Diplomado en Sistemas de Gerencia Integral HSEQ

Unidad 4: Gestin de la Calidad, ISO 900:!00"

Est#dio de Caso: Sistema de Gerencia Integral de Petrleos S.A.
$om%re
Miryam Lucia Solarte
Correo Electrnico mluciasolarte@vetragroup.com
&ec'a 27/!/2"#

E()*ES+ )etroleos S+
,E&E HSE Lu$ Mary %engi&o
$O-+S DE C+()O
REQUISITO PREGUNTA NOTA DE CAMPO NCF
1 Se conocen los requisitos legales y reglamentacin aplicable
al producto y al proceso que afecten la conformidad del
producto?
Cumple NA
4.1. a Cules son los procesos de la organiacin? Se encuentran dentro
del manual de calidad
NA
4.1 b !"iste mapa o diagrama de procesos# que represente la
forma como se realian los productos o ser$icios?
!stn dentro del mapa
de proceso.
NA
4.% Control de documentos !"iste el procedimiento
y cumple
NA
4.%.% alcance del sistema de gestin de la calidad? Cumple NA
4.%.% incluye las e"clusiones del numeral & y su 'ustificacin? Cumple NA
4.%.4 Control de registros !"iste el procedimiento
y cumple
NA
4.%.4 (istado de maestro de registros !"iste el listado
maestro# no tiene el
tiempo de retencin
NC)1
4.%.4 (istado de maestro de documentos !"iste el documento y
cumple
NA
*.1 Compromiso de la direccin No se e$idencia NC)%
*.1 +e$isin por la direccin !"iste el registro NA
*.4 ,b'eti$os -resenta ob'eti$os
cuantificables
NA
..% Seguimiento y medicin !"iste y cumple NA
/.%#%#a -ersonal competente posee perfiles NA
/#%#% b -roporcionar formacin Se evidencia los
cursos
NA
/#%#%#e registros apropiados de educacin# formacin# 0abilidades NCF3
/.1 +egistros de las acciones de mantenimiento pre$enti$o y
correcti$o
Se evidencia el
respectivo registro
NA
&.4.1 proceso de compras Se evdencian
registros de
seleccin
NA
&.*.1 2ndentificacin y traabilidad registros de
despacho
NA
&.*.% 3alidacin No fue posible
evidenciar
NA
&.*.1 f (iberacin No se evidencia
lista de chequeo
al despacho
NCF4

&O*(+-O DE $O CO$&O*(E
Proceso: DEL PROCESO DE GESTIN INTEGRAL
Consecutivo:
NCF1
Fec!:
Re"orte #e $! No Con%or&i#!#
Clasificacin
4ayor
"
4enor ,bser$acin
No e"iste control de tiempo de la retencin conforme al numeral 4.%.4 de la Norma 2S, 5661
)irmado7 (ucia Solarte )ec0a7 %& ago. 14
An'$isis #e C!us!s
)irmado 7 )ec0a
Acci(n Correctiv! Pro"uest!
Revisi(n #e $! Acci(n Correctiv! )Se*ui&iento+
Cumplido S2 No Nue$a )ec0a
E%ic!ci! #e $! So$uci(n7
)irmado7 )ec0a7
Proceso: DEL PROCESO DE GESTIN INTEGRAL
Consecutivo:
NCF,
Fec!:
Re"orte #e $! No Con%or&i#!#
Clasificacin
4ayor
"
4enor ,bser$acin
No se $isualia el Compromiso de la direccin conforme al numeral *.1 de la norma 2S,5661
)irmado7 (ucia Solarte )ec0a7 %& ago. 14
An'$isis #e C!us!s
)irmado 7 )ec0a
Acci(n Correctiv! Pro"uest!
Revisi(n #e $! Acci(n Correctiv! )Se*ui&iento+
Cumplido S2 No Nue$a )ec0a
E%ic!ci! #e $! So$uci(n7
)irmado7 )ec0a7
Proceso: Recursos -u&!nos
Consecutivo:
NCF.
Fec!:
Re"orte #e $! No Con%or&i#!#
Clasificacin
4ayor
"
4enor ,bser$acin
Se e$idencia en 0o'a de $ida que no se tiene rregistros apropiados de educacin# formacin#
0abilidades seg8n numeral /#%#% * de la norma 2S,5661
)irmado7 (ucia Solarte )ec0a7 %& ago. 14
An'$isis #e C!us!s
)irmado 7 )ec0a
Acci(n Correctiv! Pro"uest!
Revisi(n #e $! Acci(n Correctiv! )Se*ui&iento+
Cumplido S2 No Nue$a )ec0a
E%ic!ci! #e $! So$uci(n7
)irmado7 )ec0a7
Proceso: Lo*/stic!
Consecutivo:
NCF0
Fec!:
Re"orte #e $! No Con%or&i#!#
Clasificacin
4ayor
"
4enor ,bser$acin
No se e$idencia listas de c0equeo para liberacin de los $e09culos seg8n numeral &.*.1 f de la norma
2S,5661
)irmado7 (ucia Solarte )ec0a7 %& ago. 14
An'$isis #e C!us!s
)irmado 7 )ec0a
Acci(n Correctiv! Pro"uest!
Revisi(n #e $! Acci(n Correctiv! )Se*ui&iento+
Cumplido S2 No Nue$a )ec0a
E%ic!ci! #e $! So$uci(n7
)irmado7 )ec0a7