MINISTERIO DE ECONOMA Y

FINANZAS
12/09/2014
DIRECCIN GENERAL DE
INVERSIN PBLICA 1
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS DE
INVERSIN PBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
EN EL MARCO DEL SNIP
Fausto Blas Espinoza
Direccin General de Inversin Pblica
Sector Institucional y Desarrollo Territorial
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NDICE
Consideraciones Previas
Lineamientos para la Elaboracin de Estudios
de Preinversin de Proyectos de Inversin
Pblica de Servicios de Seguridad Ciudadana:
I. Mdulo: Aspectos generales
II. Mdulo: Identificacin
III. Mdulo: Formulacin
IV.Mdulo: Evaluacin
INDICE
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INVERSIN PBLICA 2
CONSIDERACIONES PREVIAS
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PRINCIPALES DEFINICIONES
QU ES SEGURIDAD CIUDADANA?
Segn Ley N 27933, Art. 2: La accin integrada que desarrolla el
Estado, con la colaboracin de la ciudadana, destinada a asegurar su
convivencia pacfica, la erradicacin de la violencia y la utilizacin
pacfica de las vas y espacios pblicos. Del mismo modo, contribuir a
la prevencin de la comisin de delitos y faltas.
Segn Ley 27972, Art. 73: es un Servicio Pblico Local, y en ese
marco ejercen funciones especficas y compartidas, para coordinar y
promover la participacin de la sociedad civil (normando el
establecimiento del serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas,
campesinas o similares, de nivel distrital o de centros poblados en la
jurisdiccin provincial, de acuerdo a ley) y de la Polica Nacional.
Principales Definiciones
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DIRECCIN GENERAL DE
INVERSIN PBLICA 3
PRINCIPALES DEFINICIONES
Segn el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, en el
marco de una poltica pblica de seguridad ciudadana se deben
proveer servicios a los ciudadanos, teniendo en cuenta cuatro
momentos esenciales, a saber:
Principales Definiciones
Prevencin de la
violencia y el delito
Control y persecucin
del delito
Rehabilitacin y
reinsercin social
Atencin a
vctimas
Ocurrencia
del Evento
ANTES DURANTE
DESPUES
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Fuente: Grfico N 3 del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018
ACTUACIN INTERINSTITUCIONAL
Prevencin de la
violencia y el delito
Control y persecucin
del delito
Rehabilitacin y
reinsercin social
Atencin a vctimas
Polica Nacional (especialmente la
Direccin Ejecutiva de Seguridad
Ciudadana y las comisaras)
Municipalidades (incluyendo
serenazgos)
Ministerio Pblico (labor fiscal en
prevencin del delito y los
programas jornadas de
acercamiento a la poblacin
Jvenes Lderes hacia un Futuro
Mejor, Fiscales Escolares y Fiscales
Escolares Ambientales, y Padres
Construyendo Hijos de xito)
Ministerios:
Mujer y Poblaciones Vulnerables (que
incluyen Consejos Consultivos de
Nias, Nios y Adolescentes),
Educacin, Salud, Desarrollo e
Inclusin Social, Trabajo y Promocin
del Empleo, Transportes y
Comunicaciones
Juntas vecinales
Rondas campesinas
Polica Nacional
Ministerio Pblico
Poder Judicial
Unidad de Inteligencia
Financiera de la
Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
(Direccin General de
Defensa Pblica y Acceso a
la Justicia).
Instituto Nacional Penitenciario
Municipalidades (como unidades
receptoras para la ejecucin de las
penas limitativas de derechos)
Centros Juveniles del Poder
Judicial (tratndose de
adolescentes infractores de la ley
penal)
Iglesias (especialmente los agentes
pastorales)
Sociedad civil
- Ministerio Pblico (Programa
de proteccin y asistencia a
Vctimas y Testigos)
Municipalidades (especialmente
las defensoras municipales de
los nios y adolescentes)
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos (Direccin General de
Defensa Pblica y Acceso a la
Justicia)
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
(especialmente los Centros de
Emergencia Mujer y la Direccin
de Investigacin Tutelar
- Ministerio de Salud
Colegios Profesionales
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INVERSIN PBLICA 4
PRINCIPALES DEFINICIONES
QU ES UN PROYECTO DE INVERSIN PBLICA?
Segn Directiva General SNIP, Art. 3: Un Proyecto de Inversin
Pblica constituye una intervencin limitada en el tiempo que utiliza
total o parcialmente recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar,
mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisin de
bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen
durante la vida til del proyecto y stos sean independientes de los de
otros proyectos.
El PIP debe constituir la solucin a un problema vinculado a la
finalidad de una Entidad y a sus competencias. .
Principales Definiciones
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PRINCIPALES DEFINICIONES
SERVICIO QUE SE INTERVIENE
Seguridad Ciudadana, vinculado con la prevencin de la violencia y el delito.
Caractersticas de los PIP de Servicios de Seguridad
Ciudadana
UNIDAD PRODUCTORA (UP)
Conjunto de recursos o factores productivos como infraestructura y mobiliario
(para casetas de vigilancia, puestos de auxilio rpido, central de monitoreo),
equipamiento (de comunicacin, video vigilancia, informticos), personal, y
capacidades de gestin institucional (la organizacin, procesos y
procedimientos, gestin de la informacin, entrenamiento y capacitacin, etc.),
que ARTICULADOS entre si constituyen una capacidad para proveer servicios
de seguridad ciudadana a la poblacin, de manera INTEGRAL Y
SOSTENIBLE.
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PROCESOS VINCULADOS CON LOS SERVICIOS DE INFORMACIN GEOCIENTFICA
D
ireccin X
X
D
ireccin yyy
U
nidad
T
cnica Z
Z
Z
U
nidad
T
cnica w
w
w
D
ireccin de
Laboratorio
GENERACIN DE LA
INFORMACIN
ALMACENAMIENTO DE
LA INFORMACIN
REGISTRO DE LA
INFORMACIN
PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIN
ADMINISTRACIN Y
DIFUSIN DE LA
INFORMACIN
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Ser una intervencin limitada en el tiempo; esto implica que la fase de
inversin tiene un inicio y un fin.
Utiliza total o parcialmente recursos pblicos, ya sea en la fase de inversin o
en la postinversin (operacin y mantenimiento) o ambas.
Su finalidad es crear, ampliar y/o mejorar la capacidad de la entidad para la
prestacin los servicios de seguridad ciudadana, a fin de contribuir a la
prevencin de la violencia y el delito
Generar beneficios durante la vida til del proyecto y estos sern
independientes de los de otros proyectos. Esto quiere decir que los usuarios
recibirn los servicios de manera sostenida y que no se requiere de la
ejecucin de otros proyectos para que se preste los servicios con los
estndares establecidos. De esta manera, se considera el carcter integral y
articulado, y se evita el fraccionamiento del proyecto.
Un PIP debe constituir la solucin a un problema vinculado a los fines y competencias de una
Entidad, pudiendo ejecutarse en ms de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de
ejecucin de los estudios de preinversin.
PIP de Seguridad Ciudadana
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Competencias para Formular PIP de seguridad
ciudadana
La formulacin de los PIP de servicios de Seguridad
Ciudadana puede ser realizada por los Gobiernos
Locales, los Gobiernos Regionales(*) y el Ministerio
del Interior.
Se debe tener en cuenta que la
prestacin de los servicios de
Seguridad Ciudadana, vinculados
con la prevencin de la violencia y el
delito, es competencia de los
Gobiernos Locales y de la Polica
Nacional del Per.
(*) En el marco de la Ley 29611 Ley que modifica la Ley N 29010, Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a disponer
recursos a favor de la Polica Nacional del Per, y la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
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Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP
Funcin
Divisin
Funcional
Grupo funcional
Sector
Respon.
UF UE
05 Orden
pblico y
seguridad
Orden
Interno
Operaciones policiales
Interior
Mininter Mininter
Control migratorio
Control de armas, municiones, explosivos de uso
civil
Seguridad vecinal y comunal
Mininter
GL (*)
GR (**)
Mininter
GL, GR
(*) Ley 27972. Ley Orgnica de Municipalidades.
(**) Ley 29611. Art 2 , modificacin de los Art 10 y 61 de la Ley 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
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Hiptesis de trabajo: Incremento de la
Inseguridad Ciudadana
Hiptesis de trabajo: Incremento de la
Inseguridad Ciudadana
Plan de Trabajo (Trminos de Referencia)
Planteamiento idea preliminar del problema que se pretende
resolver. Antecedentes (origen, intentos, etc.).
Planteamiento del objetivo y alcances del estudio.
Equipo de profesionales que se requerir, perfil y tiempos
Principales actividades que va desarrollar, tiempos e
interdependencia
Productos o entregables o hitos de supervisin
Requerimientos de recursos (equipos, materiales, etc.)
Metodologa de trabajo
Cronograma de trabajo
Costos
Informacin
Anlisis de la informacin requerida.
Anlisis preliminar de la disponibilidad y calidad de informacin de fuentes secundarias.
Trabajo de campo, informacin a recabar, metodologa, herramientas, fuentes.
La importancia de un buen diagnstico
PLANIFICACIN DE LA PREINVERSIN
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Fuente: INEI y Ministerio del Interior (MININTER) - Direccin de Gestin en Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones.
DELITOS REGISTRADOS EN DEPARTAMENTOS SAN MARTN Y AMAZONAS 2005-2012
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Los estudios de preinversin a nivel de perfil se debern
elaborar aplicando los Contenidos Mnimos Generales del
Anexo SNIP 05 de la Directiva General del SNIP, tomando en
cuenta las orientaciones particulares aprobados en los
Lineamientos para PIP de Servicios de Seguridad
Ciudadana (aprobado con R.D. 001 2014-EF/63.01).
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NOMBRE DEL
PROYECTO Y
LOCALIZACIN
NOMBRE DEL
PROYECTO Y
LOCALIZACIN
INSTITUCIONALIDAD INSTITUCIONALIDAD
MARCO DE
REFERENCIA
MARCO DE
REFERENCIA
DIAGNSTICO DIAGNSTICO
DEFINICIN DEL
PROBLEMA, SUS
CAUSAS Y EFECTOS
DEFINICIN DEL
PROBLEMA, SUS
CAUSAS Y EFECTOS
DETERMINACIN DE LA
BRECHA OFERTA -
DEMANDA
DETERMINACIN DE LA
BRECHA OFERTA -
DEMANDA
DEFINICIN DEL
HORIZONTE DE
EVALUACIN DEL PIP
DEFINICIN DEL
HORIZONTE DE
EVALUACIN DEL PIP
ANLISIS TCNICO DE LAS
ALTERNATIVAS
ANLISIS TCNICO DE LAS
ALTERNATIVAS
EVALUACIN SOCIAL EVALUACIN SOCIAL
EVALUACIN PRIVADA EVALUACIN PRIVADA
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
MATRIZ MARCO LGICO MATRIZ MARCO LGICO
GESTIN DEL PROYECTO GESTIN DEL PROYECTO
COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
MDULO I
Aspectos Generales
PLANTEAMIENTO DEL
PROYECTO
PLANTEAMIENTO DEL
PROYECTO
MDULO II
Identificacin
MDULO III
Formulacin
MDULO IV
Evaluacin
CONTENIDOS MINIMOS GENERALES DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE UN PIP
RESUMEN
EJECUTIVO
Sntesis del
estudio
teniendo en
cuenta el
APNDICE A
DEL ANEXO
SNIP 05.
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DIRECCIN GENERAL DE
INVERSIN PBLICA 9
Nombre del PIP
Naturaleza de la
intervencin
Objeto
Localizacin
Institucionalidad
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
rgano Tcnico
designado
Marco de
referencia
Antecedentes
Competencias
Lineamientos
Mdulo I: Aspectos Generales
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Naturaleza de la intervencin:
Objeto de la intervencin:
Identificar el servicio que se van a intervenir:
Naturaleza de
la
intervencin
Creacin
Instalacin Mejoramiento
Ampliacin
del servicio de seguridad ciudadana
+
+
No se intervienen
reas o
departamentos
de la Entidad sino
servicios.
EVALUACIN FORMULACIN IDENTIFICACIN
Nombre Tentativo
Nombre definitivo
Segunda revisin del nombre
Primera revisin del nombre
1
2
3
4
1
4
3
2
EVALUACIN FORMULACIN IDENTIFICACIN
Nombre Tentativo
Nombre definitivo
Segunda revisin del nombre
Primera revisin del nombre
1
2
3
4
1
4
3
2
Nombre del PIP
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+
+
Localizacin del PIP
Localizacin geogrfica:
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E
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Nombre del PIP
NATURALEZA
DE
INTERVENCIN
DEFINICIN EJEMPLO
Instalacin,
Creacin
Intervenciones orientadas a brindar el
servicio de Seguridad Ciudadana en
reas donde no se prestan los
servicios. Se incrementa el acceso al
servicio
Instalacin del servicio de seguridad ciudadana
en la localidad de XX. La poblacin acceder a
servicios que no dispone actualmente.
Ampliacin
Intervenciones orientadas a
incrementar la capacidad del servicio
de Seguridad Ciudadana para atender
a nuevos usuarios.
Ampliacin del servicio de seguridad ciudadana
en el rea NN del distrito XX. La poblacin del
rea NN podr a acceder a los servicios de los
que ya dispone el distrito.
Mejoramiento
Intervenciones orientadas a mejorar
uno o ms factores productivos que
afectan la calidad del servicio de
Seguridad Ciudadana.
Mejoramiento del servicio de seguridad
ciudadana en el distrito XX. Implica una mejora
del servicio a usuarios que ya disponen del
servicio.
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Unidad Formuladora
Es el rea responsable de la elaboracin de los estudios de preinversin; esta registrada en
el Banco de Proyectos del SNIP.
La UF puede elaborar los estudios si tiene el equipo de profesionales necesario (para lo cual
elabora el plan de trabajo) o puede contratar los servicios de profesionales que se encarguen
de un tema especfico o de todo el estudio (elabora los trminos de referencia), supervisar y
aprobar los estudios. El plan de trabajo o Trminos de referencia es remitido a la OPI para
que emita su respectivo informe.
Institucionalidad: Unidad Formuladora
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Competencia
Competencia y funciones de la UE propuesta en la entidad de la que
forma parte y vinculacin con el proyecto
Capacidad
Capacidad tcnica y operativa de la UE propuesta para ejecutar el
proyecto: experiencia y capacidad institucional (recursos fsicos y
humanos)
Recursos
Para financiar la ejecucin del proyecto.
Unidad Ejecutora
Nombre de la UE propuesta para la ejecucin del proyecto. debe estar
registrada en la DGPP, hay que analizar si cuenta con las capacidades
y competencias para encargarse de la ejecucin; es decir debe de
disponer de:
rgano Tcnico Responsable
rgano de la entidad encargado de coordinar la ejecucin del PIP.
Considerar todos sus componentes del PIP
Institucionalidad: Unidad Ejecutora
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Sntesis de hechos importantes relacionados con el origen del proyecto.
Intentos anteriores para solucionar el problema (PIP en preinversin e inversin)
Pueden ser identificacin del problema por parte de autoridades, declaraciones
de las polticas de Estado, solicitud explicita de un grupo de interesados, entre
otros.
Antecedentes del Proyecto
E
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o
2003
Se crea el Sistema
Nacional de
Seguridad
Ciudadana
2009
Se formula un PIP que
considera slo sistema
de video vigilancia
2011
Eje Estratgico
Priorizado :
Seguridad Integral
PIP Observado
Marco de Referencia:
SUSTENTO DE LA CONSISTENCIA DEL PIP CON LAS POLTICAS
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Marco de Referencia:
Cmo se enmarca el PIP en los lineamientos de poltica?
Lineamientos de Poltica
Polticas
nacionales
Polticas
regionales
Polticas
locales
PIP
Acuerdo Nacional 7 Poltica de Estado
Plan Bicentenario: el Per haca el 2021
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018
Plan Regional de Seguridad Ciudadana
Plan Provincial/Distrital de Seguridad Ciudadana
Planes de Desarrollo Concertado
PMIP
Otros
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DIRECCIN GENERAL DE
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Marco de Referencia:
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:
LINEAMIENTOS OBJETIVOS
Acuerdo Nacional 7 Poltica de Estado
Erradicacin de la violencia y el fortalecimiento del civismo y la Seguridad
Ciudadana
Ley N 27933, Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana
Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la
seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y resto de las garantas
individuales y sociales a nivel nacional
Plan Bicentenario: el Per haca el 2021
Eje Estratgico 2: Oportunidades y Acceso a los Servicios _Seguridad
Ciudadana
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-
2018
OE 3: Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos
delictivos.
OE 4: Promover la participacin de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector
privado y los medios de comunicacin para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Plan Regional, Provincial y Distrital de Seguridad
Ciudadana
Reduccin de la violencia y delincuencia comn mediante acciones de
prevencin e investigacin, alcanzando niveles aceptables de seguridad
ciudadana, en el marco de la normatividad vigente.
Lineamientos de Poltica - Gobierno Regional de
Loreto Plan de Desarrollo Concertado 2005 -
2021
Reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza, mejorando el acceso a
servicios de calidad, en salud, educacin, vivienda y saneamiento, justicia y
seguridad ciudadana.
Lineamientos de Poltica - Gobierno Local de
Miraflores Plan de Desarrollo Concertado
2005-2015
Fortalecer las acciones de seguridad ciudadana para mejorar los niveles de
seguridad a travs del desarrollo de mejores estrategias de control, la
coordinacin interinstitucional y la participacin vecinal.
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Diagnstico
rea de Estudio y
rea de Influencia
Unidad Productora
Los Involucrados en el
PIP
Definicin del
Problema sus
Causas y sus
Efectos
rbol de causas -
problemas- efectos.
Planteamiento
del proyecto
rbol de medios-
objetivo - fines
Planteamiento de
las alternativas de
solucin al
problema.
Mdulo II: Identificacin
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Diagnstico
Informacin primaria (precisar en los TdR y/o Plan de Trabajo):
Las encuestas, entrevistas, talleres, grupos focales, conteo de viviendas.
Los estudios de suelos, topografa, hidrologa, hidrogeologa, batimetra, geologa, otros estudios
especializados que sean necesarios o estn normados.
Informacin secundaria (indispensable precisar la fuente, documento, autor y la fecha de publicacin):
Censos poblacionales y de vivienda, encuesta nacional de hogares, estudios especficos realizados,
etc.
Documentacin de proveedores (catlogos), documentos de trabajo, revistas tcnicas, informes
tcnicos, libros tcnicos especializados nacionales o internacionales.
Planes nacionales, sectoriales, regionales y locales.
Normas nacionales, sectoriales.
Material fotogrfico debe mostrar las principales caractersticas del rea de estudio, los recursos con que
cuenta la unidad productora (infraestructura y equipamiento existente) y su estado, la situacin de la
poblacin afectada con el problema, los factores de riesgos (peligro, exposicin y vulnerabilidad), entre
otros.
La informacin a recolectar puede ser cuantitiva y/o cualitativa: en el primer caso, se refiere a aquella en
que se encuentran datos numricos, y en el segundo, la informacin muestra una cualidad o un atributo.
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Diagnstico
Los ejes de anlisis que debemos tener en cuenta:
rea de estudio y rea de
influencia
mbito geogrfico donde se
ubican: la poblacin beneficiaria,
la UP existente y el proyecto.
Unidad productora de bienes
o servicios
Conjunto de recursos (entre otros
infraestructura, equipos, personal,
capacidad de gestin), que
articulados entre s, constituyen
una capacidad para proveer
bienes y/o servicios pblicos a la
poblacin.
Los involucrados en el PIP
Personas, instituciones o grupos
sociales: afectados por el
problema, o se mueven en el
entorno del problema, o pueden
participar en la solucin.
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DIRECCIN GENERAL DE
INVERSIN PBLICA 15
Diagnstico
1) rea de Estudio y rea de Influencia
rea de estudio, pueden ser parte (rea o zona) o toda la
jurisdiccin de una localidad,
distrito/provincia/regin/mancomunidad.
Se analizarn las caractersticas fsicas, econmicas,
demogrficas, accesibilidad, mbito (urbana o rural),
geogrficas, entre otros, que influirn en el diseo tcnico del
proyecto (localizacin, tamao, tecnologa), en la demanda o en
los costos.
Para ello resulta pertinente desarrollar o consultar un mapa del
delito o de criminalidad del rea de estudio.
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Diagnstico
Contar con un MAPA DEL DELITO identificando los zonas o sectores afectados por el problema.
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana MML
MAPA DEL DELITO DE LIMA CERCADO
Ejemplo
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DIRECCIN GENERAL DE
INVERSIN PBLICA 16
Diagnstico
El Mapa de Delitos permite:
Identificar las zonas con mayor criminalidad,
Revela patrones o tendencias de la criminalidad,
Ayuda a plantea y evaluar las estrategias de
intervencin,
Ayuda a analizar y explicar las razones por las que se
concentra la criminalidad en determinadas zonas.
Ayuda en la gestin de la informacin (por ejemplo, el
seguimiento de los desplazamientos de la
criminalidad).
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8
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9
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ANCON
BREA
CARABAYLLO
CHACLACAYO
CHORRILLOS
CIENEGUILLA
COMAS
EL AGUSTINO
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CONTRA LA
SEG.
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CONT
RA LA
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QUILI
CONT
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HUMA
NIDA
CONTRA
LA ADM.
PUBLICA
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S
O
DISTRITOS (LIMA
METROPOLITANA)
TOTA
L
CONTRA
LA VIDA, EL
CUERPO Y
LA SALUD
CONTRA LA
FAMILIA
CONTRA LA LIBERTAD CONTRA EL PATRIMONIO
CONT
RA EL
ORD.
ECON
DELIT
O
TRIB
UT.
CONT
RA LA
FE
PUBLI
50
1,435
6
23
0
0
0
0
95
0
2
453
8
86
16
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
HOMICIDIO
LESIONES
ABORTOS
OTROS (1)
ATENTADOS C/ PATRIA POTESTAD
OMISION, ASISTENCIA FAMILIAR
MATRIMONIO ILEGAL
DELITO C/ ESTADO CIVIL
VIOLACION LIBERTAD PERSONAL
VIOLACION DE LA INTIMIDAD
VIOLACION DE DOMICILIO
VIOLACION DE LIBERTAD SEXUAL
PROXENITISMO
OFENSA PUDOR PUBLICO
OTROS (3)
Denuncias por Comisin de Delitos
en el Distrito ..
DENUNCIAS POR COMISION DE DELITOS REGISTRADOS POR LA PNP SEGN SUS
DIVISIONES POLICIALES
12/09/2014
MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS
12/09/2014
DIRECCIN GENERAL DE
INVERSIN PBLICA 17
Diagnstico
2) Unidad Productora del Servicio de Seguridad Ciudadana
Identificar las restricciones que estn impidiendo la provisin actual de los
servicios de seguridad ciudadana, en la cantidad demandada y con los
estndares de calidad y eficiencia establecidos; para ello se analizar la situacin
actual de todos los factores productivos que intervienen de forma articulada e
integral en la prestacin de dicho servicio.
Infraestructura y mobiliario: espacios fsicos
para casetas de vigilancia, puestos de auxilio
rpido (fijo-mvil), puestos de respuesta
inmediata, central de monitoreo, observatorio
del crimen, rea de serenazgo.
12/09/2014
Diagnstico
2) Unidad Productora del Servicio de Seguridad Ciudadana
Equipos: vinculados con sistemas de
comunicacin (radios porttiles-fijos,
centrales, silbatos, alarmas), con
sistemas de informacin integrado
(software, hardware, GPS), con sistemas
de video vigilancia (cmaras, central de
monitoreo), entre otros.
Unidades mviles para la
vigilancia: motorizados (automvil,
motocicleta, cuatrimotor, lanchas o
similares) y no motorizados (bicicleta,
animales), entre otros.
12/09/2014
MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS
12/09/2014
DIRECCIN GENERAL DE
INVERSIN PBLICA 18
Diagnstico
2) Unidad Productora del Servicio de Seguridad Ciudadana
Materiales y accesorios de seguridad:
esposas, chalecos antibalas, garrotes,
guantes, botas, uniformes, cascos, entre otros.
Personal: se evaluar la disponibilidad y
competencias (conocimientos, destrezas y valores) de
serenos, personal especializado, administrativos,
juntas vecinales, rondas campesinas, entre otros.
Capacidades de gestin institucional en materia de
Seguridad Ciudadana, teniendo en cuenta: i) la
estructura organizacional, ii) los procesos y
procedimientos para brindar el servicio de seguridad
ciudadana, iii) promocin de la seguridad ciudadana
(induccin, difusin y sensibilizacin en materia de
seguridad ciudadana).
12/09/2014
Diagnstico
Evaluar los factores de produccin del servicio implica su Anlisis Integral
Medios de
Vigilancia
Estructura
organizacional
Procesos
Recursos
humanos
Sistemas de
informacin
Infraestructura
CONCEPTO DE
INTEGRALIDAD
PROCESOS VINCULADOS CON LOS SERVICIOS DE INFORMACIN GEOCIENTFICA
Direccin XX
Direccin yyy
Unidad
Tcnica ZZZ
Unidad
Tcnica www
Direccin de
Laboratorio
GENERACIN DE LA INFORMACIN
ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIN
REGISTRO DE LA INFORMACIN
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN
ADMINISTRACIN Y DIFUSIN DE LA INFORMACIN
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FINANZAS
12/09/2014
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INVERSIN PBLICA 19
Diagnstico
Resulta pertinente evaluar: i) las
posibilidades de la optimizacin de los
factores productivos a fin de determinar las
necesidades de recursos a ser considerados
en el PIP y, ii) los riesgos de desastres para
los factores productivos que existen. Por
ejemplo, el riesgo de los sistemas de
comunicaciones o video vigilancia frente a la
ocurrencia de tormentas elctricas.
12/09/2014
Diagnstico
Se deber identificar y evaluar:
Los grupos sociales y Entidades que apoyarn y participarn en el ciclo del proyecto
(preinversin, inversin y postinversin), entre los cuales se pueden identificar a la
Polica Nacional del Per, la Secretaria Tcnica de la CONASEC, los Comits de
Seguridad Ciudadana, los Gobiernos Locales, los Gobiernos Regionales, la ciudadana
organizada representada por las Juntas Vecinales, Rondas Urbanas, Campesinas, o
similares.
La Poblacin Afectada por el problema, a partir de la informacin primaria
complementada con informacin secundaria, sobre variables como:
La victimizacin personal o familiar,
La frecuencia de victimizacin por tipo de delito y/o falta,
Caractersticas de la poblacin afectada (por ejemplo, si es poblacin residente del
mbito de influencia o poblacin flotante (visitante por trabajo, turismo, etc.),
Zona o lugar de ocurrencia de hechos delictivos,
Su percepcin sobre la inseguridad, entre otros dentro del rea de influencia.
3) LOS INVOLUCRADOS
CONCEPTO DE
ARTICULACIN
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FINANZAS
12/09/2014
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INVERSIN PBLICA 20
Diagnstico
Sobre la base de las variables identificadas se elaboraran los indicadores y
evidencias que sustenten: (i) el planteamiento del problema central; (ii) el
anlisis de la demanda (iii) la definicin de estrategias para la provisin de los
servicios de seguridad ciudadana.
En todos los grupos identificados, se analizar sus percepciones sobre el
problema, sus expectativas e intereses para resolver de manera articulada
dicho problema. Sobre esta base se construir la Matriz resumen de
Involucrados.
Sobre la poblacin afectada, nfasis en la ocurrencia de DELITOS Y FALTAS.
Ha sido vctima de algn delito?
Nmero de veces que ha sido vctima?
De qu tipo de delitos ha sido vctima?
..
3) LOS INVOLUCRADOS
12/09/2014
Existen mltiples indicadores para medir la inseguridad y la violencia. Los tres
ms importantes son:
La victimizacin: mide la ocurrencia real de hechos de violencia o de
despojo.
Percepcin de inseguridad: mide el temor de la poblacin ante la
probabilidad de que ocurran hechos de violencia o de despojo.
Confianza en instituciones encargadas de la seguridad: tambin
llamada segurabilidad, evala la confianza de la poblacin frente a la
posibilidad de que esos hechos sean prevenidos, o investigados y
sancionados adecuadamente en caso de que ocurran.
Definicin del Problema, Causas y Efectos
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Ejemplo:
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DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:
Fuente: INEI y Ministerio del Interior (MININTER) - Direccin de Gestin en Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones.
VICTIMIZACIN PARCIAL, porque no recoge informacin de aquellas personas que no
denuncian por distintas razones (por ejemplo, por la desconfianza en el Serenazgo y la Polica)
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
DELITOS REGISTRADOS, SEGN DEPARTAMENTO, 2005-2012
Piura Cajamarca La Libertad Lambayeque Ancash Arequipa Callao Ica Junin San Martn
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12/09/2014
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LA VICTIMIZACIN POR HOGARES
Fuente: Encuesta Nacional Urbana Ciudad Nuestra
DELITOS CON ARMA DE FUEGO
Ejemplo:
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PERCEPCIN DE INSEGURIDAD
Fuente: Encuesta Nacional Urbana Ciudad Nuestra
Ejemplo:
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EVALUACIN FAVORABLE DE LA POLICA
Fuente: Encuesta Nacional Urbana Ciudad Nuestra
EVALUACIN FAVORABLE DE LOS SERENAZGOS
Ejemplo:
12/09/2014
DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 Basado en modelos de seguridad ciudadana de PNUD, BID y CEPAL
12/09/2014
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Poblacin del Distrito xxx no accede a
los servicios de Seguridad Ciudadana
Efecto Directo
Causa Directa Causa Directa
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta
Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto
Efecto Final
Efecto Directo
rbol de Problemas rbol de Problemas
Deficiente Servicio de Seguridad Ciudadana para la
Poblacin del Distrito XXX
12/09/2014
Las causas y efectos debern respaldarse con evidencias concretas
Causas y efectos
Indicadores
cuantificados
Indicadores
cualitativos
Causa 1
Causa 2
Causa 3
DIAGNSTICO IDENTIFICACIN de causas
Ejm: Km de
vas
patrullados
Ejm.:
opinin de
expertos
Definicin del Problema, Causas y Efectos
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QU SITUACIN QUEREMOS ALCANZAR?
La solucin del problema planteado, y esto se logra invirtiendo el estado negativo del
problema central en una situacin positiva.
Poblacin del Distrito XXX no
accede al Servicio de
Seguridad Ciudadana
Poblacin del Distrito XXX
accede al Servicio de
Seguridad Ciudadana
Planteamiento del Proyecto
Deficiente Servicio de
Seguridad Ciudadana para la
Poblacin del Distrito XXX
Adecuado Servicio de
Seguridad Ciudadana para la
Poblacin del Distrito XXX
12/09/2014
Plantear las alternativas de solucin, sobre la base del
anlisis integral y articulado de las acciones y estrategias
(segn el Mapa de Delitos) que permitan alcanzar el
objetivo del proyecto, incidiendo en la importancia de las
acciones preventivas. Dichas alternativas debern tener
relacin con el objetivo central, ser tcnicamente
posibles, pertinentes y comparables.
.
Por ejemplo, en un distrito se
puede identificar que el 90% de
las ocurrencias son faltas
producto de la violencia familiar.
En ese contexto, plantear el
desarrollo de un sistema de
video vigilancia, no resulta
pertinente y no resolvera el
problema, por tanto, no
permitira alcanzar el objetivo
del proyecto.
Se puede identificar una sola alternativa de solucin al problema,
con el debido sustento basado en el anlisis de la interrelacin de
todas las acciones posibles con las cuales se puede lograr los
medios fundamentales. Aun cuando haya una sola alternativa de
solucin hay que explorar si puede tener ms de una alternativa
tcnica (localizacin, tamao o tecnolgica) que tendr que ser
tratadas en el tema correspondiente en el anlisis tcnico de las
alternativas.
Por ejemplo, si como parte
de la solucin al problema
es el desarrollo de un
sistema de video
vigilancia, se pueden
identificar dos alternativas
tecnolgicas para ello,
como son cmaras con
tecnologa de fibra ptica o
inalmbrica.
Planteamiento del Proyecto
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12/09/2014
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Definicin del
horizonte de
evaluacin
del proyecto.
Determinacin
de la brecha
oferta -
demanda
Anlisis de la
demanda.
Anlisis de la oferta.
Determinacin de la
brecha.
Anlisis tcnico
de las
alternativas.
Aspectos tcnicos.
Metas de
productos.
Requerimiento de
recursos.
Costos a
precios de
mercado
Costos de
inversin.
Costos de
reposicin.
Costos de
operacin y
mantenimiento.
Modulo III: Formulacin
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Sistemas de Informacin
Entrenamiento y
Capacitacin del
Personal
Equipamiento.
En el caso de
infraestructura
vendra a ser
10 aos.
En el caso de otros factores podra ser en 4 a 5 aos
E
j
e
m
p
l
o
s
El horizonte de evaluacin comprender la fase de inversin y la fase postinversin.
Para esta tipologa de PIP se deber considerar los siguientes aspectos:
El periodo de vida til de los activos principales.
La obsolescencia tecnolgica esperada en los activos que se van a adquirir.
La incertidumbre sobre el tiempo que durar la demanda del servicio de seguridad ciudadana.
Horizonte de Evaluacin
Por ejemplo, si el PIP considera una combinacin de factores productivos
como infraestructura y el desarrollo de un sistema de informacin, el horizonte
de evaluacin podra ser de 10 aos en funcin al activo principal, como es la
infraestructura y se tendr que considerar las reposiciones necesarias en el
equipamiento del sistema. En tanto que, si no considerara infraestructura,
podra ser de 4 a 5 aos, en funcin a la obsolescencia tecnolgica del
sistema de informacin
12/09/2014
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12/09/2014
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Anlisis de la Demanda
El anlisis de la demanda se deber:
identificar y cuantificar la poblacin demandante potencial y efectiva (actual y futura) a partir de la
informacin proveniente del diagnstico de los involucrados, referida a la poblacin afectada por el
problema
Estimar la demanda de servicios (actual y futura) de seguridad ciudadana bajo el supuesto que
cada demandante requiere un servicio de seguridad; es decir, la demanda por el servicio, en
trminos cuantitativos, ser igual a la poblacin demandante efectiva. Se sustentar los
parmetros y supuestos utilizados para las proyecciones de la poblacin demandante.
Cabe precisar, que como el servicio de seguridad ciudadana
est orientado a la prevencin de la violencia y el delito, la
poblacin demandante efectiva ser igual a la poblacin
demandante potencial y esta, a su vez, a la poblacin del rea
de influencia. El supuesto que se asume es que, toda la
poblacin del rea de influencia (afectada por el problema)
requiere de los servicios de Seguridad Ciudadana y que en
todos los casos los demandar efectivamente.
12/09/2014
POBLACIN DEMANDANTE
Poblacin del
rea de Influencia
Poblacin
demandante
potencial
Poblacin
demandante
efectiva
Ejemplo en otras tipologas de PIP
Poblacin del rea de Influencia
=
Poblacin demandante potencial
=
Poblacin demandante efectiva
En PIP de Seguridad Ciudadana
En trminos cuantitativos : Poblacin Demandante = Demanda de Servicios
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Anlisis de la Oferta
Para el anlisis de la oferta, se deber:
Determinar la oferta existente y, de ser el caso, la oferta optimizada en funcin de las
capacidades de los factores de produccin existentes, a partir de la informacin
proveniente del diagnstico de la UP .
Efectuar las proyecciones de oferta en la situacin sin proyecto u optimizada,
sustentando los parmetros y supuestos utilizados.
La oferta se estimar en trminos de cobertura del servicio que cumple con los estndares
tcnicos y se expresar en poblacin demandante a la que puede brindar los servicios.
Por ejemplo, la capacidad del medio de vigilancia del Patrullaje Motorizado que brinda
servicios de seguridad, se puede obtener en funcin a la distancia promedio recorrida
en kilmetros por dichas unidades de vigilancia en un da, teniendo en cuenta la
configuracin urbana. Sobre esta base, se estimar la poblacin que se puede dar
cobertura con el desplazamiento de dicho medido.
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Considerando el Factor Productivo Unidad Mvil para Vigilancia se estima su
Capacidad de Vigilancia
Anlisis de la Oferta
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Definir la brecha de servicios que podra satisfacerse con el PIP.
Comparar demanda y oferta optimizada (oferta actual si no se puede optimizar)
Base para definir el tamao del proyecto.
Ejemplo Servicios de Seguridad Ciudadana
BRECHA 2011 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
DEMANDA DE SERVICIOS DE SC 958,824 1,000,902 1,045,074 1,091,453 1,140,158 1,191,314
OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DE SC 305,097 318,486 332,542 347,300 362,797 379,075
BRECHA DE SERVICIOS DE SC 653,727 682,416 712,532 744,154 777,360 812,238
La brecha se determinar en trminos de poblacin que no est accediendo al servicios o que
accediendo a este, no recibe un servicio con los estndares de calidad.
Brecha Demanda - Oferta
12/09/2014
Anlisis Tcnico de las Alternativas
Se deber
tener en
cuenta lo
siguiente
Localizacin: Definir la localizacin de la UP, a partir de los recursos de vigilancia,
sus capacidades, segn tipo delito identificado en diagnstico (Mapa de Delitos)
Por ejemplo, para definir la localizacin de los Puestos de Auxilio Rpido
(infraestructura) se deber considerar la capacidad de vigilancia segn el tipo de
delito, el tipo de suelo, caractersticas de la topografa del terreno, facilidades de
acceso, peligros existentes, entre otros.
Tamao: a partir de la brecha oferta-demanda de servicios de seguridad
ciudadana, y el anlisis tcnico de las alternativas, establecer las metas concretas
de productos (por ejemplo: N Unidades Mviles para vigilancia, N de Puestos de
Auxilio Rpido, N Equipos de Comunicacin, entre otros.)
Alternativas tcnicas o tecnolgicas: acordes con las caractersticas del rea de
influencia y teniendo en cuenta factores como:
vigencia tecnolgica
posibilidades de capacitacin y entrenamiento a los operadores en el uso de los
equipos y operacin de sistemas, asistencia tcnica durante la operacin y
mantenimiento.
disponibilidad de recursos humanos especializados para su operacin
12/09/2014
MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS
12/09/2014
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INVERSIN PBLICA 30
Ejemplo: Sistema de Video Vigilancia
Sobre la base del Mapa Delictivo, el sistema se disea en torno a
sectores con Solucin Tecnolgica Inalmbrica, frente a la
alternativa de fibra ptica.
ANLISIS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS:
12/09/2014
Ejemplo: Equipos y Unidades Mviles en Servicios de SC
Sobre la base de la brecha de servicios, el mapa de delitos, se pueden estimar los medios de vigilancia
necesarios.
MEDIO DE VIGILANCIA
UNIDAD DE
VIGILANCIA ( UV)
Patrullaje Motorizado o Radiopatrulla 1.00
Vehculo de Serenazgo con personal
policial
0.80
Patrullaje del Serenazgo en
Motocicleta
0.40
Puesto de Auxilio del Serenazgo 0.45
Para atender la brecha del servicio (ao 5)
se puede cubrir con 14 Radio Patrullas en
un turno de 8 horas o de forma
equivalente con 17 Vehculos de
Serenazgo con Personal Policial.
ANLISIS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS:
Frmula DIMENSIONAMIENTO 2011 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
DEMANDA DE SERVICIOS DE SC 958,824 1,000,902 1,045,074 1,091,453 1,140,158 1,191,314
OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DE SC 305,097 318,486 332,542 347,300 362,797 379,075
A BRECHA DE SERVICIOS DE SC 653,727 682,416 712,532 744,154 777,360 812,238
B Capaci dad Maxi ma de Cobertura de Pobl aci n x RP 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800
C=A/B NCVP = Radi o Patrul l a (8 horas) 11 12 12 13 13 14
E=D/0.8 Vehculo de Serenazgo con Personal Policial 14 15 15 16 17 17
12/09/2014
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FINANZAS
12/09/2014
DIRECCIN GENERAL DE
INVERSIN PBLICA 31
Ejemplo: Equipos y Unidades Mviles en Servicios de SC
Sobre la base de la brecha de servicios, el mapa de delitos, se pueden estimar los medios de vigilancia
necesarios.
MEDIO DE VIGILANCIA
UNIDAD DE
VIGILANCIA ( UV)
Patrullaje Motorizado o Radiopatrulla 1.00
Vehculo de Serenazgo con personal
policial
0.80
Patrullaje del Serenazgo en
Motocicleta
0.40
Puesto de Auxilio del Serenazgo 0.45
Para atender la brecha del servicio (ao 5)
se puede cubrir con 14 radio patrullas en
un turno de 8 horas o de forma
equivalente con 31 Puestos de Auxilio
Rpido.
SC
ANLISIS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS:
Frmula DIMENSIONAMIENTO 2011 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
DEMANDA DE SERVICIOS DE SC 958,824 1,000,902 1,045,074 1,091,453 1,140,158 1,191,314
OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DE SC 305,097 318,486 332,542 347,300 362,797 379,075
A BRECHA DE SERVICIOS DE SC 653,727 682,416 712,532 744,154 777,360 812,238
B Capaci dad Maxi ma de Cobertura de Pobl aci n x RP 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800
C=A/B NCVP = Radi o Patrul l a (8 horas) 11 12 12 13 13 14
E=D/0.45 Puestos de Auxilio del Serenazgo 25 26 27 28 29 31
12/09/2014
TANGIBLES:
Infraestructura y mobiliario: para casetas de vigilancia, puestos de auxilio rpido (fijo-
mvil), puestos de respuesta inmediata, central de monitoreo, observatorio del crimen,
rea de serenazgo.
Equipamiento: vinculados con sistemas de comunicacin (radios porttiles-fijos, centrales,
silbatos, alarmas), con sistemas de informacin integrado (software, hardware, GPS), con
sistemas de videovigilancia (cmaras, central de monitoreo), entre otros.
Unidades mviles para la vigilancia: motorizados (automvil, motocicleta, cuatrimotor,
lanchas o similares) y no motorizados (bicicleta, animales), entre otros.
Materiales y accesorios de seguridad: esposas, chalecos antibalas, garrotes, guantes,
botas, uniformes, cascos, entre otros.
INTANGIBLES:
Entrenamiento y capacitacin del personal: serenos, personal especializado,
administrativos, juntas vecinales, rondas campesinas, entre otros.
Capacidades de gestin institucional en materia de Seguridad Ciudadana, teniendo en
cuenta: i) la estructura organizacional, ii) los procesos y procedimientos para brindar el
servicio de seguridad ciudadana, iii) requerimientos de induccin, difusin y sensibilizacin
en materia de seguridad ciudadana durante la fase de inversin del PIP.
INTERVENCIONES INTEGRALES, ARTICULADAS Y SOSTENIBLES EN PIP DE SEGURIDAD CIUDADANA
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MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS
12/09/2014
DIRECCIN GENERAL DE
INVERSIN PBLICA 32
PROCESOS VINCULADOS CON LOS SERVICIOS DE INFORMACIN GEOCIENTFICA
D
ireccin X
X
D
ireccin yyy
U
nidad
T
cnica Z
Z
Z
U
nidad
T
cnica w
w
w
D
ireccin de
Laboratorio
GENERACIN DE LA
INFORMACIN
ALMACENAMIENTO DE
LA INFORMACIN
REGISTRO DE LA
INFORMACIN
PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIN
ADMINISTRACIN Y
DIFUSIN DE LA
INFORMACIN
12/09/2014
Requerimientos incrementales de
recursos
Requerimientos incrementales de
recursos
Cronograma de actividades Cronograma de actividades
Costos unitarios. Fuentes
confiables
Costos unitarios. Fuentes
confiables
Costos
O & M
Inversin
Sin proyecto
Con proyecto
Considerar costos de gestin del PIP, mitigacin de impactos ambientales, reduccin de riesgos, etc.
Estructura?
reposicin
Costos a Precios de Mercado
12/09/2014
MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS
12/09/2014
DIRECCIN GENERAL DE
INVERSIN PBLICA 33
Tipo Unidad C.U. Cant. Total 2012 2013 2014
1 $110,000 $38,000 $58,000 $14,000
1.1 Consultora x 6 Mes-Consultor Sr $2,000 4 $48,000 $24,000 $24,000 $0
1.2 Firma 2 Global $10,000 1 $20,000 $0 $20,000 $0
1.3 Consultora x 1 Mes-Consultor Jr $1,000 36 $36,000 $12,000 $12,000 $12,000
1.4 Global 1 Global $6,000 1 $6,000 $2,000 $2,000 $2,000
2 $362,000 $132,000 $128,000 $102,000
2.1 Grupos 1 Asistencia - mes $8,000 36 $288,000 $96,000 $96,000 $96,000
2.2 Eventos 1 Participantes $500 80 $40,000 $20,000 $20,000 $0
2.3 Firma 1 Mes-Consultor $5,000 2 $10,000 $10,000 $0 $0
2.4 Firma 1 Global $4,000 6 $24,000 $6,000 $12,000 $6,000
3 $600,000 $308,000 $268,000 $24,000
3.1 Consultora x 1 Mes-Consultor $2,000 36 $72,000 $24,000 $24,000 $24,000
3.2 Firma 1 m2 construido $600 680 $408,000 $204,000 $204,000 $0
3.3 Firma 1 Equpos $1,200 100 $120,000 $80,000 $40,000 $0
4 $273,600 $91,200 $91,200 $91,200
4.1 Consultora x 1 Mes-Consultor $3,000 36 $108,000 $36,000 $36,000 $36,000
4.2 Consultora x 2 Mes-Consultor $1,500 36 $108,000 $36,000 $36,000 $36,000
4.3 Viajes 1 Global-viaje $300 12 $3,600 $1,200 $1,200 $1,200
4.4 Global 1 Global x mes $500 36 $18,000 $6,000 $6,000 $6,000
4.5 Global 1 Global mensual $1,000 36 $36,000 $12,000 $12,000 $12,000
$1,345,600 $569,200 $545,200 $231,200
Activiad A2
Actividad A3
Actividad B4
Actividad B1
Otros gastos generales e imprevistos
Total Presupuesto (US$)
Otros gastos generales e imprevistos
Componente 4
Coordinador
Pasajes y viticos
Materiales y suministros
Apoyo administrativo
Activiad A1
COMPONENTES
Recursos
Actividad C1
Ao
Componente 2
Actividad B2
Actividades #
Actividad C3
Actividad C2 (Comisara Tipo B)
Componente 1
Actividad B3
Componente 3
Costos a Precios de Mercado
12/09/2014
Evaluacin Social
Beneficios sociales.
Costos sociales.
Indicadores de
rentabilidad.
Anlisis de
sensibilidad.
.
Evaluacin
Privada
Aspectos
tcnicos.
Metas de
productos.
Requerimiento
de recursos.
Anlisis de
Sostenibilidad
Costos de
inversin.
Costos de
reposicin.
Costos de
operacin y
mantenimient
o.
Impacto
Ambiental
Gestin del
Proyecto
Fase de
ejecucin.
Fase de
postinversin.
Financiamient
o
Matriz de
Marco
Lgico
Modulo IV: Evaluacin
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MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS
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DIRECCIN GENERAL DE
INVERSIN PBLICA 34
BENEFICIOS SOCIALES
Costos Evitados los costos que se generan a las vctimas (valor de prdidas de bienes,
costos de trmites para denunciar el delito y/o faltas, costos en el
tratamiento de daos psicolgicos o fsicos, costos asociados a
incapacidad temporal o definitiva, entre otros.).
los costos que afectan a la sociedad en general tales como: costos de
investigacin de los delitos, costos de aplicacin de las sanciones, costos
en los que incurren los victimarios (por ejemplo, en defensa publica),
Por ejemplo, para una persona que fue vctima del robo de su documento
de identidad (DNI), los costos incurridos producto de la ocurrencia del delito
ser: i) el costo incurrido por contar con el duplicado del DNI
Valor social del tiempo : considerado el tiempo que demora realizar los
trmite s para obtener el duplicado del DNI.
Beneficios Sociales
LA INFORMACIN PARA LAS ESTIMACIONES DEBER SER RECABADA EN EL
PROCESO DE ELABORACIN DEL DIAGNSTICO DE INVOLUCRADOS.
12/09/2014
35.9%
41.2%
41.6%
46.2%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
Distrito 1
PROMEDIO
Distrito 2
Distrito 3
PARAMETROS A PARTIR DE LA INFORMACIN RECABADA EN DIAGNSTICO
VICTIMIZACIN
22%
75%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
HURTO
ROBO
ABIGEATO
APROPIACION ILICITA
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES
FRAUDE EN LA ADMINISTRACION
DAOS SIMPLES Y AGRAVADOS
OTROS (4)
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
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FINANZAS
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INVERSIN PBLICA 35
I
S/.
T
Beneficios (10 aos)
O y M
Perodo 0
- + de 1 ao
TSD=9%
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Frmula BENEFICIOS AO 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
DEMANDA DE SERVICIOS DE SC 958,824 1,000,902 1,045,074 1,091,453 1,140,158 1,191,314
41.2% Vi cti mi zaci n 395,036 412,372 430,571 449,679 469,745 490,821
75.0% Ti po de Del i to Robo 296,277 309,279 322,928 337,259 352,309 368,116
43% Mani fi estan Robo Bi l l etera o Cartera 127,399 132,990 138,859 145,021 151,493 158,290
DNI x Dupl i cado S/. 10.00
Ti empo Dedi cado en Trmi te para DNI 1 hora
Val or Soci al de Ti empo (Prposi to Laboral
segn Anexo SNIP 10)
S/. 6.44 por hora
B1
Benefi ci os por Evi tar Costos en DNI S/. 1,329,898.91 S/. 1,388,590.41 S/. 1,450,213.83 S/. 1,514,927.41 S/. 1,582,898.36
B2
Benefi ci os por Evi tar Costos de Ti empo S/. 856,454.90 S/. 894,252.23 S/. 933,937.70 S/. 975,613.25 S/. 1,019,386.54
BEF=B1+B2 BENEFICIOS S/. 2,186,353.80 S/. 2,282,842.64 S/. 2,384,151.53 S/. 2,490,540.66 S/. 2,602,284.91
INV
COSTOS DE INVERSIN (PS) S/. 5,347,900.00 S/. 500,000.00
O&M
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (PS) S/. 642,000.00 S/. 642,000.00 S/. 642,000.00 S/. 642,000.00 S/. 642,000.00
BEF-INV-O&M BENEFICIOS NETOS -S/. 5,347,900.00 S/. 1,544,353.80 S/. 1,640,842.64 S/. 1,742,151.53 S/. 1,348,540.66 S/. 1,960,284.91
VANB S/. 1,024,654.29
TIR 16%
EVALUACIN SOCIAL
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MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS
12/09/2014
DIRECCIN GENERAL DE
INVERSIN PBLICA 36
Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera
ininterrumpida a lo largo de su vida til, se analizan las siguientes variables:
Anlisis de Sostenibilidad
Capacidad de financiar los costos de operacin y mantenimiento, por lo
que resulta necesario estimar la tasa del arbitrio por el servicio de
seguridad ciudadana, en la situacin con proyecto.
Disposicin y capacidad de pago de los usuarios.
Capacidad de cobranza y de gestin de los recursos financieros del
operador del servicio.
Con estos resultados, se elaborar el flujo de caja (ingresos y gastos),
haciendo explcito qu proporcin de dichos costos se podr cubrir con
tales ingresos, y de ser el caso, como se cubrir la proporcin no cubierta.
CONCEPTO DE
SOSTENIBILIDAD
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Unidades de Vigilancia 2012 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
BRECHA DE SERVICIOS DE SERENAZGO 653,727 682,416 712,532 744,154 777,360 812,238
Arbtrio S/. 0.5
Arbtrio S/. 0.6
INGRESOS S/. 442,544 S/. 462,075 S/. 482,581 S/. 504,115 S/. 526,734
Costos de Operacin -S/. 400,000 -S/. 400,000 -S/. 400,000 -S/. 400,000 -S/. 400,000
Costos de Mantenimiento -S/. 80,000 -S/. 80,000 -S/. 80,000 -S/. 80,000 -S/. 80,000
-S/. 37,456 -S/. 17,925 S/. 2,581 S/. 24,115 S/. 46,734
VAN (tsd=9%) ($0.00)
TIR 9%
Flujo Neto
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento incremental
12/09/2014
MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS
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DIRECCIN GENERAL DE
INVERSIN PBLICA 37
IMPACTO AMBIENTAL
Para la fase de Inversin: Plantear la organizacin que se adoptar, especificar la UE y rgano
Tcnico designado que coordinar toda la ejecucin de todos los componentes, detallar
programacin de actividades, sealar la modalidad de ejecucin del PIP y condiciones previas
para garantizar el inicio del proyecto.
Para la fase de Postinversin: Detallar quien se har cargo de la operacin y mantenimiento,
definir los recursos y estructura e instrumentos que se requieren para la adecuada gestin de la
UP y precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin.
Financiamiento: Plantear la estructura de financiamiento de la inversin, operacin y
mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento.
Considerar lo dispuesto en la Directiva para la concordancia entre el SEIA y el SNIP ,
aprobada por RM 052-2012-MINAM.
GESTIN DEL PROYECTO
12/09/2014
Se presentar la matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada, en la que se deber
consignar los indicadores relevantes a efectos del seguimiento y evaluacin expost.
Resumen de
Objetivos
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
FIN:
Beneficios
esperados
PROPSITO:
Impacto directo a
lograr como
resultado del uso
de los
componentes.
COMPONENTE:
Obras, resultantes
del proyecto.
ACTIVIDADES:
Tareas a cumplir
para completar los
componentes.
Matriz de Marco Lgico
Objetivo Central
Fines Directos Fines Directos
Medio de 1 Nivel Medio de 1 Nivel
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto
Fin ltimo
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
rbol de Medios y Fines
Matriz de Marco Lgico
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FINANZAS
12/09/2014
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INVERSIN PBLICA 38
Anexos
A
n
e
x
o
s
Modelo de Encuesta aplicada.
Cotizaciones materiales, equipos, entre otros.
Documentos de las estadsticas de la PNP y
Serenazgo.
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Fausto Blas Espinoza
Direccin General de Poltica de Inversiones
Sector Institucional y Desarrollo Territorial
(01) 311-5930
fblas@mef.gob.pe
aguevarac@mef.gob.pe
rmaza@mef.gob.pe
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