Proyecto Final .DocxCORREGIDO

Municipalidad PROVINCIAL DE CAJAMARCA
PERFIL DE INVERSION PBLICA DEL PROYECTO:

CREACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL CASERIO
CHINCHIMACHAY DEL CENTRO POBLADO DE HUAMBOCANCHA BAJA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMACA.
FORMULADORES:ECO. LISBETH PAOLA TERRONES GIL ING. FRANCISCO SILVA

MONDOEDO
Municipalidad Provincial de Cajamarca.
PROYECTO:CREACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
HUAMBOCANCHA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMACA.
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Informacin general.
B. Planteamiento del proyecto.
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda.
D. Anlisis tcnico del PIP.
E. Costos del PIP.
F. Evaluacin Social.
G. Sostenibilidad del PIP.
H. Impacto ambiental.
I. Gestin del Proyecto.
J. Marco Lgico.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localizacin.
2.2. Institucionalidad.
2.3. Marco de referencia.
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico.
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia:
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP:
3.1.3. Los involucrados en el PIP:
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos.
3.3. Planteamiento del proyecto.
4. FORMULACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.
4.2. Determinacin de la brecha oferta demanda.
4.2.1. Anlisis de la demanda.
4.2.2. Anlisis de la oferta.
4.2.3. Determinacin de la brecha.
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas.
4.3.1. Aspectos tcnicos.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
4.3.2. Metas de productos.

4.3.3. Requerimientos de recursos.
4.4. Costos a precios de mercado.
4.4.1. Costos de inversin.
4.4.2. Costos de reposicin.
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento.
5. EVALUACIN.
5.1. Evaluacin Social.
5.1.1. Beneficios Sociales.
5.1.2. Costos Sociales.
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto.
5.1.4. Anlisis de sensibilidad.
5.2. Evaluacin privada.
5.3. Anlisis de Sostenibilidad.
5.4. Impacto ambiental.
5.5. Gestin del Proyecto
5.5.1. Fase de ejecucin.
5.5.2. Fase de pos inversin.
5.5.3. Financiamiento.
5.6. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7. ANEXOS

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
1. RESUMEN EJECUTIVO.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
A. INFORMACIN GENERAL.
Nombre del Proyecto
"Creacin De La Plataforma Deportiva En El Casero Chinchimachay Del Centro

Poblado De Huambocancha Baja, Provincia De Cajamarca - Cajamarca".
Localizacin
Ubicacin:
Departamento/Regin
Cajamarca
Provincia
Cajamarca
Distrito
Cajamarca
Centro Poblado :
Casero
Huambocancha baja.
:
Chinchimachay
Institucionalidad.
Unidad Formuladora
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sector
Sub Gerencia de Pre inversin
Responsable
Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla
Pliego
Gobierno Local Cajamarca
Formuladores
Eco. Lisbeth Paola Terrones Gil.

Ing. Francisco Silva Mondoedo
CUADRO N 1.1: Unidad Formuladora del proyecto de inversin pblica.

Fuente: Elaboracin Propia.
CUADRO N 1.2.: Unidad Ejecutora del proyecto de inversin pblica.
Unidad Ejecutora
Sector
Gerencia de Infraestructura
Responsable
Ing. Gustavo Villalobos Pajares
Pliego

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
La Operacin y mantenimiento estar a cargo de los beneficiarios en conjunto, para ello se

comprometen a realizarlo mediante un acta de compromiso de operacin y mantenimiento
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Con la realizacin del proyecto se lograra conseguir el siguiente objetivo:
CUADRO N 1.3: Objetivo Central.
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS
EN EL CASERIO CHINCHIMACHAY C.P HUAMBOCANCHA BAJA
Fuente: Elaboracin Propia

Determinacin de medios: para lograr conseguir el objetivo central se propone los
siguiente medios:
CUADRO N 1.4: Determinacin De Medios
Medio de primer nivel
Medios fundamentales
Suficiente espacio para la prctica
Existencia de infraestructura deportiva
deporte.
Desarrollo de organizacin y unin de
los vecinos para incentivar la prctica
Existencia de iniciativas e inters de la

poblacin.
deportiva.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
A continuacin se presenta la relacin de medios fundamentales y el planteamiento de
acciones para cada uno de ellos de manera que se pueda encontrar las alternativas de
solucin para el problema que aqueja a la poblacin objetivo.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
Grafico N 1.1: RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y PLANTEAMIENTO DE

ACCIONES
Medio fundamental 1:
Existencia de
infraestructura deportiva
Accin 1a:
Construccin de
cerco perimtrico
Accin 1b:
Construccin de
plataforma deportiva de
losa de concreto f'c=175
kg/cm2 y juego
recreativos.
Accin
1c:Construccin
de Gradero
Accin 1d:
Construccin de
Servicios higinicos
Accin 1e:
Construccin de
muro de
contencin de
concreto armado
Accin 2 b:
Construccin de
campo deportivo con
gras artificial y juegos
recreativos
FUENTE: ELABORACION PROPIA

Descripcin De Alternativas De Solucin:
ALTERNATIVA 01: Creacin dePlataforma deportiva de losa de concreto, Cerco
perimtrico (inc. muro de contencin de concreto armado), Servicios higinicos, Juegos
recreativos, Sistema de evacuacin de aguas pluviales, Tanque sptico y poso de
percolacin, Gradero de tribuna, Accesos (2 puertas de entrada, 2gradas y 1 rampa).
ALTERNATIVA 02: Creacin de Plataforma deportiva de grass sinttico, Cerco

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda.

CUADRO N 1.5: BALANCE OFERTA-DEMANDA
Servicio
Descripcin
Servicio 1
PLATAFORMA DEPORTIVA
M2
-1,920.53
-1,920.53
-1,920.53
-1,920.53
-1,920.53
Servicio 2
GRADERIOS
GLB
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
Servicio 3
SERVICIOS HIGIENICOS
M2
-31.83
-31.83
-31.83
-31.83
-31.83
Unidad de Medida
Ao 1
Ao 2
Ao 3

D. Anlisis tcnico del PIP.
Aspectos tcnicos.
o Alternativa 1:
Creacin dePlataforma deportiva de losa de concreto, Cerco perimtrico (inc.
muro de contencin de concreto armado), Servicios higinicos, Juegos recreativos,
Sistema de evacuacin de aguas pluviales, Tanque sptico y poso de percolacin,
Gradero de tribuna, Accesos (2 puertas de entrada, 2gradas y 1 rampa).
o Alternativa 2:
Creacin de Plataforma deportiva de grass sinttico, Cerco perimtrico (inc.
Metas de productos.
Teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda y el anlisis tcnico se
establece las metas concretas de productos que se generarn en la fase de
inversin paro ello se detalla en el siguiente cronograma fsico financiero.
Ao 10

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
CUADRO N 1.6
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO FINANCIERO
02
U N D . M ET R A D O
M ES 1
SEM A N A
1
2
3
Glb
CERCO P ERIM ETRICO
Glb
Glb
1.00
04
TA NQUE SEP TICO Y P OZO

P ERCOLA DOR
Glb
1.00
05
VA RIOS
Glb
1.00
GA STOS GENERA LES (13%)
GLB
1.00
1.00
UTILIDA D (5%)
GLB
1.00
I.G.V. (18%)
GLB
1.00
ELA B ORA CION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (3.5%)
GLB
1.00
100%
38,541.40
GLB
T O T A L P R E S UP UE S T O D E P R O Y E C T O
P O R C E N T A J E V A LO R IZ A D O M E N S UA L
13
16
17
M ES 5
SEM A N A
18
19
M ES 6
PR ESU PU EST O
SEM A N A
( S/ .)
20
#
50%
189,179.12
100%
CONSTRUCCION DE SS.HH.
12
M ES 4
SEM A N A
14
15
100%
1.00
03
M ES 3
SEM A N A
10
11
50%
CONSTRUCCION DE P LA TA FORM A
DEP ORTIVA DE CONCRETO SIM P LE
SUP ERVISION Y LIQUIDA CION (3.5%)
M ES 2
SEM A N A
5
6
7
1.00
38,541.40
3.27%
313,936.21
50%
189,179.12
50%
24,905.21
50%
378,358.24
100%
24,905.21
50%
9,291.84
9,291.84
50%
50%
40%
40%
41,124.33
40%
20%
15,817.05
313,936.21
100%
49,810.42
100%
18,583.67
100%
100%
41,124.33
20,562.16
20%
15,817.05
7,908.52
20%
39,542.62
100%
14%
30%
38,541.40
100%
67,461.89
5.73%
11,562.42
0.98%
40%
40%
LIQUIDACION DE OBRA
01
ET A PA S
PROCESO DE SELECCIN DE LA OBRA
IT EM
40%
102,810.81
100%
100%
28%
687,318.10
58.33%
28%
373,381.89
31.69%
1,17 8 ,2 6 5 .7 0
10 0 .0 0 %

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
E. Costos del PIP.

Presupuesto referencial por cada alternativa:
CUADRO N 1.7: Presupuesto referencial alternativa 01.
C O S T O S D E IN V E R S IO N A P R E C IO D E M E R C A D O
A LT E R N A T IV A 1
P R E S UP UE S T O R E F E R E N C IA L - A LT E R N A T IV A 1
D E S C R IP C IO N
A
1
2
3
4
5
B
1
2
T A N G IB LE S
CERCO P ERIM ETRICO
TA NQUE SEP TICO Y P OZO P ERCOLA DOR
VA RIOS
C O S T O D IR E C T O
GA STOS GENERA LES (13.00%)
UTILIDA D
S UB T O T A L
IGV
V A LO R R E F E R E N C IA L
IN T A N G IB LE S
ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP . TECNICO)
SUP ERVISION Y LIQUIDA CION DE OB RA
C OST OS (S/ .
P A RCIA L
TOTA L
1,10 1,18 2 .9 0
UNID
M ETRA DO
GLB
1.00
378,358.24
378,358.24
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
313936.21
49,810.42
18,583.67
30,163.87
313,936.21
49,810.42
18,583.67
30,163.87
7 9 0 ,8 5 2
102,811
39,543
9 3 3 ,2 0 6
167,977
1,10 1,18 3
7 7 ,0 8 3
38,541
38,541
S/ .
1,17 8 ,2 6 5 .7 0
13.00%
5.00%
18.00%
3.50%
3.50%
T O T A L P R E S UP UE S T O D E L
P R OYEC T O

CUADRO N 1.8: Presupuesto referencial alternativa 02.
PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION
A
TANGIBLES
1
2
3
4
5
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO

CERCO PERIMETRICO
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR
VARIOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
B
1
2
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
VALOR REFERENCIAL
INTANGIBLES
ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO)
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
UNID
METRADO
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PARCIAL
COSTOS (S/.
TOTAL
1,135,862.42
403,264.53
313936.21
49,810.42
18,583.67
30,163.87
13.00%
403,264.53
313,936.21
49,810.42
18,583.67
30,163.87
815,759
106,049
40,788
5.00%
962,595
173,267
1,135,862
79,510
39,755
39,755
18.00%
3.50%
3.50%
S/.
1,215,372.79

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
Costos de operacin y mantenimiento.

CUADRO N 1.09: Costos de operacin y mantenimiento alternativa 01.
IT EM
D ESC R IP C ION
P . UN IT A R .
M etrado
P.
M ER C A D O
FACT.
C OR R EC .
P . SOC IA L
(S/ .)
Und
C antidad
Limpieza y M antenimiento de plataforma deportiva de

concreto simple
Glb
1.00
150.00
150.00
0.847
127.05
01.02
M antenimiento de Cerco Perimtrico y gradera
Glb
1.00
400.00
400.00
0.847
338.8
01.03
M antenimineto de Sistema de Saneamineto
GLB
1.00
300.00
300.00
0.847
01.00
M A N T EN IM IEN T O / A O
01.01
SUB-TOTAL M ANTENIM IENTO / AO
850.00
254.1
719.95
02.00
OP ER A C IN / A O
02.01
Gastos guardiana del local
Glb
2400
2400
0.410
984
02.02
Servicio de Iluminacin
Glb
1.00
300.00
300.00
0.847
254.1
SUB- TOTAL OPERACIN / AO
2,700.00
C OST O D IR EC T O (Operaci n y mantenimiento )
3,550.00
S/.
GASTOS GENERALES
13.00%
SUB T OT A L
IGV (18%)
18.00%
S/.
461.5
S/.
4,011.50
S/.
722.07
COSTO TOTAL
1,238.10
S/.
1,958.05
0.847
390.8905
2,348.94
0.847
4,733.57
611.59329
2,960.53

CUADRO N 1.10: Costos de operacin y mantenimiento alternativa 02.
IT EM
D ESC R IP C ION
P . UN IT A R .
M etrado
P.
M ER C A D O
FACT.
C OR R EC .
P . SOC IA L
Und
C antidad
(S/ .)
Limpieza y mantenimiento de Plataforma deportiva con

grass sintetico.
Glb
1.00
5,000.00
5,000.00
0.847
4235
01.02
M antenimiento de grass artificial
Glb
1.00
9,000.00
9,000.00
0.847
7623
01.02
M antenimiento de Cerco perimtrico y gradera
Glb
1.00
2,000.00
2,000.00
0.847
1694
01.03
M antenimiento de Sistema de saneamiento
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
0.847
01.00
01.01
18,000.00
1694
15,246.00
02.00
OP ER A C IN / A O
02.01
Glb
1.00
2,400.00
2,400.00
0.41
984
02.02
Glb
1.00
600.00
600.00
0.847
508.2
3,000.00

GA ST OS GEN ER A LES
S/.
13.00%
SUB T OT A L
IGV (18%)
C OST O T OT A L
S/.
S/.
18.00%
S/.
S/.
1,492.20
21,000.00
2,730.00
16,738.20
0.847
23,730.00
4,271.40
28,001.40
2312.31
19,050.51
0.847
3,617.88
22,668.39

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
F. Evaluacin Social.
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizan la metodologa CostoEfectividad, Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios suficientes del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica
cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y
caractersticas del proyecto que se plantea, por lo tanto la evaluacin social se
determinar con la metodologa costo efectividad.
Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios satisfactorios de ningn tipo dado
que no existe infraestructura para este fin.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables de la creacin de la Plataforma deportiva, se han
identificado de la siguiente manera:
1392 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 19488 personas que
efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao,
el 100% de la brecha estar siendo atendida.
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del
lugar donde se practica deporte), por uso de la lugares inadecuados para la prctica
del deporte.
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en
aproximadamente
30% el segundo ao. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.

Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
A continuacin se estima los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo

con la metodologa aplicable al tipo de proyecto.
CUADRO N 11: Resumen De La Evaluacin Social
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1
RUBRO
1.- INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

2.- INVERSION A PRECIOS SOCIAL
3. INDICADOR DE RESULTADOS
BENIFICIIARIOS AO INICIAL
BENIFICIIARIOS AO FINAL
BENEFICIARIOS PROMEDIO
4. COFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA N2
1,178,265.70
947,427.12
1,215,372.79
977,264.42
1399
1985
1676
576.50
1399
1985
1676
669.74

G. Sostenibilidad del PIP.
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a
cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para
el cuidado de la infraestructura:
Institucional
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad
presupuestal y tcnica para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de
inversin pblica. La Municipalidad a travs de la Gerencia de Infraestructura,
posee la capacidad instalada tanto tcnica como administrativa garantizando la
correcta ejecucin del proyecto. Cabe resaltar que la Municipalidad cuenta con
experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos.
Social Cultural
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y
por contar con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos
econmicos para su ejecucin. La participacin de los pobladores ser
permanente en la gestin con la municipalidad.
Adems el proyecto permitir que los pobladores cuenten con la infraestructura
adecuados para la prctica de actividades deportivas.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
De la inversin del proyecto.

El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad Provincial de
Cajamarca en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la
ejecucin del proyecto.
De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la
ejecucin de la obra. Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del
mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose
cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as
cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del de los
caseros beneficiarios.
H. Impacto ambiental.
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de
losa deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra,
por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos
trabajos.
I.
Gestin del Proyecto.

Fase de ejecucin.
Para la ejecucin de la obra se recomienda realizarla
por Contrata. La
ser la encargada de la ejecucin,
asumiendo el compromiso del desarrollo del proyecto de creacin de la plataforma

deportiva, para as lograr una mejora en el desarrollo de las actividades
recreativas en la vida de la poblacin.
Fase de pos inversin.
La poblacin beneficiaria tiene como fin asumir la responsabilidad de operar y
mantener los servicios de la plataforma deportiva.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
Financiamiento.
La gestin del financiamiento para la ejecucin del proyecto estar a cargo de la
J. Marco Lgico.
CUADRO N 1.12: Matriz de Marco Lgico de Alternativa Seleccionada.
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Se disminuir la accin delincuencial ex istente

FIN
en la zona en aprox imadamente 30% el segundo
Encuestas de opinin a la Poblacin
ao.
Mejora Del Desarrollo Fsico De La Niez Y
Juventud Del Casero Chinchimachay
Mejoramiento de ornato publico en un 50% al

segundo ao despues de la ejecucion del proy ecto.
Disminucin del nmero de accidentes en un
PROPOSITO
40% (de 50 a 30 accidentes al primer ao).
Adecuadas condiciones para realizar prcticas

deportivas en el Casero Chinchimachay
Recuperacin de la zona pblica que esta

abandonada en un 100% al primer ao.
Registros Policiales en la Zona.

Entrev ista con Directiv os de las
ex itosa de polticas prev entiv as del Gobierno Local
Lugar.
y Central
Entrev istas a pobladores que practican deporte

en la losa.
condiciones al primer ao despues de ejecutado la
Reportes de Construccin de la Obra.
obra.
ex istencia de serv icios higienicos en adecuadas
1. Ex istencia de infraestructura deportiv a.
condiciones al primer ao despues de ejecutada la

obra.
Mejoramiento progresiv o del acceso de la

juv entud y poblacin local a serv icios de
capacitacin y a empleo.
100% del campo deportiv o en adecuadas

COMPONENTES
Mejora la participacin ciudadana y aplicacin
Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del
Reportes de Seguimiento y Monitoreo de

activ idades realizadas.
Percepcin positiv a de la poblacin sobre la

prctica deportiv a.
Participacin ex itosa de la comunidad
organizada en el mantenimiento de losa deportiv a.
ACCIONES
IN V E R S I N T A N G IB LE : S / .
1. Construccion de Plataforma deportiv a.

2. Construccion de Cerco Perimetrico.
3. Construccion de Serv icios Higienicos.
4. Construccion de tanque septico y pozo percolador.
5. Varios.
110 118 2 .8
2. Elaboracion del Ex pediente Tecnico.
No habr incremento substancial de los costos
plataforma deportiv a al finalizar la obra.

S/.313936.2 para la construccion del cerco
perimetrico al finalizar la obra.
S/: 49810.41 destinados para la construccion de
serv icios higienicos al finalizar la obra.
S/: 18583.6 para la construccion de tanque septico y
pozo percolador al finalizar la obra.
S/: 30163.8 destinados para v arios al finalizar la
S/. 310330.4 Destinados para Gastos Generales,

Utilidad E IGV al finalizar el proy ecto.
S/. 38541.4 destinados para la elaboracion del
ex pediente tecnico en el primer mes de la inv ersion.
S/. 38541.4 destinados para la superv ision y
3. Superv ision y Liquidacion de Obra.
Liquidacin de Obra
S/. 378358.2 destinados para la construccion de
obra.
INVERSIN INTANGIBLE: S/. 790852.41.
1. Gastos Generales, Utilidad E IGV.
Av ances y
liquidacion de obra durante la fase de la ejecucion de

obra.
TOTAL DE INVERSIN: S/. 1178265.702.
de los materiales de construccin.

Facturas y boletas de los gastos realizados en
las activ idades de ejecucin de la obra

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
2. ASPECTOS GENERALES

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
2.1. Nombre del Proyecto y localizacin.

Nombre del Proyecto
"CREACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL CASERIO CHINCHIMACHAY
DEL CENTRO POBLADO DE HUAMBOCANCHA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA
- CAJAMARCA".
Localizacin
Ubicacin:
Departamento/Regin
Cajamarca
Provincia
Cajamarca
Distrito
Cajamarca
Centro Poblado
Huambocancha baja.
Casero
Chinchimachay
ILUSTRACIN 2.1: UBICACIN DE LA ZONA A BENEFICIARSE CON EL PROYECTO

MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
UBICACIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
UBICACIN DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA

EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
ILUSTRACIN 2.2: MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIN DEL DISTRITO CAJAMARCA EN LA
PROVINCIA CAJAMARCA
UBICACIN DEL PROYECTO.

2.2. Institucionalidad.
CUADRO N 2.1: Unidad Formuladora del proyecto de inversin pblica.
Unidad Formuladora
Sector
Sub Gerencia de Pre inversin
Responsable
Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla
Pliego
Gobierno Local Cajamarca
Formuladores
Eco. Lisbeth Paola Terrones Gil.

Ing. Francisco Silva Mondoedo

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
CUADRO N 2.2: Unidad Ejecutora del proyecto de inversin pblica.

Unidad Ejecutora
Sector
Gerencia de Infraestructura
Responsable
Ing. Gustavo Villalobos Pajares
Pliego

Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de
infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo
Municipal y Regional.
Capacidad De la Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, as mismo
dispone de personal tcnico profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el
proyecto.
La Operacin y mantenimiento estar a cargo de los beneficiarios en conjunto, para ello se
comprometen a realizarlo mediante un acta de compromiso de operacin y mantenimiento.
2.3. Marco de referencia.
CUADRO N 2.3: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SNIP.
FUNCION:21
CULTURA Y DEPORTE
Divisin Funcional: 046
DEPORTES
Grupo Funcional :102
INFRESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector Responsable
EDUCACION
Fuente: Anexo SNIP 04(clasificador de responsabilidad funcional del SNIP)

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N27972 Ley Orgnica de
Municipalidades, donde las municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y
uso del suelo ejercen las siguientes funciones:
Numeral 4 inciso 4.1: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales como

pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales
comunales y obras similares, en coordinacin con la Municipalidad Provincial respectiva.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca a travs de la Sub Gerencia de Pre inversin, est
formulando el presente proyecto de inversin pblica a nivel de perfil dentro del marco de la
ley N27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
3. IDENTIFICACION

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
3.1. Diagnstico.
Para la elaboracin del diagnstico es necesario la recopilacin, sistematizacin,

interpretacin e anlisis tanto de informacin primaria como secundaria. Este diagnstico
sustentara el planteamiento de los objetivos, fines y medios que se buscan alcanzar con
el proyecto, as como las alternativas de solucin.
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia.
El presente proyecto se encuentra ubicado en el Casero de Chinchimachay
perteneciente al Centro Poblado de Huambocancha Baja en el Distrito de Cajamarca.
Ilustracin N 3.1: localizacin de la zona de influencia.
UBICACIN DEL PROYECTO
Caractersticas Fsicas
El Departamento de Cajamarca se localiza en el norte del pas, entre las coordenadas
geogrficas 4 30 y 7 30 de latitud sur y entre 77 47 y los 7920 de Longitud Oeste,
presenta una superficie aproximada de 33,317.5 Km2.
Limita por el Norte, con la repblica de Ecuador; por el Este, con el Departamento de
Amazonas; por el Sur, con el Departamento de La Libertad y por el Oeste, con los
departamentos de Piura y Lambayeque.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
La provincia de Cajamarca, presenta un clima templado, seco y soleado en el da y frio

en la noche. Su temperatura media anual: mxima media 21C y mnima media 6C .
Las principales actividades econmicas que ms destacan en la zona son la minera,
agricultura y ganadera.
Peligros Naturales y socio-naturales.
Respecto al anlisis del riesgo de desastres del PIP, que ser intervenido con el proyecto,
se debe considerar:
o Anlisis de peligros: En el proceso de elaboracin del diagnstico, se identific los
peligros que pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, este
proceso se realiz durante la visita de campo en la etapa de identificacin del proyecto,
obtenindose la siguiente lista de identificacin, mediante la utilizacin del Formato N
01 como una herramienta de apoyo para el anlisis.
Cuadro N 3.2: Formato N 01- Parte A - Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en
la zona.
1. Existen antecedentes de peligros en la zona 2. Existen estudios que pronostican la
probable ocurrencia de peligros en la zona
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
bajo anlisis?Qu tipo de peligros
S N Comentarios
S N Comentarios
Inundaciones
Inundaciones
Lluvias intensas
Lluvias intensas
Heladas
Heladas
Friaje/Nevada
Friaje/Nevada
Sismos
Sismos
Sequias
Sequias
Huaycos
Huaycos
Derrumbes/Deslizamientos
Derrumbes/Deslizamientos
Tsunamis
Tsunamis
Incendios urbanos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Derrames txicos

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
Otros
Otros
3. Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros

sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
Si
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la

zona en suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin
de proyectos?
Si
Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres
en los Proyectos de Inversin Pblica. (2007)
Elaboracin: Formulador.
Y para definir el grado de peligro se utiliz los conceptos de frecuencia que se defini de
acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual
se realiz sobre la base de informacin histrica.
Cuadro N3.3: Formato N 01- Parte B - Preguntas sobre las caractersticas especficas de
peligros.
Frecuencia
Peligros
S N
B M A
Inundacin
Existen zonas con problemas de
inundacin?
Existen sedimentacin en el rio o

quebrada?
Cambia el flujo del rio o acequia

principal que estar
involucrando
con el proyecto?
Lluvias intensas
Derrumbes /deslizamientos
Existen procesos de erosin?
Existe mal drenaje de suelos?
Existen
antecedentes
de
inestabilidad o fallas geolgicas en las
S.
I
Severidad
B M A
S.
I
No
Resultado
s
(c
)=(a)+(b)
No

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
laderas?
Existen
antecedentes
deslizamientos?
de
Existen antecedentes de derrumbes?
Heladas
Friaje/nevadas
Sismos
Sequas
Huaycos
Incendios urbanos
Derrames txicas
Otros
Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en
los Proyectos de Inversin Pblica. (2007)
Elaboracin: Formulador.
Se lleg a la conclusin de acuerdo con los resultados de la parte A y B que la zona en

la cual se desarrollar el proyecto es de BAJO PELIGRO.
o Anlisis de vulnerabilidad: Tiene por objetivo determinar si en las decisiones de
localizacin, tamao y tecnologa, para la formulacin del proyecto, se estn
incluyendo mecanismos para evitar la generacin y/o lograr la reduccin de las
vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.
Se analiz las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto,
considerando los aspectos siguientes.
- Anlisis de la exposicin a un peligro determinado, es decir si estara o est en
el rea de probable impacto (localizacin).
- Anlisis de la fragilidad con la cual se enfrentara el probable impacto de un
peligro, sobre la base de la identificacin de los elementos que podran
afectarse y las causas (formas constructivas o diseo, materiales, tecnologa).

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
- Anlisis de la resiliencia, es decir cules son las capacidades disponibles para

su recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.) y qu alternativas
existen para continuar brindando los servicios en condiciones mnimas.
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el
PIP.
La Unidad productora de bienes y servicios recae en la Municipalidad Provincial de
Cajamarca, ya que esta es la entidad encargada de dotar bienes y servicios pblicos a la
poblacin que se encuentra bajo su responsabilidad en este caso los pobladores del
casero de Chinchimachay C.P Huambocancha Baja.
Diagnstico del Servicio.
La poblacin del casero de Chinchimachay, C.P. Hucmbocancha Baja desde su
creacin no ha contado con una plataforma deportiva para la realizacin de actividades
recreativas por lo cual sus habitantes se han visto en la situacin de priorizar la prctica
deportiva en un espacio adecuado y as aumentar el inters por el deporte.
3.1.3. Los involucrados en el PIP
La poblacin del distrito de Cajamarca en el ao 2007 asciende a 188366 habitantes

segn el censo de poblacin y vivienda realizado en ese ao dicha poblacin est
dividida en poblacin urbana en 150197 y rural en 38166 habitantes la zona donde est
inmerso el proyecto corresponde a la zona rural del distrito en donde los bienes y
servicios pblicos son muy escasos a continuacin se muestra la proyeccin de la
poblacin referencial.
CUADRO N 3.4
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
AO
POBLACION DEL DISTRITO DE
CAJAMARCA AO 2007
AO 2007
AO 2008
AO 2009
AO 2010
AO 2011
AO 2012
AO 2013
AO 2014
195,069
202,013
209,205
216,653
224,365
232,353
240,625
150197
155,544
161,081
166,816
172,755
178,905
185,274
191,869
RURAL
38166
39,525
40,932
42,389
43,898
45,461
47,079
48,755
TASA DE CRECIMIENTO
3.56%
URBANA
188363

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
La poblacin objetivo corresponde a los habitantes del Centro Poblado de

Huambocancha Baja en esta localidad la poblacin asciende a 1399 pobladores entre
hombres y mujeres para el ao 2014.
Esta proyeccin fue realizada tomando en cuenta datos del censo de la poblacin y
vivienda del ao 2007 y utilizando la tasa de crecimiento distrital de Cajamarca que a la
fecha es de 3.56%. A continuacin se muestra las proyecciones globales de crecimiento
demogrfico 2007-2014.
CUADRO N 3.5
PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVO 2013-2024
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
AO
POBLACION DE HUAMBOCANCHA
BAJA
1,399
1,449
1,500
1,554
HOMBRE
694
718
744
770
MUJER
705
730
756
POBLACION PROMEDIO EN EL HORIZONTE DEL

PROYECTO
1,676
1,609
798
1,666
826
811
783
840
SUMA DE LA POBLACION EN
EL HORIZONTE DEL
PROYECTO
1,725
856
870
AO
2021
AO
2022
1,787
1,851
886
918
901
933
AO
2023
AO
2024
1,916
1,985
950
984
966
1,000
18,440 TASA DE CRECIMIENTO
Aspectos Econmicos.
El poblador en un 20.08% se dedica a la agricultura, ganadera, caza y silvicultura, el
19.69% realiza actividades de construccin. El 17.32% realiza actividades de transporte,
almacenamiento y comunicaciones, mientras que el resto de la P.E.A se dedica a la
comercio, obreros de la actividad minera etc. segn muestra el siguiente cuadro:
CUADRO N 3.6: Actividad segn agrupacin del centro poblado de Huambocancha baja.
3.56%

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
Categoras
Agri.ganadera, caza y silvicultura
Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro electricidad, gas y agua
Construccin
Venta,mant.yrep.veh.autom.ymotoc.
Comercio por mayor
Comercio por menor
Hoteles y restaurantes
Transp.almac.y comunicaciones
Intermediacin financiera
Activit.inmobil.,empres.y alquileres
Admin.pub.ydefensa;p.segur.soc.afil.
Enseanza
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales
Hogares privados y servicios domsticos
Actividad econmica no especificada
Total
Casos
51
4
15
3
50
4
1
18
7
44
2
4
2
12
2
8
27
254
%
20.08%
1.57%
5.91%
1.18%
19.69%
1.57%
0.39%
7.09%
2.76%
17.32%
0.79%
1.57%
0.79%
4.72%
0.79%
3.15%
10.63%
100.00%
Acumulado %
20.08%
21.65%
27.56%
28.74%
48.43%
50.00%
50.39%
57.48%
60.24%
77.56%
78.35%
79.92%
80.71%
85.43%
86.22%
89.37%
100.00%
100.00%
Servicios Pblicos.
-
Educacin: el Centro Poblado de Huambocancha Baja Cuenta con una

escuela de menores y
una institucin educativa inicial.
Salud: el casero no cuenta con servicios de un puesto de salud.
Agua potable: el 75% de la poblacin actual cuenta con el servicio de

agua potable.
Electrificacin: el 98 % de la poblacin actual cuenta con el servicio de luz

elctrica.
Aspectos sobre Vivienda

El material predominante en la construccin de las paredes de las viviendas de
la poblacin en estudio es bsicamente de adobe o tapia en un 70.21%,
viviendas en ladrillo o bloque de cemento en un 29.36% y viviendas de madera
en un porcentaje de 0.43%, Segn el censo del ao de 2007.
CUADRO N 3.7: Aspectos sobre Vivienda
Categoras
Casos
Acumulado %
Ladrillo o Bloque de
cemento
69
29.36%
29.36%

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
Adobe o tapia
165
70.21%
99.57%
Madera
0.43%
100.00%
Total
235
100.00%
100.00%
Fuente: INEI - CPV2007

Elaboracin: Propia.
Intento de Soluciones Anteriores

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en anteriores oportunidades no ha intentado
darle solucin al problema de carencia de infraestructura deportiva, es por ello que se ha
tomado la iniciativa de crear una plataforma para la realizacin de actividades deportivas.
Situacin Actual
El casero de Chinchimachay del centro poblado de Huambocancha Baja no cuenta con
una infraestructura mnima para realizar actividades deportivas, es decir: un gradero,
servicios higinicos, cerco perimtrico; por lo que los deportes se practican a la intemperie,
al aire libre y los espectadores observan de pie los deportes que all se practican.
La creacin de la plataforma deportiva, permitir contar con una infraestructura adecuada
para realizar las prcticas deportivas as como tambin para los espectadores ya que
contarn con su respectiva tribuna adems de contar con servicios higinicos, elementos
necesarios para solucionar el problema de inadecuada infraestructura para la prctica
deportiva.
CUADRO 3.8: Matriz De Involucrados
Grupo de involucrados
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Problemas
Intereses
Existencia de centros poblados
Lograr una mayor participacin
con ausencia de infraestructura
comunal y servir a la sociedad
para el desarrollo de sus
con obras para as alcanzar el
actividades
bienestar de est.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
Pobladores del Centro Poblado

de Huambocancha Baja
Inadecuados espacios que
La comunidad del Centro
permita la interrelacin
Poblado de Huambocancha
administrativa, social,
Baja buscan contar con una
econmica del Centro Poblado
Infraestructura adecuada para
de Huambocancha Baja
el desarrollo de sus actividades

y as elevar su calidad de vida
Elaboracin: Propia
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos.

Problema central
El problema identificado es INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO CHINCHIMACHAY DEL CENTRO
POBLADO DE HUAMBOCANCHA BAJA .
Causas:
a) Causas Diretas:
Insuficiente espacio para la prctica deporte.
Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva.
b) Causas Indiretas:
Inexistencia de infraestructura deportiva.
Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.
Efectos:
a) Efectos Directos:
Prctica deportiva en espacios inadecuados.
Espacios abandonados.
b) Efectos Indirectos:
Disminuye del nimo por la prctica deportiva.
Incremento los Gastos econmicos.
Acumulacin de desmonte y basura.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: DETERIORO DEL
DESARROLLO FISICO DE LA NIEZ Y JUVENTUD DEL CASERIO CHINCHIMACHAY
DEL CENTRO POBLADO DE HUAMBOCANCHA BAJA.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

GRAFICO N 3.8
EFECTO FINAL
Deterioro Del Desarrollo Fsico De La Niez Y Juventud Del
Casero Chinchimachay C.P Huambocancha Baja
Efecto Indirecto
Disminuye el nimo por la
prctica deportiva.
Efecto Indirecto
Incremento de los gastos
econmicos.
Efecto Directo
Prctica deportiva en
espacios inadecuados.
Efecto Indirecto
Acumulacin de desmonte y
basura.
Efecto Directo
Espacios abandonados.
PROBLEMA CENTRAL:
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO
CHINCHIMACHAY C.P HUAMBOCANCHA BAJA
Causa Directa
Insuficiente espacio para la
prctica del deporte.
Causa Directa
Falta de organizacin y unin
de los vecinos para incentivar
la prctica deportiva.
Causa Indirecta
Inexistencia de
infraestructura deportiva.
Causa Indirecta
Carencia de iniciativas y
desinters de la poblacin.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
3.3. Planteamiento del proyecto

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Objetivo Central del Proyecto:
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA
REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL
CASERIO CHINCHIMACHAY C.P
HUAMBOCANCHA BAJA
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA
REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL
CASERIO CHINCHIMACHAY C.P
HUAMBOCANCHA BAJA
Objetivo Especficos:
1. Existencia de infraestructura deportiva.
2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
Con el cumplimiento de los objetivos programados en el proyecto, se conseguir la solucin

del problema central y con el fin del proyecto, se busca Mejorar la calidad de vida de la
poblacin de Casero Chinchimachay del C.P Huambocancha Baja.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

GRAFICO N 3.9
FIN LTIMO
Mejora Del Desarrollo Fsico De La Niez Y Juventud Del
Casero De Chinchimachay del C.P Huambocancha Baja.
Fin Indirecto
Aumenta el nimo por la
prctica deportiva.
Fin Indirecto
Disminucin de los gastos
econmicos.
Fin Directo
Prctica deportiva en
espacios adecuados.
Fin Indirecto
Inexistencia de desmonte y
basura.
Fin Directo
Espacios recuperados y tratados
Objetivo Central:
deportivas en el Casero Chinchimachay del C.P
Huambocancha Baja

Suficiente espacio para la
prctica deporte.
Medio Fundamental 1
Existencia de infraestructura
deportiva.

Desarrollo de organizacin y unin
de los vecinos para incentivar la
prctica deportiva.
Medio Fundamental 2
Existencia de iniciativas e
inters de la poblacin.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es

imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el
eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan
necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se
plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.
En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio
fundamental imprescindible:
GRAFICO N 3.10
MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 1:
Existencia de
infraestructura deportiva
Accin 1a:
Construccin de
cerco perimtrico
Accin 1b:
Construccin de
plataforma deportiva
de losa de concreto
f'c=175 kg/cm2 y
juego recreativos.
Accin 2 b:
Construccin de
campo deportivo con
gras artificial y juegos
recreativos
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Accin
1c:Construccin
de Gradero
Accin 1d:
Construccin de
Servicios higinicos
Accin 1e:
Construccin de
muro de
contencin de
concreto armado

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
Planteamiento y Relacin de Acciones

Las acciones planteadas 1b, 2b son mutuamente excluyentes. As mismo las acciones
(1a, 1b, 1c ,1d y 1e) son complementarias. As como tambin las acciones (1a, 2b, 1c, 1d
y 1e) son complementarias.
Entonces podemos plantear las siguientes alternativas
ALTERNATIVA 01: Creacin dePlataforma deportiva de losa de concreto, Cerco
ALTERNATIVA 02: Creacin de
Plataforma deportiva de grass sinttico, Cerco


CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
4. FORMULACION.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.

El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es
compatible con la vida til de los principales componentes (infraestructura deportiva).
Se considera lo siguiente:
Horizonte o periodo de evaluacin
10 aos
Unidad de tiempo
Anual
Duracin de construccin
Meses
Operacin y mantenimiento
Mensual
4.2. Determinacin de la brecha oferta - demanda

4.2.1. Anlisis de la demanda
Cuando realizamos el anlisis de la demanda, en este caso nos referimos a la
poblacin rural del Distrito de Cajamarca, lugar donde est inmerso el proyecto, el
cual est proporcionado por 38166 habitantes al ao 2007, considerando la tasa
de crecimiento para el distrito Cajamarca de 3.56% y realizando la proyeccin se
tiene para el ao 2014 una poblacin de 48755 habitantes.
CUADRO N 4.1
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
AO
POBLACION DEL DISTRITO DE
CAJAMARCA AO 2007
AO 2007
188363
AO 2008
AO 2009
AO 2010
AO 2011
AO 2012
AO 2013
AO 2014
195,069
202,013
209,205
216,653
224,365
232,353
240,625
URBANA
150197
155,544
161,081
166,816
172,755
178,905
185,274
191,869
RURAL
38166
39,525
40,932
42,389
43,898
45,461
47,079
48,755
TASA DE CRECIMIENTO
3.56%

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
CUADRO 4.2: CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO

CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA - CAJAMARCA
2007
150,197
38,166
188,363
Urbano
Rural
Total
2014
Urbano
Rural
Total
191,869
48,755
240,624
79.74%
20.26%
100.00%
=Pf=Po*(1+i)^n
+(Pf/Po)=(1+i)^n
1.035599677=(1+i)
I=3.56%
Fuente: INEI
Elaboracin: Propia
Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo corresponde a los habitantes de

Huambocancha Baja en el ao 2007 asciende a 1095 personas.
CUADRO N 4.3: Poblacin Objetivo
POBLACION DEL CASERIO HUAMBOCANCHA BAJA
Categoras
Casos
Acumulado %
Hombre
543
49.59%
49.59%
Mujer
552
50.41%
100.00%
Total
1095
100.00%
100.00%
Fuente: INEI, Elaboracin: Propia
Proyeccin de la Poblacin:
Tomando como referencia la tasa de crecimiento anual distrital que es de 3.56% que
publica el INEI, segn aos 2007 y 2014 y con una proyeccin de 10 aos, tenemos:

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
CUADRO 4.4: PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVO 2007-2014

AO
2007
AO
POBLACION DE
HUAMBOCANCHA BAJA
1095
HOMBRE
543
MUJER
AO
2008
AO
2009
AO
2010
AO
2011
AO
2012
AO
2013
AO
2014
1,134
1,174
1,216
1,259
1,304
1,351
1,399
562
582
603
625
647
670
694
572
592
613
635
658
681
705
552
TASA DE CRECIMIENTO
3.56%
CUADRO 4.5: PROYECCIONES GLOBALES DE CRECIMIENTO DEMOGRFICO 2013-2024
AO
2014
AO
POBLACION DE
HUAMBOCANCHA BAJA
1,399
HOMBRE
694
MUJER
705

AO
AO
AO
AO
AO
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,449
718
730
1,500
744
756
POBLACION PROMEDIO EN EL HORIZONTE DEL

PROYECTO
1,676
1,554
1,609
770
798
783
811
1,666
826
840
SUMA DE LA POBLACION EN
EL HORIZONTE DEL
PROYECTO
1,725
856
870
18,440
AO
2021
1,787
AO
2022
1,851
886
918
901
933
AO
2023
1,916
950
966
TASA DE CRECIMIENTO
Fuente: Elaboracin: propia.
Adems para proyectar la demanda se realiza en base a los servicios que va a cubrir el
proyecto, en este caso ambiente para almacn, cerco perimtrico, tanque sptico y pozo
de percolacin. En este tipo de proyectos la demanda se considera constante en todo el
horizonte de evaluacin por tratarse de infraestructura.
AO
2024
1,985
984
1,000
3.56%

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de
fulbito, que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este
fin, se realiz una visita de campo y testimonios de los pobladores, Con esta informacin
se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en el espacio
actual existente (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el
siguiente cuadro.
CUADRO N4.6: DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN EL CAMPO DEPORTIVO
DIAS
SABADO
DOMINGO
LUNES A VIERNES
PARTIDO DE FULBITO
7
8
14
N DE JUGADORES POR PARTIDO
14
TOTAL DE PARTIDOS SEMANALES

TOTAL DE PARTIDOS MENSUALES
TOTALDE PARTIDOS AL AO
29
116
1392
ELABORACION PROPIA
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los partidos
juegan 14 personas, As, el total de personas se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N 4.7: BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN EL CAMPO DEPORTIVO

DIAS
SABADO
DOMINGO
LUNES A VIERNES
TOTAL DE PARTIDOS SEMANALES
TOTAL DE PARTIDOS MENSUALES
TOTALDE PARTIDOS AL AO
JUGADORES DE FULBITO
98
112
196
406
1624
19488
ELABORACION PROPIA
Adems para proyectar la demanda se realiza en base al servicio que va a cubrir el proyecto, en este
caso el mejoramiento del campo deportivo. En este tipo de proyectos la demanda se considera
constante en todo el horizonte de evaluacin por tratarse de infraestructura deportiva.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
CUADRO N4.8: PROYECCIN DE LA DEMANDA

Servicio
Descripcin
Servicio 1
M2
1,920.53
1,920.53
1,920.53
1,920.53
1,920.53
Servicio 2
GRADERIOS
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Servicio 3
M2
31.83
31.83
31.83
31.83
31.83
Unidad de Medida
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 10
ELABORACION PROPIA
4.2.2. Anlisis de la oferta

Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la cual
la poblacin realice las actividades deportivas deseadas.
Proyeccin de la oferta optimizada
La oferta optimizada para el periodo de estudio se considera como cero debido a la
inadecuada infraestructura que existe:
CUADRO N 4.9: OFERTA OPTIMIZADA
Servicio
Descripcin
Unidad de
Medida
Ao 1
Ao 2
Servicio 1
CAMPO
DEPORTIVO
M2
0.00
0.00
Servicio 2
GRADERIAS
0.00
Servicio 3
SERVICIOS
HIGIENICOS
0.00
GLB
M2
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ELABORACION PROPIA
4.2.3. Determinacin de la brecha

La demanda anual alcanza los 1392 partidos al ao, para lo cual se demanda una
adecuada infraestructura deportiva que cubra las necesidades de los pobladores de la
zona en estudio, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el
desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.
CUADRO N 4.10: BALANCE OFERTA-DEMANDA
Servicio
Descripcin
Servicio 1
M2
-1,920.53
-1,920.53
-1,920.53
-1,920.53
-1,920.53
Servicio 2
GRADERIOS
GLB
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
Servicio 3
M2
-31.83
-31.83
-31.83
-31.83
-31.83
Unidad de Medida
ELABORACION PROPIA.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 10

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas.

4.3.1. Aspectos tcnicos.
Alternativa 01
Creacin dePlataforma deportiva de losa de concreto, Cerco perimtrico (inc.
Alternativa 02
Creacin de Plataforma deportiva de grass sinttico, Cerco perimtrico (inc.
4.3.2. Metas de productos.
Teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda y el anlisis tcnico se
establece las metas concretas de productos que se generarn en la fase de
inversin paro ello se detalla en el siguiente cronograma fsico financiero.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
CUADRO N4.11.CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO FINANCIERO

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO FINANCIERO
02
U N D . M ET R A D O
M ES 1
SEM A N A
1
2
3
M ES 2
SEM A N A
5
6
7
M ES 3
SEM A N A
10
11
12
50%
Glb
CERCO P ERIM ETRICO
Glb
16
17
M ES 5
SEM A N A
18
19
M ES 6
PR ESU PU EST O
SEM A N A
( S/ .)
20
#
50%
100%
1.00
189,179.12
100%
Glb
13
M ES 4
SEM A N A
14
15
189,179.12
378,358.24
100%
1.00
03
1.00
04
TA NQUE SEP TICO Y P OZO

P ERCOLA DOR
Glb
1.00
05
VA RIOS
Glb
1.00
GA STOS GENERA LES (13%)
GLB
1.00
UTILIDA D (5%)
GLB
1.00
I.G.V. (18%)
GLB
1.00
ELA B ORA CION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (3.5%)
GLB
1.00
100%
313,936.21
50%
24,905.21
50%
313,936.21
100%
50%
24,905.21
50%
9,291.84
9,291.84
50%
50%
40%
40%
41,124.33
40%
20%
41,124.33
20,562.16
20%
15,817.05
7,908.52
20%
40%
15,817.05
40%
40%
LIQUIDACION DE OBRA
01
ET A PA S
PROCESO DE SELECCIN DE LA OBRA
IT EM
GLB
T O T A L P R E S UP UE S T O D E P R O Y E C T O
P O R C E N T A J E V A LO R IZ A D O M E N S UA L
38,541.40
3.27%
100%
102,810.81
100%
100%
28%
1.00
18,583.67
100%
39,542.62
100%
38,541.40
SUP ERVISION Y LIQUIDA CION (3.5%)
49,810.42
100%
687,318.10
58.33%
28%
373,381.89
31.69%
14%
30%
67,461.89
5.73%
11,562.42
0.98%
38,541.40
100%
1,17 8 ,2 6 5 .7 0
10 0 .0 0 %

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
4.3.3. Requerimientos de recursos

Para la ejecucin del proyecto sern necesarios mano de obra calificada, no
calificada, insumos de origen nacional entre otros los cuales sern valorados en
trminos monetarios en los presupuestos refernciales de las alternativas de
solucin planteadas.
4.4. Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos de inversin
A continuacin se presenta los costos de inversin por cada alternativa de solucin al
problema de acuerdo al requerimiento de todos los recursos.
Alternativa 1
Los costos de la alternativa 1 para la ejecucin de la obra son los que se muestran a
continuacin:
Cuadro N4.12. Costos de inversin total a precios de mercado
C O S T O S D E IN V E R S IO N A P R E C IO D E M E R C A D O
A LT E R N A T IV A 1
P R E S UP UE S T O R E F E R E N C IA L - A LT E R N A T IV A 1
D E S C R IP C IO N
A
1
2
3
4
5
B
1
2
T A N G IB LE S
CERCO P ERIM ETRICO
TA NQUE SEP TICO Y P OZO P ERCOLA DOR
VA RIOS
C O S T O D IR E C T O
GA STOS GENERA LES (13.00%)
UTILIDA D
S UB T O T A L
IGV
V A LO R R E F E R E N C IA L
IN T A N G IB LE S
ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP . TECNICO)
SUP ERVISION Y LIQUIDA CION DE OB RA
T O T A L P R E S UP UE S T O D E L
P R OYEC T O
C OST OS (S/ .
P A RCIA L
TOTA L
1,10 1,18 2 .9 0
UNID
M ETRA DO
GLB
1.00
378,358.24
378,358.24
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
313936.21
49,810.42
18,583.67
30,163.87
313,936.21
49,810.42
18,583.67
30,163.87
7 9 0 ,8 5 2
102,811
39,543
9 3 3 ,2 0 6
167,977
1,10 1,18 3
7 7 ,0 8 3
38,541
38,541
S/ .
1,17 8 ,2 6 5 .7 0
13.00%
5.00%
18.00%
3.50%
3.50%

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
Alternativa 2
continuacin:
Cuadro N4.13. Costos de inversin total a precios de mercado

PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION
A
TANGIBLES
1
2
3
4
5

CERCO PERIMETRICO
VARIOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
B
1
2
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
VALOR REFERENCIAL
INTANGIBLES
ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO)
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
UNID
METRADO
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PARCIAL
COSTOS (S/.
TOTAL
1,135,862.42
403,264.53
313936.21
49,810.42
18,583.67
30,163.87
13.00%
40,788
5.00%
962,595
173,267
1,135,862
79,510
39,755
39,755
18.00%
3.50%
3.50%
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
S/.

4.4.2. Costos de reposicin.
El presente proyecto no presenta costos de reposicin porque la institucin que va
a ejecutar el proyecto no incurrir en la etapa de post-inversin.
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento.
A continuacin se presenta los costos de operacin y mantenimiento en los que
incurrir la poblacin para mantener la infraestructura en buenas condiciones.
Costo De Operacin Y Mantenimiento (Situacin Sin Proyecto).
En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo
tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos.
Costo De Operacin Y Mantenimiento (Situacin Con Proyecto).
Se ha estimado los costos de mantenimiento y operacin por ao, teniendo en
cuenta el tipo de obras que corresponde a la alternativa, la misma que servir de
referencia para todo el horizonte temporal del proyecto (10 aos), a continuacin se
muestra los costos de operacin y mantenimiento tanto a precios privados como
sociales.
403,264.53
313,936.21
49,810.42
18,583.67
30,163.87
815,759
106,049
1,215,372.79

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
CUADRO N 4.14: COSTOS DE O. y M. ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS

IT EM
D ESC R IP C ION
P . UN IT A R .
M etrado
Und
C antidad
P.
M ER C A D O
FACT.
C OR R EC .
P . SOC IA L
(S/ .)
01.00
01.01
Limpieza y M antenimiento de plataforma deportiva de

concreto simple
Glb
1.00
150.00
150.00
0.847
127.05
01.02
M antenimiento de Cerco Perimtrico y gradera
Glb
1.00
400.00
400.00
0.847
338.8
01.03
GLB
1.00
300.00
300.00
0.847
254.1
850.00
719.95
02.00
OP ER A C IN / A O
02.01
Glb
2400
2400
0.410
984
02.02
Glb
1.00
300.00
300.00
0.847
254.1
2,700.00
3,550.00
S/.
GASTOS GENERALES
13.00%
SUB T OT A L
IGV (18%)
18.00%
S/.
461.5
S/.
4,011.50
S/.
722.07
COSTO TOTAL
1,238.10
S/.
1,958.05
0.847
390.8905
2,348.94
0.847
4,733.57
611.59329
2,960.53

CUADRO N 4.15: COSTOS DE O. y M. ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS.
IT EM
D ESC R IP C ION
P . UN IT A R .
M etrado
P.
M ER C A D O
FACT.
C OR R EC .
P . SOC IA L
Und
C antidad
(S/ .)
Limpieza y mantenimiento de Plataforma deportiva con

grass sintetico.
Glb
1.00
5,000.00
5,000.00
0.847
4235
01.02
Glb
1.00
9,000.00
9,000.00
0.847
7623
01.02
Glb
1.00
2,000.00
2,000.00
0.847
1694
01.03
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
0.847
01.00
01.01
18,000.00
1694
15,246.00
02.00
OP ER A C IN / A O
02.01
Glb
1.00
2,400.00
2,400.00
0.41
984
02.02
Glb
1.00
600.00
600.00
0.847
508.2
3,000.00

GA ST OS GEN ER A LES
13.00%
SUB T OT A L
IGV (18%)
C OST O T OT A L
18.00%
S/.
21,000.00
S/.
2,730.00
S/.
23,730.00
S/.
4,271.40
S/.
28,001.40
1,492.20
16,738.20
0.847
2312.31
19,050.51
0.847
3,617.88
22,668.39

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
5. EVALUACION.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
5.1. Evaluacin Social.

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizan la metodologa CostoEfectividad, Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios suficientes del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica
cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y
caractersticas del proyecto que se plantea, por lo tanto la evaluacin social se
determinar con la metodologa costo efectividad.
5.1.1. Beneficios Sociales
Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios satisfactorios de ningn tipo dado
que no existe infraestructura para este fin.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables de la creacin de la Plataforma deportiva, se han
identificado de la siguiente manera:
1392 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 19488 personas que
efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao,
el 100% de la brecha estar siendo atendida.
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del
lugar donde se practica deporte), por uso de la lugares inadecuados para la prctica
del deporte.
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en
aproximadamente
30% el segundo ao. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.

Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
5.1.2. Costos Sociales

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES.
A) Costos de inversin a precios sociales.
A continuacin se presenta los costos de inversin por cada alternativa de solucin al
problema de acuerdo al requerimiento de todos los recursos.
Alternativa 1
continuacin:
Cuadro N 5.1
C O S T O S D E IN V E R S IO N A P R E C IO S S O C IA LE S A LT E R N A T IV A N 0 1
C o sto to tal
C o sto a
F a c t o r de
P rinc ipa le s R ubro s
a pre c io s de
pre c io s
c o rre c c i n
m e rc a do
s o c ia le s
E xpe die nt e T c nic o ( 3 .5 %)
3 8 ,5 4 1
0.909
3 5 0 3 4 .13
C o s t o D ire c t o
7 9 0 ,8 5 2 .4 1
6 17 ,5 9 3 .2 6
C O N S T R UC C IO N D E P LA T A F O R M A
3 7 8 ,3 5 8 .2 4
2 9 5 4 6 7 .8 9
D E P O R T IV A D E C O N C R E T O S IM P LE
Insumo de o rigen nacio nal
291335.84
0.847
246761.46
Insumo de o rigen impo rtado
0.00
0
0.00
M OC
26106.72
0.909
23731.01
M ONC
60915.68
0.410
24975.43
C E R C O P E R IM E T R IC O
3 13 ,9 3 6 .2 1
2 4 5 15 9 .3 8
241730.88
0.847
204746.06
0.00
0
0.00
M OC
21661.60
0.909
19690.39
M ONC
50543.73
0.410
20722.93
C O N S T R UC C IO N D E S S .H H .
4 9 ,8 10 .4 2
3 8 8 9 8 .0 0
38354.02
0.847
32485.85
0.00
0
0.00
M OC
3436.92
0.909
3124.16
M ONC
8019.48
0.410
3287.99
T A N Q UE S E P T IC O Y P O Z O P E R C O LA D O R
18 ,5 8 3 .6 7
14 5 12 .3 8
14309.43
0.847
12120.09
0.00
0
0.00
M OC
1282.27
0.909
1165.59
M ONC
2991.97
0.410
1226.71
V A R IO S
3 0 ,16 3 .8 7
2 3 5 5 5 .6 0
23226.18
0.847
19672.58
0.00
0
0.00
M OC
2081.31
0.909
1891.91
M ONC
4856.38
0.410
1991.12
S upe rv is i n ( 3 .5 %)
3 8 ,5 4 1
0 .9 0 9
3 5 0 3 4 .13
G a s t o s G e ne ra le s +IG V
2 7 0 ,7 8 8
0 .8 4 7
2 2 9 3 5 7 .3 2
Ut ilida d ( 5 %)
3 9 ,5 4 3
0 .7 6 9
3 0 4 0 8 .2 8
T o tal
1,17 8 ,2 6 5 .7 0
9 4 7 ,4 2 7 .12

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
Alternativa 2
continuacin:
Cuadro N 5.2
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 02
Principales
Rubros
Expediente Tcnico (3.5%)
Costo Directo
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
MOC
MONC
CERCO PERIMETRICO
MOC
MONC
MOC
MONC
MOC
MONC
VARIOS
MOC
MONC
Supervisin (3.5%)
Gastos Generales+IGV
Utilidad (5%)
Total
Costo total a precios

de mercado
Factor de
correccin
Costo a precios
sociales
39,755
815,758.71
403,264.53
310513.69
0.00
27825.25
64925.59
313,936.21
241730.88
0.00
21661.60
50543.73
49,810.42
38354.02
0.00
3436.92
8019.48
18,583.67
14309.43
0.00
1282.27
2991.97
30,163.87
23226.18
0.00
2081.31
4856.38
39,755
279,316
40,788
1,215,372.79
0.909
36137
637,043.11
314917.74
263005.10
0.00
25293.15
26619.49
245159.38
204746.06
0.00
19690.39
20722.93
38898.00
32485.85
0.00
3124.16
3287.99
14512.38
12120.09
0.00
1165.59
1226.71
23555.60
19672.58
0.00
1891.91
1991.12
36137.46
236580.47
31365.92
977,264.42
0.847
0
0.909
0.410
0.847
0
0.909
0.410
0.847
0
0.909
0.410
0.847
0
0.909
0.410
0.847
0
0.909
0.410
0.909
0.847
0.769

B) Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales situacin sin
proyecto.
No presenta costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto por no
existir infraestructura.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
C) Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales situacin con proyecto.

CUADRO N 5.3 Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales situacin
con proyecto Alternativa 01.
IT E M
D E S C R IP C IO N
P . UN IT A R .
M e t ra do
Und
C a nt ida d
P.
M ER C A D O
FACT.
C OR R EC .
P . S O C IA L
( S / .)
01.00
M A N T E N IM IE N T O / A O
01.01
Limpieza y M antenimiento de platafo rma depo rtiva de

co ncreto simple
Glb
1.00
150.00
150.00
0.847
127.05
01.02
M antenimiento de Cerco P erimtrico y gradera
Glb
1.00
400.00
400.00
0.847
338.8
01.03
GLB
1.00
300.00
300.00
0.847
SUB -TOTA L M A NTENIM IENTO / A O
8 5 0 .0 0
254.1
7 19 .9 5
02.00
O P E R A C I N / A O
02.01
Gasto s guardiana del lo cal
Glb
2400
2400
0.410
984
02.02
Servicio de Iluminaci n
Glb
1.00
300.00
300.00
0.847
254.1
SUB - TOTA L OP ERA CIN / A O
2 ,7 0 0 .0 0
C O S T O D IR E C T O ( O pe ra c i n y m a nt e nim ie nt o )
3 ,5 5 0 .0 0
S/.
GA STOS GENERA LES
13.00%
S UB T O T A L
S/.
461.5
18.00%
S/.
COSTO TOTAL
1,9 5 8 .0 5
0.847
4 ,0 11.5 0
S/.
IGV (18%)
1,2 3 8 .10
722.07
S/.
390.8905
2 ,3 4 8 .9 4
0.847
4,733.57
611.59329
2 ,9 6 0 .5 3

CUADRO N 5.4Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales situacin con
proyecto Alternativa 02
IT E M
D E S C R IP C IO N
P . UN IT A R .
M e t ra do
Und
C a nt ida d
( S / .)
P.
M ER C A D O
FACT.
C OR R EC .
P . S O C IA L
01.00
M A N T E N IM IE N T O / A O
01.01
Limpieza y mantenimiento de P latafo rma depo rtiva co n

grass sintetico .
Glb
1.00
5,000.00
5,000.00
0.847
4235
01.02
Glb
1.00
9,000.00
9,000.00
0.847
7623
01.02
Glb
1.00
2,000.00
2,000.00
0.847
1694
01.03
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
0.847
SUB -TOTA L M A NTENIM IENTO / A O
18 ,0 0 0 .0 0
1694
15 ,2 4 6 .0 0
02.00
O P E R A C I N / A O
02.01
Gasto s guardiana del lo cal
Glb
1.00
2,400.00
2,400.00
0.41
984
02.02
Servicio de Iluminaci n
Glb
1.00
600.00
600.00
0.847
508.2
SUB - TOTA L OP ERA CIN / A O
3 ,0 0 0 .0 0
C O S T O D IR E C T O ( O pe ra c i n y m a nt e nim ie nt o )
G A S T O S G E N E R A LE S
S/.
13.00%
S UB T O T A L
IG V ( 18 %)
C OST O T OT A L
S/.
S/.
18.00%
S/.
S/.
1,4 9 2 .2 0
2 1,0 0 0 .0 0
2,730.00
16 ,7 3 8 .2 0
0.847
2 3 ,7 3 0 .0 0
4,271.40
2 8 ,0 0 1.4 0
2312.31
19 ,0 5 0 .5 1
0.847
3,617.88
2 2 ,6 6 8 .3 9

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.

CUADRO N 5.5: Costos incrementales a precios sociales Alternativa 01.
C O S T O S IN C R E M E N T A LE S A P R E C IO S S O C IA LE S A LT E R N A T IV A N 1
RUBRO
VACT
PP
A. COSTOS DE INVERSION
INVERSION A PRECIOS SOCIALES
B. TOTAL OPERACIN Y MANT CON PROYECTO
MANTENIMIENTO/AO
OPERACIN/AO
C. TOTAL COSTOS CON PROY.
D.TOTAL OPERCION Y MANT. SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO/AO
OPERACIN/AO
E. TOTAL COSTOS INCREMT.
F. FACTOR DE ACTUALIZACION
G. VACT SOCIAL TOTAL
TSD =
INVERSION
947,427.12
0
947427.12
947427.12
2960.53
1332
1629
2960.53
0.00
0.00
0.00
2960.53
1332
1629
2960.53379
0.00
0.00
0.00
2960.53
1332
1629
2960.53379
0.00
0.00
0.00
2960.53
1332
1629
2960.53379
0.00
0.00
0.00
947427.12
2960.53
2960.53
2960.53
1.000
0.917
0.842
2,716.09
2,491.82
966,426.81 947,427.12
9%
VAC SOCIAL
966,426.81
AOS
5
BENEFICIARIOS
1676
10
2960.53
1332
1629
2960.53379
0.00
0.00
0.00
2960.53
1332
1629
2960.53379
0.00
0.00
0.00
2960.53
1332
1629
2960.53379
0.00
0.00
0.00
2960.53
1332
1629
2960.53379
0.00
0.00
0.00
2960.53
1332
1629
2960.53379
0.00
0.00
0.00
2960.53
1332
1629
2960.53379
0.00
0.00
0.00
2960.53
2960.53
2960.53
2960.53
2960.53
2960.53
2960.53
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
2,286.08
2,097.32
1,924.14
1,765.27
1,619.51
1,485.79
1,363.11
1,250.56
C/E
576.50

CUADRO N 5.6: Costos incrementales a precios sociales Alternativa 02
RUBRO
VACT
PP
A. COSTOS DE INVERSION
COSTO INVERSION A PRECIOS SOCIALES
B. TOTAL OPERACIN Y MANT CON PROYECTO
MANTENIMIENTO/AO
OPERACIN/AO
C. TOTAL COSTOS CON PROY.
D.TOTAL OPERCION Y MANT. SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO/AO
OPERACIN/AO
E. TOTAL COSTOS INCREMT.
0
977264.42
977264.42
977264.42
F. FACTOR DE ACTUALIZACION
1.000
G. VACT SOCIAL TOTAL
1,122,742.36
TSD =
9%
INVERSION
977,264.42
VAC SOCIAL
1,122,742.36
977,264.42
22668.39
18863.88
3804.51
22668.39
0.00
0.00
0.00
0.00
22668.39
22668.39
18863.88
3804.51
22668.39
0.00
0.00
0.00
0.00
22668.39
22668.39
18863.88
3804.51
22668.39
0.00
0.00
0.00
0.00
22668.39
22668.39
18863.88
3804.51
22668.39
0.00
0.00
0.00
0.00
22668.39
0.917
0.842
0.772
20,796.68
19,079.53
BENEFICIARIOS
1,676
C/E
669.74
17,504.15
AOS
5
22668.39
18863.88
3804.51
22668.39
0.00
0.00
0.00
0.00
22668.39
10
22668.39
18863.88
3804.51
22668.39
0.00
0.00
0.00
0.00
22668.39
22668.39
18863.88
3804.51
22668.39
0.00
0.00
0.00
0.00
22668.39
22668.39
18863.88
3804.51
22668.39
0.00
0.00
0.00
0.00
22668.39
22668.39
18863.88
3804.51
22668.39
0.00
0.00
0.00
0.00
22668.39
22668.39
18863.88
3804.51
22668.39
0.00
0.00
0.00
0.00
22668.39
0.422
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
16,058.86
14,732.90
13,516.42
12,400.38
11,376.50
10,437.15
9,575.37

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto.

A continuacin se estima los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo
con la metodologa aplicable al tipo de proyecto.
CUADRO N5.7: Resumen De La Evaluacin Social
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1
RUBRO
1.- INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

2.- INVERSION A PRECIOS SOCIAL
3. INDICADOR DE RESULTADOS
BENIFICIIARIOS AO INICIAL
BENIFICIIARIOS AO FINAL
BENEFICIARIOS PROMEDIO
4. COFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA N2
1,178,265.70
947,427.12
1,215,372.79
977,264.42
1399
1985
1676
576.50
1399
1985
1676
669.74
5.1.4. Anlisis de sensibilidad.

A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin
de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin,
por ser esta la variable ms importante del proyecto. A continuacin se muestra el
anlisis de sensibilidad del ratio C/E y del VACTS de ambas alternativas
considerando variacin de la inversin segn el cuadro y grfico siguiente:
CUADRO N 5.8.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL VACTS Y C/E PARA AMBAS ALTERNATIVAS
variacion
porcentual
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
Inv. SOCIAL A1
C/E ALTER. N 1
568,456
345.90
663,199
403.55
757,942
461.20
852,684
518.85
576.50
947,427
1,042,170
634.15
1,136,913
691.80
1,231,655
749.45
1,326,398
807.09
ALTERNATIVA 2
Inv. SOCIAL A 2
C/E ALTER. N 2
586359
401.85
684085
468.82
781812
535.79
879538
602.77
977264
669.74
1074991
736.72
1172717
803.69
1270444
870.66
1368170
937.64

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
GRAFICO 5.1
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA INVERSION
1,600,000
1,400,000
1,200,000
Inv. SOCIAL A1
1,000,000
Inv. SOCIAL A 2
800,000
600,000
400,000
-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40%
ELABORACION PROPIA
GRAFICO 5.2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C/E
ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO AL COSTO EFECTIVIDAD

1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
C/E ALTER. N 1
500.00
C/E ALTER. N 2
400.00
300.00
200.00
100.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
ELABORACION PROPIA

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
5.2. Evaluacin privada.

Este tipo de proyecto no presenta evaluacin privada ya que no pertenece a una Asociacin
Pblico Privada o empresa del Sector Pblico no Financiero.
5.3. Anlisis de Sostenibilidad.

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo
para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado
de la infraestructura:
Institucional
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal y
tcnica para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica. La
Municipalidad a travs de la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto
tcnica como administrativa garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Cabe resaltar
que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de
proyectos.
Social Cultural
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por contar
con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos econmicos para su
ejecucin. La participacin de los pobladores ser permanente en la gestin con la
municipalidad.
Adems el proyecto permitir que los pobladores cuenten con la infraestructura adecuados
para la prctica de actividades deportivas.
De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad Provincial de
Cajamarca en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del
proyecto.
De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin
de la obra

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra
durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y
mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral
de desarrollo del de los caseros beneficiarios.
5.4. Impacto ambiental.

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de losa
deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello
deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las
cuales se presentan en la siguiente matriz.

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
CUADRO N 5.9: Matriz de Mitigacin de Impacto Ambiental.

IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE
Alteracin de la Calidad del aire por la

emisin de material particulado y
gases
Transporte de herramientas, movimiento

de maquinaria, transporte de material
excedente, limpieza.
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION
LUGAR DE APLICACION
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
En todos los frentes de trabajo,

durante la fase de obras
preliminares y movimiento de
tierras.
AIRE
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin plomo.
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas, movimiento

de maquinaria, transporte de material
excedente, limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
En todos los frentes de trabajo,

durante la fase de obras
preliminares y movimiento de
tierras.
BIOLOGIC
O
Perturbacin y desplazamiento de las

escasas especies (Avi-fauna)
Construcciones
provisionales
para
maquinarias.
Corte a nivel de la
subrasante en terreno rocoso y
semirocoso, conformacin
de
la
subrasante.
- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las reas a ser

disturbadas, contempladas en el
proyecto, durante todas las fases.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.
PAISAJE
COMPONENTE AMBIENTAL
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
Alteracin del paisaje
Obras preliminares, movimiento de

tierras, implementacin de los Arcos,
mallas y cerco perimtrico
el material excedente deber ser dispuesto temporalmente en Las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto
en el lugar autorizado por la Municipalidad de Cajamarca..

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
SOCIO-ECONOMICO
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones provisionales, instalacin

de grass, movimiento de tierras, pintado
de SS.HH
- Restriccin del paso de los transentes.

- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)

- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra
Riesgos en la seguridad de las
personas
Obras preliminares,
movimiento de
tierras, pintado de trfico lineal
- Sealizacin de las zonas peligrosas.

- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.


CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
5.5. Gestin del Proyecto

5.5.1. Fase de ejecucin.
Para la ejecucin de la obra se recomienda realizarla
por Contrata. La
ser la encargada de la ejecucin,
asumiendo el compromiso del desarrollo del proyecto de creacin de la plataforma

deportiva, para as lograr una mejora en el desarrollo de las actividades
recreativas en la vida de la poblacin.
5.5.2. Fase de pos inversin.
La poblacin beneficiaria tiene como fin asumir la responsabilidad de operar y
mantener los servicios de la plataforma deportiva.
5.5.3. Financiamiento.
La gestin del financiamiento para la ejecucin del proyecto estar a cargo de la
5.6. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.

CASERIO
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CENTRO
POBLADO
DE
CUADRO N 5.10: Matriz de Marco Logico

Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Se disminuir la accin delincuencial ex istente

FIN
en la zona en aprox imadamente 30% el segundo
Encuestas de opinin a la Poblacin
ao.
Mejora Del Desarrollo Fsico De La Niez Y
Juventud Del Casero Chinchimachay
Mejoramiento de ornato publico en un 50% al

segundo ao despues de la ejecucion del proy ecto.
Disminucin del nmero de accidentes en un
PROPOSITO
40% (de 50 a 30 accidentes al primer ao).

deportivas en el Casero Chinchimachay
Recuperacin de la zona pblica que esta

abandonada en un 100% al primer ao.
Registros Policiales en la Zona.

Entrev ista con Directiv os de las
ex itosa de polticas prev entiv as del Gobierno Local
Lugar.
y Central
Entrev istas a pobladores que practican deporte

en la losa.
condiciones al primer ao despues de ejecutado la
Reportes de Construccin de la Obra.
obra.
ex istencia de serv icios higienicos en adecuadas
1. Ex istencia de infraestructura deportiv a.
condiciones al primer ao despues de ejecutada la

obra.
Mejoramiento progresiv o del acceso de la

juv entud y poblacin local a serv icios de
capacitacin y a empleo.
100% del campo deportiv o en adecuadas

COMPONENTES
Mejora la participacin ciudadana y aplicacin
Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del
Reportes de Seguimiento y Monitoreo de

activ idades realizadas.
Percepcin positiv a de la poblacin sobre la

prctica deportiv a.
Participacin ex itosa de la comunidad
organizada en el mantenimiento de losa deportiv a.
ACCIONES
IN V E R S I N T A N G IB LE : S / .
1. Construccion de Plataforma deportiv a.

2. Construccion de Cerco Perimetrico.
3. Construccion de Serv icios Higienicos.
4. Construccion de tanque septico y pozo percolador.
5. Varios.
1. Gastos Generales, Utilidad E IGV.
2. Elaboracion del Ex pediente Tecnico.
110 118 2 .8
Liquidacin de Obra
S/. 378358.2 destinados para la construccion de
No habr incremento substancial de los costos
plataforma deportiv a al finalizar la obra.

S/.313936.2 para la construccion del cerco
perimetrico al finalizar la obra.
S/: 49810.41 destinados para la construccion de
serv icios higienicos al finalizar la obra.
S/: 18583.6 para la construccion de tanque septico y
pozo percolador al finalizar la obra.
S/: 30163.8 destinados para v arios al finalizar la
obra.
INVERSIN INTANGIBLE: S/. 790852.41.
S/. 310330.4 Destinados para Gastos Generales,
Utilidad E IGV al finalizar el proy ecto.
S/. 38541.4 destinados para la elaboracion del
ex pediente tecnico en el primer mes de la inv ersion.
S/. 38541.4 destinados para la superv ision y
3. Superv ision y Liquidacion de Obra.
Av ances y
liquidacion de obra durante la fase de la ejecucion de

obra.
TOTAL DE INVERSIN: S/. 1178265.702.
Fuente: Elaboracion Propia.
de los materiales de construccin.

Facturas y boletas de los gastos realizados en
las activ idades de ejecucin de la obra

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DEL
CENTRO
POBLADO
DE
6. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CASERIO
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DEL
CENTRO
POBLADO
DE
CONCLUSIONES:
El casero de Chinchimachay del C.P Huambocancha Baja, as como tambin algunos
caseros aledaos en la actualidad no cuentan con una infraestructura deportiva en
condiciones adecuadas para la realizacin del deporte.
Con la ejecucin del presente proyecto, se lograr dotar de una mejor infraestructura
deportiva que permita el desarrollo normal de las actividades deportivas para la
poblacin beneficiaria en su conjunto, especialmente para el desarrollo fsico de la
niez de la zona en estudio.
La metodologa de seleccin de alternativa fue de costo efectividad, resultando como
alternativa seleccionada la propuesta 01 por presentar mejores indicadores de
rentabilidad social.
RECOMENDACIONES:
Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto dado las necesidades de
importancia que sta ofrece.
Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser la ms
viable para su ejecucin, corresponde a Construccin de la Plataforma deportiva, muro
perimtrico, graderas y SSHH.

CASERIO
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DEL
CENTRO
POBLADO
DE
7. ANEXOS

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
PRESUPUESTOS ALTENATIVA 01 Y 02

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
PLANOS

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
COSTOS UNITARIOS

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
CALCULO DE FLETE

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
METRADOS

CASERIO
CHINCHIMACHAY
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
DOCUMENTOS VARIOS

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Municipalidad PROVINCIAL DE CAJAMARCA

PERFIL DE INVERSION PBLICA DEL PROYECTO:

FORMULADORES:ECO. LISBETH PAOLA TERRONES GIL ING. FRANCISCO SILVA

Municipalidad Provincial de Cajamarca.

PROYECTO:CREACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL

Municipalidad Provincial de Cajamarca.

PROYECTO:CREACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL

4.3.2. Metas de productos.

Municipalidad Provincial de Cajamarca.

PROYECTO:CREACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL

Municipalidad Provincial de Cajamarca.

PROYECTO:CREACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL

"Creacin De La Plataforma Deportiva En El Casero Chinchimachay Del Centro

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sub Gerencia de Pre inversin

Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla

Gobierno Local Cajamarca

Eco. Lisbeth Paola Terrones Gil.

CUADRO N 1.1: Unidad Formuladora del proyecto de inversin pblica.

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ing. Gustavo Villalobos Pajares

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Fuente: Elaboracin Propia.

Municipalidad Provincial de Cajamarca.

PROYECTO:CREACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL

La Operacin y mantenimiento estar a cargo de los beneficiarios en conjunto, para ello se

Fuente: Elaboracin Propia

Suficiente espacio para la prctica

Existencia de infraestructura deportiva

Existencia de iniciativas e inters de la

Fuente: Elaboracin Propia.

Municipalidad Provincial de Cajamarca.

PROYECTO:CREACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL

Grafico N 1.1: RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y PLANTEAMIENTO DE

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Municipalidad Provincial de Cajamarca.

PROYECTO:CREACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL

C. Determinacin de la brecha oferta y demanda.

Fuente: Elaboracin Propia.

Municipalidad Provincial de Cajamarca.

PROYECTO:CREACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL

CERCO P ERIM ETRICO

TA NQUE SEP TICO Y P OZO

GA STOS GENERA LES (13%)

ELA B ORA CION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (3.5%)

Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Fuente: Elaboracin Propia.

SUP ERVISION Y LIQUIDA CION (3.5%)

PROCESO DE SELECCIN DE LA OBRA

PROYECTO:CREACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL

E. Costos del PIP.

Fuente: Elaboracin Propia.

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO

Fuente: Elaboracin Propia.

Municipalidad Provincial de Cajamarca.

PROYECTO:CREACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL

Costos de operacin y mantenimiento.

Limpieza y M antenimiento de plataforma deportiva de

M antenimiento de Cerco Perimtrico y gradera

M antenimineto de Sistema de Saneamineto

SUB-TOTAL M ANTENIM IENTO / AO

Gastos guardiana del local

SUB- TOTAL OPERACIN / AO

C OST O D IR EC T O (Operaci n y mantenimiento )