PROVEEDORA DE SERVICIOS TCNICOS LTDA.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD
EDICIN No. 1
Fecha: XX/XX/XX
Pgina X de Y
MAPA DE PROCESOS DE PROTECNICO LTDA.
GESTIN DEL
RECURSO HUMANO
GESTIN DE
NOMINA
PAGO DE
PRESTACIONES
SOCIALES Y APORTES
PARAFISCALES
PROCESOS DE REALIZACIN
PROCESOS GERENCIALES
PLANIFICACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD
REVISIN POR LA
GERENCIA
COMPRAS
PROCESOS DE SOPORTE
LICITACIN Y
CONTRATACIN
PROCESOS DE MEJORA
MEJORA CONTINUA
RECURSO
HUMANO
C
L
I
E
N
T
E
S
Necesidades
de suministro
de persona
C
L
I
E
N
T
E
S
RETROALIMENTACIN
PROVEEDORA DE SERVICIOS TCNICOS LTDA.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
EDICIN No. 1
Fecha: XX/XX/XX
Pgina X de Y
0.1 CARACTERIZACION DE PROCESOS DE PROTCNICO LTDA.
La caracterizacin de lo !roceo de P"#$%CNIC# Ltda.& e el re'ltado de la !lani(icacin
realizada !or La )erencia * lo re!ona+le de lo !roceo !ara aeg'rar ' o!eracin&
control& eg'i,iento * ,e-ora contin'a.
Cada !roceo de P"#$%CNIC# Ltda.& en ' caracterizacin contiene el alcance * el o+-eto
de dicho !roceo& ' !ro.eedore& ele,ento de entrada& la acti.idade /'e e dearrollan&
' ele,ento de alida * ' cliente interno * e0terno. Ig'al,ente e incl'*en lo
doc',ento e0terno e interno * lo regitro /'e e a!lican.
1e de(inen la re!ona+ilidade !ara cada !roceo * la co,'nicacione cr2tica interna *
con lo cliente& coniderando la e(icacia del 1ite,a de )etin de Calidad.
Para realizar el eg'i,iento * la ,edicin de lo !roceo e eta+lecen ,eta e indicadore&
/'e !er,iten de,otrar la ca!acidad del !roceo de alcanzar re'ltado !lani(icado. Lo
!roceo de realizacin contienen ,eta e indicadore /'e !er,iten ,edir lo re'ltado del
!roceo * co,o eto ati(acen la e0!ectati.a de lo cliente.
PROVEEDORA DE SERVICIOS TCNICOS LTDA.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
EDICIN No. 1
Fecha: XX/XX/XX
Pgina X de Y
0.1.1 PROCESO DE PLANIFICACIN DEL SGC
OBJETO: 3eg'rar /'e la ,iin& .iin& !ol2tica * o+-eti.o
de calidad on adec'ada a P"#$%CNIC# Ltda.& * /'e e
,antiene la integridad del 1)C c'ando ha* ca,+io en
ete.
NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: C'ando e identi(ican !oi+le ca,+io en el 1)C.
PLANIFICACIN DEL SGC
TERMINA: 1)C act'alizado.
PROVEEDORES
Interno
$odo lo !roceo.
E!terno
E,!rea Cliente
ENTRADAS
Neceidade * e0!ectati.a de lo
cliente.
Pol2tica * o+-eti.o de calidad.
4iin * .iin.
ACTIVIDADES
Coordinar re'nione de !lani(icacin del
1)C.
Plani(icar el 1)C.
Eta+lecer * re.iar !ol2tica * o+-eti.o de
calidad& ,iin * .iin.
Et'diar ca,+io /'e a(ecten el 1)C.
I,!le,entar ca,+io en el 1)C.
Co,'nicar a la organizacin lo ca,+io en
el 1)C.
SALIDAS
Pol2tica * o+-eti.o de calidad
act'alizado.
4iin * .iin act'alizada.
4eta organizacionale.
Integridad del 1)C act'alizado.
REGISTROS
3cta de Plani(icacin del 1)C.
4atriz de Plani(icacin del 1)C.
RE"UISITOS A CUMPLIR NORMA
ISO #$$%: &$$$
5.6 En(o/'e al cliente
5.7 Pol2tica de calidad
5.8 Plani(icacin
CLIENTES
INTERNOS
$odo lo
!roceo.
DOCUMENTACIN
E!tern'
Nor,a I1# 9::1:6:::
Intern'
4an'al de calidad.
RESPONSABLES
Gerente: "ealiza la !lani(icacin del 1)C.
A(tente )e Geren*(': Partici!a en la Plani(icacin del 1)C.
COMUNICACIONES
EMISOR MEDIO RECEPTOR MENSAJE
)erente #ral * ecrito
Peronal ad,initrati.o de
P"#$%CNIC#
"e'ltado de la re.iin
RECURSOS
HUMANOS TCNICOS FINANCIEROS
)erente Co,!'tador Di!oni+ilidad (inanciera
OBJETIVO INDICADOR
Lograr 'n alto !orcenta-e de c',!li,iento de lo o+-eti.o
!lani(icado
; de o+-eti.o c',!lido 0 1::< / ; de o+-eti.o !lani(icado
$.%.& PROCESO DE REVISIN POR LA GERENCIA
OBJETO: "e.iar el 1)C de P"#$=CNIC# Ltda.& !ara
aeg'rare e ' con.eniencia& adec'acin * e(icacia
contin'a.
NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Eta+lece re'nin de re.iin !or la gerencia.
REVISIN POR LA GERENCIA
TERMINA: Eta+lecen deciione * accione de ,e-ora del
1)C * del er.icio& a2 co,o neceidade de rec'ro.
PROVEEDORES
Interno
$odo lo !roceo.
E!terno
E,!rea Cliente
ENTRADAS
"e'ltado de a'ditoria.
"etroali,entacin del cliente.
Dee,!e>o de lo !roceo *
con(or,idad del !rod'cto.
Etado de la accione correcti.a *
!re.enti.a.
1eg'i,iento de accione !or la direccin
!re.ia.
Ca,+io /'e a(ecten el 1)C.
"eco,endacione !ara la ,e-ora.
ACTIVIDADES
Eta+lecer re'nione de re.iin ?Cada @
,eeA.
"e.iar el 1)C.
Eta+lecer o!ort'nidade de ,e-ora *
neceidade de ca,+io del 1)C.
Identi(icar rec'ro neceario.
Co,'nicar a la organizacin lo re'ltado
de la re.iin.
SALIDAS
4e-ora del 1)C * ' !roceo.
4e-ora del er.icio en relacin con
lo re/'iito del cliente.
Neceidade de rec'ro.
REGISTROS
3cta de "e.iin !or la )erencia
RE"UISITOS A CUMPLIR NORMA
ISO #$$%: &$$$
5.@ "e.iin !or la direccin
CLIENTES
Interno
$odo lo
!roceo.
DOCUMENTACIN
E!tern'
Nor,a I1# 9::1:6:::
Intern'
4an'al de calidad.
RESPONSABLES
Gerente: "ealiza la re.iione !or la gerencia.
A(tente )e Geren*(': Partici!a en la re.iione !or la gerencia.
COMUNICACIONES
EMISOR MEDIO RECEPTOR MENSAJE
)erente #ral * ecrito
Peronal ad,initrati.o de
P"#$%CNIC#
"e'ltado de la re.iin
RECURSOS
HUMANOS TCNICOS FINANCIEROS
)erente Co,!'tador Di!oni+ilidad (inanciera
OBJETIVO INDICADOR
Lograr 'n alto !orcenta-e de c',!li,iento de la acti.idad
; de re.iione !or la gerencia realizada 0 1::< / ; de re.iione
!or la gerencia !lani(icada
0.1.3 PROCESO DE GESTIN DEL RECURSO HUMANO
OBJETO: "ealizar la+ore !ara contratacin de
tra+a-adore de !lanta * en ,iin. 4antener la co,!etencia
del !eronal ad,initrati.o de P"#$%CNIC#.
NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: 1e identi(ica neceidad de contratacin de
tra+a-adore de !lanta o en ,iin.
GESTIN DEL RECURSO HUMANO
TERMINA: E,!rea contrata tra+a-adore.
PROVEEDORES
Interno
Proceo de
Licitacin *
contratacin.
$ra+a-adore de
!lanta.
$ra+a-adore en
,iin.
E,!rea.
E!terno
E,!rea cliente.
E0e,!leado.
ENTRADAS
Contrato.
Neceidade de tra+a-adore de
!lanta.
#rdene de contratacin de
tra+a-adore en ,iin.
Bo-a de .ida.
No.edade de !eronal.
1olicit'd de certi(icacione.
ACTIVIDADES
"ealizar la contratacin de tra+a-adore en
,iin ?)eneral,ente !re.ia eleccin !or
el clienteA.
1eleccionar * contratar tra+a-adore de
!lanta !ara ati(acer neceidade de la
e,!rea.
Cinc'lar todo !eronal contratado a
1eg'ridad 1ocial& * hacer eg'i,iento.
"ealizar la ind'ccin al n'e.o !eronal
ad,initrati.o contratado.
Coordinar !rogra,a de (or,acin !ara el
!eronal ad,initrati.o.
E.al'ar lo re'ltado de la accione de
(or,acin realizada !ara el !eronal
ad,initrati.o.
E.al'ar la co,!etencia del !eronal
ad,initrati.o.
"e!ortar no.edade de tra+a-adore de
!lanta * en ,iin a EP1D * 3"P.
E0!edir certi(icacione.
3ct'alizar ho-a de .ida con in(or,acin del
!eronal ad,initrati.o.
Noti(icar a lo tra+a-adore de !lanta * en
,iin en cao de no contin'idad de
contrato.
Li/'idar tra+a-adore de !lanta * en ,iin
?En cao de no contin'idad de contratoA.
SALIDAS
$ra+a-adore en ,iin contratado !ara la
!retacin del er.icio.
$ra+a-adore de !lanta de P"#$ECNIC# Ltda.
contratado.
1eg'ridad 1ocial.
Peronal ad,initrati.o ca!acitado.
No.edade de !eronal.
Certi(icacione.
In(or,acin de !eronal.
REGISTROS
Contrato.
Bo-a de .ida.
4atriz de Co,!etencia.
Progra,a de (or,acin.
E.al'acin de la acti.idade de (or,acin.
RE"UISITOS A CUMPLIR NORMA ISO #$$%:
&$$$
@.6 "ec'ro h',ano
E.1 Plani(icacin de la realizacin del !rod'cto.
E.5.1 Control de la !rod'ccin * de la !retacin
del er.icio.
E.5.7 Identi(icacin * traza+ilidad
CLIENTES
Interno
$ra+a-adore de
!lanta.
$ra+a-adore en
,iin.
Proceo de )etin
de no,ina.
E!terno
E,!rea cliente.
E0e,!leado
3"P
EP1
Fondo de
Penione
Fondo de
Ceant2a
DOCUMENTACIN
E!tern'
Cdigo 1'tanti.o del $ra+a-o.
Nor,a I1# 9::1:6:::
Intern'
4an'al de calidad.
Procedi,iento de contratacin *
li/'idacin de tra+a-adore de !lanta
* en ,iin.
Per(il de Co,!etencia del Peronal
3d,initrati.o.
RESPONSABLES
Gerente: Contrata * li/'ida tra+a-adore en ,iinF elecciona * contrata tra+a-adore de Planta& * coordina la ind'ccione del
!eronal ad,initrati.o de P"#$%CNIC#& !rogra,a ca!acitacione * e.alGa la e(icacia de eta.
A(tente )e Geren*(': Cinc'la tra+a-adore a 1eg'ridad 1ocial& * realiza re!orte de accidente e incidente de tra+a-o.
A+!(,('r A)-(n(tr't(.o: 3ct'aliza ho-a de .ida del !eronal ad,initrati.o * .eri(ica doc',entacin e0igida !ara la
contratacin del tra+a-adore de !lanta * en ,iin.
COMUNICACIONES
EMISOR MEDIO RECEPTOR MENSAJE
Cliente Ecrito )erente #rden de contratacin de !eronal * ho-a de .ida.
)erente Ecrito $ra+a-adore * e0e,!leado Certi(icacione.
RECURSOS
HUMANOS TCNICOS FINANCIEROS
)erente& 3itente de )erencia *
3'0iliar 3d,initrati.o.
Co,!'tador& ,a/'ina de ecri+ir& i,!reora& Gtile de
o(icina * !a!eler2a
Di!oni+ilidad (inanciera
OBJETIVO INDICADOR
3',entar la ati(accin del cliente con la e(icacia en la
contratacin de tra+a-adore en ,iin.
< de ati(accin del cliente con la con la e(icacia en la contratacin
de tra+a-adore en ,iin.
3',entar la co,!etencia del !eronal ad,initrati.o. ; de ca!acitacione !or !erona / a>o
3',entar la e(icacia de la accione de (or,acin !rogra,ada )rado de e(icacia de la accione de (or,acin realizada
0.1.4 PROCESO DE GESTIN DE NOMINA
OBJETO: Cancelacin de lo alario de lo tra+a-adore de
!lanta * en ,iin co,o re,'neracin !or la !retacin de
' er.icio.
NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: E,!rea c'enta con la in(or,acin necearia !ara la
ela+oracin de la no,ina.
GESTIN DE NOMINA
TERMINA: E,!rea cancela alario a lo tra+a-adore de
!lanta * en ,iin.
PROVEEDORES
Interno
$ra+a-adore
Proceo de
Licitacin *
contratacin.
Proceo de
)etin del
rec'ro h',ano.
E!terno
E,!rea
cliente.
Fondo de
e,!leado *
coo!erati.a.
ENTRADAS
Contrato.
Litado de alario.
"e!orte de hora e0tra.
"elacin de !rHta,o * a!orte.
"elacin de c'enta +ancaria.
ACTIVIDADES
Ceri(icar:
Etado de contrato.
Litado de alario.
D2a la+orado.
"e!orte de hora e0tra.
"elacin de !rHta,o * a!orte.
?Ded'ccioneA
Calc'lar hora e0tra.
Ela+orar * .eri(icar no,ina.
Ela+orar * .eri(icar che/'e.
Fir,ar che/'e.
Bacer !ago a tra+a-adore de !lanta * en
,iin.
"ealizar entrega !eronal de che/'e.
Conignar che/'e a c'enta +ancaria.
SALIDAS
Cancelacin de lo alario a
tra+a-adore en ,iin.
Cancelacin de lo alario a
tra+a-adore de !lanta.
REGISTROS
No,ina.
Co,!ro+ante de egreo.
RE"UISITOS A CUMPLIR
NORMA ISO #$$%: &$$$
E.1 Plani(icacin de la
realizacin del !rod'cto.
E.5.1 Control de la !rod'ccin *
de la !retacin del
er.icio.
E.5.7 Identi(icacin * traza+ilidad
CLIENTES
Interno
$ra+a-adore en ,iin.
$ra+a-adore de !lanta.
Proceo de Pago de !retacione
ociale * a!orte !ara(icale.
E!terno
E,!rea Cliente
DOCUMENTACIN
E!tern'
Cdigo 1'tanti.o del $ra+a-o.
Nor,a I1# 9::1:6:::
Intern'
4an'al de calidad.
Procedi,iento de )etin de No,ina
RESPONSABLES
Gerente: Li/'ida hora e0tra& eta+lece ded'ccione !or no,ina& (ir,a che/'e.
A(tente )e Geren*(': Ela+ora la no,ina.
A+!(,('r A)-(n(tr't(.o: Ela+ora che/'e * !aga a tra+a-adore.
COMUNICACIONES
EMISOR MEDIO RECEPTOR MENSAJE
E,!rea cliente Ecrito E,!rea "elacin de hora e0tra.
Fondo de e,!leado * Coo!erati.a. Ecrito E,!rea. "elacin de !rHta,o * a!orte.
)erente Ecrito 3itente de )erencia Bora e0tra li/'idada.
3itente de )erencia Ecrito 3'0iliar 3d,initrati.o No,ina
3'0iliar 3d,initrati.o Ecrito )erente Che/'e
E,!rea Che/'e& conignacin +ancaria $ra+a-adore Pago de alario.
RECURSOS
HUMANOS TCNICOS FINANCIEROS
)erente& 3itente de )erencia *
3'0iliar 3d,initrati.o.
Co,!'tador& ,a/'ina de ecri+ir& ',adora& i,!reora&
Gtile de o(icina * !a!eler2a
Di!oni+ilidad (inanciera
OBJETIVO INDICADOR
3',entar la ati(accin de lo tra+a-adore en ,iin con la !'nt'alidad en la cancelacin de
lo alario.
< de ati(accin de lo tra+a-adore en ,iin con la !'nt'alidad en lo !ago.
Eli,inar la /'e-a de lo tra+a-adore en ,iin !or i,!'nt'alidad en el !ago de lo alario. ; de /'e-a de tra+a-adore en ,iin ca'ada !or i,!'nt'alidad en la cancelacin de
lo alario/1e,etre
3',entar la ati(accin de lo cliente con la !'nt'alidad en la cancelacin de lo alario a lo
tra+a-adore en ,iin.
< de ati(accin de lo cliente con la !'nt'alidad en la cancelacin de lo alario a lo
tra+a-adore en ,iin.
0.1.5 PROCESO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES / APORTES PARAFISCALES
OBJETO: Cancelar la !retacione ociale * a!orte
!ara(icale e/'i.alente a la no,ina ,en'al.
NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: $er,ina ela+oracin de la no,ina.
PAGO DE PRESTACIONES
SOCIALES / APORTES
PARAFISCALES
TERMINA: E,!rea cancela !retacione ociale * a!orte
!ara(icale.
PROVEEDORES
Interno
Proceo de
)etin de
No,ina.
Proceo de
)etin del
rec'ro h',ano.
E!terno
E,!rea
cliente.
Fondo de
e,!leado *
coo!erati.a.
ENTRADAS
No,ina.
For,'lario !ara !ago de
!retacione ociale * 3"P.
ACTIVIDADES
P'0o )e Pret'*(one So*(',e
Ela+orar la relacin de tra+a-adore de
!lanta * en ,iin a(iliado a 3"P& a cada
EP1 * Fondo de !enione * Ceant2a.
Li/'idar * .eri(icar (or,'lario !or el .alor a
!agar.
Ela+orar che/'e !ara !ago de
!retacione ociale.
Conignar che/'e.
A1orte P'r'2(*',e
Ela+orar relacin de tra+a-adore de !lanta
* en ,iin .inc'lado a no,ina.
Calc'lar .alor a !agar de a!orte
!ara(icale.
Ela+orar che/'e.
Conignar che/'e a Co,(a,iliar.
En.iar a Co,(a,iliar relacin de
tra+a-adore * reci+o de conignacin.
SALIDAS
Pretacione 1ociale Cancelada
3!orte Para(icale cancelado.
1eg'ridad 1ocial !ara lo tra+a-adore.
1'+idio (a,iliar
Ceant2a e interee de ceant2a
cancelado an'ale.
REGISTROS
Paz * al.o de la !retacione
ociale.
Co,!ro+ante de !ago de 3!orte
Para(icale.
RE"UISITOS A CUMPLIR NORMA ISO
#$$%: &$$$
E.1 Plani(icacin de la realizacin del
!rod'cto.
E.5.1 Control de la !rod'ccin * de la
!retacin del er.icio.
E.5.7 Identi(icacin * traza+ilidad
CLIENTES
Interno
$ra+a-adore en ,iin.
$ra+a-adore de !lanta.
E!terno
EP1D
3"P
Fondo de !enione.
Fondo de Ceant2a.
Co,(a,iliar ?1EN3 e
ICIFA
DOCUMENTACIN
E!tern'
Cdigo 1'tanti.o del $ra+a-o.
Nor,a I1# 9::1:6:::
Intern'
4an'al de calidad.
Procedi,iento de Pago de
!retacione ociale * a!orte
!ara(icale
RESPONSABLES
Gerente: Fir,a che/'e.
A(tente )e Geren*(': Li/'ida el .alor de lo !ago de !retacione ociale& 3"P * a!orte !ara(icale.
A+!(,('r A)-(n(tr't(.o: Ela+ora che/'e.
COMUNICACIONES
EMISOR MEDIO RECEPTOR MENSAJE
3itente de )erencia Ecrito 3'0iliar 3d,initrati.o
For,'lario li/'idado !ara !ago de Pretacione 1ociale.
"elacin de tra+a-adore .inc'lado a no,ina * .alor a !agar de a!orte
!ara(icale.
3'0iliar 3d,initrati.o Ecrito )erente Che/'e
E,!rea Ecrito Co,(a,iliar "elacin de tra+a-adore * reci+o de conignacin del .alor a !agar.
RECURSOS
HUMANOS TCNICOS FINANCIEROS
)erente& 3itente de )erencia * 3'0iliar 3d,initrati.o. Co,!'tador& ,a/'ina de ecri+ir& ',adora& i,!reora& Gtile de o(icina * !a!eler2a Di!oni+ilidad (inanciera
OBJETIVO INDICADOR
3',entar la ati(accin de lo tra+a-adore en ,iin con la
!'nt'alidad en el !ago de !retacione ociale * a!orte
!ara(icale.
< de ati(accin de lo tra+a-adore en ,iin con el !ago de
!retacione ociale * a!orte !ara(icale.
Eli,inar la /'e-a de lo tra+a-adore en ,iin !or i,!'nt'alidad
en el !ago de la !retacione ociale * lo a!orte !ara(icale.
; de /'e-a de lo tra+a-adore en ,iin ca'ada !or i,!'nt'alidad
en el !ago de la !retacione ociale * la a!orte !ara(icale /
e,etre.
3',entar la ati(accin del cliente con el !ago de !retacione
ociale * a!orte !ara(icale.
< de ati(accin de lo cliente con el !ago de !retacione ociale *
a!orte !ara(icale.
$.%.3 PROCESO DE LICITACIN / CONTRATACIN
OBJETO: #+tencin de contrato con e,!rea !'+lica o
!ri.ada * deter,inacin de neceidade de rec'ro !ara
c',!li,iento de contrato.
NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: E,!rea identi(ica o!ort'nidad de contratacin con
cliente !otencial.
LICITACIN / CONTRATACIN
TERMINA: E,!rea (ir,a contrato con cliente.
PROVEEDORES
E!terno
E,!rea !G+lica.
E,!rea !ri.ada.
ENTRADAS
#!ort'nidade de contratacin.
1olicit'd de cotizacin.
Pre!liego.
Pliego.
Condicione de contratacin.
Contrato.
ACTIVIDADES
Identi(icar o!ort'nidade de
contratacin.
3d/'irir * et'diar !re!liego.
Et'diar re/'iito del cliente.
Partici!ar acti.a,ente en !roceo de
licitacin.
3d/'irir * et'diar !liego.
Et'diar neceidade de rec'ro
!ara c',!li,iento de contrato.
Ela+orar * !reentar cotizacione.
Ceri(icar doc',entacin re/'erida.
"e'nir doc',ento neceario !ara
!ro!'eta.
Ela+orar !ro!'eta.
Fir,ar contrato.
"e'nir doc',ento * !liza
necearia !ara legalizar contrato.
SALIDAS
"eco,endacione.
Pro!'eta.
Cotizacione.
"e/'iito del cliente identi(icado.
Contrato de !retacin de er.icio
legalizado.
Neceidade de tra+a-adore en ,iin
identi(icada.
Doc',ento * !liza
REGISTROS
Contrato
Cotizacione
Pliza
Pro!'eta
RE"UISITOS A CUMPLIR NORMA ISO #$$%:
&$$$
5.6 En(o/'e al cliente
E.6 Proceo relacionado con el cliente.
CLIENTES
Interno
Proceo de )etin del
rec'ro h',ano
E!terno
E,!rea !G+lica.
E,!rea !ri.ada.
DOCUMENTACIN
E!tern'
Le* J: de 1997 * ' decreto
regla,entario.
Cdigo 1'tanti.o del $ra+a-o.
Nor,a I1# 9::1:6:::
Intern'
4an'al de calidad.
RESPONSABLES
Gerente: Et'dia !re!liego * !liego& et'dia neceidade de rec'ro !ara el contrato& ela+ora la !ro!'eta * legaliza lo contrato con lo cliente.
A(tente )e Geren*(': Cola+ora al gerente en la doc',entacin de la !ro!'eta * realiza reco,endacione !ara la !reentacin de la !ro!'eta.
COMUNICACIONES
EMISOR MEDIO RECEPTOR MENSAJE
Cliente !otenciale #ral& ecrito& Internet. )erente. #!ort'nidade de contratacin.
Cliente !otenciale Ecrito )erente
Pre!liego
Pliego
Neceidade de er.icio
)erente Ecrito Cliente !otenciale
"eco,endacione o+re lo !re!liego
?En cao de er necearioA
)erente Ecrito Cliente !otenciale
Pro!'eta
Cotizacione
Cliente Ecrito )erente Carta de 3d-'dicacin
)erente #ral $oda la e,!rea Contrato a e-ec'tar
RECURSOS
HUMANOS TCNICOS FINANCIEROS
)erente * 3itente de )erencia Co,!'tador& i,!reora& Gtile de o(icina * !a!eler2a Di!oni+ilidad (inanciera
OBJETIVO INDICADOR
3',entar la e(icacia de la !ro!'eta !reentada. ; de contrato 0 1::< / ; de !ro!'eta !reentada
$.%.4 PROCESO DE COMPRAS
OBJETO: 3d/'irir el !rod'cto */o er.icio /'e c',!la lo
re/'iito eta+lecido.
NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: 1olicit'd de er.icio de !rod'cto o er.icio.
COMPRAS
TERMINA: Neceidad de !rod'cto o er.icio ati(echa.
PROVEEDORES
Interno
$odo lo !roceo.
E!terno
Pro.eedore de
+iene * er.icio
ENTRADAS
Neceidade de !rod'cto o er.icio.
In(or,acin de !ro.eedore
ACTIVIDADES
3nalizar */o e!eci(icar re/'iito de
co,!ra
1eleccionar !ro.eedore.
"eci+ir neceidade de +iene *
er.icio.
Ela+orar orden de er.icio o de
co,!ra.
Ceri(icar la con(or,idad de lo
!rod'cto o er.icio con lo re/'iito
de co,!ra.
E.al'ar el dee,!e>o de lo
!ro.eedore de +iene * er.icio.
SALIDAS
Neceidade ati(echa de
!rod'cto * er.icio.
REGISTROS
Litado de !ro.eedore.
"egitro * eleccin de
!ro.eedore.
E.al'acin * ree.al'acin de
!ro.eedore.
#rden de er.icio o de co,!ra.
RE"UISITOS A CUMPLIR NORMA
ISO #$$%: &$$$
E.8 Co,!ra
CLIENTES
Interno
$odo lo !roceo.
DOCUMENTACIN
E!tern'
Cdigo 1'tanti.o del $ra+a-o.
Nor,a I1# 9::1:6:::
Intern'
4an'al de calidad
Procedi,iento de Co,!ra
Intr'cti.o de 1eleccin * E.al'acin de
Pro.eedore.
RESPONSABLES
Gerente: 3naliza * de(ine re/'iito de co,!ra& e.alGa * elecciona !ro.eedore& eta+lece condicione de !ago con el
!ro.eedor * (ir,a rdene de co,!ra.
A+!(,('r A)-(n(tr't(.o: Ela+ora orden de co,!ra o de er.icio.
Peron', ')-(n(tr't(.o )e PROTCNICO Lt)'.: Identi(ica neceidade de co,!ra
COMUNICACIONES
EMISOR MEDIO RECEPTOR MENSAJE
Peronal ad,initrati.o de
P"#$%CNIC# Ltda.
#ral )erente Neceidad de !rod'cto o er.icio
)erente #ral o ecrito 3'0iliar ad,initrati.o Prod'cto o er.icio a ad/'irir& re/'iito de co,!ra *
!ro.eedor eleccionado.
3'0iliar 3d,initrati.o Ecrito )erente #rden de Co,!ra
)erente Ecrito Pro.eedor eleccionado #rden de co,!ra
)erente #ral o ecrito Pro.eedor In(or,e de no con(or,idad del !rod'cto o er.icio
RECURSOS
HUMANOS TCNICOS FINANCIEROS
)erente& 3'0iliar 3d,initrati.o *
3'0iliar de P"#$%CNIC#
Co,!'tador& ,a/'ina de ecri+ir& i,!reora& Gtile de
o(icina * !a!eler2a
Di!oni+ilidad (inanciera
OBJETIVO INDICADOR
3',entar la e(icacia de la co,!ra realizada ; de co,!ra e(icace realizada K 1::< / ; de co,!ra realizada
0.1.8 PROCESO DE MEJORA CONTINUA
OBJETO: 3eg'rar la con(or,idad del !rod'cto * del 1)C *
eta+lecer accione /'e !er,itan el ,e-ora,iento del
dee,!e>o * ca!acidad del ite,a !ara lograr el
c',!li,iento de lo re/'iito del cliente * la !arte
intereada
NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Identi(ica o!ort'nidad de ,e-ora.
MEJORA CONTINUA
TERMINA: "ealiza ,e-ora& eli,inando no con(or,idade
reale * !otenciale.
PROVEEDORES
Interno
$odo lo !roceo.
E!terno
E,!rea cliente.
ENTRADAS
Pol2tica * o+-eti.o de calidad.
No con(or,idade reale *
!otenciale.
In(or,e de la a'ditoria interna.
Dato de lo !roceo.
Etado de la accione correcti.a *
!re.enti.a.
Neceidade * e0!ectati.a de lo
cliente.
#!ort'nidade de ,e-ora.
1er.icio no con(or,e.
ACTIVIDADES
3nalizar * e.al'ar lo dato /'e
e.idencian lo re'ltado de lo !roceo
del 1)C.
3!licar accione correcti.a * !re.enti.a
a no con(or,idade reale * !otenciale
re!ecti.a,ente.
"ealizar !rogra,a de a'ditoria interna
* eta+lecer (rec'encia de la ,i,a.
Dearrollar a'ditoria interna.
I,!le,entar accione !ara controlar el
er.icio no con(or,e.
I,!le,entar accione de ,e-ora.
Bacer eg'i,iento a la accione
to,ada.
SALIDAS
3ccione correcti.a.
3ccione !re.enti.a.
Control de er.icio no con(or,e.
In(or,e de a'ditoria interna.
4e-ora contin'a del 1)C.
REGISTROS
Control de er.icio no con(or,e& accione
correcti.a * accione !re.enti.a.
Progra,a de a'ditor2a.
In(or,e de la a'ditor2a.
RE"UISITOS A CUMPLIR NORMA ISO
#$$%: &$$$
J.6.6 3'ditor2a interna.
J.6.7 1eg'i,iento * ,edicin de lo
!roceo.
J.7 Control del !rod'cto no con(or,e.
J.8 3nlii de dato.
J.5 4e-ora
J.5.1 4e-ora contin'a.
J.5.6 3ccin correcti.a
J.5.7 3ccin !re.enti.a
CLIENTES
Interno
$odo lo
!roceo.
DOCUMENTACIN
E!tern'
Nor,a I1# 9::1:6:::
Nor,a I1# 19:11
Intern'
4an'al de calidad.
Procedi,iento de control de er.icio
no con(or,e& accione correcti.a *
accione !re.enti.a.
Procedi,iento de a'ditoria interna.
RESPONSABLES
Gerente: Ela+ora !rogra,a de a'ditor2a. Pre!ara -'nto con a'ditor el !lan de a'ditor2a. "ealiza la a!ert'ra * el cierre de la
accione correcti.a o !re.enti.a. Con.ocar * dirigir la re'nione de !eronal ad,initrati.o !ara el et'dio de la no
con(or,idade.
A+)(tor: "ealiza la acti.idade de !laneacin& !re!aracin& e-ec'cin e in(or,e de la a'ditor2a.
A(tente )e Geren*(' 5 A+!(,('r A)-(n(tr't(.o: "ealizar el et'dio de la no con(or,idade& ela+oracin de lo !lane de
accin * eg'i,iento * de regitrar lo re'ltado de la accione to,ada.
COMUNICACIONES
EMISOR MEDIO RECEPTOR MENSAJE
)erente Ecrito Peronal ad,initrati.o de P"#$ECNIC# Ltda. Progra,a de a'ditor2a.
3'ditor Ecrito 3'ditado Plan de a'ditor2a.
3'ditor Ecrito )erente In(or,e de a'ditoria
Peronal ad,initrati.o
de P"#$%CNIC#
Ltda.
#ral
Ecrito
)erente
No con(or,idad.
No con(or,idad !otencial.
1er.icio no con(or,e.
"e'ltado del !lan de accin
RECURSOS
HUMANOS TCNICOS FINANCIEROS
)erente& 3itente de )erencia *
3'0iliar 3d,initrati.o.
Co,!'tador& i,!reora& Gtile de o(icina * !a!eler2a Di!oni+ilidad (inanciera
OBJETIVO INDICADOR
3',entar la e(icacia de la accione de ,e-ora
i,!le,entada.
; de accione de ,e-ora e(icace K 1::< / ; de accione de ,e-ora
i,!le,enta.
3',entar la e(icacia de la a'ditor2a interna !rogra,ada ; de a'ditor2a e(icace K 1::< / ; de a'ditor2a !rogra,ada.
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