Gestin

Procesos de Apoyo

Procesos

Procesos de apoyo
Brindan soporte a los procesos operativos
Informes para los procesos estratgicos

Sus clientes son internos

Procesos

Procesos de apoyo

Compras
Administracin

Clientes

Calidad
Metrologa

Mejora

Clientes

Compras

Garantiza el suministro y el cumplimiento de los

requisitos definidos para los productos o servicios que
afectan la calidad de los ensayos

Clientes

Actividades

Recepcin y anlisis de la solicitud

Cotizar
Aprobacin de compra
Orden de compra
Recibir y verificar productos o servicios
Evaluar proveedores

Compras

Clientes

Documentos
Compras
Evaluacin de proveedores
Proveedores aprobados
Seguimiento a proveedores
Solicitud compra
Solicitud de cotizacin
Orden de compra

Compras

Especificaciones de
suministros, reactivos y
materiales consumibles
Manejo, almacenamiento y
preservacin

Clientes

Compras

4.5
4.6

Subcontratacin de ensayos
Compras de servicios y de suministros

Subcontratacin de ensayos
Imprevistos: carga de trabajo
Forma continua: convenios
Subcontratista competente
Acreditado
Lista de subcontratistas
Comunicar al cliente y tener su aprobacin
Responsabilidad del laboratorio

Clientes

Administracin

Administrar los recursos para el adecuado

funcionamiento de la empresa

Clientes

Administracin

5.2
5.3

Personal
Instalaciones y condiciones ambientales

Clientes

Actividades

Administracin

Recepcin de la solicitud.
Anlisis y evaluacin.
Realizacin de actividades como respuesta a la
solicitud.
Documentacin administrativa
Coordinacin de actividades de mensajera
Seguimiento de actividades

Clientes

Documentos

Talento Humano
Evaluacin del entrenamiento
Evaluacin de competencias

Administracin

Clientes

Documentos

Documentos contables
Informe a gerencia
Presupuesto anual
Solicitud de recursos

Administracin

Mejora

Calidad

Asegura el cumplimiento y mantenimiento de los

parmetros establecidos por la norma ISO 17025
dentro del sistema de gestin de calidad de la
organizacin

Mejora

Calidad

4.3

4.13

Control de los documentos

Control de los registros

Mejora

Calidad

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.14

Quejas
Control de ensayos no conformes
Mejora
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Auditorias internas

Mejora

Actividades

Calidad

Coordinacin de auditorias internas

Direccin de comits de calidad
Administracin de la documentacin del SGC
Seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas
Evaluacin de indicadores de calidad
Coordinacin del manejo de quejas y producto no conforme

Documentos

Mejora

Control de documentos y registros

Listado maestro de documentos
Listado maestro de registros
Cambio en documentos
Lista de documentos eliminados
Lista de documentos de origen externo

Calidad

Documentos

Mejora

Oportunidades de mejoramiento
Errores y mejoramiento
Auditorias internas
Planificacin de auditorias de calidad
Resumen de auditoria
Lista de chequeo
Acta comit de calidad

Calidad

Mejora

Metrologa

Aportar evidencia objetiva de que los materiales,

instrumentos de medida y el agua, satisfacen los
requisitos de calidad

Actividades

Mejora

Metrologa

Recepcin
Revisin de manuales
Identificacin
Condiciones de uso, limpieza y almacenamiento
Programacin de fechas de revisin metrolgica
Verificacin
Registrar resultados
Mantenimiento y limpieza
Retiro de obsoletos

Documentos

Mejora

LT- Metrologa
Procedimiento de metrologa
Registros de metrologa
Carpeta Equipos Crticos
Carpeta Equipos de Rutina
Carpeta Materiales
Normas

Metrologa

Procesos

Mapa de procesos
Procesos operativos
Pedidos

Anlisis

Procesos de apoyo
Cliente

Compras

Calidad

Administracin

Metrologa

Procesos estratgicos
Planeacin

Cliente