el
futuro, en el libre y completo acceso a las oportunidades y capital (humano,
fsico
y ambiental).
Se espera que a nivel regional todo el capital utilizado sea
repuesto, de manera que las futuras generaciones tengan garantizadas iguales

opciones, recursos y capitales para el logro de sus satisfacciones. El Plan
comprende una lnea transversal de desarrollo de capacidades de los actores clave
condicin primaria para inadecuado capital humano que, a su vez, maneje
adecuadamente el capital fsico, financiero y ambiental.
Orientacin
al
Mercado:
El
Plan
establece
para
toda
su
estructura,
intervenciones que tienen como prioridad el acceso a los mercados como

mecanismo para establecer un sistema de comercio l de productos lcteos,
incorporando temas como rentabilidad y competitividad en los procesos de
planificacin para lograr una reduccin efectiva en los niveles de pobreza. Tiene
como prioridad las necesidades de los clientes y menos los efectos sobre la
produccin, en un mbito de mercado local, regional y nacional.
Ejes estratgicos, resultados esperados e indicadores: El proyecto establece tres
(03) ejes amplios de intervencin a nivel regional. Para cada uno se han definido
resultados esperados a diez aos y sus respectivos indicadores. Estos son:
EJES
RESULTADO
INDICADOR
META
N de Litros/vaca/da de
Incremento
de
la
5 lts/vaca/da
produccin lechera(1)
Incremento de Kg. de queso
+ 30%
producido a nivel regional(2)
% de incremento de
la
productividad
43%
lechera
(litros/vaca/da)
(1) En la actualidad el promedio regional es de 3.0 lts.
(2) No se cuentan con datos cuantitativos sobre la produccin actual: Se requiere
Lnea de Base
EJE 1
MEJORAMIENT
O
PRODUCTIVO
CON
INNOVACIN
TECNOLOGICA
Se ha Incrementado
la
produccin
lechera y
la
transformacin
de derivados en la
regin
EJES
EJE 2
DESARROLLO
ORGANIZACIONA
L EMPRESARIAL
RESULTADO
INDICADOR
Se han constituido
organizaciones
de N
de
primer, segundo
y organizaciones
tercer nivel en zonas constituidas
y
estratgicas
de funcionando (1)
desarrollo
META
1 Org. 1 nivel
(1)Las metas se han establecido en funcin del nmero de organizaciones que, a

nivel regional, se estn formando y/o fortaleciendo como parte del trabajo de la
DPA.
EJES
RESULTADO
Se
ha
incrementado
la
demanda
de
leche
y
EJE 3
derivados a nivel regional
DESARROLL
O
DE
Se ha incrementado los
MERCADO
volmenes de venta de leche
y derivados a nivel regional
INDICADOR
% de Incremento
de
la
cantidad
demandada de
leche y queso (1)
% de Incremento
de volumen de
ventas de
leche y queso (1)
META
+ 25%
+ 25%
(2)No se cuentan con datos cuantitativos sobre la cantidad demanda y el volumen

de ventas produccin actual. Se requiere Lnea de Base.
Las Lneas de accin del Plan Estratgico Regional: Para cada eje se
han establecido las lneas de accin o grandes temas a desarrollar a nivel
regional durante los prximos 10 aos.
NRO.
EJE PROGRAMATICO
Mejoramiento
Productivo
con
innovacin tecnolgica.
Desarrollo Organizacional
Empresarial
LINEA DE ACCION
L1 : Investigacin para la
innovacin tecnolgica
L2 : Desarrollo de servicios de
Asistencia Tcnica y capacitacin
L3 : Desarrollo y manejo de pastos
cultivados y forrajes
L4 :Mejoramiento gentico del ganado
L5 : Diversificacin de nuevos
productos transformados
L1: Fomentoy/o fortalecimiento de
organizaciones con criterio geoeconmico
L2: Organizacin, consolidacin y/o
fortalecimiento de las
cadenas
productivas (distrito, Prov., regin)
Desarrollo de Mercados
L3: Desarrollo de capacidades

empresariales de liderazgo y de
gestin.
L1: Informacin y conocimiento de
Mercados
locales
nacionales e irnacionales
L2: marketing del producto
L3: Mejora del intercambio comercial
en mercados locales
L4: Acceso amercados:
vas y comunicacin
L5: Apertura de mercados de
programas Sociales
Mecanismos para desarrollar las estrategias operativas: El Plan Regional se

convierte en la estrategia central para el desarrollo de la cadena de lcteos en
Huancavelica, pues establece la ruta crtica para el abordaje de los principales
cuellos de botella de la cadena de lcteos que se han evidenciado en el diagnstico.
III
IDENTIFICACION
3.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

A.-DIAGNSTICO EN ENTORNO AL SERVICIO
A.1 SITUACIN DE LA ORGANIZACIN E INSTITUCIONALIDAD
LOCAL.
a.- Bajo nivel de desarrollo humano y tcnico de los actores locales. Los
niveles de educacin y de formacin tcnica son muy bajos.
b.- Hay ausencia de liderazgo tcnico y social.
c.- Debilidad y poca capacidad de gestin de las Organizaciones e
Instituciones locales. Hay poca presencia de instituciones del sector Agrario.
d.- Deterioro y prdida de las bases productivas.
A.2 FORMAS DE ORGANIZACIN.
La forma de organizacin principal es la familia, unidad bsica de produccin,
maneja el rebao de ganado que generalmente es mixto (Vacunos y ovinos)
a) Situacin de la Organizacin local
Las organizaciones de base de los productores es inexistente. No existe

una organizacin gremial representativa de todos los criadores
Hay una grave Ausencia de lderes locales representativos.
b) Situacin de la Institucionalidad local
La Organizacin Comunal que es la forma tradicional y ms importante

de organizacin ha perdido representatividad y capacidad de gestin en
el desarrollo productivo.
Las Agencias Agrarias de la provincia no tiene capacidad de gestin, por

restricciones financieras y de personal calificado en Ganadera y
produccin de lcteos.
Asociaciones de Productores. No se han venido formando organizaciones.
A.3 SITUACION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA.

Sistema de Produccin
El sistema
de crianza predominante es el
extensivo (Pastoreo libre). La
unidad de crianza es el rebao familiar mixto compuesto por vacunos,

ovinos, cerdos. El tamao de los Rebaos y de las chacras (parceladas)
determina un
modelo ganadero
por procesos de herencia.
minifundista y en rpido fraccionamiento
La
base
forrajera
es
complementadas con las
la
Pradera
pastura
natural
(comunal
permanentes
de alfalfa
privada)
y los sub
productos de las cosechas agrcolas rastrojos. El sistema de pastoreo del

ganado es rotatorio y estacional entre las pasturas de alfalfa, las praderas
naturales (sobre todo en la poca de invierno) y en los rastrojos de los
cultivos agrcolas (a partir de abril hasta agosto).
El tipo de ganado es principalmente criollo en un 95%, su manejo carece de
criterios tcnicos con bajos ndices de produccin y productividad, el ordeo
es con cra al pie; se practica en las maanas en los corrales de encierro del
ganado.
Los rebaos tienen alta incidencia de enfermedades enzoticas
como el
Carbunclo, Septicemia, Distomatosis y la piroplasmosis.

Dficit cualitativo y cuantitativo de
forrajes.-La
oferta forrajera es
insuficiente para la demanda animal sobre todo en la poca seca. No hay

adecuadas prcticas de manejo de las pasturas, en cuanto a riego,
abonamiento, rotacin, uso y control de malezas. El control de pastoreo por
pastores es poco eficiente.
Baja calidad gentica del ganado.- Limita severamente los niveles de
produccin de leche a nivel de los rebaos familiares. Las principales Causa
son:
a) La Falta de un Plan de Mejoramiento Gentico
b) La falta de prcticas simples de seleccin masal en los rebaos.
c) El Sistema de empadre libre, no controlado.
d) La falta de registros de produccin del rebao.
Inadecuadas prcticas de manejo. La crianza se realiza con prcticas de
manejo tradicionales, el grado de adopcin de tecnologa moderna es muy
bajo lo que genera una baja productividad lechera.
a)
La deficiente
estructura del rebao por la presencia de vacas secas
vacas y exceso de terneraje sobre todo de machos.

b) Inadecuado Sistema de pastoreo libre que no responde a las demandas
nutricionales de clases y categoras; Tiempo de pastoreo insuficiente de 6 a 8
horas; no permite la suficiente ingesta para la demanda nutricional
c)
Lactancia permanente del ternero (crianza con cra al pie, el becerro
pastorea con su madre solo en la tarde es apartado.
d)
Sistema de empadre por monta natural no controlado.
e) Prcticas de ordeo en el corral o en el campo.

Deficientes condiciones de salud
de los rebaos.-En general en el
mbito de intervencin los niveles de enzootias son muy altos sobre todo
por parasitismo y enfermedades infecciosas, situacin que limita seriamente
la produccin animal. Entre los principales problemas estn
a) La parasitosis interna gastrointestinal como la Fasiolasis.
b) La parasitosis del Sistema Respiratorio como la hidatidosis
c) Las enfermedades infecciosas como el carbunclo sintomtico, la brucelosis
y la Piroplasmosis.
Limitada y deficiente Infraestructura pecuaria.- En general el sistema
tradicional y extensivo de crianza
tiene una infraestructura ganadera muy
limitada, solo corrales de encierro
generalmente
de piedras y sin techo,
con piso de tierra que en la poca de lluvia se vuelve barro .La humedad
perjudica seriamente a los animales causando mltiples enfermedades
infecciosas
y alta
mortalidad de cras (Neumonas). Las
principales
deficiencias son
a) Ausencia de cercos para el manejo de las pasturas
b) No hay Cobertizos
c) No hay ambientes adecuados para el Ordeo.
DE LA PRODUCCIN DE LACTEOS
-Caracterizacin de la Produccin de Lcteos.
La produccin de lcteos
se realiza a nivel de las Unidades familiares de
crianza.
encarga
La
familia
se
principalmente quesos
de
elaborar
los
productos
lcteos
con el excedente de la leche (Consumo Familiar y
terneraje).
Este proceso se realiza
en ambientes poco adecuados y con medio muy
precarios (equipamiento).
A.4 COMERCIALIZACIN Y MERCADO.
La produccin local
no es comercializada adecuadamente ni tiene una
demanda sostenible. Los volmenes varan estacionalmente y los precios

fluctan en funcin a la demanda
FLUJO DE LA CADENA DE LACTEOS.- La cadena de la produccin de

quesos tiene una alta intermediacin con agentes locales que movilizan
pequeos volmenes y agentes tipo hormiga. Los
mercados definitivos de
Huancavelica y Huancayo son marginales (Vitarte y Santa Anita)
la
demanda es principalmente tnica y de estratos sociales bajos D y E .

A.5
DEFICIENTE
DESVENTAJOSA
ARTICULACIN
CON
EL
MERCADO.
Existe una alta intermediacin, los productores tienen muy baja capacidad
de negociacin.
Los productos no tienen certificacin de Origen ni registros sanitarios
Hay una dbil articulacin con el mercado, por los productos de baja calidad
y los bajos volmenes de ofertas individuales dispersas.
El circuito de comercializacin del producto est orientado principalmente a

mercados tnicos y de clase D y E de Huancayo y LIMA.
Deficientes procesos tecnolgicos. No hay Normas tcnicas, ni controles de

calidad de los productos
Infraestructura inadecuada. La elaboracin de lcteos se realiza en el

campo, los procesos de maduracin dentro de los ambientes familiares sin
uso de equipos adecuados.
A.6
PRINCIPALES PROBLEMAS.
a) Alta intermediacin, fuerte dispersin y bajos volmenes de la oferta.

b) Actores (Comerciantes) con muy baja capacidad econmica
c) Oferta fuertemente Informal.
d) Baja cultura de valores en la cadena comercial.
f) No hay un estudio del mercado regional de lcteos actualizado.
B.- DIAGNSTICO SOCIOECONMICO

B.1
UBICACIN DEL PROYECTO
a.- Datos del Distrito
Nombre
: Paucarbamba
Localidad
: San Julin de Occohuillca
Provincia
: Churcampa
Regin
Pas
Idioma
: Huancavelica
: Per
: Castellano/Quechua.
b.- Ubicacin Geogrfica
LONGITUD DMS
: 74 21`06
LATITUD DMS
: 13 14 18
ALTITUD
3, 000 3 500 msnm
c.- Coordenadas geogrficas
Longitud
Latitud
74 21 06 Sur Este de Greenwich.

:
13 14 18 Sur del Meridiano
d.- Altitud
La localidad de San Julin de Occohuillca, distrito de Paucarbamba, provincia
de Churcampa, se encuentra entre los pisos altitudinales de 3 000 a 3 500
metros sobre el nivel del mar.
B.2
SERVICIOS SOCIALES.
a) Educacin.
Los servicios de educacin en esta localidad son deficitarios y deficientes ya
que no cuentan con centros educativos de los tres niveles (inicial, primaria y
secundaria). Los estudiantes que desean superarse tienen que caminar entre
dos a cuatro horas al poblado vecino y a la capital del distrito para realizar
sus estudios.
b) Salud.
La atencin de los servicios de salud es mnima y deficiente. Ya que no
cuentan con una posta de salud que a cualquier eventualidad tiene que
desplazarse a la capital del distrito.
Respecto a las enfermedades ms frecuentes en el mbito del proyecto,
segn el nmero de casos, son las infecciones agudas respiratorias (46%) y
la desnutricin (19%).
c) Servicios de agua.
Cuenta con un sistema de agua potable que requiere su refaccionamiento
por tener ms de 10 aos de uso, sirviendo la misma tambin para irrigar
pastizales.
d) Servicios de Desage.
Carece de una red pblica de desage, la mayora de las viviendas cuentan

con un pozo negro o ciego. El uso de letrinas no ha sido adoptado
y son
instalaciones obsoletas.
B.3
VIVIENDA
El modelo de asentamiento poblacional est concentrado en los centros

urbanos. La familia tiene un sistema de residencia alterna entre la ciudad y
el campo. Las viviendas tienen condiciones inadecuadas de habitabilidad;
paredes de adobe y techos de calamina y teja; los pisos de tierra asentada.
La mayora constituidas por una o dos habitaciones de
usos mltiples:
cocina, dormitorio, comedor y crianza de animales menores (cuyes) lo que

genera hacinamiento e insalubridad a nivel de la chacra la vivienda consta
de una o dos habitaciones de adobe o piedra techos de calamina
y sin
ningn servicio.
C.-INTENTOS ANTERIORES.
Los Intentos anteriores por solucionar la situacin han sido muy escasos, no
han existido serias acciones en el mbito, debido a la falta de polticas
nacionales y regionales, al centralismo tanto nacional como regional y a las
limitaciones de recursos de las instituciones del sector agrario.
RAZONES POR LAS QUE ES DE
PROBLEMAS.
INTERS SE
RESUELVAN LOS
El proyecto al mejorar los ingresos de los productores dinamizar la economa.

Al mejorar la Rentabilidad de la actividad pecuaria se generaran excedentes
para su inversin local.
La mejora en la capacidad de gestin de las instituciones locales garantizar la
Sostenibilidad de las actividades y el empleo local.
De no implementarse un proyecto de apoyo a la ganadera ocurrir el colapso
de la base productiva y de la organizacin social, acrecentndose la pobreza y
mendicidad y generndose nuevos escenarios de violencia. Y el Estado tendr
que seguir sosteniendo polticas asistencialistas y mitigadoras a travs de los
Programas sociales que no resuelven los problemas. La fuerte migracin a las
ciudades trasladar a otro escenario los problemas de pobreza y marginacin.
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES.
a. Posibilidades.
Consideramos
que existe recursos como suelo, agua y clima apropiados
para la produccin de leche y de productos agrcolas rentables.

La disposicin, juventud y compromiso
de los productores para adoptar
tecnologas y asumir su desarrollo, que permite la formacin de lderes y

ciudadanos con capacidad de impulsar el desarrollo agropecuario.
La produccin de leche en trminos competitivos en base a la produccin de
forraje ms barato y a un sistema ganadero de mayor eficiencia animal.
La produccin de lcteos de alta calidad con certificacin de origen.
El surgimiento de espacios de dilogo entre actores para la discusin,
consenso y generacin de propuestas a nivel local y Regional, que permite
la construccin de una visin comn y abre posibilidades para la
concertacin entre los diferentes actores locales y regionales.
b. Limitaciones
Baja calidad de los productos ofertados, principalmente por deficiente
tecnologa de transformacin.
Debilidad de las organizaciones de base, que dificulta la socializacin de
propuestas tecnolgicas y las condiciones de oferta y negociacin de los
productos
Oferta dispersa, des uniforme y de pequeos volmenes.
Deficientes servicios y produccin de bienes para los procesos productivos
como crditos, asistencia tcnica, informacin y transporte que encarece
los trminos de la transaccin de productos.
Deficiente infraestructura vial en todas las cuencas, lo que dificulta el
acopio y transporte de los productos lcteos, de manera segura y
eficiente.
Deficiente infraestructura pecuaria para el manejo ganadero.
Deficiente calidad gentica de los rebaos.
Falta de capacidad de la Comunidad Campesina para el Manejo y
administracin de los recursos naturales como el
Praderas.
suelo, agua y las
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Problema Central.Como resultado del diagnstico se define que el problema central es la Baja
Produccin y productividad
lechera en ganado
vacuno
en la
Localidad de San Julin de Occohuillca

3.2.2 Las Causas del Problema.a
Precaria Tecnologa Productiva

Baja calidad gentica del ganado vacuno y se presentan dos causas
indirectas:
Bajo recurso Gentico Ganadero.- Existe predominantemente

ganado criollo cuya produccin de leche es muy baja.
Deficiente Manejo Ganadero.- Los agricultores desconocen el

manejo
adecuado
de
los
ganados
en
cuanto
sanidad,
alimentacin, mejoramiento, etc. Debido a una escasa presencia

de prestadores de asistencia tcnica.
b
Dbil Organizacin de Productores.

Esta causa directa se atribuye a dos causas indirectas y es:
Desconocimiento en estrategias de Competitividad. Esto ocurre

debido a que los agricultores tienen limitados conocimientos en
gestin empresarial, articulacin al mercado u la conformacin de
cadenas productivas.
ARBOL DE PROBLEMAS
Bajo nivel de desarrollo econmico de los pobladores del Anexo de
Abandono de la actividad pecuaria y migracin

Costos
a ciudades
de produccin
Riesgo
elevados
de inseguridad alimentara regional regional
Bajo ingreso econmico de pequeos productore s
Produccin de subsistencia
BAJA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD LECHERA EN GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIN DE OCCOHUILLCA
Precaria tecnologa productiva
Dbil organizacin de productores
Escasez de pastos
Bajo yrecurso
forrajesgentico
Deficiente
ganadero
manejo
Desconocimiento
ganadero en estrategias de competitivi
Estas causas directas a su vez obedecen a los siguientes efectos:

3.2.3 Los Efectos del Problema
Los efectos que generan la Baja Produccin y productividad
lechera en ganado vacuno en la Localidad de San Julin de
Occohuillca
a
Bajo Ingreso Econmico de los Pequeos Ganaderos.-
Debido a la baja produccin ganadera, los campesinos de las

comunidades del proyecto, tiene poco o casi nada de ingreso
econmico por venta de sus productos; este efecto directo a su vez
trae consigo:
Abandono de la actividad
Pecuaria y Migracin hacia las
ciudades, como consecuencia de la baja produccin de leche y

otros productos, los agricultores optan por migrar a las ciudades
en busca de oportunidades.
b
Produccin
de
Subsistencia,
La
produccin
es
para
autoconsumo y no generan excedentes para vender al mercado.
Riesgo de Seguridad Alimentara Local, El hecho de que no se

atiende en sus necesidades prioritarias como es la actividad
agropecuaria, predispone a los agricultores a encaminar al xodo y
mortalidad por inanicin.
Altos costos de produccin. La tecnologa productiva que

emplean son muy obsoletos que causa mayor costo de produccin
en cuanto a la elaboracin de queso y derivados.
Por tanto el efecto final es el Bajo Nivel de desarrollo econmico

de los Pobladores de la localidad de San Julin de Occohuillca.
3
OBJETIVOS DEL PROYECTO:

3.3.1 Objetivo Principal
El objetivo principal es resolver el problema identificado, que consiste en
Incrementar la Produccin y Productividad lechera en ganado vacuno
en la Localidad de San Julin de Occohuillca, a travs del mejoramiento
gentico del ganado vacuno, mediante la compra de animales de la raza
Brown Swiss, asistencia tcnica y capacitacin en tecnologa productiva,
gestin empresarial y agro negocios.
3.3.2 Definicin de Medios, Fines y Acciones

MEDIOS
Como el objetivo central del proyecto es elevar los niveles de produccin y
productividad ganadera en la Localidad de San Julin de Occohuillca, para
obtener este resultado se requiere los medios de primer nivel y son:
Precaria tecnologa
productiva:
Dbil organizacin de productores:
Escasez de pastos y Forrajes
Bajo recurso gentico ganadero
Deficiente manejo ganadero
Desconocimiento en estrategias de
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV competitividad:
3.3.3 Medios Directos y Medios Indirectos

a
Adecuada Tecnologa Productiva comprende los siguientes medios
Indirectos:
Disponibilidad
de
pastos
Forrajes:
para
ello
se
realizarn
capacitaciones en el cultivo de pastos permanentes.
Buen
recurso
Gentico
Ganadero:
para
ello
se
realizarn
la
implementacin con un toro y vaquillas mejoradas de la raza Brown

Swiss y se realizaran una mejora constante.
Eficiente manejo ganadero: En esta parte se harn labores de manejo

zoosanitario, sistema de alimentacin, sistema de crianza, pastoreo, etc.
b. Slida Organizacin de Productores: comprende el medio indirecto:
Conocimientos en estrategias de competitividad: se realizarn acciones

conducentes a organizar, fortalecer, y articular al mercado a los
productores pecuarios.
FINES
Con los medios arriba mencionados podemos llegar a cumplir los siguientes
3.3.4 Fines Directos e Indirectos

a
Incremento de Ingresos econmicos de los pequeos Productores

Ganaderos: Debido al incremento de la produccin y productividad
ganadera, los campesinos de las comunidades del proyecto, tiene mayor
ingreso econmico por la venta de sus productos esto a su vez contrae
la actividad:
Reactivacin de la actividad pecuaria y reduccin de la migracin a

las ciudades.
Produccin
para el Mercado: Despus de cubrir el autoconsumo
familiar, la sobreproduccin se va orientar al abastecimiento del mercado,

local y regional bsicamente, en estado de leche fluida y/o transformada
en cachipa o quesos artesanales que complementan como productos de
seguridad alimentaria de bajo costo.
Al final del proyecto se presentara MEJORES CONDICIONES DE VIDA DE LOS
POBLADORES RURALES.
ARB
Mejorar el nivel de desarrollo econmico de pobladores
Dedicacin a la actividad pecuaria y retorno

al campo
Reducir
los
costos de produccin
Seguridad alimentara local y regional
Incremento de ingreso econmico de pequeos productores
Produccin para el mercado
INCREMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD LECHERA EN GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIAN DE OCCOHUILLCA
Adecuada tecnologa productiva
Slida organizacin de productores
Disponibilidad de pastos
Buenyrecurso
forrajesgentico Eficiente
ganaderomanejo
ganadero
Conocimiento
en estrategias de competitivid
3.4
DEFINICIN DE LOS MEDIOS Y ACCIONES

Los medios segundarios se transforman en Medios Fundamentales para el
presente rbol tenemos 04 medios fundamentales y a su vez cada uno
tienen
acciones;
excluyentes
el
el
primer
resto
medio
solamente
Fundamental
tiene
uno
tiene
de
los
dos
acciones
cuales
son
complementarias y se detalla en el siguiente rbol:
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
M. FUND.
01
M. FUND.
02
Disponibili
dad de
pastos y
Buen
Recurso
Gentico
Ganadero
M. FUND. 03
Eficiente
Manejo
Ganadero
M. FUND.
04
Conocimient
os en
Estrategias
de
ACCION 01
ACCION 02
ACCION 03
ACCION 04
Capacitacione
s en la
instalacin de
pastos
Mejoramiento
Asistencia
tcnica y
capacitacin
Organizaci
n,
fortalecimi
ento y
articulaci
n al
por
Implementaci
n de Vaquillas
ALT
01
Resumen de Alternativas.ALTERNATIVA 01 = Accin 01 + Accin 02 + Accin 03 + Accin 04

3.5
ALTERNATIVA DE SOLUCIN
Solo se cuenta con la alternativa planteada, por lo tanto es la alternativa de
solucin para la zona.
Alternativa 01
Para
esta
alternativa
el
mejoramiento
de
ganado
consiste
en
la
implementacin con vaquillas mejoradas y de toros de la raza Bronw Swiss y

consistir en las siguientes actividades:
a
Mejoramiento gentico, mediante la implementacin con Vacunos (27

vaquillas y 01 toro de la raza Brown Swiss.
Capacitaciones
en
la
Instalacin
de
asociados, para garantizar la alimentacin
pastos
cultivados
perennes
del ganado como, insumo
para mejorar la produccin de leche.

c
Asistencia tcnica y capacitacin en manejo Zootcnico, nutricin y

sanidad animal, durante el calendario ganadero por cada productor.
Organizacin, fortalecimiento y articulacin al mercado de asociaciones

de ganaderos para articular a las cadenas productivas y capacitacin en
gestin empresarial.
Organizacin de asociaciones de ganaderos para articular a las cadenas

productivas y capacitacin en gestin empresarial y agro negocios.
IV
FORMULACION Y
EVALUACION
4.1
HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de
las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin.
Para ambas alternativas el horizonte de EJECUCION es de 04 MESES (01
04) y evaluacin de 10 ao Los (01 - 10). La fase de inversin y post
inversin se superponen, tal como muestran en el siguiente esquema:
CUADRO N 4.1
1
1 2 3 4
ACTIVIDADES
7 8 9 10
ETAPA DE INVERSION
MEJORAMIENTO GENETICO
COMPRA DE REPRODUCTORES
IMPLEMENTACION DEL BOTIQUIN VETERINARIO
ASISTENCIA TECNICA
CAPACITACIONES
ETAPA DE POST INVERSION
OPERACIN
MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboracin Propia
En este esquema se tiene para la fase de inversin, 04 meses, la compra de

vacas
reproductoras,
implementacin
del
botiqun
veterinario,
las
capacitaciones y la asistencia tcnica tendrn una duracin de tres meses.

Realizando en forma constante las capacitaciones y la organizacin de los
productores.
Para la fase de post inversin, el mantenimiento de pastos inicia del ao 02
al 09, la operacin (produccin de leche) del ao 01 al 09. Cabe resaltar, se
considera 10 aos de evaluacin, en vista que los resultados se podrn
apreciar en forma optima a partir del sptimo ao.
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
La demanda de servicios
que persigue el presente proyecto es como se
detalla a continuacin:
Requerimiento de Vaquillas de la raza Brown Swiss
Implementacin de un botiqun veterinario
Necesidad de capacitacin en produccin de pastos
Prestacin
ganadera.
de
Asistencia
Tcnica
Capacitaciones
en
produccin
4.2.1 Requerimiento de Vaquillas de la Raza Brown Swiss

CUADRO N 4.2
RUBRO
Vacas servidas
Ao 1
27
Ao 2
27
Ao 3
27
Ao 4
Ao 5
27
27
Ao 6
27
TOTAL
27
Fuente: Elaboracin propia
En el cuadro de requerimiento se observa que la necesidad de implementar

con un mdulo de 27 vaquillas y 01 toro
reproductor y poder mejorar
genticamente esta poblacin.

4.2.2 Requerimiento de Cursos de capacitacin en Pastos y Forrajes;
La demanda de forraje anual para la poblacin de ganado vacuno existente
en la zona, se calculo mediante los ndices zootcnicos establecidos. El
consumo por ganado es de 10% de su peso vivo en materia verde y 2 % en
materia seca.
CUADRO N 4.3.- REQUERIMIENTO DE PASTOS Y FORRAJES (M.S.).
INDICADORES
UNIDAD
CANTIDAD
A.- Poblacin vacuna total
Cbza
B.- Peso vivo (promedio)
Kg / Cbza
200
C.- ndice de consumo pasto seco
2,00%
D.- Consumo diario (BxC)
Kg / Cbza
E.- Consumo unitario anual (Dx365)
Kg
1460
CONSUMO TOTAL (ExA)
TM
39,420
El cuadro precedente nos muestra que para la alimentacin ptima de 27

cabezas de vacuno se requiere 39,420 TM de forraje en materia seca por
ao. Esta poblacin se mantiene constante porque existe una saca en la
misma proporcin.
4.2.3 Demanda de Asistencia Tcnica.Para el clculo de la demanda de Prestacin de Asistencia Tcnica PAT, se
ha tomado la poblacin (familias) que corresponde a 27 familias. El
parmetro de prestacin de asistencia es de 27 productores por un PAT,
durante dos calendarios ganaderos y cuyo resultado se detalla en siguiente
cuadro.
CUADRO N 4.4.- REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA.

INDICADORES
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
-
Familias afectadas
Familias
27
Parmetro de asistencia tcnica
Productor / PAT.
27
Prestadores de Asistencia PAT.

Tcnica.
Fuente: Diagnstico y elaboracin propia
Segn este clculo, se requieren 01 Prestador de Asistencia Tcnica PAT,

durante un calendario ganadero, para los aspectos de tecnologa productiva
en manejo, sanidad y mejoramiento gentico; asimismo para el manejo de
pastura.
Los ofertantes de asistencia tcnica son personas naturales o jurdicas que
tengan
amplia formacin, experiencia y especializacin
en tecnologa
productiva del ganado vacuno especialmente lechero.

En la etapa de ejecucin del proyecto, se convocar a los PATs segn los
trminos de referencia, por lo tanto no es oportuno para proponer segn la
Gua
que
indica.
En
el
aspecto
organizativo
paulatinamente para ello se trabaja con personal
se
ir
sensibilizando
de apoyo a la unidad
ejecutora.
4.2.4 Demanda de un Botiqun Veterinario.Segn los datos obtenidos es fundamental la implementacin de un botiqun
veterinario ya que la presencia de prestadores de servicios veterinarios es
muy escasa.
3
ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta de servicios optimizados en la zona del proyecto es:
Disponibilidad de vacas de raza mejorada.
Disponibilidad de botiqun veterinario
Disponibilidad de pastos
Disponibilidad de Prestadores de Asistencia Tcnica.
4.3.1 Disponibilidad de Vacunos Reproductores Mejorado
Segn el diagnstico realizado
y la informacin estadstica proporcionada
por la Sede Agraria - Huancavelica, en las zona del proyecto no hay

disponibilidad de vacas reproductoras
mejoradas y solo se
observa la
presencia de ganado criollo cruzado, por tanto carecen de este recurso para
mejor la ganadera y la produccin de leche principalmente.
4.3.2 Disponibilidad de Pastos y Forrajes
En los siguientes cuadros tenemos la disponibilidad de pastos perennes,
anuales y pastos naturales, cuyo rendimiento es bajo
las condiciones
actuales, a nivel de la superficie instalada y volumen producido en materia

seca, analizado para el periodo 2011.
CUADRO N 4.5 .- Superfcie de Pastos Instalados
Pastos
P. Cultivados
Pastos perennes
Pastos anuales
Pastos naturales
TOTAL
UNIDAD
TOTAL
Ha.
Ha.
Ha
Ha.
1
3.0
30.0
34.0
Fuente: Diagnstico
Observando el cuadro se puede manifestar que en la localidad de San

Julin de Occohuillca - Paucarbamba solo se tiene 01 Ha. de pastos
cultivados perennes, y una pequea extensin de aproximadamente 03
Ha. de pastos anuales.
Los pastos naturales tienen un rea total de 30 Ha. aproximadamente, es

el sustento o piso forrajero para la crianza de ganado vacuno criollo de la
Localidad; pero como estos pastos naturales estn sobre pastoreadas por
que la carga animal por Ha. es muy alta, (5 cabezas / Ha) debido que
tambin pastorean ovinos, equinos, por tanto existe un sobre pastoreo de
las praderas y el suelo se erosiona.
CUADRO N 4.6.- Disponibilidad de Pasto en Volumen.
Pastos
Pastos perennes
Pastos anuales
Pstos naturales
SUB TOTAL
Perdida (8%)
TOTAL
Superfici
e
(Ha)
1
3
30
M.verde M. seca Producc

(Tm/Ha)
(Tm)
(Tm)
Fuente: Trabajo de campo
45
45
7,5
9
9
1,5
6
18
12
36
1,216
37,216
En la zona se dispone alrededor de 37 TM de pasto en materia seca en forma

anual, proveniente de pasto cultivado anual y la gran parte de pasto natural.
4.3.3
Prestacin de Asistencia Tcnica
CUADRO N 4.7.- Oferta de Prestacin de Asistencia Tcnica

PAT
Unidad
Total
DRA-H
MUNICIPALIDAD
CARITAS
ONG
PAT.
PAT.
PAT.
PAT.
Fuente: Diagnstico.
No hay
Prestacin de Asistencia Tcnica en ganado vacuno y pastos, por
parte de las instituciones encargadas, debido a poca capacidad instalada y

falta de recursos.
4.3.4 Servicios de sanidad animal.No se cuenta con servicios de sanidad animal en forma constante, ya que la
presencia de prestadores de este servicio es muy escasa y a las ves caras.
4
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA.Es la diferencia entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el
proyecto y si el resultado es positivo existe una DEMANDA INSATISFECHA,
CUADRO N 4.8.- Balance de bienes y Servicios.
INDICADOR
Vacas
Reprod.
Mejoradas
Pasto y forraje
Asistencia Tcnica
Botiqun Veterinario
UNIDA
D
DEMAND
A
OFERT
A
BALANC
E
Cabeza
TM
PAT
B:V:
27
58
1
1
0
37
0
0
27
20,784
1
1
Del anlisis del cuadro anterior se puede determinar que en la zona del
proyecto se requieren de vacas mejoradas de la raza Brown Suwis en
nmero
de
27
cabezas,
pero
esta
deficiencia
se
supera
con
la
Implementacin de vacas mejoradas y dos toros reproductores.

Asimismo existe un dficit de 21 TM de pastos (M.S) para poder alimentar
27 cabezas de ganado vacuno.
Y en cuanto a la Prestacin de Asistencia Tcnica - PAT se puede deducir que

se requiere de 01 PATs, para poder cumplir con la poblacin demandante en
aspectos ganaderos, pastos, sanidad animal, manejo y organizacin de
productores.
En conclusin, en la zona del proyecto existe una DEMANDA INSATISFECHA
para los cuatro servicios definidos.
5
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Las acciones derivadas de los medios fundamentales se desagregan en las
actividades, las cuales tienen unidad de medida, meta y costos.
PRIMERA ALTERNATIVA
Para la primera alternativa se tiene 06 actividades, que se va desarrollar en
01 aos
calendarios
(01 04 meses).
Entre las actividades de mayor
relevancia son:
Elaboracin del expediente tcnico o Plan operativo.
a) Implementacin de vacas mejoradas.Sobre una poblacin objetiva de 27 vacas se realizara, la produccin de

leche.
b) Implementacin de un botiqun veterinario.Para el manejo sanitario se implementara un botiqun veterinario con
medicina esencial para los animales.
c) Capacitacin en Instalacin de pasto.Con el proyecto se realizara capacitaciones en el cultivo de pasto asociado
(trbol, rye grass y dctiles), para una carga ganadera de 27 Unidad Animal.
d) Extensin ganadera.-
Prestacin de Asistencia Tcnica, durante los 04 meses de ejecucin,

que consiste en la transferencia
tecnolgica asistida
de manera
individual o grupal, en todo el proceso productivo de la leche, tales como

manejo de forrajes, alimentacin y nutricin animal, manejo, sanidad y la
tecnologa de la leche.
-
Cursos en tecnologa productiva.- Contratar a los expertos en cada

tema, para facilitar a los 27 agricultores beneficiarios por evento. Un
productor participar en
cuadro:
04 eventos tal como muestra en el siguiente
TEMA
Modulo
Manejo de pastos cultivados
1
Enfermedades y sanidad en
1
vacunos
Alimentacin
y
1
mejoramiento
genticovacunos
1
Lcteos
Productor
27
27
Cursos
1
1
27
1
1
27
TOTAL
e) Pasanta.- Se seleccionar a 10 productores lderes para realizar visita

a las instalaciones ganaderas en el valle del Mantaro. Finalmente edicin de
boletines informativos para alcanzar a los beneficiarios.
CUADRO N 4.9.- ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 01
PAR
T
1.0
0
1.1
0
1.2
0
2.0
0
2.1
0
2.2
0
2.3
0
2.4
0
2.5
0
3.0
0
3.1
0
3.2
0
3.3
0
ACTIVIDADES
PROGRAMACION
MET MES MES MES
UNID
A
01
02
03
MES
04
ESTUDIOS
Expediente Tcnico
Cartel de obra
Expe
d.
unida
d
1.00
1.00
1.00
1.00
PRODUCCION GANADERA
27.0
0
27.00
2.00
2.00
Capacitaciones en pastos
Implementacin del botiqun
veterinario
cabe
za
cabe
za
unida
d
unida
d
1.00
1.00
Instalacin de pastos cultivados
Ha
8.00
4.00
4.00
Asistencia Tcnica
mes
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Capacitacin en Tec. Productiva
curso
3.00
1.00
1.00
1.00
Pasanta para Huancayo
viaje
1.00
1.00
Provisin de reproductores
Provisin de reproductores macho
(toro)
1.00
1.00
EXTENSIN GANADERA
Fuente.- Elaboracin propia
De acuerdo a este cuadro se prever con 27 vacas mejoradas de la raza

Brown Swiss y 02 toros reproductores de la misma raza.
La capacitacin en siembra de pastos, implementacin de un botiqun
veterinario, asistencia tcnica, como tambin los viajes de pasantas.
6
COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO

4.6.1. Anlisis de Costos Unitarios
Para el clculo de costos unitarios
se tom los precios promedios
que
ofertan los proveedores de bienes y servicios en Huancayo. Asimismo

tenemos costos unitarios para
aplicando
precios sociales, los cuales se obtienen
el factor de correccin sobre el primero y estos sirven para el
clculo de costos totales
de inversin. Los clculos de dichos costos se
detallan en los anexos.

4.6.2 Costos de Inversin a Precios de Mercado
Se obtiene como producto de costos unitarios por las metas programadas
anualmente En el cuadro N 4.10, se tiene los costos para la alternativa 01,
requiriendo un presupuesto de S/.
137,478.60 Nuevos Soles, para la
ejecucin de las actividades programadas durante un ao calendario.

PRIMERA
ALTERNATIVA
CUADRO N 4.10.- COSTOS DE INVERSIN (Precio de Mercado)

PAR
T
1.00
1.10
1.20
2.00
2.10
2.20
2.30
3.00
3.10
3.20
3.30
RUBRO
GASTOS PRELIMINARES
Expediente Tcnico
Cartel de Obra
PRODUCCIN GANADERA
Implementacin de semovientes
veterinario
EXTENSIN GANADERA
Asistencia Tcnica
COSTOS DIRECTOS
COSTO DIRECTO
Gastos de Supervisin (5%)
COSTO TOTAL
MED
Exped.
Unidad
Global
APORTE DE PROYECTO
META
P.UNITAR
COSTO
7,500.00
1.00
7,000.00
7,000.00
1.00
500.00
500.00
104,420.00
1.00
89,200.00
89,200.00
Unidad
Global
1.00
1.00
8,040.00
7,180.00
Global
Global
Viaje
1.00
1.00
1.00
14,800.00
2,556.00
1,656.00
S/.
S/.
S/.
8,040.00
7,180.00
19,012.00
14,800.00
2,556.00
1,656.00
130,932.00
130,932.00
6,546.60
137,478.60
El costo total de la inversin asciende a S/. 137,478.60 de los cuales el

proyecto asumir en su totalidad.
4.6.3 Costos de Inversin a Precios Sociales
El costo de inversin a precio social es la sumatoria del precio social de cada
partida y este es el producto de la meta por PRECIO UNITARIO SOCIAL.
El Precio Unitario Social de una partida, es el producto del precio de mercado
del bien o servicio a utilizar
por el factor de conversin. Los factores de
conversin se especifican el anlisis de costos unitarios en los anexos.

La alternativa 01 requiere un costo
de inversin o financiamiento de S/.
115,482.02 Nuevos Soles para ejecutar los gastos en el ao de ejecucin.

PRIMERA ALTERNATIVA
CUADRON 4.11 - A .- COSTOS DE INVERSION (Precios Sociales)
PAR
T
1.00
1.10
1.20
2.00
2.10
2.20
2.30
3.00
3.10
3.20
3.30
RUBRO
GASTOS PRELIMINARES
Expediente Tcnico
Cartel de Obra
PRODUCCIN GANADERA
Implementacin de semovientes
veterinario
EXTENSIN GANADERA
Asistencia Tcnica
COSTOS DIRECTOS
COSTO DIRECTO
Gastos de Supervisin (5%)
COSTO TOTAL
MED
Exped.
Unidad
Global
APORTE DE PROYECTO
META
P.UNITAR
COSTO
6,300.00
1.00
7,000.00
5,880.00
1.00
500.00
420.00
87,712.80
1.00
89,200.00
74,928.00
Unidad
Global
1.00
1.00
8,040.00
7,180.00
Global
Global
Viaje
1.00
1.00
1.00
14,800.00
2,556.00
1,656.00
S/.
S/.
S/.
6,753.60
6,031.20
15,970.08
12,432.00
2,147.04
1,391.04
109,982.88
109,982.88
5,499.14
115,482.02
PLAN DE NEGOCIOS
La Oficina de Planificacin Agraria, a travs de rea de Inversiones, en
coordinacin con practicantes de Escuela de Formacin Profesional de
Economa de la UNCP, ha realizado el Estudio de Mercado de Leche en la
ciudad de Huancavelica y cuyo resultado es como sigue:
4.7.1 Demanda de Leche
La demanda de leche en Huancavelica es significativa, segn los resultados
del estudio, el mercado es grande y en la actualidad solo est cubriendo un
pequeo porcentaje. El espacio de estadio fueron las Provincias de
Huancavelica, Tayacaja, Acobamba y Angaraes.
Esta demanda est referida al consumo frecuente y ocasionalmente de leche
fluida y/o transformada en queso o quesillo (cachipa) que tienen las familias,
esto quiere decir que el consumo de leche es constante en los hogares, ya
sea diario o por lo menos una vez a la semana.
En el 2006 se cuenta con un aproximado de 38,600 familias que consumen
leche fresca o transformada, lo cual se ha ido estimando con una tasa de
crecimiento del 1.8% anual.
El consumo eventual u ocasional es por muchas razones, una de estas son:

La falta de costumbre, la comercializacin del producto que generalmente se
da en el cercado de la ciudad, entre otras.
Cuadro N 4.12.- Demanda Total de Leche (Litros / Familias)
RUBRO
Leche FLUIDA
UNIDAD 2006
2007
MEDIDA
Litros
3132,708 3189,343
Leche
TRANSFOR.
Litros
POBLACION
Familia
8754,786
38,600
2008
2009
3246,735
3304,169
9912,291
9069,875
9227,460
39,295
39,997
40,707
Fuente: Estudio de Mercado Huancavelica -2007
La demanda de leche transformada es mayor que la fresca, porque
hay
mayor consumo de cachipa y queso, en el mercado interno de Huancavelica.

En estado fresco poco se acostumbran consumir. Este requerimiento de
leche est en funcin directa de las familias demandantes
4.7.2 Oferta de Leche
La oferta de leche en Huancavelica, actualmente no es grande, pero esta

creciendo a medida que pasan los aos. Este crecimiento se da desde fines
del ao de 1997, cuando el Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin
Regional Agraria Huancavelica, aport por el desarrollo de los mbitos de la
provincias
de
Huancavelica
Acobamba,
promoviendo
el
desarrollo
sostenible y sustentable de las familias ganaderas mediante su capitalizacin

pecuaria mediante la instalacin de pastos cultivados y el repoblamiento
ganadero (con la raza BrwnSwis), as como la generacin del incremento de
las capacidades humanas en negociacin, tecnologa, etc. las cuales les
dieron oportunidades favorables para poder entrar al mercado de nuestro
departamento.
Cuadro N 4.13.- Oferta Total de Leche (Litros Familias)
RUBRO
Leche FLUIDA
Leche
TRANSFOR.
POBLACION
UNIDAD 2006
2007
MEDIDA
Litros
1651,519 1681,299
1569,837
1600,751
Litros
3913,243 4252,858
4592,405
4940,952
Familia
18,220
17,873
18,205
18,545
2008
2009
Fuente: Estudio de Mercado Huancavelica.
Este cuadro nos muestra
que los pequeos productores de la zona de
estudio, ofrecen en mayor volumen, la leche en estado transformado como

el queso o la cachipa,
y en menor volumen en estado
fluida, porque el
mercado regional as lo exige. La oferta actual de leche cubre las

necesidades de las familias que se detallan en el cuadro anterior.
3
Demanda Insatisfecha de Leche
La demanda insatisfecha es la diferencia

oferta de la leche fluida
positiva entre la
demanda y la
y/o transformada en queso y cachipa: Esta
demanda no es cubierta por la oferta actual, por tanto se requiere satisfacer

mediante el incremento de la produccin de leche
Cuadro N 4.14.- Demanda Insatisfecha de Leche (D-O)

RUBRO
Leche FLUIDA
UNIDAD 2006
2007
MEDIDA
Litros
1481,189 1508,044
1676,898
1703,418
Leche
TRANSFOR.
Litros
4841,543 5659,433
4477,470
4286,508
TOTAL
Litros
6322,732 7167,477
6154,368
5989,926
POBLACION
Familia
20,380
22,124
22,502
20,750
2008
2009
Este cuadro nos indica,
existe mayor demanda insatisfecha de la lecha
transformada en queso y cachipa que la leche fluida, posiblemente por falta

de hbito de consumo en estado fresca y carencia de equipamiento para
enfriamiento y pasteurizacin
Esta demanda de leche est en funcin directa del requerimiento de las
familias especificadas en el cuadro anterior y proyectada para 04 aos, con
tasa de crecimiento de 1.80 %.
4.8
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

a.- Costos y Operacin.
CUADRO N 4.15 CUADROS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO.
(PRECIOS PRIVADOS)
ITE
M
DESCRIPCION
UNID
1.0
0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Global
2.0
0 COSTOS DE OPERACIN
ALIMENTO PARA ANIMALES
Global
OBRERO
Jornada
MATERIALES Y EQUIPOS
Global
CANT
PRECIO
PRECIO
S
UNITARI
MERCAD
O
O
600.00
1
40
1
600.00
1,800.00
20.00
1,000.00
TOTAL COSTO ANUAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/.
600.00
3,600.0
0
1,800.00
800.00
1,000.00
4,200.0
0
CUADRO N 4.16 CUADROS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO.
(PRECIOS SOCIALES)
ITE
M
DESCRIPCION
UNID
CANT
1.0
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Global
2.0
Global
OBRERO
Jornada
Global
PRECIO
PRECIO
S
UNITARI
MERCAD
O
O
504.00
1
40
1
600
1800
20
1000
504.00
3,024.0
0
1,512.00
672.00
840.00
3,528.0
0
CUADRO N 4.17 CUADROS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON

PROYECTO.
(PRECIOS PRIVADOS)
ITE
M
DESCRIPCION
UNID
1.0
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Global
2.0
OBRERO
Global
Jornada
Global
CANT
PRECIO
PRECIO
S
UNITARI
MERCAD
O
O
4,000.0
0
4,000.00
1
200
1
24,000.0
0
20.00
1,000.00
4,000.00
29,000.
00
24,000.0
0
4,000.00
1,000.00
33,000.
00
CUADRO N 4.18 CUADROS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON

PROYECTO.
(PRECIOS SOCIALES)
ITE
DESCRIPCION
UNID
CANT
PRECIO
PRECIO
S
UNITARI
MERCAD
O
O
3,360.0
0
M
1.0
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Global
2.0
OBRERO
Global
Jornada
Global
4,000.00
1
100
1
24,000.0
0
20.00
1,000.00

9
BENEFICIOS DEL PROYECTO.-
Rendimiento de la Produccin de Leche.-
3,360.00
24,360.
00
20,160.0
0
3,360.00
840.00
27,720.
00
CUADRO N 4.19.- RENDIMIENTO DE LECHE

AO
Sin Py
Alternativa I
0
2.00
6.00
1
2.00
6.00
2
2.00
6.00
3
2.00
8.00
4
2.00
10.00
5
2.00
12.00
6
2.00
14.00
7
2.00
14.00
8
2.00
14.00
9
2.00
16.00
Fuente.- Diagnstico y elaboracin propia.
El rendimiento promedio de produccin de leche, sin proyecto es de 2.00
Litros / vaca / da, segn la informacin recabada en la etapa de
diagnstico.
El rendimiento para Alternativa,
a partir
del ao 01 al ao 04 hay un
incremento y estabilizndose en ao 06 (14.00 lt /vaca/ da). Este

incremento obedece a tres factores: primero, al
mejoramiento de
alimentacin, manejo del ganado y al mejoramiento gentico.

4.9.2 Periodo de Produccin de Leche y Precios de Venta.-
Los precios de venta de los productos pecuarios, materia del presente

proyecto, es promedio histrico de 05 aos en la misma chacra, tal como
se detalla en el diagnstico y la informacin proporcionada por DIA DRAH.
Para no sesgar los resultados de indicadores econmicos, se emplea el
mismo monto para los beneficios sin y con proyecto.
PRODUCTO
Leche fresca
Saca en pie
UND.
S/ x litro
S/ x Kg
Sin Proyecto
1.00
4.50
Con Proyecto
1.00
5.00
Fuente.- Diagnstico y DIA - DRAH
El periodo de produccin de leche es de 280 das por ao por vaca, en

promedio, segn las experiencias de la zona del proyecto.
4.9.3 Produccin de Leche
Es el producto del nmero de vacas en produccin por rendimiento diario y
por periodo de produccin (280 das)
SIN PROYECTO
CUADRO N 4.20 A .- VBP SIN PROYECTO
AO
VACAS
RDTO
(Lts
/Vaca)
PERIODO
(Das)
PRODUCCI
N (Lts / Ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
15,120
15,120
15,120
15,120
15,120
15,120
15,120
15,120
15,120
15,120
CON PROYECTO
CUADRO N 4.20 B .- VBP ALTERNATIVA
AO
VACAS
RDTO
(Lts
/Vaca)
PERIODO
(Das)
PRODUCCI
N (Lts / Ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
27
27
27
27
27
27
27
27
27
6
6
6
8
10
12
14
14
14
280
280
280
280
280
280
280
280
280
45,360
45,360
45,360
60,480
75,600
90,720
105,840
105,840
105,840
27
16
280
120,960
4.9.3 Valor Bruto de la Produccin - VBP de Leche.Es el producto de la produccin total por el precio unitario de la venta de la
leche a precio de mercado en chacra.
a
VBP Sin Proyecto.-
CUADRO N 4.21 A .- VBP SIN PROYECTO

AO
PRODUCCIO
N (Lts / Ao)
PRECIO
(S/ x Lt)
VALOR
BRUTO
(S/ / Ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
15120
15120
15120
15120
15120
15120
15120
15120
15120
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15120
15,120.00
En este Cuadro se ilustra el VBP sin proyecto, en donde se detalla que el

VBP de leche anual es de S/
15,120.00 Nuevos Soles, mantenindose
constante durante el horizonte del proyecto.

b) VBP CON PROYECTO.CUADRO N 4.21 B .- VBP ALTERNATIVA
AO
PRODUCCIO
N (Lts / Ao)
PRECIO
(S/ x Lt)
0
1
2
3
4
5
45360
45360
45360
60480
75600
90720
1
1
1
1
1
1
105840
105840
105840
120960
VALOR
BRUTO
(S/ / Ao)
45,360.00
45,360.00
45,360.00
60,480.00
75,600.00
90,720.00
105,840.0
0
105,840.0
0
105,840.0
0
120,960.0
0
En este Cuadro se tiene el Valor Bruto de Produccin de leche; se observa

que desde el ao 01 hasta ao 05 existe un incremento ascendente del VBP;
a partir del ao 06 se estabiliza dicho valor, siendo el importe anual ms alta
de S/. 120,960.00.
4.9.4 Valor Bruto de la Produccin VBP de SACA
La saca consiste en extraer las vacas de descarte y los toretes para la venta
en peso vivo, siendo la unidad animal de 450 Kg de peso vivo
VBP Sin Proyecto.CUADRO N 4.22 A .- VBP SACA (Sin Proyecto)

AO
PRODUCCIO
N (Kg / Ao)
PRECIO
(S/ x Kg)
VALOR
BRUTO
(S/ / Ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
26,788.50
26,788.50
26,788.50
26,788.50
26,788.50
26,788.50
26,788.50
26,788.50
26,788.50
9
5953
4.5
26,788.50
En este Cuadro se ilustra el VBP sin proyecto, en donde se detalla que el VBP
por saca anual es de S/ 26,788.50 Nuevos Soles, mantenindose constante
durante el horizonte del proyecto.
b) VBP Con Proyecto.CUADRO N 4.22 B .- VBP SACA CON PROYECTO
PRODUCCIO
N (Kg / Ao)
AO
PRECI
O (S/
x Lt)
VALOR
BRUTO (S/ /
Ao)
2
3
9,720.00
48,600.00
4
5
6
7
8
9,720.00
9,720.00
9,720.00
9,720.00
20,829.00
5
5
5
5
5
48,600.00
48,600.00
48,600.00
48,600.00
104,145.00
20,829.00
104,145.00
En este Cuadro
para ambas alternativas
se
tiene el Valor Bruto de
Produccin de saca; se observa que desde el ao 03 hasta el final existe

una saca que, siendo el importe anual de S/. 104,000.00
4.9.5 Valor Bruto de la Produccin Incremental
Es la diferencia del Valor Bruto de la Produccin VBP con proyecto MENOS
VBP sin proyecto, sin considerar costos de produccin.
En el Cuadro N 4.23- A se tiene el resumen del resultado del VBP
incremental de leche y saca para la alternativa seleccionada.
Estos resultados han de servir para construir el flujo de caja.
CUADRO N 4.23 A.- VBP Incremental (Primera Alternativa)
0
1
2
3
Sin
Proyecto
15,120.00
15,120.00
15,120.00
Con
Proyecto
45,360.00
45,360.00
45,360.00
Sin
Con
Sin
Con
Incremen
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto tal
26,788.50
0.00 41,908.50 45,360.00
3,451.50
26,788.50
0.00 41,908.50 45,360.00
3,451.50
26,788.50
0.00 41,908.50 45,360.00
3,451.50
109,080.0
15,120.00 60,480.00 26,788.50 48,600.00 41,908.50
0 67,171.50
15,120.00 75,600.00 26,788.50 48,600.00 41,908.50
15,120.00 90,720.00
105,840.0
15,120.00
0
105,840.0
15,120.00
0
105,840.0
15,120.00
0
120,960.0
15,120.00
0
6
7
8
9
10
26,788.50 48,600.00 41,908.50

26,788.50 48,600.00 41,908.50
26,788.50 48,600.00 41,908.50
104,145.0
26,788.50
0 41,908.50
104,145.0
26,788.50
0 41,908.50
124,200.0
0
139,320.0
0
154,440.0
0
154,440.0
0
209,985.0
0
225,105.0
0
82,291.50
97,411.50
112,531.5
0
112,531.5
0
168,076.5
0
183,196.5
0
FLUJO DE CAJA
En el armado de flujo de caja se considera los beneficios generados por la
venta de productos pecuarios (leche y saca) y los costos generados por el
mantenimiento y operacin de dichos productos y los costos realizados en la
etapa de inversin.
4.10.1 Flujo de Beneficios del Proyecto
Es el Valor Bruto de la Produccin Incremental VBPI, que viene a ser la
diferencia entre la venta de productos (leche y saca) con el proyecto MENOS
sin proyecto. Los resultados de los importes se detallan en el Cuadro N
3.21 A para la Alternativa.
4.10.2 Flujo de Costos del Proyecto
Para el rubro de INVERSIONES del presente proyecto el flujo de gastos es
de ao 00 al ao 01, es decir 01 ao. Los resultados de Costos de Inversin
Incremental se detallan en los Cuadros Anteriores.
4.10.3 Factor de Actualizacin (FA)
Este factor sirve para traer los valores de costos y beneficios incrementales
del flujo de caja,
al valor actual, es decir
al ao cero y
aplicando la siguiente frmula:
FA = 1 / (1 + TDN)n
Donde.- TDN
= Tasa de descuento nominal = 11 %
-n
= Periodo en aos
se consigue
4.10.4 Flujo Neto

El flujo neto es la diferencia entre el flujo de beneficios MENOS el flujo de
costos en el horizonte del proyecto.
4.10.5 Valor Actual Neto
Es el producto de Flujo Neto por el FA de cada periodo; que al realizar la
suma horizontal de todos los periodos se obtiene el VAN.
4.10.6 Valor Actual de Costo VAC
Es el producto del costo incremental por FA de cada ao, lo cual convierte
en su equivalente de costos de ao base y la sumatoria horizontal de todos
los periodos viene a ser Valor Actual de Costo.
4.10.7 Valor Actual de Beneficios VAB.Es el producto del beneficio incremental por FA de cada ao, lo cual
convierte en su equivalente de beneficios de ao base y la sumatoria
horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Beneficios
PRIMERA ALTERNATIVA
CUADRO N 4.24 A.- FLUJO DE CAJA (Precios de Mercado)
AO
0
1
2
3
4
5
INVERSI
N S/.
137,478.6
0
OPERACIO MANTENI
N S/.
M. S/.
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
29,000.00
4,000.00
29,000.00
4,000.00
29,000.00
4,000.00
29,000.00
4,000.00
EGRESO
TOTAL
BENEFICI
O VBPI
FLUJO
NETO
170,478.6
0
3,451.50 -167,027.10
33,000.00
3,451.50 -29,548.50
33,000.00
3,451.50 -29,548.50
33,000.00 67,171.50
34,171.50
33,000.00 82,291.50
49,291.50
33,000.00 97,411.50
64,411.50
112,531.5
33,000.00
0
79,531.50
112,531.5
33,000.00
0
79,531.50
168,076.5
33,000.00
0 135,076.50
183,196.5
33,000.00
0 150,196.50
TSD
VAN
11%
68,655.72
beneficios
386854.97
costos
318199.25
1.215763
29
TIR
16.60%
B/C
1.22
PRECIO SOCIAL
PRIMERA ALTERNATIVA
CUADRO N 4.25 A.- FLUJO DE CAJA (Precio Social)
AO
0
1
2
3
4
5
INVERSI
N S/.
115,482.0
2
OPERACIO MANTENI
N S/.
M. S/.
24,360.00
24,360.00
24,360.00
24,360.00
24,360.00
24,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
24,360.00
3,360.00
24,360.00
3,360.00
24,360.00
3,360.00
24,360.00
3,360.00
11
beneficios
386854.97
costos
267287.37
EGRESO
TOTAL
BENEFICI
O VBPI
143,202.0
2
3,451.50 -139,750.52
27,720.00
3,451.50 -24,268.50
27,720.00
3,451.50 -24,268.50
27,720.00 67,171.50
39,451.50
27,720.00 82,291.50
54,571.50
27,720.00 97,411.50
69,691.50
112,531.5
27,720.00
0
84,811.50
112,531.5
27,720.00
0
84,811.50
168,076.5
27,720.00
0 140,356.50
183,196.5
27,720.00
0 155,476.50
TSD
VAN
TIR
1.447337
25
FLUJO
NETO
11%
119,567.60
21.71%
B/C
1.45
EVALUACIN SOCIAL
La evaluacin en proyectos pblicos se basa en indicadores de rentabilidad
social satisfaccin de necesidades de una poblacin, por tanto la evaluacin
con indicadores de rentabilidad financiera es solo referencial. Para este caso
se emplea el
COSTO - BENEFICIO, que consiste en comparar los
beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto; adems los
beneficios generados son cuantificables en trminos monetarios.
Para la aplicacin de esta metodologa es fundamental la construccin de
FLUJO DE CAJA y cuyos resultados se detallan en los Cuadros
N 4.24 A
para la primera alternativa respectivamente correspondiente a la evaluacin
PRIVADA. Tambin en los Cuadros N 4.25- A para la primera alternativa

respectiva, correspondiente a la evaluacin SOCIAL
4.11.1 Valor Actual Neto VAN
El VAN es un indicador que mide la rentabilidad del proyecto en trminos
monetarios que permite determinar el incremento de la riqueza. Para ello los
valores de Beneficio Neto obtenidos en Flujo de Caja se han actualizado para
un horizonte de evaluacin de 10 aos.
CUADRO N 4.26- VAN
TIPO DE
TASA
ALTERNATIV
DESCUENTO
A 01
Evaluacin privada
11%
68,655.72
Evaluacin social
11%
119,567.60
EVALUACIN
El resultado para la alternativa se detalla en este cuadro, demostrando que

la ALTERNATIVA
tiene VAN mayor que cero, por tanto tiene mayor
rentabilidad para el presente proyecto.

4.11.2 Tasa Interna de Retorno TIR
La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el
capital invertido y es la mxima tasa que un inversionista podr pagar sin
perder dinero.
CUADRO N 4.27., TIR
TIPO DE
TASA
ALTERNATIV
DESCUENTO
A 01
Evaluacin privada
11%
16.60%
Evaluacin social
11%
21.71%
EVALUACIN
El resultado para la alternativa se detallan en este cuadro, demostrando

que para la Alternativa se tiene la ms alta rentabilidad social por encima
del costo de oportunidad de capital de 11 %.
4.11.3 El Ratio Beneficio / Costo (B/C)
La Relacin Beneficio - Costo
(B/C) actualizado, es un indicador que
relaciona el valor actual de los beneficios con los del costo del proyecto,
para la primera alternativa es de 1.22 a precio sociales.
CUADRO N 4.28.- Relacin B/C
TIPO DE
TASA
ALTERNATIV
DESCUENTO
A 01
Evaluacin privada
11%
1.22
Evaluacin social
11%
1.45
EVALUACIN
La ALTERNATIVA es rentable lo que significa por cada unidad invertida se

obtendr 1.22 veces de ganancia pero socialmente.
12
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Son factores de riesgo externo al proyecto, los cuales no pueden ser
controlados
por
los
ejecutores
operadores
afectan
su
normal
funcionamiento a lo largo de la vida til. Entre los factores que se ha

determinado es la variacin de precios de bienes y servicios,
venta del producto; rendimiento de
la produccin
precio de
y variacin del monto
de inversiones.
CUADRO N 4.29. Anlisis de sensibilidad para el proyecto
(En nuevos soles a precios privados)
Indicado
Variable
r
ALT.1
Costo Global de
20
Inversin
%
Beneficios
VAN
57,213.10
TIR
13.84
VAN
62,414.29
TIR
15.09
10
%
(En nuevos soles a precios sociales)

Indicado
Variable
r
ALT.1
Costo Global de
20
Inversin
%
Beneficios
13
VAN
99,639.67
TIR
18.09
VAN
108,697.8
2
TIR
19.73
10
%
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.13.1 Participacin de los Beneficiarios:
Los beneficiarios del Proyecto se identifican y se involucran con mucho
inters y voluntad en el proyecto, como consecuencia
se comprometen a
participar directamente en el proyecto con aporte de;
Construccin de la infraestructura para el ganado.
Instalacin de 8 hectreas de pastos asociados.
Aporte de mano de obra no calificada
Mantenimiento de pastos perennes durante los 10 aos y operacin
Como testimonio y plena identificacin se anexan actas suscritos por la

Localidad de San Julian de Occohuillca, que sustentan su participacin e
inters en
proporcionar
el mayor apoyo. Este hecho de inters y
participacin de productores se vienen consolidando e implementando con la

produccin de leche y derivados para los mercados de Huancayo y Lima
Para la produccin de leche sin proyecto utiliza el productor un costo de S/.
0.65 nuevos soles/ 01 litro de leche, cuya
produccin bsicamente se
invierte en el uso de mano de obra, poco uso de productos veterinarios, que

le permite obtener un rendimiento de 1.20 Litros / vaca. Al implementarse
el proyecto le permitir realizar actividades definidas como manejo de
pastura, sanidad, manejo zootcnico y mejoramiento por cruzamiento, como
resultado se ver el incremento del rendimiento al ao 06 en 16 Lts / Vaca
cuyo costo de produccin es de S/. 0.35 / litro.
La diferencia del costo incremental indudablemente debe y ser asumida por
los beneficiarios del proyecto, por ello el compromiso de actas de los
diferentes beneficiarios, comunidades y alcalde distrital que asumirn este
costo incremental durante el periodo de mantenimiento y operacin del
proyecto.
4.13.2 Antecedentes de Viabilidad.
Por referencia de los beneficiarios, autoridades y pobladores no hubo

proyectos similares ejecutados en la zona, las pocas informaciones son de la
participacin de algunas ONG, DRA (Agencia Agraria), Municipio, stos se
limitaron a proporcionar informaciones bsicas, otorgamiento de apoyo sin
el apoyo consistente de asistencia tcnica y capacitacin, stos bsicamente
se sustentaron en la promocin, recojo de datos y
apoyo a la actividad
ganadera eventual en especial del vacuno.

4.13.3 Beneficiarios Indirectos:
El proyecto no necesariamente tendr efectos perjudiciales en la poblacin
no inmersa en el proyecto, al contrario los beneficiar en forma indirecta en
la mejora de sus sistemas de produccin de ganadera en su conjunto.
Del mismo modo influenciar en forma positiva en la disponibilidad de
alimentos, deficientes en la alimentacin de los nios y pobladores, por ello
posibilitar la seguridad alimentara deficitaria en la cuenca.
4.13.4 Contribucin al Mercado de Asistencia Tcnica
El proyecto dentro de sus metas prev la necesidad de proporcionar
conocimientos tcnicos productivos sostenibles, mediante la asistencia
tcnica, este servicio es vital para el desarrollo tecnolgico, y el mercado
privado, el que contribuir en forma definitiva en el incremento de
produccin, mercadeo, precios y en conjunto mejora del nivel socio
econmico del agricultor, en sus capacidades para la organizacin y
desarrollo empresarial.
La contribucin de la asistencia tcnica permitir formar grupos de tcnicos,
promotores y lderes en cada comunidad
en forma permanente, asumida
integralmente por el Proyecto, cuyo efecto se ver sustentado en la

conduccin y mantenimiento e incremento de la produccin de leche en el
mbito de la zona.
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTOS
LEVE
MODERADO
DE
FUERTE
LOCAL
O
REGIONAL
TIEMPO?
NACIONAL
MAGNITU
AFECTAD
CORTO
ESPACIO
CUANTO
MEDIANO
Identificacin de Impactos
Componentes y Variables Ambientales
POR
LARGO
14
Medio Fsico
SUELO
ES POSIBLE QUE
EL USO INADECUADO DE MATERIALES O
EQUIPOS CONTAMINEN EL SUELO?
EXISTE
LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS
TXICOS?
AGUA
ES POSIBLE
QUE LOS CURSOS DE AGUA SEAN AFECTADOS
POR NEGLIGENCIAS COMO VERTIDOS DE PESTICIDAS U

OTROS?
AIRE
SE GENERARAN RUIDOS?
SE CONTAMINARA EL AIRE ?
Medio Biolgico
ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD
EL
PROYECTO
SE
EJECUTARA
FRAGILIDAD AMBIENTAL
X
X
CERCANA
(HUMEDALES,
REAS
DE
AREAS NATURALES
PROTEGIDAS, ETC.)
VEGETACIN
SE
PIERDEN
(EXCLUSIVAS DE
VEGETALES,
ESPECIES
ENDMICAS
UNA ZONA), ESPECIES PROTEGIDAS O
EJEMPLARES EMBLEMTICOS O SEALADOS?
LA
EJECUCIN
SOBRE
LA
DEL
PROYECTO
VEGETACIN
ARBREA?
OCASIONARAN
HERBCEA,
DAOS
ARBUSTIVA
FAUNA
LA EJECUCIN DEL
PROYECTO CAUSARA DAOS SOBRE
MADRIGUERAS, NIDOS, HBITATS DE VIDA SILVESTRE,

ETC?
Medio Socioeconmico Cultural

SE AFECTARAN SITIOS DE INTERS ARQUEOLGICO
LA ZONA DEL PROYECTO (DE EXISTIR)?
LA COMUNIDAD ALEDAA ESTA DE ACUERDO CON
EJECUCIN DEL PROYECTO?
EN
LA
X
X
LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO?
HAY
RIESGO DE INTRODUCCIN DE ENFERMEDADES POR
TRABAJADORES FORNEOS?
PAISAJE
SE AFECTARA
VISUALMENTE
EL
ENTORNO
POR
LA
X
X
X
EJECUCIN DE LAS OBRAS?
OTROS
IMPACTOS
En cuanto a conservacin del medio ambiente, se trabajara con las

siguientes consideraciones:
* Se debe tener en cuenta la preservacin de los recursos ecolgicos que
intervienen en el proceso productivo agropecuario
* Orientar al productor en la introduccin de tecnologa moderna que no
deprede al pasto el suelo y el medio ambiente.
* Se desarrollen tecnologas factibles que contribuyen a evitar la creciente
contaminacin y destruccin de los recursos naturales as el ecosistema no
se trastocar.
15
PLAN DE IMPLEMENTACION
En base a la Matriz Estratgica de actividades se elabor un Plan de
Implementacin para un perodo de 03 meses, las acciones directas del PIP
que se demuestra en el Cuadro y el plan de Operacin del PIP, en el cual se
dimensionan las actividades y se estiman los costos de implementacin de
aquellas que requieren financiamiento para su concrecin. El Plan considera
las actividades de Operacin y Mantenimiento los que se pondrn en marcha
luego de la ejecucin del PIP y con financiamiento disponible, en los cuadros
adjuntos se nota la secuencia progresiva de todas las actividades a realizar
del PIP, tambin se indica la responsabilidad de cada una de ellas y se
incluye la participacin de los beneficiarios quienes comprometidos en la
mejora de su situacin son tambin parte del proyecto con el aporte de Mano
de Obra no calificada.
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIN

Metodologa de trabajo
A fin de evaluar los avances y grado de cumplimiento a los Objetivos del Plan
Estratgico, se propone hacer un seguimiento mensual al cumplimiento de
las actividades definidas en la Matriz Estratgica, realizando las siguientes
tareas:
Evaluacin del cumplimiento del Plan a travs de indicadores:
a. Se definir una Lnea de Base, que registre el nivel actual de los
indicadores propuestos para cada uno de los Objetivos Estratgicos.
b. A fines de cada ao se calcularn los valores de los indicadores a fin de
medir el grado de cumplimiento de los Objetivos.
c. De acuerdo a la naturaleza de ciertas actividades, como aquellas que son
parte del quehacer permanente de la organizacin (por ejemplo, los de
seguimiento de la ejecucin del PIP), se dar un seguimiento trimestral a los
indicadores.
Difusin de los resultados de la implementacin del Plan Estratgico
del SNIP
a. A fin de involucrar a toda la organizacin en esta tarea, se mantendr
informados a todos los integrantes del SNIP de los resultados del
seguimiento, y se les motivar a seguir mejorando.
b. Los resultados del seguimiento a la Implementacin del Plan Estratgico

se informar a las autoridades superiores de gobierno y a los organismos de
la Cooperacin Externa.
Taller de evaluacin de resultados y revisin de metas
a. Se realizar mensualmente un Taller de Evaluacin con representantes de
todas las instancias del SNIP, para analizar los resultados alcanzados, las
metas que no se lograron y las dificultades que surgieron y que impidieron
avanzar.
b. A partir de esta evaluacin, se analizarn eventuales reformulaciones para
revisar y/o incluir nuevas actividades estratgicas al Plan, que apunten al
logro de los Objetivos Estratgicos buscados.
16
ORGANIZACIN Y GESTION
Dentro de la ley de Municipalidades
es el gobierno local la encargada de
promover el desarrollo econmico de sus pobladores que tienen que ver con
la produccin agropecuaria, y viene implementando programas de aplicacin
como el SEACE, PAGINA Web, etc.
17
ANALISIS DE RIESGO
Para efectos de la ejecucin del presente perfil de proyecto no se han
encontrado riesgos
que puedan generan externalidades que afectan en
forma negativa. Por tal motivo no se implementa ningn plan de mitigacin

de efectos
adversos.
18
OBJETIVO
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Contribuir a mejorar el
nivel de desarrollo socio
econmico de la localidad
de
San
Julin
de
Occohuillca del distrito de
Paucarbamba.
Incremento
de
la
Produccin de Leche del
Ganado Vacuno en la
Localidad de San Julin
de Occohuillca distrito
de Paucarbamba
1.- Recurso Ganadero de
alta calidad gentica
2.Eficiente
Manejo
Ganadero
-Mejoramiento
gentico
del ganado, mediante la
compra
de
hembras
reproductoras y un toro
reproductor de la raza
Brown Swiss.
- Asistencia tcnica y
capacitacin
- Implementacin de un
botiqun veterinario.
MATRIZ
DE MARCO LOGICO DEL PROYECTO.
INDICADORES
FUENTE
DE
VERIFICACION
- Compendio de INEI
- Portal agrario
- Estadsticas de Salud
- Estadstica de DRAH
SUPUESTO
Incremento de rendimiento de leche de 1.2 lt / da / cbza en ao 0

a 8 Lt al ao 05.
- Incremento de produccin anual de leche en ao 06 de 15,120 Lt.
sin proyecto a 105,840 Lt con proyecto
- Portal agrario.
- Informe de DIA - DRAH
- Estadstica productiva de
la Municipalidad de Cuenca
- Muestreo de rendimiento
y produccin de leche.
-Los productos lcteos

mantengan demanda
en el mercado
- Implementacin con 27 vacas reproductoras y dos toros

reproductores.
- Instalacin de 08 Ha de pastos
- 27 pequeos ganaderos capacitados en tecnologa productiva,
gestin empresarial, agro negocios y articulado al mercado.
- Implementacin de un botiqun veterinario.
- Un viaje de pasantilla.
- Informe estadstico de
Sede Agraria Huancavelica.
- Muestreo de rendimiento
y produccin de pasto.
- Padrn de asociados y
registro de inscripcin.
-Condiciones climticas
favorables
para
la
produccin optima de
pastos instalados.
Mantengan
las
caractersticas
genotpicas deseadas
en las vacas.
- Estabilidad de costos
de mantenimiento y
precio de leche.
Desembolso
del
presupuesto segn el
calendario de inversin
programado, por las
entidades financieras y
cumplimiento
de
aporte de beneficiarios
de proporcionar vacas
y terreno.
- Incremento de ingreso familiar de S/. 1,788.50. en ao 01 a S/.

58,348.50 en ao 07 por la venta de productos pecuarios.
27 vacas y un toro de la raza Brown

swiss
04 charlas en produccin ganadera.
04 meses de asistencia tcnica
01 viaje de pasanta a Huancayo
PRESUPUESTO:
COSTOS TOTAL :S/. 137,478.60
nuevos soles.
-Liquidacin
fsico
financiero del proyecto.
- Actas de entrega
recepcin del proyecto
V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
El problema
principal
BAJA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE
LECHE EN EL GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIN DE

OCCOHUILLCA. El proyecto se denomina Mejoramiento de capacidades en
la produccin y productividad lechera en ganado vacuno en la localidad de San
Julin de Occohuillca Paucarbamba Churcampa Huancavelica.
Se tiene solo una alternativa, siendo el costo de inversin de esta Alternativa

de S/. 137,478.60.
El resultado de los indicadores econmicos de las alternativas es como sigue.
CUADRO N 5.1- VAN

TIPO DE
TASA
ALTERNATIV
DESCUENTO
A 01
Evaluacin privada
11%
68,655.72
Evaluacin social
11%
119,567.60
EVALUACIN
CUADRO N 5.2., TIR

TIPO DE
TASA
ALTERNATIV
DESCUENTO
A 01
Evaluacin privada
11%
16.60%
Evaluacin social
11%
21.71%
EVALUACIN
VI
ANEXOS
ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD

LECHERA EN GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIAN DE OCCOHUILLCA PAUCARBAMBA - CHURCAMPA-HUANCAVELICA"
DESCRIPCIN
TRABAJOS PRELIMINARES
ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO
CARTEL DE OBRA METALICA DE 3.60x2.40m
SUB TOTAL
UNIDA
D
CANTIDAD
Exp
Unidad
1.00
1.00
PRECIO
UNITARIO
7,000.00
500.00
COSTO
TOTAL
7,500.00
7,000.00
500.00
7,500.00
TRANSFERENCIA EN MANEJO ANIMAL Y TECNOLOGIA PRODUCTIVA

UNIDA
PRECIO
DESCRIPCIN
CANTIDAD
D
UNITARIO
ASIATENCIA TCNICA
HONORARIOS PROFESIONALES
Pers/m
RESPONSABLE DE META
es
4.00
2,000.00
Pers/m
TECNICO AGROPECUARIO
es
4.00
1,500.00
INSUMOS
COMBUSTIBLE
Gln
50.00
16.00
SUB TOTAL
IMPLEMENTACIN DEL BOTIQUN VETERINARIO
UNIDA
DESCRIPCIN
D
INSUMOS Y EQUIPOS VETERINARIOS
ANTIPARASITARIOS
Global
ANTIBIOTICOS
Global
VITAMINAS
Global
HORMONAS
Global
ESTIMULANTES
Global
ANALGESICOS
Global
ANTIHISTAMINICOS
Global
ANTIHERORRAGICOS
Global
EQUIPOS
JERINGAS
Global
AGUJAS
Global
TROKER
Global
NARICERAS
Global
ARO NASAL
Global
TERMOMETROS
Global
SUB TOTAL
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2,000.00
1,100.00
2,200.00
500.00
300.00
240.00
200.00
280.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
460.00
100.00
300.00
140.00
100.00
120.00
COSTO
TOTAL
14,800.00
8,000.00
6,000.00
800.00
14,800.00
COSTO
TOTAL
6,820.00
2,000.00
1,100.00
2,200.00
500.00
300.00
240.00
200.00
280.00
1,220.00
460.00
100.00
300.00
140.00
100.00
120.00
8,040.00
MEJORAMIENTO GENETICO
DESCRIPCIN
IMPLEMENTACIN DE SEMOVIENTES
COMPRA DE VAQUILLAS BROWN SWISS
COMPRA DE TORO REPRODUCTOR BROWN
SWISS
TRANSPORTE (HUANCAYO - PAUCARBAMBA)
SUB TOTAL
UNIDA
D
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
89,200.00
81,000.00
Cabeza
27.00
3,000.00
Unidad
Global
2.00
1.00
3,500.00
1,200.00
7,000.00
1,200.00
89,200.00
PRECIO
UNITARIO
26.00
32.00
48.00
COSTO
TOTAL
3,900.00
1,600.00
1,680.00
7,180.00
PRECIO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS

DESCRIPCIN
Rye Grass
Trebol Rojo
Alfalfa
SUB TOTAL
UNIDA
D
Kg/5Ha
Kg/2Ha
Kg/1Ha
CANTIDAD
150
50
35
CAPACITACIONES
DESCRIPCIN
PERSONAL
CONSULTOR
MATERIALES
SEPARATAS
SUB TOTAL
UNIDA
D
CANTIDAD
Curso
4.00
Unidad
30.00
600.00
2,400.00
5.20
156.00
2,556.00
PRECIO
UNITARIO
360.00
360.00
600.00
336.00
COSTO
TOTAL
360.00
360.00
600.00
336.00
PASANTIAS, PAUCARBAMBA - HUANCAYO

DESCRIPCIN
PASAJE DE IDA
PASAJE DE VUELTA
ALIMENTO DIARIO
ALOJAMIENTO DIARIO
UNIDA
D
Global
Global
Global
Global
CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
1.00
SUB TOTAL
1,656.00
COSTOS DEL PROYECTO
GASTOS GENERALES (5%)
COSTOS TOTALES
130,932.00
6546.6
137,478.60
ESPECIFICACIONES TCNICAS Y REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS
Nombre del Proyecto:MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y

PRODUCTIVIDAD LECHERA EN GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIN
DE OCCOHUILLCA PAUCARBAMBA CHURCAMPA HUANCAVELICA
1
OBJETO
Seleccionar al postor que presente la propuesta ms conveniente para la ADQUISICION DE
REPRODUCTORES DE GANADO VACUNO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD LECHERA EN GANADO
VACUNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIN DE OCCOHUILLCA PAUCARBAMBA
CHURCAMPA HUANCAVELICA
2
UBICACIN
El lugar de ejecucin de la obra, se encuentra situada en
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
ITEM ADQUISICION DE VACUNOS
01 Torete (Brown Swiss) Macho de 2.4

aos
02 Vaquillas (Brown Swiss) Hembra
de15meses a 18 meses
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
UNIDAD
02
UNIDAD
27
4CARACTERISTICAS DE LOS SEMOVIENTES HEMBRAS

GENEREALIDADES
RAZA
: BROWN SWISS
EDAD
: 15 MESES a 18 meses
CANTIDAD : 27 VAQUILLAS
MORFOLOGA: BUENAS BASES ANATMICAS.
A
ANATOMA DE LA UBRE:
BUENA UBICACIN
BUENA FORMA Y COMPOSICIN
BUEN TAMAO Y CAPACIDAD
BUENA DIVISIN INTERNA
NO DEBE TENER MAS DE CUATRO PEZONES
ALTA PRODUCCIN CON REGISTRO.

BUEN TIPO; UBRES BIEN INSERTADOS Y BIEN FORMADAS, PEZUAS Y
PATAS CORRECTAS Y DE CARCTER LECHERO.
DE GRAN ALZADA Y TREN POSTERIOR Y ANTERIOR BIEN FORMADOS, BIEN
CORRECTOS DE CARCTER LECHERO
DE BUEN TAMAO CORPORAL Y PECHO AMPLIO Y BUEN BARRIL.
DE PIGMENTACION OSCURA EN LAS FOSAS NASALES Y PEZUAS.
BUENA SALUD; DEBE ESTAR ACREDITADO CON CERTIFICADO DE SENASA
CONTRA CARBUNCO SINTOMATICO Y EDEMA MALIGNO (Con vigencia no
mayor a 60 das, los Certificados se entregara en el Momento de entrega de los
semovientes)
PRESENTAR SU REGISTRO DONDE ENDIQUE SUS REGISTROS

SANITARIOS.
CERTIFICADO DE FIEBRE AFTOSA
EXCENTO DE DEFECTOS DE CONFORMACIN CORPORAL Y GENETICO

DE BUEN ESTADO CORPORAL CON BUENOS APLOMOS
OREJAS DE FORMA TRIANGULAR Y GRANDES
OLLARES OSCUROS
LIBRE DE DEFECTOS HEREDITARIOS.
EXTREMIDAD ANTERIOR Y POSTERIOR FUERTE.
CUERPO O TRONCO CON BUENA PROFUNDIDAD
BUENOS PEZONES NO MAS DE 04.
BUENA AMPLITUD DE PECHO
BUENA AMPLITUD DE CADERA
DE 15 A 18 MESES DE EDAD
BUENA CARACTERISTICA LECHERA (Amplitud de costillas)
ANTECEDENTES (PRODUCCIN DE LECHE 10 A 12 LITROS). MINIMA
ADAPTADOS A PISOS ALTITUDINALES DE 3,400 M.S.N.M. A MS.

CARACTERISTICAS DE LOS SEMOVIENTES MACHOS.
GENERALIDADES
RAZA
: BROWN SWISS
SEXO
: MACHO
CANTIDAD
: 02 REPRODUCTORES.
EDAD
: 2.4 AOS
COLOR
: PARDO SIZO
MORFOLOGA: BUENAS BASES ANATMICAS.
A
ALTA PRODUCCIN CON REGISTRO.

BUEN TIPO; BIEN FORMADOS, PEZUAS Y PATAS CORRECTAS.
DE GRAN ALZADA Y TREN POSTERIOR BIEN FORMADOS.
DE BUEN TAMAO CORPORAL Y PECHO AMPLIO Y BUEN BARRIL.
DE PIGMENTACION OSCURA EN LAS FOSAS NASALES Y PESUA.
BUENA SALUD; DEBE ESTAR ACREDITADO CON CERTIFICADO DE SENASA
CONTRA CARBUNCO SINTOMATICO Y EDEMA MALIGNO (Con vigencia no
mayor a 60 daslos Certificados se entregara en el Momento de entrega de los
semovientes)
PRESENTAR SU REGISTRO DONDE ENDIQUE SUS REGISTROS
SANITARIOS.
CERTIFICADO DE FIEBRE AFTOSA
EXCENTO DE DEFECTOS DE CONFORMACIN CORPORAL (CON BUENOS
APLOMOS).
OREJAS DE FORMA TRIANGULAR Y GRANDES
BUEN ESTADO CORPORAL
OLLARES OSCUROS

6
7
PLAZO DE ENTREGA
(3) das calendarios
LUGARES DE ENTREGA
La cantidad de animales a ser entregados en cada lugar se detalla en el siguiente
cuadro:
DESCRIPCION
U. M.
Vacuno (Brown Swiss) Macho de UNIDAD

2.4 aos
Vacuno (Brown Swiss) Hembra
de 18 meses a 24 meses.
UNIDAD
CANTIDAD
LUGAR DE ENTREGA
02
ANEXO DE SAN JULIN DE

OCCOHUILLCA -DISTRITO DE
PAUCARBAMBA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA-REGION
HUANCAVELICA
27
CAPTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIN TCNICA
EVALUACIN TCNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comit Especial que los factores permitan la seleccin
de la mejor oferta en relacin con la necesidad que se requiere satisfacer.
De acuerdo con el artculo 44 del Reglamento, se podrn considerar los siguientes
factores de evaluacin, dependiendo del tipo de bien que se adquiera 8:
PUNTAJE / METODOLOGA PARA
SU ASIGNACIN
FACTORES DE EVALUACIN - OPCIONALES
2 das Calendarios:
[15.00] puntos
A
PLAZO DE ENTREGA9
.
1 da Calendario:
[20.00] puntos
De 3 a mas das Calendarios :

[10.00] puntos
OLLARES OSCUROS

8
9
PLAZO DE ENTREGA
(3) das calendarios
LUGARES DE ENTREGA
La cantidad de animales a ser entregados en cada lugar se detalla en el siguiente
cuadro:
DESCRIPCION
U. M.
Vacuno (Brown Swiss) Macho de UNIDAD

2.4 aos
Vacuno (Brown Swiss) Hembra
de 18 meses a 24 meses.
UNIDAD
CANTIDAD
LUGAR DE ENTREGA
02
ANEXO DE SAN JULIN DE

OCCOHUILLCA - DISTRITO DE
PAUCARBAMBA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA-REGION
HUANCAVELICA
27
CAPTULO IV
8
9
Este factor podr ser consignado cuando del expediente de contratacin se advierta que el plazo establecido para
la entrega de los bienes admite reduccin.
CRITERIOS DE EVALUACIN TCNICA

EVALUACIN TCNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comit Especial que los factores permitan la seleccin
de la mejor oferta en relacin con la necesidad que se requiere satisfacer.
De acuerdo con el artculo 44 del Reglamento, se podrn considerar los siguientes
factores de evaluacin, dependiendo del tipo de bien que se adquiera 10:
10

Estudio de Pre Inversion A Nivel de Perfil Del

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Estudio de Pre Inversion A Nivel de Perfil Del

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA

Nombre del Proyecto.

Unidad Formuladora y Ejecutora.

Participacin de los Beneficiariosy de las Entidades

Diagnstico de la Situacin Actual.

Definicin del Problema y Causas.

Objetivo del Proyecto

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN.

Horizonte de Evaluacin del Proyecto

Planteamiento tcnico de las alternativas

Costos del Proyecto

Beneficios del Proyecto

Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

BALANCE OFERTA DEMANDA

UNIDAD DEMANDA OFERTA BALANCE

Implementacin de vacas mejoradas y dos toros reproductores.

un dficit de 21 TM de pastos (M.S) para poder

alimentar 27 cabezas de ganado vacuno.

INSATISFECHA para los cuatro servicios definidos.

Los requerimientos en mejorar la actividad ganadera y productividad

Mantenimiento es de S/. 33,000.00 Nuevos Soles por ao, para el

Produccin para el mercado.

Dedicacin a la actividad pecuaria y retorno al campo.

G RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

previsibles de los diversos componentes del Proyecto sobre el medio

produccin y productividad lechera en ganado vacuno en la

cronograma de actividades a realizar durante el horizonte del

Etapa de Inversin: Esta etapa se realiza en el ao 0 desde el

Etapa de Operacin y Mantenimiento: Esta etapa se inicia una

Esta etapa garantizara que el proyecto cumpla con su

periodo de vida til de operatividad del sistema. Ya que un mal

pobladores, el B/C es de 1.22.

El costo total del proyecto a precios privados es

137,478.60 nuevos soles.

Incremento de rendimiento de leche de 1.2 lt / da / cbza en ao 0

- Implementacin con 27 vacas reproductoras y dos toros

27 vacas y dos toros de la raza

NOMBRE DEL PROYECTO.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Municipalidad Distrital de Paucarbamba

Municipalidad Distrital de Paucarbamba

La unidad ejecutora ser la Municipalidad Distrital de Paucarbamba a travs de la

Promover las actividades que faciliten la organizacin de los productores

Cumplir el rol de agente promotor de los acuerdos y/o contratos de los

Promover la creacin de organizaciones productivas privadas locales y

Promover la formulacin de propuestas de mecanismos de integracin de la

PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES

Huancavelica, quienes participaron en la identificacin del problema central que

Relaciones Exteriores que

establezcan los lineamientos de una Poltica de Seguridad Alimentaria Sub

Competitividad del Pas, Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. La

1Objetivos de Desarrollo del Milenio .Informe 2005.

B. Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara 2004-2015-(ENSA) 3 ,

permanecen las unidades familiares con derechos y potencialidades.

Conglomerados, la Innovacin Tecnolgica y la Educacin, orientado a

3ENSA: Decreto Supremo N 066-2004-PCM del 8 de septiembre del 2004

del empleo en la zona, trayendo como consecuencia el incremento de las

capacidades humanas y respeto de los derechos fundamentales, promocin de

entre los distintos niveles de gobierno. Se requiere de intervenciones

integrales sustentadas en la coordinacin y complementariedad de un conjunto